- 學(xué)校物品采購管理制度 推薦度:
- 學(xué)校物品采購監督管理制度 推薦度:
- 相關(guān)推薦
學(xué)校物品采購管理制度(精選18篇)
在生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編收集整理的學(xué)校物品采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
學(xué)校物品采購管理制度 1
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊,根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規,結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制,明確規定各崗位的職責與權限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序:
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);
四、確定供應商;
五、訂立合同;
六、采購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;
二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定,各級審批人要在授權范圍內行使職權,不得超越審批權限。
第九條授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的'計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》,明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位,并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:
一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:
1.采購物資的依據;
2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;
3.使用部門(mén)及物資用途;
4.采購員及采購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認:學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無(wú)需采購,由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú),則按下列流程審批:
《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后,報校長(cháng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章采購價(jià)格控制
第十六條物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約,杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序:
一、詢(xún)價(jià):采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》,根據采購項目的時(shí)間要求,在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上,向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上,詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判:采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。
三、審批:合同須經(jīng)校長(cháng)審批后,加蓋合同專(zhuān)用章。
四、備案:采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:
一、一般采購物資在貨比三家的基礎上,采用訂單或合同訂購方式采購;
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;
三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商,要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續:
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗,如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的,保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗,并對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責,付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件:
一、訂有采購合同的,要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算范圍內付款;
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下,辦理付款。
第二十六條采購付款時(shí),由采購部填寫(xiě)《付款申請單》,報領(lǐng)導審批,財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應付賬款管理,辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理,要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目,核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。
第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬,及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中,發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:
數量不足的,要求供應商予以補足;
質(zhì)量問(wèn)題,尚能使用的,要求供應商給予價(jià)格折讓;
不能使用的,要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。
學(xué)校物品采購管理制度 2
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率,合理采購,杜絕浪費,經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等,均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后,并及時(shí)補填物品采購申請表。
、聘魈幨、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品,300元以?xún)鹊挠煞止苄iL(cháng)審批,300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
3、采購
、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品,價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y,由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi),超過(guò)1000元的物資,須由總務(wù)處參與購買(mǎi),各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下,必須自已購買(mǎi)時(shí),須經(jīng)校長(cháng)批準,由總務(wù)處驗收入庫。
、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續。
、遣少弳T必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
5、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí),應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單,發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的`簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷(xiāo)。
6、領(lǐng)用
、潘徫锲,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
、品矊僖缀奈锲,以不浪費為原則,根據工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時(shí)歸還。
