學(xué)校正版軟件采購的管理制度（通用18篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的學(xué)校正版軟件采購的管理制度，希望對大家有所幫助。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 1

　　第一章 總 則

　　第一條為規范學(xué)校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進(jìn)廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學(xué)校采購行為應當遵循公平、公開(kāi)、公正和誠實(shí)守信原則。

　　第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學(xué)、準確地編制采購計劃和預算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實(shí)采購經(jīng)費來(lái)源并經(jīng)過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)批準。

　　第六條學(xué)校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政府限額”），制定學(xué)校統一采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“校級限額”）。

　　第七條學(xué)校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

　�。ㄒ唬�“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊挠刹少徛毮懿块T(mén)和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢�府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊捻椖��！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　�。ǘ�）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)自行組織的采購。

　　第二章 組織機構及職責

　　第八條學(xué)校采購工作遵循“統一領(lǐng)導、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導小組、采購主管部門(mén)、采購職能部門(mén)、業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，項目申請單位共同組成采購機構。

　　第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導小組，由分管采購工作的副校長(cháng)擔任組長(cháng)，其他分管采購職能部門(mén)的副校長(cháng)擔任副組長(cháng)，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標中心”）、后勤管理處、實(shí)驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會(huì )、基建規劃處、審計處、法制辦等部門(mén)組成。其主要職責為：

　�。ㄒ唬┤�面領(lǐng)導學(xué)校的采購工作；

　�。ǘ�）討論制定學(xué)校采購工作的規章制度；

　�。ㄈ�）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項；

　�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標準；

　�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見(jiàn)；

　�。�六）審定學(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項。

　　第十條招標中心為學(xué)校采購主管部門(mén)，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊�家政府采購與招投標法律法規和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）研究起草學(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細則、督促相關(guān)部門(mén)擬定專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；

　�。ㄈ�）協(xié)助財務(wù)部門(mén)編制學(xué)校年度政府采購預算；

　�。ㄋ模┴撠熣�府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門(mén)上報學(xué)校各類(lèi)采購統計信息等政府采購管理工作；

　�。ㄎ澹┴撠煛敖y一采購”項目采購方式審核及備案；

　�。�六）負責“_大學(xué)采購評審專(zhuān)家庫”的建設和管理；

　�。ㄆ撸┴撠煂徍苏�府采購文件,組織“統一采購”項目的開(kāi)評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

　�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門(mén)處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門(mén)為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門(mén)，必須配備專(zhuān)職采購人員組織實(shí)施統一采購項目，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠焾绦泻蛯�(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規定，依據國家法律法規和學(xué)校的管理制度，擬定職責范圍內的專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；

　�。ǘ�）負責組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內項目的統一采購及協(xié)調工作；

　�。ㄈ�）負責處理業(yè)務(wù)范圍內采購項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ㄋ模┴撠熣�府采購項目合同公告并提交采購管理部門(mén)進(jìn)行政府采購執行情況備案；

　�。ㄎ澹┴撠煒I(yè)務(wù)范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；

　�。�六）完成學(xué)校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門(mén)采購業(yè)務(wù)范圍：

　�。ㄒ唬�實(shí)驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實(shí)驗材料，儀器設備升級及維保等；

　�。ǘ�）虎溪校區管委會(huì ):虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費修繕工程等；

　�。ㄈ�）后勤管理處：ABC 校區修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ㄋ模┗�建規劃處：學(xué)校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經(jīng)費修繕工程；

　�。ㄎ澹┱袠酥行模浩渌�工程、貨物、服務(wù)等。

　　第十三條相關(guān)職能部門(mén)為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠煒I(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

　�。ǘ�）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；

　�。ㄈ�）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門(mén)；

　�。ㄋ模┴撠熃M織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實(shí)施及驗收工作。

　　第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負責的項目范圍：

　�。ㄒ唬┗�建規劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ǘ�）后勤管理處：ABC 校區后勤管理與服務(wù)事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　�。ㄈ�）圖書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；

　�。ㄋ模┗⑾�校區管委會(huì )：虎溪校區后勤管理與服務(wù)事項。各類(lèi)貨物（科研儀器設備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　�。ㄎ澹﹪�際處:各類(lèi)出國訪(fǎng)學(xué)、研修、實(shí)習實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；

　�。�六）項目未明確歸口管理部門(mén)的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責或者由學(xué)校采購領(lǐng)導小組指定相關(guān)部門(mén)負責，項目申請單位提交合同歸口部門(mén)審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠煵少忢椖苛㈨椛暾�、預算申報和市場(chǎng)調研，科學(xué)合理確定采購需求；

