學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理制度
學(xué)校物品采購使用管理制度為做好學(xué)校物品的采購、發(fā)放、使用、保管工作,下面給大家分享學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理制度,歡迎借鑒!
學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理制度篇1
第一章 原 則
第一條 為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為,加強學(xué)校的物資采購管理,根據我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。
第二條 本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條 采購原則
1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。
2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。
第二章 采購的計劃管理
第四條 學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條 學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。
第六條 嚴把進(jìn)貨渠道關(guān),本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章 采購過(guò)程管理
第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實(shí)行招標采購。
第八條 對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標,評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證,確定所購物品。
第十條 后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條 學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監督組參與,最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條 采購人員將物資采購回來(lái),由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條 價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理制度篇2
第一章 總 則
第一條 為規范學(xué)院采購管理工作,最大限度地發(fā)揮資金的使用效益,促進(jìn)學(xué)院廉政建設。依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》、《政府采購管理和服務(wù)招投標管理辦法》、《福建省招標投標條例》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》等上級有關(guān)規定,本著(zhù)“保證質(zhì)量、節約開(kāi)支、公平公正、誠實(shí)信用”的原則,結合學(xué)院實(shí)際,制定本辦法。
第二條 學(xué)院各單位使用財政預算內、預算外資金和科研、貸款、捐贈等其它配套資金進(jìn)行的采購行為,均適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)采購,系指學(xué)院各單位以購買(mǎi)、租賃、委托、雇用、開(kāi)發(fā)等方式有償取得的貨物、服務(wù)及工程的行為。
第四條 采購符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法〉的通知》(財庫[2007]119號)等有關(guān)規定,確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的,學(xué)院應當在獲得省級財政部門(mén)核準后,依法開(kāi)展采購活動(dòng)。其中采購進(jìn)口機電產(chǎn)品且屬于必須進(jìn)行國際招標范圍的,在采購活動(dòng)開(kāi)始前也應當辦理進(jìn)口產(chǎn)品核準。
第五條 任何單位和個(gè)人不得將依法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規避集中采購招標。
第六條 采購應當按照批準的采購預算執行。
第二章 組織機構及職責
第七條 學(xué)院成立采購工作領(lǐng)導小組,由分管采購工作的院領(lǐng)導任組長(cháng),成員由院辦、財務(wù)、監審、資產(chǎn)管理中心部門(mén)負責人組成,采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導及相關(guān)職能部門(mén)負責人參與。主要負責對學(xué)院采購項目經(jīng)費、采購計劃、組織形式、采購方式、招標文件、合同文本、資金支付等環(huán)節進(jìn)行合理性、合規性審查和監督;負責制定學(xué)院采購管理制度和工作流程;負責研究解決采購過(guò)程中出現的重大問(wèn)題,必要時(shí)上報學(xué)院研究確定。采購工作領(lǐng)導小組辦公室設在資產(chǎn)管理中心,由資產(chǎn)管理中心負責人兼任辦公室主任。
