學(xué)校物品采購管理制度范本（精選9篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的學(xué)校物品采購管理制度范本，希望對大家有所幫助。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇1

　　為規范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車(chē)輛、辦公文化用品等）支出和會(huì )議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

　　2、實(shí)行公用物品采購年度預算制度，各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無(wú)計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會(huì )議討論，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門(mén)如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導批準方可實(shí)施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時(shí)采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

　　6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購，500元以?xún)瓤捎矛F金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷(xiāo)，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責人簽字，經(jīng)庫首長(cháng)雙簽，辦公室統一報銷(xiāo)。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統一存放、專(zhuān)人負責管理。

　　2、庫存公用物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的公用物品應即時(shí)入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；辦公室對替換下的各類(lèi)公用物品負責保管，并及時(shí)回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進(jìn)行公用品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。

　　三、公用物品的請領(lǐng)

　　1、庫黨委設置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權限，明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權限和批準權限。

　　2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取，由各部門(mén)負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的.一律不予辦理。

　　3、各部門(mén)因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應本著(zhù)節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數量。

　　4、對于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批，并提前與辦公室預約。

　　5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)�。▋H限接待任務(wù)），由部門(mén)提出申請，庫領(lǐng)導審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時(shí)歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇2

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的.記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇3

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的.歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇4

　　一、采購

　　1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購，分學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。執行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷(xiāo)的制度

　　2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫(xiě)學(xué)校物品采購請購單，預報學(xué)期采購計劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等，由部門(mén)負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長(cháng)辦公室。臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時(shí)采購計劃，填寫(xiě)物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長(cháng)辦公室匯總。⑶校辦送校長(cháng)室審批。⑷校長(cháng)室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

　　4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會(huì )同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單。

　　5、總務(wù)處物品采購原則

　�、乓话阈缘�、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

　�、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習用品，采取定點(diǎn)購買(mǎi)統一結帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會(huì )人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

　　6、專(zhuān)業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時(shí)，請使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

　　7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：

　�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

　�、茖�(shí)際價(jià)格超過(guò)預算價(jià)格20％以上的，應先請示后購置。

　�、菦](méi)有嚴格的經(jīng)濟合同手續及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

　�、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的'不購。

　�、晌唇�(jīng)批準或批準手續不全的不購。

　�、视媱澩忭椖�，經(jīng)費不落實(shí)的不購。

　　8、在特殊情況下，經(jīng)校長(cháng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項采購。

　　9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費，待校長(cháng)批準落實(shí)經(jīng)費后，專(zhuān)款采購。

　　l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗收入庫登記入冊簽名后，報校長(cháng)簽字同意，才能進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)手續。

　　二、入庫

　　1、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

　　2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

　　3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續完備。

　　三、領(lǐng)取

　　1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

　　2、一般性常規性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長(cháng)批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。

　　5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

　　8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇5

　　為了確保學(xué)校公共財產(chǎn)和師生員工私有財產(chǎn)的安全，防止學(xué)校財產(chǎn)流失，進(jìn)一步規范物品出入管理秩序，切實(shí)做好門(mén)衛工作，結合我校實(shí)際，特制定本規定。

　　一、凡攜帶教育教學(xué)設備、基建材料、實(shí)訓設備器材等公物出門(mén)，須持后勤處和保衛處共同開(kāi)具的物品外出單，方可出門(mén)。安保人員須收回物品外出單預留備查。同時(shí)安保人員有權查驗，對可疑、手續不全物品有權扣留待查。各類(lèi)公物夜間（非特殊情況）一律不準出門(mén)。

　　二、師生攜帶電腦或其它私物出門(mén)，請自覺(jué)接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出（學(xué)生須憑借班主任簽條認可）。

　　三、部門(mén)或個(gè)人有處理廢棄物需要出門(mén)，必須要有主管部門(mén)領(lǐng)導和保衛處的`簽字認可，再憑借“物品出入單”方可出校門(mén)。

　　四、校園內食堂、超市及各類(lèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的物品進(jìn)出校區時(shí)，請相關(guān)負責人主動(dòng)提前到保衛處辦理相關(guān)證明，在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示，在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出。

　　五、未經(jīng)許可，任何人員不準將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園，一經(jīng)發(fā)現立即移交公安部門(mén)依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園，須事先持有關(guān)證件到保衛處登記，并由相關(guān)部門(mén)到校門(mén)口接洽確認后，由專(zhuān)人負責，方可進(jìn)入。

　　六、處理的廢棄物、污染物等有害物品，應預先告知保衛處，并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門(mén)安排專(zhuān)人回收并在指定地點(diǎn)統一銷(xiāo)毀處理。

　　七、所有出入物品，須按安保人員指定的路線(xiàn)搬運，以免影響校園正常秩序。

　　八、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛處統一印制，發(fā)放各處室系部。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇6