　�。ǘ�）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專(zhuān)用條款。參與貨物類(lèi)采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務(wù)要求等；

　�。ㄈ�）列席校級采購項目評審會(huì )；

　�。ㄋ模┴撠熀贤瑘绦�，項目實(shí)施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章 采購方式

　　第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

　�。ㄒ唬┎少忣A算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　�。ǘ�）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關(guān)法律法規實(shí)施政府采購；

　�。ㄈ�）采購預算金額達到“政府采購”公開(kāi)招標限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開(kāi)招標方式采購，若需采用非公開(kāi)招標方式采購，須按照相關(guān)法律法規要求報教育部、財政部批準后實(shí)施；

　�。ㄋ模┻_到公開(kāi)招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關(guān)法律法規實(shí)施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規的相關(guān)條款執行。集采目錄內的項目由實(shí)驗室及設備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門(mén)認可的方式。信息公開(kāi)、采購周期、評審專(zhuān)家的要求和標準按校級采購相關(guān)規定執行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學(xué)校零星采購相關(guān)規定執行。

　　第二十條項目申請單位在一個(gè)財政年度內，不能將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過(guò)校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過(guò)“政府限額”的'，屬于規避“政府采購”。

　　第二十一條學(xué)�！敖y一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　�。ㄒ唬�屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設備以及滿(mǎn)足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門(mén)使用的設備。

　�。ǘ�）“校級采購”項目原則上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關(guān)采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門(mén)。

　　第二十二條科研項目任務(wù)書(shū)或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。

　　第四章 采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預算主管部門(mén)要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時(shí)匯總至計劃財務(wù)部門(mén)，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動(dòng)開(kāi)始前 30 日公開(kāi)采購意向。含有進(jìn)口設備的政府采購項目，還需要通過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)在進(jìn)行充分論證（市場(chǎng)調研、專(zhuān)家論證、征求意見(jiàn)等）的基礎上科學(xué)合理地編制。包括采購標的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)根據采購需求向采購職能部門(mén)提出采購申請，采購職能部門(mén)依據相關(guān)規定選擇采購方式。

　　第二十六條招標中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規定申請變更采購方式，由招標中心通過(guò)“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實(shí)施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門(mén)根據項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結合采購項目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據相關(guān)法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務(wù)要求（報價(jià)要求、評審標準和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內容的文件。

　　第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門(mén)回復供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑。

　　第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會(huì )。評審委員會(huì )由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二。

　　第三十條評審委員會(huì )成員在采購工作中的主要職責為：

　�。ㄒ唬┳窦o守法，客觀(guān)、公正、廉潔地履行評審專(zhuān)家權利、義務(wù)和職責，遵守職業(yè)道德，維護學(xué)校和供應商的合法權益；

　�。ǘ�）依照相關(guān)法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀(guān)公正地進(jìn)行評審，并對個(gè)人的評審意見(jiàn)承擔法律責任；

　�。ㄈ�）參與評審報告的起草，對評審過(guò)程保密，不得向任何人透露涉及評審過(guò)程中的評審、比較、推薦等情況；

　�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門(mén)答復供應商提出的質(zhì)疑。

　　第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結果公告。

　　第三十二條采購職能部門(mén)處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書(shū)。校級采購中標通知書(shū)由采購職能部門(mén)加蓋部門(mén)印章。采購結束后將評審過(guò)程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章 履約與驗收

　　第三十三條自中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，由采購職能部門(mén)在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書(shū)面合同，以明確權利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應依照合同的約定履行合同。

　　第三十五條中標（成交）供應商未在規定時(shí)間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動(dòng)放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門(mén)可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標的內容進(jìn)行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應按學(xué)校相關(guān)驗收管理規定及合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

　　第三十八條合同履約及驗收結果作為學(xué)校采購誠信評價(jià)體系的依據，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應及時(shí)以書(shū)面形式將履約及驗收過(guò)程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門(mén)及采購管理部門(mén)。

　　第六章 監督與責任

　　第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進(jìn)行履約情況的監督與評價(jià)。

　　第四十條采購職能部門(mén)應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀(guān)評價(jià)其專(zhuān)業(yè)水平、工作實(shí)績(jì)和職業(yè)道德?tīng)顩r。經(jīng)考核不合格者，不得繼續任職。

　　第四十一條學(xué)校審計部門(mén)應對學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規定進(jìn)行審計。

　　第四十二條學(xué)校紀檢監察部門(mén)負責受理對采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負責依紀依規處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀違規行為。