、判冉搪毠せ蛱幨医栌,由總務(wù)主任審批出借。
、菩M鈫挝换騻(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。
、侨舫霈F人為損壞或遺失,應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí),教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續。
8、維修
、鸥魈幨、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統一安排維修。
、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。
、俏唇(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執行。
學(xué)校物品采購管理制度 3
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為,加強學(xué)校的物資采購管理,根據我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。
2.采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān),本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購,具備招標條件的',一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標,評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證,確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監督組參與,最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái),由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校物品采購管理制度 4
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案,經(jīng)備案批準后才可實(shí)施采購。
2. 采購食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進(jìn)貨票據,留存備查。
3. 產(chǎn)品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內容的添加劑不能購買(mǎi)和使用。
4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1) 每次進(jìn)貨時(shí)庫管應按照《原輔料驗收標準》實(shí)施檢驗,并應注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標識,標識內容包括:品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗記錄,不合格者退回。
2) 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。
3) 要求提供衛生許可證、營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書(shū)齊全,標注規范,帳物相符。
4) 添加劑應密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。
2 稱(chēng)量使用
1) 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的`品種和在標準的范圍內使用,使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進(jìn)行使用。
2) 使用人員每次稱(chēng)量添加劑時(shí),應注意添加劑的包裝標示,保質(zhì)期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用,稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
3) 使用時(shí)應嚴格按照配方稱(chēng)量,嚴防多稱(chēng)或混入其他雜物,稱(chēng)量完后應放在專(zhuān)用容器內,并標示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專(zhuān)人負責使用、保管、儲存,稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
學(xué)校物品采購管理制度 5
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學(xué)校實(shí)際,制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算,并完善相關(guān)手續,再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。
4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制,加強對各個(gè)環(huán)節的控制。
5.對小額的.零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明,降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格,監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學(xué)校物品采購管理制度 6
為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽(yáng)區政府采購的管理規定,加強各校采購管理,規范采購行為,明確采購程序,結合學(xué)區實(shí)際制定政府采購管理制度。
。ㄒ唬┘胁少徆芾沓绦颍
1、學(xué)校按當年預算政府采購預算要求,將本校采購項目及資金計劃編入部門(mén)預算,上報學(xué)區財務(wù),學(xué)區匯總后上報教委財務(wù)科審批;
2、由教委統一采購的項目,學(xué)校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱(chēng)、型號、規格等進(jìn)行初步驗收,并上報教委設備中心。
。ǘ┬7稚⒉少彸绦颍
1、購限額標準以?xún)燃{入定點(diǎn)采購范圍內的貨物采購程序:
。1)、財政直接支付項目:
、、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃,待區財政批復后單位才能執行;
、、學(xué)校持《朝陽(yáng)區定點(diǎn)貨物結算單》到定點(diǎn)供應商處進(jìn)行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見(jiàn),加蓋公章;
、、供應商及區財政相關(guān)部門(mén)按照要求結算貨款。
。2)、單位自行支付項目:
、、學(xué)校填寫(xiě)《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》;
、、學(xué)校通知定點(diǎn)供應商;
、、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗收,驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章;
、、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》到學(xué)區報賬。
2、采購限額標準以上項目采購程序:
。1)、貨物或服務(wù),單項或批量達到50萬(wàn)元以上。教學(xué)設備達到30萬(wàn)元以上項目。
、、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃;
、、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與項目詳細需求,報送區政府采購辦,并將配套資金繳入政府采購賬戶(hù);
、、學(xué)校依據批復立項表與審計的招標代理機構,確定供應商。
。2)、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬(wàn)元的工程項目:
、、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦;
、、學(xué)校依據批復的``立項表與已審定的招標機構,確定供應商;
、、建設工程竣工后,由學(xué)校與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。
學(xué)校物品采購管理制度 7
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學(xué)校實(shí)際,制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的`物資需申報調整預算,并完善相關(guān)手續,再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。