　　1、新購物品要隨時(shí)驗收、賬物要相符，財務(wù)和總務(wù)要同時(shí)造帳登記，做好注冊工作。

　　2、學(xué)校各處的物品要分別列帳，各處要有專(zhuān)人負責并保管，如有遺失，要隨時(shí)上報，并追究責任�？倓�(wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次，結果由責任人簽字，如有遺失和損壞，要追究責任。

　　3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償，由總務(wù)處確定賠償金額，由財會(huì )收取現金并出示收據。

　　4、正常使用損壞的.物品或消耗品由學(xué)校更新，但需要到總務(wù)處說(shuō)明并以舊換新。

　　5、外借物品由領(lǐng)導簽字，貴重物品由校長(cháng)簽字。學(xué)校所有物品沒(méi)有領(lǐng)導簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外，一經(jīng)發(fā)現按偷盜學(xué)校財務(wù)處理。

　　6、學(xué)校大門(mén)處要加強外出管理，特別是攜有物品物資外出人員和車(chē)輛，要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內的財產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門(mén)無(wú)權拿出校外。

　　7、校園各處戶(hù)外物資如配電照明設施，排水排污設施，清潔設施等，任何人不得亂動(dòng)，因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的，由亂動(dòng)者完全負責。

　　8、調離人員離校前，要到各處室領(lǐng)導處簽字確認已無(wú)借用學(xué)校物品后，方可辦理調離手續。

　　9、報廢物品要由總務(wù)處批準，報財會(huì )室備案。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇7

　　學(xué)校危險物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過(guò)程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度：

　　1.學(xué)校危險物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品。

　　2.學(xué)校危險物品的`配備由上級主管部門(mén)負責，在實(shí)際教學(xué)中確需該類(lèi)物品須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導批準，派專(zhuān)門(mén)的教師外出購買(mǎi)。

　　3.危險物品的采購、存放、保管由學(xué)校安排一名責任心強的教師負責，該教師要嚴格保管、經(jīng)常檢查、檢測、嚴格領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)毀登記制度。

　　4.負責對危險物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。

　　5.學(xué)生使用危險藥品進(jìn)行實(shí)驗時(shí)，必須嚴格按照老師的要求去做，要一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。

　　6.若因有關(guān)人員不按上述要求去做，發(fā)生的后果將由其本人負全部責任。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇8

　　(一)易燃易爆化學(xué)危險物品由消防安全管理人、專(zhuān)兼職消防安全管理人員和實(shí)驗室管理員負責管理。

　　(二)學(xué)校要建立嚴格的`易燃易爆化學(xué)危險物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結,做到帳物相符。

　　(三)對易燃易爆化學(xué)危險物品,要指定工作責任心強、具備一定保管知識的專(zhuān)人負責管理。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度。

　　(四)除實(shí)驗室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品的場(chǎng)所外,教室、宿舍、圖書(shū)館、計算機房等場(chǎng)所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品。

　　(五)易燃易爆化學(xué)危險物品應根據物化特性分類(lèi)存放,嚴禁混存。

　　(六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣。

　　(七)危險物品存放地點(diǎn)嚴禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結束離開(kāi)前要進(jìn)行安全檢查。

　　(八)易燃易爆、劇毒品、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險品,要嚴防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現危險品有丟失、被盜現象,應立即向校長(cháng)或分管副校長(cháng)報告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規定嚴格整頓處理。

　　(九)學(xué)校應制訂危險品安全事故應急預案,出現緊急情況,啟動(dòng)應急預案。

　　學(xué)校物品采購管理制度 篇9

　　1.學(xué)校設立部門(mén)財產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統一保管。

　　2.辦公和衛生用品開(kāi)學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應由總務(wù)主任批準，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。

　　3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專(zhuān)人負責，并應在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對不愛(ài)惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價(jià)賠償，情節嚴重者予以行政處分。

　　4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過(guò)總務(wù)主任批準。攜物出校時(shí)，須向門(mén)衛交付由總務(wù)主任簽署的出門(mén)條，否則，門(mén)衛有權不予放行。

　　5.公用辦公用品的.領(lǐng)用

　�。�1）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話(huà)、空調等不能指定專(zhuān)人使用的公用物品。

　�。�2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統一標準配發(fā)，各部門(mén)指定專(zhuān)人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調離原部門(mén)時(shí)，由總務(wù)部門(mén)清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續。

　　6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用

　�。�1）個(gè)人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。

　�。�2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長(cháng)主任簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)給。

　　7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

　�。�1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛生用品等。

　�。�2）領(lǐng)用制度：實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門(mén)領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)放。

　　8.公用設施用品的領(lǐng)用

　�。�1）公用設施用品，指公共場(chǎng)所內供眾人使用的物品。

　�。�2）領(lǐng)用制度：相應部門(mén)的經(jīng)辦人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門(mén)領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)放。

　　9.特殊辦公用品的領(lǐng)用

　�。�1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專(zhuān)人使用的辦公計算機設備、電教設備、科研設備、廣播電視設備、攝影音像設備和其他教學(xué)儀器設備等。

　�。�2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)特殊辦公用品登記卡，校級領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng)，須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續。

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