　　第四十三條學(xué)校采購當事人不得有下列行為：

　�。ㄒ唬┎扇』�整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

　�。ǘ�）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

　�。ㄈ�）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

　�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規定編制采購需求及其他要求；

　�。ㄎ澹┢渌�違反法律、法規的行為。

　　第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

　�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標）的；

　�。ǘ�）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　�。ㄈ�）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

　�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

　�。ㄎ澹┰诓少忂^(guò)程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；

　�。�六）拒絕有關(guān)部門(mén)監督檢查或者提供虛假情況的；

　�。ㄆ撸�無(wú)正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書(shū)面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)热莸膮f(xié)議的；

　�。ò耍�將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

　�。ň牛┞男泻贤�情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價(jià)、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　�。ㄊ�）其他影響采購活動(dòng)公平、公正的行為。

　　第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

　�。ㄒ唬┙栌盟�人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）與學(xué)校相關(guān)政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會(huì )公共利益、他人合法權益，或者在代理過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

　�。ㄈ�）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷(xiāo)毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　�。ㄋ模┢渌�違反法律、法規的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會(huì )成員不得有下列行為:

　�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個(gè)人提出的傾向性意見(jiàn)或者排斥特定供應商的要求；

　�。ǘ�）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

　�。ㄈ�）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經(jīng)濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)。

　　第四十八條供應商、采購代理機構違反相關(guān)禁止性規定情節嚴重的，除依據有關(guān)法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門(mén)提出處理方案送采購管理部門(mén)通報。

　　第七章 附 則

　　第四十九條校級限額的調整須經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )批準，政府限額及公開(kāi)招標限額標準的調整須按照國家相關(guān)法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門(mén)應及時(shí)在全校范圍內公布。

　　第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執行。

　　第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 2

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的`領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2. 如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5. 總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2. 專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。

　　1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。

　　2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 3

　　一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的'一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

　　4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 4

　　為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度，搞好學(xué)校財務(wù)預算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。

　　一、采購工作遵循原則

　　1、公開(kāi)、公平、公正的原則；

　　2、自覺(jué)接受監督的原則；

　　3、節約、實(shí)用的原則；

　　4、申報、審批、入庫登記的原則；

　　5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

　　二、采購方式

　　1、大宗物資采購，實(shí)行對外公開(kāi)招標采購。

　　2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。

　　3、對一次購買(mǎi)量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對外公開(kāi)招標定點(diǎn)采購。

　　4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價(jià)格每月在校園內網(wǎng)公示（申購部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途）。

　　5、成立學(xué)校物資采購監督小組（學(xué)校招標領(lǐng)導小組），成員主要由校領(lǐng)導、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會(huì )組成，不定時(shí)對物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研和監督。

　　6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。

　　三、采購管理程序

　�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

　　各部門(mén)結合實(shí)際使用情況，本著(zhù)節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導審批，經(jīng)校領(lǐng)導確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。

　�。ǘ�）教學(xué)設備的采購（實(shí)習工具及實(shí)習材料）

　　各系部校區根據所開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)和現有實(shí)習工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類(lèi)教學(xué)設備的需求數量填寫(xiě)完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導審核、院長(cháng)審批后，由總務(wù)處根據校領(lǐng)導批示對各部門(mén)需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。

　�。ㄈ�）辦公設備的采購

　　各職能處室、各系部校區、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門(mén)提出申請，總務(wù)處本著(zhù)先調劑，后購買(mǎi)的.原則報校領(lǐng)導審批，根據校領(lǐng)導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無(wú)法使用的由使用部門(mén)提出更新申請，總務(wù)處會(huì )同有關(guān)部門(mén)確定采購設備的型號按程序組織采購。

　　四、采購審批程序

　　1、常規物資采購：

　　10000元以上：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認→行政副校長(cháng)根據學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定→行政副校長(cháng)、總務(wù)處長(cháng)商量提出采購方案（包括多方詢(xún)價(jià)、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買(mǎi)等方式）→經(jīng)校長(cháng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)取簽字。

　　2000元—10000元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審核請示校長(cháng)同意→總務(wù)處長(cháng)根據物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長(cháng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。

　　500元—2000元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字

　　500元以下：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。

　　2、非常規性物資采購：

　　如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長(cháng)或行政副校長(cháng)審核，報校長(cháng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。

　　五、零星物資采購管理制度

　　1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門(mén)提出申請，填寫(xiě)購物申請單，根據財務(wù)支出審批權限，報經(jīng)校領(lǐng)導審批同意后，交總務(wù)處采購。

　　2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統一購買(mǎi)。

　　3、教學(xué)設備及專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。

　　4、各種大型活動(dòng)的紀念品、獎品由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。

　　5、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)，采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。