4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制,加強對各個(gè)環(huán)節的'控制。
5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明,降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格,監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學(xué)校物品采購管理制度 8
為規范學(xué)校財務(wù)行為,加強和完善財務(wù)管理,根據國家有關(guān)法律法規和上級文件精神,結合我校實(shí)際,制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度;
2、開(kāi)源節流,提高效益,服務(wù)教育教學(xué),服務(wù)廣大師生;
3、落實(shí)崗位職責,確保財務(wù)和資金安全。
二、主要任務(wù)
4、科學(xué)編制預算,及時(shí)進(jìn)行決算;
5、依法籌措教育經(jīng)費,確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專(zhuān)項資金及時(shí)、足額地到帳入庫;
6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān),及時(shí)辦理結算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內津貼及時(shí)足額發(fā)放;
8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;
9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;
10、加強會(huì )計核算,定期進(jìn)行財務(wù)分析,如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況;
11、建立健全財務(wù)檔案,各類(lèi)會(huì )計資料完整、規范、準確,記帳及時(shí),日清月結;
12、依法做好財務(wù)公開(kāi)。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關(guān)政策規定依法組織收入,各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;
14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據,全額上繳市財政專(zhuān)戶(hù),實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理,防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生;
15、及時(shí)組織進(jìn)行各項收費,認真填寫(xiě)《學(xué)生收費記錄卡》,對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現象,必須摸清底數,如實(shí)上報,限期繳足;
16、學(xué)校取得的專(zhuān)項資金,應按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、支出管理
17、嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定的.開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準;
18、各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷(xiāo)憑證;
19、各種支出實(shí)行嚴格的審批制度,要有經(jīng)辦人簽字,知情人初審,主管副校長(cháng)核實(shí),最后校長(cháng)審批簽字后后方可報銷(xiāo);
20、納入政府采購范圍的,必須實(shí)行政府集中采購,并按規定的程序和方式辦理;
21、會(huì )議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規定的標準由財務(wù)人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經(jīng)校長(cháng)批準后報銷(xiāo);
22、各類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)生后,應及時(shí)辦理報帳手續,一般當月結清,無(wú)故延期不予報銷(xiāo),由經(jīng)辦人自行負責。
五、資產(chǎn)管理
23、學(xué)校確定專(zhuān)人負責資產(chǎn)日常管理,并設立固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和臺賬;
24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度,及時(shí)清理債權,定期(每學(xué)期末)組織清查盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)資產(chǎn);
25、國有資產(chǎn)的.出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定,及時(shí)記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務(wù)核算和管理,按有關(guān)規定獨立建帳,專(zhuān)款專(zhuān)用,由膳食處和財務(wù)處互相配合,共同負責;
27、建立完善的內部控制制度,按照非營(yíng)利原則,及時(shí)核算盈虧。
七、民主監督
28、建立健全開(kāi)支報批和民主理財制度,3000元以?xún)鹊拈_(kāi)支由主管副校長(cháng)和校長(cháng)研究批準,3000元以上的開(kāi)支由校長(cháng)辦公會(huì )集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會(huì )或教職工代表大會(huì )討論通過(guò);
29、大力推行財務(wù)公開(kāi)制度,及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)和公示;
30、定期編制財務(wù)報告,并按要求及時(shí)上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門(mén),自覺(jué)接受監督。
八、財務(wù)人員要求
31、財務(wù)人員要自覺(jué)貫徹執行國家財經(jīng)法規制度和行業(yè)管理制度,加強自身學(xué)習和提高,努力提高理財能力和水平;
32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門(mén),財會(huì )人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(cháng)當好參謀和助手,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;
33、財務(wù)人員必須堅持原則,正直無(wú)私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務(wù)政策,嚴格落實(shí)本制度的各項規定。
九、強調事項
34、校內各種購物、購書(shū)、維修、制作等,要按規定先行申請審批,再按規定的辦法和程序操作,未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo);
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷(xiāo);
36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用,也不得以任何理由為個(gè)人墊付。
學(xué)校物品采購管理制度 9
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為,加強學(xué)校的物資采購管理,根據我校的實(shí)際情況,特制訂本采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;
2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批,合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;
4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;
5.采購過(guò)程監督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。
第五條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證,確定所購物品。
