it內控崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的it內控崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

it內控崗位職責1

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負責it類(lèi)風(fēng)險的年度和及時(shí)評估，能夠帶領(lǐng)團隊設定明確的短期和中長(cháng)期it內控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實(shí)踐標準和監管要求，發(fā)現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風(fēng)險，并對公司內部it規程和操作實(shí)踐提出建議和意見(jiàn)，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)it治理和管理持續改進(jìn)。

　　4、和集團財務(wù)信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內控/合規相關(guān)工作經(jīng)驗，有事務(wù)所或專(zhuān)業(yè)it咨詢(xún)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專(zhuān)業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結合不同bu的`業(yè)務(wù)場(chǎng)景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過(guò)it系統各模塊充分實(shí)現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門(mén)合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問(wèn)題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內控崗位職責2

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負責it類(lèi)風(fēng)險的年度和及時(shí)評估，能夠帶領(lǐng)團隊設定明確的短期和中長(cháng)期it內控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實(shí)踐標準和監管要求，發(fā)現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風(fēng)險，并對公司內部it規程和操作實(shí)踐提出建議和意見(jiàn)，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)it治理和管理持續改進(jìn)。

　　4、和集團財務(wù)信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內控/合規相關(guān)工作經(jīng)驗，有事務(wù)所或專(zhuān)業(yè)it咨詢(xún)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專(zhuān)業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的`解讀能力，能夠結合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過(guò)it系統各模塊充分實(shí)現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門(mén)合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問(wèn)題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內控崗位職責3

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運營(yíng)風(fēng)險、數據泄露風(fēng)險、合規風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過(guò)定性及定量分析，發(fā)現重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統相關(guān)的流程梳理、數據報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫(xiě)項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時(shí)發(fā)現和定位業(yè)務(wù)問(wèn)題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現的問(wèn)題以及相應的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的.邏輯思維能力和系統性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現問(wèn)題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題發(fā)現改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內控咨詢(xún)、流程優(yōu)化/erp系統優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內審管理從業(yè)背景。

it內控崗位職責4

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統邏輯結構等，并能及時(shí)識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性，并提出切實(shí)可行的建議;

　　2、獨立完成專(zhuān)項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書(shū);及合規建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)之間良好的`日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢(xún)或建議;

　　5、協(xié)調配合sox404審計工作;

　　6、推進(jìn)內部審計工作流程及合規進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數學(xué)統計相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗，具備系統研發(fā)、數據分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動(dòng)、學(xué)習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺(jué)靈敏;及時(shí)提出解決方案。

it內控崗位職責5

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統邏輯結構等，并能及時(shí)識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性，并提出切實(shí)可行的建議;

　　2、獨立完成專(zhuān)項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書(shū);及合規建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)之間良好的`日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢(xún)或建議;

　　5、協(xié)調配合sox404審計工作;

　　6、推進(jìn)內部審計工作流程及合規進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數學(xué)統計相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗，具備系統研發(fā)、數據分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動(dòng)、學(xué)習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺(jué)靈敏;及時(shí)提出解決方案。

it內控崗位職責6

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運營(yíng)風(fēng)險、數據泄露風(fēng)險、合規風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過(guò)定性及定量分析，發(fā)現重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統相關(guān)的流程梳理、數據報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫(xiě)項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時(shí)發(fā)現和定位業(yè)務(wù)問(wèn)題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現的問(wèn)題以及相應的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優(yōu)秀的.洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現問(wèn)題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題發(fā)現改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內控咨詢(xún)、流程優(yōu)化/erp系統優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內審管理從業(yè)背景。

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