公司系統工號及授權管理辦法

　　公司系統工號及授權管理辦法

　　****公司***系統工號及授權管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步加強***系統工號及授權管理，保障工號及授權的科學(xué)性、規范性及有效性，有效控制***系統作業(yè)工號及授權的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，結合***公司“***管理系統”的功能及我司的運行實(shí)際，特制訂本辦法。

　　第二條 本辦法所指***系統工號僅為公司內部作業(yè)系統工號等，如***操作工號，不包含***工號、******工號、人力資源系統等非作業(yè)工號。

　　第三條 ***系統***工號及授權的管理以人員歸屬為原則，各部門(mén)所屬人員的工號及授權的申請、清理及變更等均由***公司對口部門(mén)管理。***公司人力資源部負責人員崗位變動(dòng)信息的及時(shí)提供。

　　第二章 授權管理系統使用

　　第四條 所有工號及授權的申請、變更、清理、審核、授權均在授權管理系統作業(yè)，不接受其它方式的申報。

　　第五條 授權管理系統設權限申請人、權限審核人及***公司審核人三個(gè)層級。***公司各職能管理部門(mén)需設置權限申請人及審核人，負責對本部門(mén)（條線(xiàn)）管轄人員的工號及授權進(jìn)行管理。

　　第六條 各部門(mén)授權管理系統的權限申請人及權限審核人不得隨意變動(dòng)，人員調整需及時(shí)上報***公司總控中心授權管理系統管理人，同時(shí)向***公司人力資源部備案。

　　第七條 權限申請人為工號權限設置發(fā)起人，負責本部門(mén)、條線(xiàn)人員工號的設置申請以及日常管理。權限審核人為權限設置的審核人，負責本部門(mén)、條線(xiàn)人員工號權限設置是否適當的審核。

　　第八條 ***管理系統涵蓋公司所有內部作業(yè)系統，其權限設置分為作業(yè)角色及非標權限兩類(lèi)。作業(yè)角色指***公司已明確角色定位形成統一權限標準的授權；***權限指可授予單個(gè)系統權限的授權。

　　第九條 權限申請人及權限審核人在設置人員權限時(shí)，原則上僅限于授權管理系統中歸屬于為本部門(mén)的作業(yè)角色。

　　第三章 業(yè)務(wù)工號及授權

　　第十條 權限申請人及權限審核人在接到《***》后一個(gè)工作日內，在授權管理系統中完成申請及審核。

　　第十一條 新增業(yè)務(wù)工號申請流程

　　一、各部門(mén)新入司人員在人力資源部辦理入司手續后，人力資源部使用《***工號授權流轉表》，在當日通知所屬部門(mén)權限申請人辦理相關(guān)手續，對應部門(mén)的權限申請人在授權管理系統發(fā)起新增用戶(hù)申請。權限申請人發(fā)起申請后需同時(shí)通知權限審核人進(jìn)行權限設置審核，權限審核人審核無(wú)誤后上送***公司審核。

　　二、***公司完成業(yè)務(wù)工號及權限設置后，對應的權限申請人需通知工號所有人進(jìn)行登錄及功能模塊驗證。

　　三、登陸驗證無(wú)誤后，由權限申請人及權限審核人在《***》上簽字，并作為新人入司資料交由人力資源部歸檔保存。

　　第十二條 刪除業(yè)務(wù)工號申請流程

　　一、僅在人員離司的情況下才能申請刪除業(yè)務(wù)工號。

　　二、人員提出離司申請辦理離職移交手續時(shí)，人力資源部須同時(shí)填寫(xiě)《***授權流轉表》，在當日通知所屬部門(mén)權限申請人。由權限申請人及權限審核人在授權管理系統發(fā)起權限清理申請后方可予以簽字。

　　三、待權限申請人及權限審核人簽字后，由權限申請人將《***授權流轉表》返回人力資源部經(jīng)辦人員，人力資源部經(jīng)辦人員在收到《***授權流轉表》后，方可在人力資源系統里刪除該人員人力資源系統的相關(guān)信息。

　　四、《***授權流轉表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔保存。

　　第十三條 ***工號權限調整申請流程

　　一、人員調崗采用授權管理系統工號權限調整申請。

　　二、各級機構人員崗位（部門(mén)）間變動(dòng)的，由***公司人力資源部簽發(fā)《崗位調整通知書(shū)》或《調令》后一個(gè)工作日內，將《***授權流轉表》發(fā)出，通知調出崗位所屬部門(mén)權限申請人取消申請調崗人員的***工號下所有歸屬原部門(mén)的作業(yè)角色及權限。權限取消完畢后，由權限申請人在《***授權流轉表》上簽字確認，并將其交回人力資源部經(jīng)辦人員歸檔保存。

　　三、人力資源部經(jīng)辦人員收到《***授權流轉表》后，需在一個(gè)工作日內將《***授權流轉表》交由調入崗位所屬部門(mén)權限申請人，授予新崗位所需角色及作業(yè)權限。

　　四、凡屬于同一部門(mén)內部崗位之間變動(dòng)的，由權限申請人在收到《***授權流轉表》后，一次性進(jìn)行權限調整申請，取消原崗位權限的同時(shí)申請新崗位所需權限。

　　五、權限調整完畢后《***授權流轉表》交由人力資源部歸檔保存。

　　第十四條 因特殊情況需授予跨部門(mén)角色權限的，權限申請人發(fā)起申請時(shí)，需附情況說(shuō)明并由申請部門(mén)負責人簽字確認，由被申請的角色權限歸屬部門(mén)權限審核人提交本部門(mén)負責人審核同意后，由權限審核人在授權管理系統中審核并簽署意見(jiàn)。

　　第十五條 ***管理系統、***信息管理系統、***系統、***管理系統經(jīng)***公司授權完成后，還需***公司授權管理員進(jìn)行再次權限分配。新增權限以及權限變更中涉及以上系統的，對應部門(mén)的權限申請人須在***公司授權完成后一個(gè)工作日內，通知***公司授權管理員進(jìn)行二次權限分配。***公司授權管理員需在一個(gè)工作日完成二次權限分配。

　　第四章 處罰

　　第十六條 對于未嚴格按權限申請時(shí)效處理的各環(huán)節經(jīng)辦人，每查實(shí)一件處以50元罰款。

　　第十七條 對于違反本管理辦法規定的操作流程，對應環(huán)節經(jīng)辦人，每人次處以50元罰款。

　　第十八條 因授權不當導致業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的違規操作或合規性事件發(fā)生的，除按***公司相關(guān)規定對權限使用人予以處罰外，對于相應作業(yè)權限的審核人員處以200元罰款。

　　第十九條 本管理辦法的處罰由營(yíng)運部發(fā)起，人力資源部審核，***部進(jìn)行監督，每季度進(jìn)行一次通報處罰。

　　第五章 附則

　　第二十條 本管理辦法（試行）自公布之日起實(shí)施。

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