第六條工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理,各校區、處室、中心提出方案,基建小組勘測工程并預審核方案,為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標,采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成,受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導,主要職責:
(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;
(二)編報政府采購實(shí)施計劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審,對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議,為下一步審批決策作依據;
(六)公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告,發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標,確認中標、成交供應商,組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單,建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單,不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的.詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監督組的監督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;
(十三)工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施,必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;
(十四)法律、法規規定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針,遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要,完成物資采購任務(wù),切實(shí)為教學(xué)服務(wù),為全校師生服務(wù);
(二)凡有購置計劃和批準手續的物資,必須注意質(zhì)量,及時(shí)采購,滿(mǎn)足需要,在符合規定要求的前提下,盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊,購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后,及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo),完清財務(wù)手續;
(四)嚴格執行采購制度,自覺(jué)接受監督組的監督;
(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的`工作;
(六)團結同志,模范遵守法紀;
(七)努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規,不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過(guò)程管理
第九條一般采購過(guò)程包括
、俑餍^、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
、谠(xún)價(jià)填報用款申請;
、蹖(shí)施采購,開(kāi)具發(fā)票;
、茯炇杖霂、財產(chǎn)登記;
、莺炞謭筚~。
第十條其他采購過(guò)程管理及要求:
(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃,屬于工程基建類(lèi)的每年集中申報不超過(guò)兩次,屬于政府采購的同類(lèi)采購每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定:采購人在一個(gè)預算年度內,采用公開(kāi)招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開(kāi)招標數額標準的視為化整為零規避公開(kāi)招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定:編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益,在同一年度內,對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目,同一品目的采購,每季度內不得超過(guò)兩次,含兩次。);
(二)詢(xún)價(jià)、編制預算,填報用款申請。工程基建類(lèi)的必須對照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預算,審核后在用款申請空白處各校區由校長(cháng)、總校由基建小組組長(cháng)、副組長(cháng)簽寫(xiě)“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名,否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執行;
(三)政府采購項目必須填寫(xiě)《湛江市政府采購申報書(shū)》,報教育局審核,按財政局審批意見(jiàn)執行;工程基建類(lèi)的還要填寫(xiě)《湛江市財政投資項目評審申請表》,到預結算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的,工程基建類(lèi)必須采用公開(kāi)招標。公開(kāi)招標由申請校區、處室、中心編制招標公告,由招標組修改,財務(wù)管理中心主任審核,主管財務(wù)副校長(cháng)審批后統一由招標組組織招標。開(kāi)標地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì )議室(基建小組辦),相關(guān)校區、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行,相關(guān)校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關(guān)校區、處室、中心經(jīng)手人完成,政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見(jiàn):省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同,未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區、處室、中心編制,財務(wù)管理中心主任初審,主管財務(wù)副校長(cháng)復審,校長(cháng)審批。招標后三個(gè)工作日內中標人必須簽訂合同,不能按時(shí)簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同,編制由政府采購員和相關(guān)校區、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購,加強采購過(guò)程監督,有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過(guò)程監督可采用拍照攝像方式等記錄,發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向中標人(供應商)指出,并責令限期改正,拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關(guān)校區、處室、中心和采購組共同參加,按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時(shí)改正,改正后再次組織驗收,仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問(wèn)題部分組織再次采購,產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價(jià)款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執行
學(xué)校物品采購管理制度 10
為了更好地貫徹落實(shí)普陀區教育局制定的采購管理制度,進(jìn)一步規范我校政府采購行為,不斷強化采購管理工作,特制定本制度。
一、堅持原則,依法辦事。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開(kāi),用途公開(kāi),采購內容、數量公開(kāi),價(jià)格、質(zhì)量公開(kāi),同時(shí)做到“三比”(即比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù))的采購原則。
二、把握環(huán)節,注重詢(xún)價(jià)。把握重點(diǎn)環(huán)節,嚴格規范詢(xún)價(jià)、簽訂合同等環(huán)節。