第八條 學(xué)院資產(chǎn)管理中心是學(xué)院采購工作管理的執行機構,執行國家和學(xué)院各項采購法規和制度,負責擬訂采購招投標管理規定,負責審核采購項目的采購方式,負責組織擬訂學(xué)院集中采購項目的采購文件,參與集中采購項目的合同審查、參與集中采購項目的驗收工作,參與大型采購項目的專(zhuān)家論證等工作。
第九條 學(xué)院采購項目申報部門(mén)、項目主管部門(mén)負責組織采購項目的調研、立項、專(zhuān)家論證與審批工作,協(xié)助采購預算的編制,提出采購標的物的選型,提供采購項目的技術(shù)參數及采購方案,組織采購項目驗收工作。
第十條 學(xué)院紀檢監察審計處是學(xué)院采購活動(dòng)的監督機構,獨立監督學(xué)院采購活動(dòng),受理采購投訴,確保采購活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第三章 采購計劃、立項審批
第十一條 學(xué)院各部門(mén)應當根據學(xué)院發(fā)展規劃、實(shí)際工作需求提出年度采購計劃,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核匯總,報學(xué)院有關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議批準。
第十二條 采購項目必須進(jìn)行項目立項和審批。項目立項由使用部門(mén)提出,項目歸口主管部門(mén)審核,分管領(lǐng)導審批后,報院長(cháng)批準。各類(lèi)立項申請表詳見(jiàn)附件一(1)(2)(3)(4)(5)(6)。
第十三條 學(xué)院各采購申報部門(mén)根據審批的采購計劃及采購立項,合理安排采購計劃時(shí)間,明確采購需求參數,詳細填報采購申請材料,報送采購部門(mén)組織實(shí)施采購等事宜。
第四章 采購范圍及標準
第十四條 納入學(xué)院資產(chǎn)管理中心集中組織采購管理的采購項目范圍及標準:
。1)省級政府集中采購目錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目錄”)內限額以上的采購項目;
。2)目錄內限額以下單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元(含)以上,工程類(lèi)5萬(wàn)元(含)以上的采購項目;
。3)目錄外單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元(含)以上、工程類(lèi)5萬(wàn)元(含)以上的采購項目。其中屬于上級(即政府集中采購部門(mén)或省主管部門(mén))集中組織的采購項目,由資產(chǎn)管理中心根據學(xué)院各有關(guān)采購申報部門(mén)的申報資料負責審核并定期匯總后,向上級有關(guān)采購申報工作;其余的由學(xué)院資產(chǎn)管理中心根據學(xué)院各有關(guān)采購申報部門(mén)的申報資料,定期匯總后集中組織采購。
第十五條 學(xué)院各采購申報部門(mén)應當做好納入學(xué)院集中采購項目的采購計劃工作,做好所有采購項目的年度采購預算,定期將屬于集中采購管理范圍的采購項目申報資料歸集后報送學(xué)院資產(chǎn)管理中心組織集中采購(原則上行政辦公設備、辦公用品每季度報送一次,其余采購項目每月報送一次)。
第十六條 納入學(xué)院各部門(mén)自行組織采購管理的范圍及標準:?jiǎn)雾椈蚺坎少徹浳、服?wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元以下,工程類(lèi)5萬(wàn)元以下的采購項目,由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請,經(jīng)項目主管部門(mén)審核,申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認,報分管采購工作院領(lǐng)導批準后,自行負責組織實(shí)施采購。
目錄內單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元以上(含)以及工程類(lèi)5萬(wàn)元以上(含)且按照上級規定可以由學(xué)院自行組織集中的采購項目,若確實(shí)因時(shí)間緊、專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見(jiàn)因素較多等原因,可以由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請,經(jīng)項目主管部門(mén)審核,申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認,報分管采購工作院領(lǐng)導批準后,自行負責組織實(shí)施采購。
第五章 采購方式及管理
第十七條 依法納入政府集中采購管理和省級主管部門(mén)集中采購項目管理的采購方式必須嚴格服從其規定。
第十八條 按照上級規定可以由學(xué)院自行組織集中采購范圍的采購項目,由學(xué)院資產(chǎn)管理中心負責組織委托財政部門(mén)認定資格的招標代理機構采用公開(kāi)招標方式實(shí)施采購;蚋鶕䦟W(xué)院采購項目的實(shí)際需要經(jīng)學(xué)院招投標工作領(lǐng)導小組批準后由資產(chǎn)管理中心組織實(shí)施校內采購。
學(xué)院任何部門(mén)或個(gè)人不得將應當以公開(kāi)招標方式采購的貨物、服務(wù)及工程項目化整為零或者以其他任何方式規避公開(kāi)招標采購。
