食品廠(chǎng)員工守則

食品廠(chǎng)員工守則1

　　1、非本崗工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

　　2、倉庫內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶火種進(jìn)入倉庫。

　　3、按時(shí)到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查物品是否短缺，檢查電器安全，檢查消防設備，檢查有無(wú)火患危險及可疑跡象，發(fā)現情況馬上向上級匯報。

　　4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊，數量是否需要補充，保證滿(mǎn)足各個(gè)使用部門(mén)的.需求。

　　5、打掃倉庫周?chē)�環(huán)境衛生，保持消防通道暢順，保持環(huán)境衛生。

　　6、倉庫所存物品擺放必須分類(lèi)、固定位置整齊擺放，填寫(xiě)貨物卡，把貨卡掛在顯眼處。

　　7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收貨及補給，保證滿(mǎn)足餐廳營(yíng)業(yè)需要。

　　8、收貨要按質(zhì)按量驗收，收貨手續要清楚并盡快發(fā)給使用部門(mén)，如未能及時(shí)發(fā)出的，應擺放到指定貨架，不能隨處擺放，阻塞走火通道。

　　9、嚴格執行各項規章制度，熟悉貨物，明確所負責保管物資的范圍。

　　10、借、發(fā)物品手續要清楚，單據要放到指定位置，不能隨處亂放。

　　11、認真填寫(xiě)“工作日報表”，“補給單”和“請購單”，并做好出單的電腦記錄。

　　12、當天帳目當天清理，不得隨便涂改帳目，帳面須與實(shí)物保持平衡。

　　13、每月定期進(jìn)行物品盤(pán)查，核對所有數目。

　　14、檢查當天工作，整理好當天的單據，及時(shí)交給記帳員。

　　15、下班前關(guān)好門(mén)窗，檢查倉庫一遍，保證沒(méi)有燃燒物，關(guān)閉所有電器設備及照明用電等，鎖好倉庫門(mén)。

　　16、每月定期進(jìn)行物品盤(pán)點(diǎn)，核對所有數目。

食品廠(chǎng)員工守則2

　　1、倉庫保管員按時(shí)到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現情況及時(shí)上報。

　　2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火災，危險隱患。

　　3、負責全酒店物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據發(fā)票名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格等辦理驗收手續，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　4、貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保準確無(wú)誤。如有贈送的物品，按單價(jià)和數量正常填寫(xiě)入庫單，并在名稱(chēng)后面標注為贈送，金額填寫(xiě)為零即可;所有物品及商品入庫時(shí)全部按最小單位填寫(xiě)入庫單，如瓶，個(gè)，支等，不允許以件，箱等單位填列;并由保管員，驗收人及交物人在入庫單上簽字;驗收后的物資，必須按類(lèi)別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀(guān)。如實(shí)填寫(xiě)貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進(jìn)倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時(shí)間和批號。

　　5、負責鮮貨、餐料驗收監督，嚴格把好質(zhì)量，數量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實(shí)際重量計算金額付款。對于專(zhuān)用部門(mén)的物品及原料原則上由使用部門(mén)派專(zhuān)人進(jìn)行驗質(zhì)，由保管員檢驗數量。保管員及驗收人員應嚴把質(zhì)量關(guān)，對于有質(zhì)量問(wèn)題的商品及物品，應拒絕接收，并退回供應商。

　　6、發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴格審核領(lǐng)用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續不全者，一律拒發(fā)。

　　7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。

　　8、對于倉庫積壓物資和部門(mén)長(cháng)期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門(mén)盡早處理，如在臨界期一個(gè)月內與供應商溝通進(jìn)行調換臨界期的`食品及酒水、調料等，如有滯銷(xiāo)品應及時(shí)調換為暢銷(xiāo)品，并做好出，入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。

　　9、出庫物品，必須要由部門(mén)經(jīng)理或廚師長(cháng)簽字方可出庫。出庫單按使用部門(mén)領(lǐng)用物品的實(shí)際數量填寫(xiě)，不允許多填或者少填，并由保管員、領(lǐng)用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時(shí)登記造帳，結出余額，以便隨時(shí)查核。如有多領(lǐng)物品，為避免浪費應及時(shí)返還大庫，大庫辦理二次入庫手續，調整庫存數量。