　　6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常，需請示部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)處同意后方可購買(mǎi)。

　　7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，須申購部門(mén)陪同購買(mǎi)，在使用中出現型號、規格或其它質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)負責。

　　9、采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　10、總務(wù)處定期統計物資采購情況（包括物資名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），接受領(lǐng)導和部門(mén)監督。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 5

　　為了進(jìn)一步規范學(xué)校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )研究決定，特制定本規定。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購工作領(lǐng)導小組，由校長(cháng)任組長(cháng)，班子其他成員任副組長(cháng)，負責物資采購工作的領(lǐng)導和監管。

　　2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長(cháng)任組長(cháng)，成員包括總務(wù)部門(mén)負責人、紀檢部門(mén)負責人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。

　　二、采購原則、方式及核對報銷(xiāo)

　　1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統一采購。

　　2、物資采購須先填寫(xiě)《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門(mén)分管副校長(cháng)和后勤副校長(cháng)審核，校長(cháng)審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過(guò)程中做好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或內部招投標等相關(guān)工作。

　　3、教學(xué)設備及其它專(zhuān)業(yè)設備，由申請部門(mén)會(huì )同總務(wù)處一起組織采購。

　　4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　5、物資采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)物資，申請部門(mén)在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質(zhì)量關(guān)。

　　6、特殊情況，申請部門(mén)確需要自行采購的，須事先向學(xué)校負責采購工作的.領(lǐng)導申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。

　　7、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　三、采購物資的管理

　　1、實(shí)行定時(shí)集中（或臨時(shí)）采購制度，總務(wù)處根據批準的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時(shí)，應有3人以上參加。

　　2、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人負責管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、品牌、規格型號、數量、價(jià)格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。

　　四、物品采購的工作紀律

　　參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開(kāi)。不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進(jìn)行嚴厲追責。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范使用正版軟件行為，建立軟件資產(chǎn)使用管理長(cháng)效機制，切實(shí)增強尊重和保護知識產(chǎn)權的意識，強化信息安全，根據國家和屬地相關(guān)文件精神，結合學(xué)校信息化建設實(shí)際，制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于所有使用、管理電腦（含云終端）的各部門(mén)、二級學(xué)院。

　　第二章正版軟件采購申請及經(jīng)費預算

　　第三條各部門(mén)及二級學(xué)院的負責人是保證本單位使用正版軟件的責任人，負責本單位使用正版軟件的采購申請和經(jīng)費預算。

　　第四條正版軟件采購申請應結合軟件資產(chǎn)配備標準、授權期限以及現有同類(lèi)軟件資產(chǎn)存量，綜合考慮兼容性、升級和后續服務(wù)等因素，提出配置軟件資產(chǎn)的品目、數量、用途、開(kāi)發(fā)或者投入使用時(shí)間，測算經(jīng)費額度并編制預算。

　　第五條全校計算機（含管理用服務(wù)器）操作系統、辦公軟件、殺毒軟件等的申購及預算由學(xué)校信息中心編制。

　　第六條各部門(mén)、二級學(xué)院所使用管理軟件、教學(xué)軟件等軟件的，實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)申報的原則。購置金額在10萬(wàn)元及以上的計算機軟件應確定責任人，申請單位應組織資產(chǎn)管理處、信息中心和教學(xué)實(shí)驗中心等專(zhuān)家對軟件的實(shí)際作用和效益進(jìn)行論證，填寫(xiě)申購單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后由資產(chǎn)管理處進(jìn)行采購。

　　第三章軟件采購及資產(chǎn)管理制度

　　第七條軟件申請采購的審批及軟件的采購按照《四川電影電視學(xué)院采購管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行采購。

　　第八條資產(chǎn)管理處應根據不同的軟件需求建立采購洽談小組，小組成員由資產(chǎn)管理處、信息中心和教學(xué)實(shí)驗中心人員組成。全校計算機（含管理用服務(wù)器）操作系統、辦公軟件、殺毒軟件等軟件的采購洽談組應有信息中心全程參與。教學(xué)用軟件（含教學(xué)用服務(wù)器使用軟件）采購洽談組應有教學(xué)實(shí)驗中心和二級學(xué)院教師全程參與。

　　第九條軟件資產(chǎn)管理屬于學(xué)校資產(chǎn)管理范圍，應當納入學(xué)校資產(chǎn)管理體系，確保軟件資產(chǎn)的.安全完整，其中服務(wù)類(lèi)別的軟件按照學(xué)校相關(guān)要求管理。

