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優(yōu)秀公司管理辦法細則樣本
優(yōu)秀公司管理辦法細則樣本
為了使公司各類(lèi)表格規范化、合理化，達到合理使用的目的，特制訂本制度。
1、公司各部門(mén)使用的所有表格，由相關(guān)部門(mén)安排專(zhuān)人負責組織表格設計、修改管理事宜。公司采購員負責統一安排印制，采購科長(cháng)負責管理、發(fā)放。
2、各部門(mén)使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的庫存數量尚剩余年用量或半年用量的8-10時(shí)，采購科長(cháng)以書(shū)面形式提醒相關(guān)部門(mén)表格專(zhuān)管人申請印刷。各部門(mén)使用的表格，在每次印刷之前，相關(guān)部門(mén)表格專(zhuān)管人須提供出表樣，發(fā)給涉及到的所有部門(mén)表格專(zhuān)管人、使用人進(jìn)行討論，提出修改意見(jiàn)，然后匯總討論修改意見(jiàn)進(jìn)行完善，制出表樣，由本部門(mén)表格專(zhuān)管人、表格使用人、表格印刷部門(mén)負責人共同簽字后，由專(zhuān)管人寫(xiě)出書(shū)面申請（申請中須寫(xiě)明所需數量、使用時(shí)間紙張要求、表格規格及其他印刷要求）并附表樣，送采購科長(cháng)。采購科長(cháng)將申請數量與“表格印刷周期、數量表”進(jìn)行對照，核對確切無(wú)誤后，安排采購員統一聯(lián)系印刷。采購科長(cháng)或采購員如發(fā)現有浪費現象，報其直接領(lǐng)導按“節約使用紙張規定”進(jìn)行處理。
3、屬公司各部門(mén)統用的表格（如：明細表、機動(dòng)表、公用箋、信箋紙、出門(mén)證、領(lǐng)料單、入庫單、考勤表、差旅費報銷(xiāo)單、用款申請單、借款單等）由采購科長(cháng)根據庫存數量直接安排采購員予以印刷。
4、采購員必須向社會(huì )招標印刷表格。除每年規定時(shí)間招標印刷外，各部門(mén)根據工作使用情況需要新設計或增加表格的，由使用部門(mén)專(zhuān)管人組織設計出表樣，匯總出份數，以書(shū)面形式報總經(jīng)理批準后，報采購員予以印刷。
5、表格印刷結束入庫前，采購員須嚴格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后24小時(shí)內，相關(guān)采購員應書(shū)面通知表格印刷部門(mén)表格專(zhuān)管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現問(wèn)題其一切責任由采購員承擔。
6、每年1月上旬，采購科長(cháng)根據上一年度各部門(mén)表格實(shí)際變動(dòng)情況和使用情況，調整一次“表格印刷周期數量表”，發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。
7、各部門(mén)收到的報表必須妥善保管好，所有財務(wù)和倉庫報到各個(gè)部門(mén)的報表，由財務(wù)科長(cháng)和倉儲科長(cháng)安排財務(wù)和倉庫報表人員于每月15日對上月份報表回收一次；營(yíng)銷(xiāo)辦合同評審員和各生產(chǎn)部合同評審員的報表（包括計劃、傳票等），各自于每季度第1月15日對上季度報表回收一次。所有回收的報表，由回收人整理后報財務(wù)科審核回收數量無(wú)誤后，送檔案存檔。
8、本規定各條款如有違犯，每人每次罰款50-200元。
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