三、優(yōu)質(zhì)服務(wù),維修及時(shí)。做好售后服務(wù)工作,對采購的物品在使用中所反映售后服務(wù)問(wèn)題,及時(shí)與供應商聯(lián)系,作出相應處理,并及時(shí)予以解決。
四、嚴格規程,規范操作。
學(xué)校在每年下半年根據資金來(lái)源及資產(chǎn)管理中心要求,由各使用部門(mén)根據需要提出預算項目,包括填制政府采購計劃表、資金來(lái)源、采購時(shí)間等,報校長(cháng)室審批。凡涉及“三重一大”的,由校黨政會(huì )議討論通過(guò),審批通過(guò)后的項目報結算中心會(huì )計,編入下一年預算。上級主管部門(mén)審批后的項目由校長(cháng)授權總務(wù)部門(mén)進(jìn)行操作。
總務(wù)部門(mén)在采購納入政府采購范圍的項目(即《各中小學(xué)、幼兒園及有關(guān)教育單位常規設備配置目錄》之中的設備)時(shí),應按照規定辦理申報手續。同時(shí),采購人員根據采購金額、采購預算及底價(jià)和
其他實(shí)際情況,在政府采購網(wǎng)上選擇相應的供應商進(jìn)行采購活動(dòng)。
采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫;財務(wù)室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的.發(fā)票等資料齊全后付款入賬。
每項采購活動(dòng)(特別是金額萬(wàn)元以上的采購活動(dòng))完成后的采購文件由采購部門(mén)按要求交學(xué)校檔案室保存,不得偽造、變造、隱匿或銷(xiāo)毀。采購文件主要包括談價(jià)記錄、校裝備采購工作會(huì )議決議、唯一性說(shuō)明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內容。
由于需要采購的設備個(gè)性化較強或不在政府目錄中等原因,未經(jīng)政府集中采購程序的,按以下流程進(jìn)行采購:由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)或邀標,形成3名(含3名)以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書(shū)面采購情況說(shuō)明;采購完成后經(jīng)設備驗收合格后按規定入庫入賬,并將相關(guān)采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。
學(xué)校物品采購管理制度 11
一、凡屬政府采購目錄內的商品,不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的`商品,單項采購金額在1萬(wàn)元以上、批量采購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府采購。
二、學(xué)校應在每年初根據自己的`資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要,經(jīng)行政會(huì )議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué);虿辉诓少徲媱澲械捻椖,除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外,年內不辦理政府采購手續。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí),在向教育局報《采購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等,采購報告必須經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進(jìn)行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后,學(xué)校應及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規避政府采購,對不按要求進(jìn)行政府采購的,按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批評,并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
學(xué)校物品采購管理制度 12
一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實(shí)行各部門(mén)學(xué)期初按工作需要的計劃,基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品,由購添部門(mén)事先提出購買(mǎi)申請,按照審批的.程序,統一購買(mǎi)。由各科室填寫(xiě)《物品采購申請單》,提出申請,注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途,填寫(xiě)項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則,力爭少花錢(qián)多辦事。1000元以?xún)龋ê?000元)的購置,由各科室主任填寫(xiě)申請、經(jīng)分管副校長(cháng)審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置,經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子會(huì )研究批準。(除開(kāi)學(xué)初期統一采購辦公、教學(xué)用品以外)
三、物品采購由總務(wù)處負責辦理,采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí),吸收專(zhuān)業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度,認真考察市場(chǎng),采用詢(xún)價(jià)機制,所購物品物美價(jià)廉,并對所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目,無(wú)論數額大小,一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的`需根據區采購辦相關(guān)文件執行。
五、物品購置后,采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員,做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,有關(guān)人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時(shí),一次一清。采購一周內,采購人員負責將相關(guān)票據和清單按本校報銷(xiāo)管理制度執行,因特殊原因不能立即結算的,也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續,日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷(xiāo)。
七、校長(cháng)、副校長(cháng)、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,要嚴格執行采購制度,照章辦事。個(gè)人簽字要認真審核,逐級簽字,逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責。
學(xué)校物品采購管理制度 13
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等,均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后,并及時(shí)補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者,均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
三、采購
1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi),各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下,必須自已購買(mǎi)時(shí),須經(jīng)校長(cháng)批準,由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的'`物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
五、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí),發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷(xiāo)。
六、領(lǐng)用
1、所購物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時(shí)歸還。