　　第十條資產(chǎn)管理處是學(xué)校軟件資產(chǎn)管理的職能部門(mén)，承擔軟件資產(chǎn)的配置、處置審批管理，并指導、監督學(xué)校軟件資產(chǎn)的管理工作，對軟件資產(chǎn)實(shí)行綜合管理。

　　第十一條各部門(mén)、二級學(xué)院應增強保護知識產(chǎn)權意識，嚴格執行軟件正版化的有關(guān)規定，全面使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用行為。

　　第十二條信息中心、教學(xué)實(shí)驗中心在更新、購置軟件時(shí)應從滿(mǎn)足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置，細化軟件配置需求，科學(xué)合理確定軟件配置計劃。

　　第十三條資產(chǎn)管理處在采購的商業(yè)軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點(diǎn)加強對軟件授權證書(shū)或許可協(xié)議等資料的管理工作，切實(shí)維護采購軟件版權的合法性。

　　第十四條采購軟件洽談組應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，注意加強軟硬件采購的銜接，確保采購的計算機設備符合預裝正版操作系統軟件的要求。

　　第十五條軟件資產(chǎn)處置應當嚴格履行審批手續，堅持優(yōu)先整合利用。對于確實(shí)無(wú)法整合利用的，應由使用部門(mén)提出申請，資產(chǎn)管理處會(huì )同信息中心出具書(shū)面意見(jiàn)后，嚴格按照規定的權限和學(xué)校資產(chǎn)處置程序進(jìn)行處置，并及時(shí)調整資產(chǎn)賬（卡）。以授權形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應當停止使用，并及時(shí)辦理處置手續。

　　第十六條為專(zhuān)項工作開(kāi)發(fā)或配發(fā)的軟件在工作任務(wù)完成后，失去使用價(jià)值且無(wú)法整合利用的，及時(shí)辦理處置手續。

　　第四章使用及臺賬管理

　　第十七條各部門(mén)、二級學(xué)院負責人為軟件正版化工作責任人，保證所使用的計算機軟件是正版軟件,杜絕計算機中預裝未經(jīng)合法授權的軟件。

　　第十八條軟件正版化工作重點(diǎn)范圍是操作系統、辦公軟件和殺毒軟件、設計軟件。信息中心督促各部門(mén)使用正版軟件情況建立臺賬，并不定期進(jìn)行抽查。

　　第十九條資產(chǎn)管理處建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類(lèi)正版軟件進(jìn)行登記，內容包括：軟件名稱(chēng)、版本、來(lái)源類(lèi)型、許可證（授權書(shū)）編號、有效期、供貨商、價(jià)格、購買(mǎi)日期、安裝及使用情況等。資產(chǎn)管理處每年對各部門(mén)、二級學(xué)院使用正版軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保所使用的軟件均為合法軟件并與登入臺賬相符。

　　第二十條各部門(mén)、二級學(xué)院須防范任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權的風(fēng)險，做好以下工作：

　�。ㄒ唬╇娔X內已安裝未獲授權的軟件，應立即移除；

　�。ǘ�）對以團體身份獲得特許使用權的軟件，需確保已安裝的軟件的數目沒(méi)有超過(guò)已購置的軟件特許權證書(shū)數目；

　�。ㄈ�）購買(mǎi)新的電腦時(shí)，已預裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當的特許使用權，及取得相關(guān)的證書(shū)；

　�。ㄋ模┘訌姲鏅嘁庾R，不得向其他單位或個(gè)人提供任何正版軟件。因向其他單位或個(gè)人提供正版軟件而造成版權糾紛者，由軟件提供人承擔一切后果。未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。

　　第二十一條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，由學(xué)校資產(chǎn)管理處負責解釋。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 7

　　第一條

　　為進(jìn)一步加強軟件正版化工作，規范正版軟件管理，增強尊重和保護知識產(chǎn)權意識，確保從源頭杜絕盜版侵權軟件使用，減少信息安全事件發(fā)生，使軟件正版化工作規范化、法制化、正規化。根據《中華人民共和國著(zhù)作權法》和《中華人民共和國計算機軟件保護條例》等相關(guān)法律法規，結合學(xué)校實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條

　　正版軟件的管理和使用應堅持統一政策、歸口管理、責任到人、物盡其用的原則。軟件正版化工作的重點(diǎn)是確保我校辦公、教學(xué)和科研用計算機所使用的操作系統、辦公軟件、殺毒軟件等為正版軟件。

　　第三條

　　學(xué)校軟件正版化工作領(lǐng)導小組主要職責是研究制定軟件正版化工作相關(guān)規劃和制度，統籌領(lǐng)導、協(xié)調推進(jìn)、監督考核軟件正版化工作。