。ㄒ唬 符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式進(jìn)行采購。
1.采購項目具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;
2.采用公開(kāi)招標方式的費用占采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
。ǘ 符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判采購方式的。
1.招標后,沒(méi)有供應商投標或沒(méi)有合格標的,或者重新招標后未能成立的;
2.非學(xué)院所能遇見(jiàn)的原因或者非學(xué)院拖延造成招標所需時(shí)間確實(shí)不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的;
3.技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;
4.因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的。
。ㄈ 符合下列情形之一的,可以采取單一來(lái)源采購方式。
1.只能從唯一供應商處采購的; 2.發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應商處采購的;3.必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
。ㄋ模 采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項目,可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
。ㄎ澹 對采購零星、需求頻繁且金額不大,而且在使用過(guò)程中必須保證連續提供的貨物、服務(wù)及維修工程等采購項目,可以實(shí)行協(xié)議、定點(diǎn)采購。 屬于協(xié)議、定點(diǎn)采購的項目,原則上也應當采用公開(kāi)招標方式采購定點(diǎn)單位。
第十九條 對時(shí)間緊、專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見(jiàn)因素較多的采購項目,采購項目申報部門(mén)要求變更采購方式的,由采購項目申報部門(mén)提出申報,經(jīng)項目主管部門(mén)審核,申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認后,報分管采購工作院領(lǐng)導批準后實(shí)施。
第二十條 屬于學(xué)院各部門(mén)自行組織的采購項目由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請,經(jīng)項目主管部門(mén)審核,申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認,報分管采購工作院領(lǐng)導批準后,自行負責組織實(shí)施采購。
第二十一條 采購項目若需預先設計采購方案的,采購項目申報部門(mén)不能單方面向委托設計單位作有關(guān)承諾,項目設計方案中不得設定影響采購公平的.限制性條件。在采購過(guò)程中,設計單位與其它供應商應同等對待。對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求高、數額大的采購項目,須安排外出考察的,應在采購之前進(jìn)行。
第六章 采購合同簽訂與履行
第二十二條 已經(jīng)確定中標商或成交供應商的,應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內,按照采購文件確定的事項組織簽訂采購合同。
第二十三條 凡學(xué)院集中采購項目,中標商或成交供應商確定后,資產(chǎn)管理中心應在規定時(shí)間內發(fā)出中標通知書(shū)或成交通知書(shū),采購項目申報部門(mén)根據招標、中標投標等文件負責組織擬訂采購合同,資產(chǎn)管理中心協(xié)助采購項目申報部門(mén)擬定并審核采購合同。合同在正式簽訂前必須經(jīng)院辦、合同內容相關(guān)的部門(mén)、財務(wù)處、紀檢監察審計處審查并會(huì )簽后,上報有關(guān)分管院領(lǐng)導審批。采購項目申報部門(mén)負責人根據法定代表人授權代表學(xué)院簽定采購合同。
采購項目申報部門(mén)報送合同會(huì )審或審批時(shí),應當同時(shí)將與采購合同簽訂有關(guān)的招標文件、中標人投標文件、競爭性談判文件、單一來(lái)源采購文件及中標通知書(shū)等提供給會(huì )簽審核部門(mén)、審批領(lǐng)導審查。其余辦理有關(guān)合同簽訂注意事項,按照《福建船政交通職業(yè)學(xué)院合同管理辦法》(閩交院辦〔2012〕84號)有關(guān)內容執行。
第二十四條 采購項目申報部門(mén)應當在合同簽訂之日起7個(gè)工作日內,將合同報項目主管部門(mén)、財務(wù)處、紀檢監審處、資產(chǎn)管理中心等有關(guān)部門(mén)備案。
第二十五條 長(cháng)期供貨合同及以“服務(wù)” 為標的的采購合同,合同履行的最長(cháng)期限不得超過(guò)3年。
