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學(xué)校物品采購管理制度

時(shí)間:2023-06-13 22:48:29 制度 我要投稿

學(xué)校物品采購管理制度范本4篇

  學(xué)校辦公用品管理的采購,是本著(zhù)節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,統一管理的原則。小編精心準備了學(xué)校物品采購管理制度范本,歡迎參閱。

學(xué)校物品采購管理制度范本4篇

  學(xué)校物品采購管理制度范本1

  為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究,結合我校具體實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購工作堅持五原則:

  1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。

  2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。

  3、堅持節約實(shí)用的原則。

  4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

  二、物資采購工作程序:

  1、由需要購買(mǎi)人提出申請,填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

  4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

  5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來(lái)不及采購,影響教育教學(xué)工作的.開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門(mén)采購辦理。

  三、物資采購注意事項:

  1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實(shí)。

  2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

  3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下,根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。

  學(xué)校物品采購管理制度范本2

  為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批,校長(cháng)簽署后執行。

  3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批方能執行。

  5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的'儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  三、物資采購要求

  1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據。

  1、非定點(diǎn)物資,可以現金支付。

  2、定點(diǎn)物資,實(shí)行轉賬或統一支付。

  學(xué)校物品采購管理制度范本3

  一、辦公用品實(shí)行集中定購,有總務(wù)主任負責,經(jīng)分管校長(cháng)審核,報校長(cháng)批準。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后,填寫(xiě)購物申請單,經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后,安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專(zhuān)人購置。

  四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。

  五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后,報校長(cháng)簽字,交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準,并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子,由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款,一律不記帳。

  六、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén),學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購,未經(jīng)批準,不得采購。

  八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門(mén)確需要自行采購物品的`,須事先向校長(cháng)申請,經(jīng)同意后方可購買(mǎi);否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷(xiāo)。

  十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。

  學(xué)校物品采購管理制度范本4

  為規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,根據學(xué)校情況,特制定本制度:

  一、加強領(lǐng)導

  1、設立物資采購領(lǐng)導小組由校長(cháng),書(shū)記,分管副校長(cháng),總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購小組由校長(cháng),分管副校長(cháng)、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén),辦公室設在總務(wù)處,由總務(wù)主任負責。

  二、采購計劃和審批

  1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初,必須由學(xué)校各部門(mén)報學(xué)期預采購計劃,如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量,由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批,會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

  2、臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充,由各部門(mén)根據實(shí)際需要,填寫(xiě)物品請購單,書(shū)寫(xiě)申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批,會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(cháng)批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買(mǎi)。

  3、采購學(xué)校設備時(shí)(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議決定通過(guò)后,會(huì )計按預算校準后起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后,校長(cháng)報紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科,由發(fā)該科安排場(chǎng)招標小組集中采購。

  三、采購原則及方式

  1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對比確定為期一年的.固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

  2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,施行“陽(yáng)光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學(xué)校利益的原則,本著(zhù)節約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價(jià)格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

  4、采購人員在采購過(guò)程中要勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

  5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

  四、采購物資票據的核銷(xiāo)

  1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負責人簽字,后報校長(cháng)審批簽字,最后交學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)。

  2、凡未經(jīng)校長(cháng)統一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷(xiāo)。

  五、采購物資的管理

  1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查,期中、期末集中清查。

  2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。

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