　　第四條

　　信息與網(wǎng)絡(luò )管理中心負責制定軟件正版化年度工作計劃，確定軟件配置標準，組織軟件正版化工作實(shí)施，監督考核軟件正版化工作落實(shí)。計劃財務(wù)處負責編制年度正版軟件采購預算，確保資金到位。國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處負責采購相關(guān)正版軟件并進(jìn)行資產(chǎn)管理。

　　第五條

　　學(xué)校各部門(mén)、各學(xué)院（部）主要負責人為本單位軟件正版化工作的第一責任人，計算機使用人為直接責任人。各單位需設專(zhuān)人負責軟件正版化相關(guān)工作。

　　第六條

　　學(xué)校各部門(mén)、各學(xué)院（部）每年根據工作需求制定正版軟件采購計劃，經(jīng)學(xué)校軟件正版化工作領(lǐng)導小組辦公室審定后，方可納入歸口部門(mén)年度預算。

　　第七條

　　學(xué)校各單位要建立健全正版軟件采購制度，所有采購軟件必須為正版軟件。采購前，必須明確軟件的版本、軟件的兼容性、安全性等技術(shù)標準以及軟件的使用方式和使用年限等授權模式，必須對軟件的升級和技術(shù)支持等售后服務(wù)提出明確要求；采購時(shí)，要嚴格執行招投標管理辦法；采購后，應及時(shí)入賬并進(jìn)行國有資產(chǎn)登記，妥善保存有關(guān)的軟件介質(zhì)、說(shuō)明書(shū)、使用許可證（或合同）等相關(guān)資料。

　　第八條

　　教職工在學(xué)校辦公、教學(xué)和科研工作中使用計算機時(shí)，必須按規定使用正版軟件，并遵守以下規定：

　�。ㄒ唬┯嬎銠C內已安裝未獲授權軟件的.，應立即移除；

　�。ǘ�）對以團體身份獲得特許使用權的軟件，需確保已安裝的軟件的數目沒(méi)有超過(guò)已購置的軟件特許權證書(shū)數目；

　�。ㄈ�）以授權形式取得購置的軟件到期后，應當立即停止使用并及時(shí)辦理處置手續；

　�。ㄋ模┵徺I(mǎi)新計算機時(shí)，已預裝相關(guān)軟件（OEM）的，要核對該軟件是否已獲得相應的特許使用權并取得相關(guān)證書(shū)；同時(shí)不得要求或允許銷(xiāo)售商安裝非正版軟件；

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)許可，不得向其他單位或個(gè)人提供任何我校購買(mǎi)的正版軟件及其復制品；

　�。�六）不得在網(wǎng)上下載并安裝未經(jīng)授權的計算機軟件；

　�。ㄆ撸┎坏霉室庖幈芑蛘咂茐能浖�著(zhù)作權人為保護其著(zhù)作權而采用的技術(shù)措施；

　�。ò耍┎坏霉室鈩h除或者改變計算機軟件權限管理信息。

　　第九條

　　信息與網(wǎng)絡(luò )管理中心要定期組織軟件正版化工作培訓，提供軟件正版化工作的技術(shù)支持與保障，不斷提高教職工使用正版軟件和保護知識產(chǎn)權的法律意識，提升教職工的軟件使用和操作水平，使正版軟件更好地服務(wù)于學(xué)校各項工作。

　　第十條

　　學(xué)校各部門(mén)、各學(xué)院（部）需積極組織開(kāi)展本部門(mén)軟件正版化工作，按時(shí)報送軟件正版化工作年度總結和相關(guān)信息表格，積極配合學(xué)校對軟件正版化工作的督促和檢查。學(xué)校軟件正版化工作領(lǐng)導小組將按相關(guān)規定對各部門(mén)軟件正版化工作進(jìn)行督查和考評。

　　第十一條

　　學(xué)校教職工違反本規定導致學(xué)校被起訴，學(xué)校支付了賠償金或律師費、訴訟費等費用的，按照相關(guān)規章制度對教職工進(jìn)行處理。

　　第十二條

　　本辦法適用于全校各部門(mén)及全體教職工。

　　第十三條

　　本辦法由學(xué)校軟件正版化工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起執行。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 8

　　第一章 總則

　　第一條為進(jìn)一步加強軟件正版化工作，明確軟件正版化工作職責，落實(shí)軟件正版化工作主體責任，推進(jìn)責任落實(shí)到人，切實(shí)增強尊重和保護知識產(chǎn)權的意識，根據《中華人民共和國計算機軟件保護條例》等文件規定，并結合陜西中醫藥大學(xué)實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學(xué)校各單位軟件的使用管理。