第二十六條 學(xué)院采購若需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的,在不改變合同其他條款的前提下,需經(jīng)原合同審核、會(huì )簽審查的相關(guān)部門(mén)負責人審核后,經(jīng)采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,院長(cháng)批準后才可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同,但補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第二十七條 中標商或成交供應商未能及時(shí)、足額交納履約保證金并簽定保證合同的,視為自動(dòng)放棄中標權,并按有關(guān)規定將采購合同授予第二中標人。
第二十八條 在不違反上級有關(guān)采購規定的前提下,以“服務(wù)”為標的的采購合同到期后,經(jīng)采購項目申報部門(mén)充分市場(chǎng)調研、詢(xún)價(jià)、考核的基礎上,供應商確能?chē)栏衤男泻贤、市?chǎng)價(jià)格穩定的,同時(shí)遇到特殊緊急情況時(shí),由采購項目申報部門(mén)提出書(shū)面申請,項目主管部門(mén)審核,申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,采購工作領(lǐng)導小組同意,報院長(cháng)批準后方可續簽合同。
第七章 采購驗收及預付管理
第二十九條 學(xué)院采購的項目由采購項目申報部門(mén)負責組織供貨單位、采購項目主管部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、采購部門(mén)、財務(wù)及紀檢監審等部門(mén)參與驗收,驗收應當簽署驗收報告書(shū)(詳見(jiàn)附件二(1)(2)),所有參與驗收成員必須簽字確認。
第三十條 為確保資金安全,采購過(guò)程中原則上不支付預付款和進(jìn)度款。按上級有關(guān)規定,確因數額巨大、進(jìn)口設備等特殊采購項目需要支付預付款和進(jìn)度款的采購項目,由采購項目申報部門(mén)提出申請,采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意,采購工作領(lǐng)導小組同意,報院長(cháng)審定后才能在采購文件中加以明確說(shuō)明。
第八章 采購監督
第三十一條 學(xué)院紀檢監察審計部門(mén)是學(xué)院采購工作的獨立監督部門(mén),依法監督的主要內容有:
。ㄒ唬┎少忢椖康恼{研、論證、審核、立項和審批等情況。
。ǘ┎少忢椖康男畔l(fā)布或招標情況。
。ㄈ┕⿷痰馁Y質(zhì)和業(yè)績(jì)等審核情況。
。ㄋ模┰u標和定標情況。
。ㄎ澹┎少忢椖康暮贤炗喓秃贤瑘绦星闆r。
。┎少忢椖康尿炇、付款和售后服務(wù)落實(shí)情況。
第三十二條 監督的主要方式:
。ㄒ唬﹨⒓硬少徆ぷ鞯南嚓P(guān)會(huì )議。
。ǘ⿲忛啿少徆ぷ鞯南嚓P(guān)報告、合同、文件等材料。
。ㄈz查或詢(xún)問(wèn)相關(guān)部門(mén)和工作人員在采購工作中的有關(guān)情況。
。ㄋ模⿲Σ少忂`紀違規行為提出糾正或處理意見(jiàn)。
第九章 采購行為責任
第三十三條 采購行為應當接受紀檢監察審計部門(mén)和群眾監督,應嚴格遵守國家和省有關(guān)條例、法規及學(xué)院財經(jīng)紀律,按照規定的程序執行。采購經(jīng)辦人員應遵守有關(guān)工作紀律,不得收受任何回扣、賄賂及索取好處費。
第三十四條 采購過(guò)程中發(fā)生下列情形,視情節給予相關(guān)責任人責令限期整改、警告、行政處分或移交司法機關(guān)處理。
。ㄒ唬⿷敳扇∫幎ǚ绞蕉米圆扇∑渌绞讲少彽;
。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实;
。ㄈ┮圆缓侠項l件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇的;
。ㄋ模┰谡袠诉^(guò)程中違規與投標人進(jìn)行協(xié)商談判的;
。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。
第三十五條 在采購過(guò)程中,有關(guān)工作人員有下列情形,視情節給予限期整改、警告、行政處分、調離工作崗位、撤職、辭退或移交司法機關(guān)處理。
。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的;
。ǘ┰诓少忂^(guò)程中,接受賄賂或獲取其他不正當利益的;
。ㄈ┻`反政府采購及招標投標法律、法規、規章制度有關(guān)規定的;
。ㄋ模┰谟嘘P(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查中提供虛假情況的;
。ㄎ澹┯捎趥(gè)人工作失誤,給學(xué)院造成重大經(jīng)濟損失或不良影響的。
第十章 附 則
第三十六條 學(xué)院使用國外組織及個(gè)人的投資或贈款進(jìn)行采購,投資或贈款人有約定的,從其約定。
第三十七條 本辦法從發(fā)文之日起執行,由采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十八條 原學(xué)院有關(guān)規定的條款與若本辦法相抵觸的,以本辦法為準;若與國家有關(guān)法律法規及省主管部門(mén)的相關(guān)政策不符或相矛盾時(shí),按國家及省主管部門(mén)的相關(guān)政策法規執行并適時(shí)對本辦法有關(guān)條款調整修訂。
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