1、校內教職工或科室借用,由校長(cháng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失,應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí),教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。
學(xué)校物品采購管理制度 14
為規范全市中小學(xué)校服管理工作,根據教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)生校服管理工作的意見(jiàn)》(教基一〔20xx〕3號)等文件精神,結合我市實(shí)際,就做好中小學(xué)校校服采購管理工作提出以下要求。
一、明確校服采購管理原則
1.遵循學(xué)生(家長(cháng))自愿原則。學(xué)校應在深入論證、充分征求學(xué)生和家校共同發(fā)展委員會(huì )意見(jiàn)的基礎上確定是否選用校服。學(xué)生(家長(cháng))根據自愿原則確定是否購買(mǎi)校服,允許學(xué)生(家長(cháng))按照所在學(xué)校校服款式、顏色,自行選購、制作校服。學(xué)校不得以任何形式強制或變相強制學(xué)生(家長(cháng))購買(mǎi)校服。
2.遵循質(zhì)量安全原則。要把質(zhì)量安全作為選用校服的基本要求,采購的學(xué)生校服各項技術(shù)指標必須符合國家相關(guān)標準,具備齊全的成衣合格標識,并有法定檢驗機構出具的各批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告。
3.遵循規范透明原則。校服采購必須依照合法程序,實(shí)行公開(kāi)招投標及采購公示,主動(dòng)接受社會(huì )監督,保證采購過(guò)程和結果的規范、透明、公開(kāi)。
4.遵循校服育人原則。校服式樣設計要遵循學(xué)生成長(cháng)規律,貼近地域文化特點(diǎn),符合時(shí)代精神特征,并適度扣合傳承民族文化需求,充分考慮學(xué)生體育運動(dòng)與課間活動(dòng)需要,突出育人功能。
二、明確校服采購管理機制
1.校服選購主體。確定選用校服的學(xué)校,要成立以學(xué)校和家校共同發(fā)展委員會(huì )為主體,學(xué)生代表、家長(cháng)代表、社會(huì )代表等多方參與的校服選用組織,負責具體選用、采購工作。
2.校服采購安全與質(zhì)量標準。校服安全與質(zhì)量應符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規范》、GB/T31888《中小學(xué)生校服》、GB/T23328《機織學(xué)生服》、GB/T22854《針織學(xué)生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關(guān)指標要求。
3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門(mén)同意后,由校服選用組織商定校服采購的款式、質(zhì)量、價(jià)格等。在有關(guān)部門(mén)的指導下,嚴格執行招投標有關(guān)規定,制作并公示招標文件,開(kāi)展有序的招投標工作,確定中標企業(yè)。向學(xué)生和家長(cháng)公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價(jià)格等,公示期滿(mǎn)后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質(zhì)專(zhuān)業(yè)機構選擇供應商方式的,按照相關(guān)法律法規執行。
4.校服售后管理。學(xué)校應協(xié)助廠(chǎng)家及時(shí)統計學(xué)生人數及服裝型號,及時(shí)做好校服的驗收和發(fā)放工作,按合同規定將學(xué)生意見(jiàn)及時(shí)反饋生產(chǎn)廠(chǎng)家,保證售后服務(wù)按時(shí)完成。如發(fā)現校服質(zhì)量和延期供貨問(wèn)題,要立即與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交涉,依照采購合同約定,要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜,并向教育行政主管部門(mén)報告,同時(shí)向市場(chǎng)監管部門(mén)反映校服質(zhì)量問(wèn)題。
5.校服優(yōu)惠政策。對家庭貧困學(xué)生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等,應采取多種措施無(wú)償提供校服,減輕其家庭經(jīng)濟負擔。鼓勵企事業(yè)單位、社會(huì )團體和個(gè)人等社會(huì )力量向學(xué);驅W(xué)生捐助校服。
三、明確校服驗收制度
1.規范交付驗收。學(xué)校要明確規范的`交付驗收流程,在收到生產(chǎn)企業(yè)提供的校服時(shí),要認真檢查校服的成衣合格標識,同時(shí)要求企業(yè)提供由法定檢驗機構出具的本批次成衣全項目質(zhì)量檢驗合格報告,認真核實(shí)供貨產(chǎn)品與采購合同約定的校服技術(shù)標準是否完全一致,對服裝進(jìn)行初步驗收。驗收項目包括:發(fā)貨方名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、收貨日期、類(lèi)別(如冬裝)、執行標準、數量、外觀(guān)、送檢等方面,初驗合格后封存。
2.執行“雙送檢”制度。學(xué)校要嚴格執行國家“雙送檢”制度。在供貨企業(yè)送檢的基礎上,學(xué)校要第一時(shí)間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構檢驗,每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格,則發(fā)給學(xué)生校服,完成整個(gè)采購工作;如檢驗不合格,則立即封存不合格批次校服,并將相關(guān)情況匯報至教育行政主管部門(mén)和市場(chǎng)監管部門(mén),在其指導下對不合格服裝進(jìn)行處理。
四、明確校服采購管理紀律
1.廉潔要求。學(xué)校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規和廉潔自律的各項規定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動(dòng)中獲取任何利益,不得收取任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為,一經(jīng)查實(shí),嚴肅處理。
2.收費要求。校服費用由學(xué)校代辦或供應商收取,也可以通過(guò)第三方平臺收取。嚴禁校服供應商提前收取費用。
3.臺賬要求。學(xué)校應建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應包括以下基本內容:相關(guān)會(huì )議記錄復印件、《告家長(cháng)書(shū)》、家長(cháng)回執全部及統計結果、校服選用工作方案、參與招標供應商申請材料、招投標過(guò)程性資料及結果通知書(shū)、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學(xué)生(家長(cháng))領(lǐng)取記錄等。
4.備案要求。學(xué)校采購各環(huán)節相應材料全部存檔備查,同時(shí)將校服采購管理備案表和本批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告(廠(chǎng)家提供和學(xué)校送檢)分別于采購、檢驗完成后10日內報教育行政部門(mén)備案。
學(xué)校物品采購管理制度 15
第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為,加強學(xué)校的物資采購管理,根據我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。
2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的'物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān),本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標,評標人員采取不固定的`方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證,確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監督組參與,最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái),由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校物品采購管理制度 16