　　第二章 軟件日常使用管理

　　第三條軟件正版化工作的管理應遵循按需申請、專(zhuān)人安裝、合理分配、科學(xué)使用和安全管理的原則。

　　第四條學(xué)校各單位主要負責人為本單位軟件正版化工作的第一責任人，計算機使用人為直接責任人，各單位需設專(zhuān)人負責軟件正版化相關(guān)工作。

　　第五條信息化建設管理處負責學(xué)校各單位軟件正版化標準的制定和軟件的選型。

　�。ㄒ唬┴撠熦瀼芈鋵�(shí)國家有關(guān)軟件正版化工作的政策和法規，遵守軟件有關(guān)版權等相關(guān)規定。

　�。ǘ�）負責學(xué)校各單位正版軟件的安裝、使用、保管、升級、版權保護及軟件資產(chǎn)的管理。

　　第六條信息化建設管理處負責管理學(xué)校各單位軟件終端用戶(hù)使用正版軟件，監督檢查學(xué)校各單位軟件正版化工作的開(kāi)展情況、執行情況和軟件資產(chǎn)管理情況。

　　第七條信息化建設管理處負責保證所使用軟件的.品質(zhì)和必要的升級維護。

　　第八條使用管理

　�。ㄒ唬� 電腦內已安裝未獲授權的軟件，應立即移除。

　�。ǘ�） 對以團體身份獲得特許使用權的軟件，需確保已安裝的軟件的數目沒(méi)有超過(guò)已采購的軟件許可數目。

　�。ㄈ�） 購買(mǎi)新的電腦時(shí)，已預裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得許可，及取得相關(guān)的證書(shū)。

　�。ㄋ模� 加強版權意識，不準向其他單位或個(gè)人提供任何正版軟件。因向其他單位或個(gè)人提供正版軟件而造成版權糾紛者，由軟件提供人承擔一切后果。未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。

　　第三章 軟件配置管理

　　第九條辦公正版軟件配置更新，實(shí)行年度計劃管理。信息化建設管理處應根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度信息化預算。

　　第十條根據各單位的需求或提出的申請制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，保障軟件正版化工作資金，規范正版軟件采購程序，加強軟件資產(chǎn)管理。

　　第四章 臺賬管理

　　第十一條建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類(lèi)正版軟件進(jìn)行登記。內容包括：軟件名稱(chēng)、版本、來(lái)源類(lèi)型、許可證（授權書(shū)）編號、有效期、供貨商、價(jià)格、購買(mǎi)日期、安裝及使用情況等。正版軟件有關(guān)的軟件介質(zhì)、說(shuō)明書(shū)、使用許可證（或合同）等相關(guān)資料要由各單位專(zhuān)人妥善保存。

　　第十二條每年對各單位使用正版軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查，確保所使用的的軟件均為合法軟件并登入臺賬。

　　第五章 安裝維護管理

　　第十三條安裝管理

　�。ㄒ唬└鲉挝恍畔⒓夹g(shù)管理員負責正版軟件的安裝調試。

　�。ǘ�）在購買(mǎi)計算機等相關(guān)設備時(shí)，不得要求或允許銷(xiāo)售商安裝非正版軟件。

　�。ㄈ�）各單位不得要求擴大安裝范圍，嚴禁超越使用許可授權。

　　第六章 軟件正版承諾書(shū)

　　第十四條各單位須組織人員簽署《使用正版軟件承諾書(shū)》（附件5），并將《承諾書(shū)》交于信息化建設管理處。

　　第七章 附則

　　第十五條對于使用非法軟件造成重大影響的，應及時(shí)上報學(xué)校網(wǎng)絡(luò )安全與信息化領(lǐng)導小組，并采取處理措施。

　　第十六條本辦法由學(xué)校信息化建設管理處負責解釋和修改。

　　第十七條本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 9

　　一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行各部門(mén)學(xué)期初按工作需要的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，由購添部門(mén)事先提出購買(mǎi)申請，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。由各科室填寫(xiě)《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途，填寫(xiě)項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢(qián)多辦事。1000元以?xún)龋ê?000元）的'購置，由各科室主任填寫(xiě)申請、經(jīng)分管副校長(cháng)審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子會(huì )研究批準。（除開(kāi)學(xué)初期統一采購辦公、教學(xué)用品以外）

　　三、物品采購由總務(wù)處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專(zhuān)業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場(chǎng)，采用詢(xún)價(jià)機制，所購物品物美價(jià)廉，并對所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無(wú)論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關(guān)文件執行。

　　五、物品購置后，采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時(shí)，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關(guān)票據和清單按本校報銷(xiāo)管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷(xiāo)。

　　七、校長(cháng)、副校長(cháng)、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個(gè)人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 10

　　一、學(xué)校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、新進(jìn)的'財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗收，并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)增加憑單”，交會(huì )計管理員記帳。

　　三、財產(chǎn)物資的使用實(shí)行責任包干，分別管理使用，具體責任落實(shí)到人。

　　四、學(xué)校的財產(chǎn)物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長(cháng)批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　五、對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產(chǎn)，并根據不同情況進(jìn)行賠償處理。

　　六、財產(chǎn)物資確已失去使用價(jià)值，應辦理報損手續，填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會(huì )計和管理員記帳。

　　七、購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領(lǐng)用手續登記增加庫存明細帳。

　　八、低值易耗品不能使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準后，據以報銷(xiāo)，并登記減少庫存明細帳。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 11

　　為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。

　　二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：

　�、偈称芳笆称吩�料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

　�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

　�、凼称诽砑觿�（如酵母、色素等）；

　�、芷渌�產(chǎn)品。

　　三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的.衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。

　　六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后方可入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 12

　　一、采購制度

　　1、學(xué)校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途。

　　3.購物申請單須有申請人、部門(mén)負責人、學(xué)校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質(zhì)量有問(wèn)題或未經(jīng)批準購買(mǎi)的物品一律不予報銷(xiāo)。

　　二、驗收入庫制度

　　1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個(gè)人或組室領(lǐng)用。

　　2、驗收入庫時(shí)所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

　　3、入庫時(shí)要區分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。

　　4、根據勤儉辦學(xué)原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應。

　　5、學(xué)校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

　　6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤(pán)點(diǎn)清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負責。

　　2、后勤總務(wù)處根據物品的歸類(lèi)分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內及時(shí)登帳，半年及時(shí)結帳。

　　3、登記造冊的物品名稱(chēng)數量應和記錄相符合。

　　4、按時(shí)完成上級部門(mén)的校產(chǎn)統計表格。

　　5、人員調動(dòng)一定要做好個(gè)人物品借用歸還工作。

　　6、學(xué)校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。

　　四、領(lǐng)用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統一管理。

　　2、個(gè)人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續才能領(lǐng)用物品。

　　3、教學(xué)物品不能挪作他用。

　　4、借用教學(xué)物品須按時(shí)歸還。每學(xué)期結束時(shí)，倉庫保管員要及時(shí)收回，統一管理

　　五、財產(chǎn)報廢制度

　　1、根據勤儉辦校原則，教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛(ài)惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的`物品由倉庫管理員統一登記，及時(shí)銷(xiāo)帳，在統一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學(xué)校負責人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說(shuō)明。

　　5、報廢物品處理后的回收資金，要統一進(jìn)請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學(xué)物品和器材專(zhuān)供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫(xiě)出借單、出門(mén)單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

　　6、賠償辦法由設備管理人員填寫(xiě)賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門(mén)繳。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 13

　　一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長(cháng)審核，報校長(cháng)批準。

　　二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專(zhuān)人購置。

　　四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。

　　五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長(cháng)簽字，交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準，并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子，由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款，一律不記帳。

　　六、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi);否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。

　　十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。

　　學(xué)校正版軟件采購的.管理制度 14

　　為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、 嚴把食品采購關(guān)。

　　原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的'經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。

　　二、 庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。

　　三、 采購員必須采購合格食品

　　采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生要求的食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導負責制和責任追究制

　　學(xué)校定點(diǎn)采購員負總責，分管后勤工作的副校長(cháng)負直接責任；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單位簽訂合同書(shū)，明確買(mǎi)方和賣(mài)方的責任和義務(wù)，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關(guān)責任人的責任。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 15

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的'記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對于宗設備、物資或重服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　學(xué)校正版軟件采購的管理制度 16

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品者，均應由學(xué)校校長(cháng)審批。

　　三、采購

　　1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷(xiāo)

　　采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的'簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。

　　六、領(lǐng)用

　　1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長(cháng)審批出借。

　　2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

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　　一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

　　二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。

　　四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　五、購回的'所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

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　　為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究，結合我校具體實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。

　　3、堅持節約實(shí)用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買(mǎi)人提出申請，填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的`申購清單進(jìn)行采購。

　　5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來(lái)不及采購，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門(mén)采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實(shí)。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下，根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。

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