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實(shí),不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類(lèi)采購,必需遵循公司采購部的相干劃定,同時(shí)提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營(yíng)情形,實(shí)時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收,必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據,根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間,對單據進(jìn)行審核后,申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則:
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商,以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的'條件:
1、具有合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相干證照:業(yè)務(wù)執照、構造機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商,應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品,保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”:一看——看食品有無(wú)外包裝,包裝是否齊備,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全,看食品有無(wú)變色、腐;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否一般;四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等;五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收:
、偎魅z疫及格證。
、诳慈獾念伾,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。
、鄄榭词欠褡⑺。
、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收:
、脔r魚(yú):聞味為正常的魚(yú)腥;看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出;看魚(yú)鱗是否齊全。
、趦鲷~(yú):看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收:索取出廠(chǎng)及格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收:
、偎魅〕鰪S(chǎng)及格證、檢修證明;
、诳赐该鞫,色澤透明的是植物油;
、勐?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌,有礦物味的更要拒收;
、?chē)L味道,有異味的可能是地溝油;
、萑紵徽G野l(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià),確定供給商,然后按照需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦核準。得到核準后,再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后,由驗收員進(jìn)行驗收。對不及格食品拒收,退回請求重新配送;對及格食品,核實(shí)數量、分量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí),食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。
如發(fā)現原供給商的價(jià)格偏高,應實(shí)時(shí)與供給商協(xié)商降價(jià),協(xié)商不成應立即更換供給商,尋求價(jià)格更低的及格供給商并進(jìn)行協(xié)作。
八、本制度從20xx年x月xx日起執行。
學(xué)校物品采購管理制度 17
校服是一個(gè)學(xué)校學(xué)生管理與學(xué)生精神風(fēng)貌的體現。學(xué)生統一著(zhù)裝,對培養團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣、規范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態(tài),都有積極作用。學(xué)生統一著(zhù)裝,有利于學(xué)校對學(xué)生進(jìn)行教育和管理,也有利于學(xué)校和班級進(jìn)行教育教學(xué)活動(dòng)。
學(xué)生統一穿著(zhù)校服,既是落實(shí)市教育局整頓中小學(xué)生儀容服飾專(zhuān)項治理工作的具體行動(dòng),也是推進(jìn)校園文化建設的有效措施。為使校服穿著(zhù)規范化,日;,學(xué)校特制定如下管理規定:
一、著(zhù)裝要求:
1、星期一至星期五,學(xué)生在學(xué)校期間必須穿著(zhù)校服。
2、學(xué)生以班級為單位集體參加的活動(dòng),必須穿著(zhù)統一校服。組織者要嚴格管理,禁止不穿校服者參加活動(dòng)。
3、穿著(zhù)秋季校服上衣拉鏈位置不得低于領(lǐng)口以下15厘米處。
4、因身體特殊原因不便穿校服者,須向班主任、政教處遞交有家長(cháng)簽署意見(jiàn)的申請書(shū)和醫院出具的診斷書(shū),經(jīng)批準后方可不穿。
5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。
二、愛(ài)護要求:
1、學(xué)生要愛(ài)惜校服,養成良好的..穿著(zhù)、保護、洗滌、存放習慣。
2、不得在校服上吊掛飾物,不得在校服上寫(xiě)字或涂畫(huà)。
3、校服損毀或丟失,學(xué)生自行更換。更換后的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似,且須經(jīng)政教處認可。
三、管理監督:
1、班主任具體管理本班學(xué)生穿著(zhù)校服。政教處負責教育工作、學(xué)校學(xué)生自主管理小組負責學(xué)生穿著(zhù)校服的檢查。
2、管理程序:對未經(jīng)批準而不穿校服的學(xué)生,按違反校紀校規處理。第一次,班主任進(jìn)行批評教育,要求該生寫(xiě)出“說(shuō)明書(shū)”;第二次,班主任請其家長(cháng)共同對該生進(jìn)行批評教育,要求該生寫(xiě)出“保證書(shū)”;第三次,學(xué)生科請其家長(cháng)共同對該生進(jìn)行批評教育,給予紀律處分。
3、政教處對班主任和學(xué)生自主管理小組的工作進(jìn)行監督。在不定期的檢查中,發(fā)現學(xué)生無(wú)故不穿校服較多,則追究班主任和學(xué)生自主管理小組的責任,按管理事故處理。
學(xué)校物品采購管理制度 18
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究,結合我校具體實(shí)際,特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則:
1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。
2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。
3、堅持節約實(shí)用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序:
1、由需要購買(mǎi)人提出申請,填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來(lái)不及采購,影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。
6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門(mén)采購辦理。
三、物資采購注意事項:
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的'領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實(shí)。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下,根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。
【學(xué)校物品采購管理制度】相關(guān)文章:
學(xué)校物品采購管理制度02-21
學(xué)校物品采購管理制度06-01
學(xué)校物資采購的管理制度12-21
學(xué)校校服采購管理制度06-17
學(xué)校超市采購管理制度12-31
學(xué)校危險物品安全管理制度11-10
學(xué)校食堂采購的管理制度04-07
學(xué)校食堂采購管理制度06-06