　　10、出庫時(shí)間：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部門(mén)應在營(yíng)業(yè)前做好各項準備，用于營(yíng)業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

　　11、負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入帳。做到入帳及時(shí)，當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　12、定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。對于大庫每周由會(huì )計及日審進(jìn)行一次抽點(diǎn)物品及商品，二級吧臺每天由日審進(jìn)行監督，隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)有疑問(wèn)的商品，每月月底進(jìn)行店內全面盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)結出月末庫存數，上報各有關(guān)部門(mén)。

　　13、嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買(mǎi)物品，嚴禁有意或無(wú)意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門(mén)勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公司利益。

食品廠(chǎng)員工守則3

　　1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。

　　2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機械通風(fēng)設備通風(fēng)，保持干燥。

　　3、做好食品數量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的'食品不得驗收入庫。

　　4、做好食品數量、質(zhì)量入庫登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

　　5、食品按類(lèi)別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。

　　6、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

　　7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類(lèi)食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

　　8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄(不得超過(guò)1cm)，肉類(lèi)、水產(chǎn)品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。

　　9、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

　　10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開(kāi)展除四害工作。

食品廠(chǎng)員工守則4

　　一、食品

　　1、遵守國家政策，法令和公司一切規章制度，愛(ài)護公共財物認真執行崗位責任制。

　　2、應按公司規定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無(wú)故曠工。工作時(shí)間內不許閑談作樂(lè )，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事。

　　3、服從生產(chǎn)工作安排、調動(dòng)、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。

　　4、請病假、事假要有正當的理由，并寫(xiě)請假條辦理審批手續，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。

　　5、工作時(shí)間內，因事或因看病要離開(kāi)崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開(kāi)，否則作早退處理。

　　6、不得帶任何食品雜物入車(chē)間，不得在車(chē)間吃食物，不準在車(chē)間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。

　　7、進(jìn)入規定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個(gè)人物品進(jìn)入生產(chǎn)區、接觸產(chǎn)品的人員不得留長(cháng)指甲或涂指甲油。

　　8、防蠅、防蟲(chóng)紗窗不得隨意打開(kāi)，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛生。

　　9、愛(ài)護公司財產(chǎn)，不得私帶廠(chǎng)內任何物品出廠(chǎng)，違者則按物品價(jià)值的十倍罰款，重則開(kāi)除。

　　10、運送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責任（包括搬運工。）

　　11、吸煙要到吸煙區。

　　倉管員崗位責任制

　　一、倉管人員驗收實(shí)物必須親自過(guò)目，物品名稱(chēng)、規格一定要核對無(wú)誤，數量一定要點(diǎn)清（包括點(diǎn)數、稱(chēng)斤、計量等）精確，對不符合規格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門(mén)研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）。

　　二、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用物品必須先填寫(xiě)領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門(mén)存、一份交財會(huì )記帳，內容（領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、數量等）必須清楚、完整和準確無(wú)誤。

　　三、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。

　　四、倉管員對所保管的物品，平時(shí)做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤(pán)盈，要提出書(shū)面材料，說(shuō)明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負責人批準轉財會(huì )部門(mén)核銷(xiāo)出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責任。

　　物資采購員崗位責任制

　　一、了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場(chǎng)供應情況，經(jīng)常了解及時(shí)掌握物資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變動(dòng)信息。

　　二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長(cháng)、變質(zhì)浪費等現象。

　　三、采購物品應做到價(jià)廉物美，季節性物品應及時(shí)提供樣板信息，供有關(guān)責任人選用。

　　四、采購物品應嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。

　　五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實(shí)施

　　六、努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。食品公司財務(wù)管理制度為適應公司管理要求，規范財務(wù)操作，根據公司財務(wù)工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。

　　特制定如下管理制度。

　　一、公司各項財務(wù)收支管理原則公司員工應本著(zhù)高效、節約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開(kāi)支。鑒于公司目前處于初創(chuàng )階段，各項財務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開(kāi)支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。

　　1、各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門(mén)每月按項目編制詳細的`資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。

　　2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實(shí)到各部門(mén)。財務(wù)部門(mén)按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。

　　3、每月資金計劃，由各部門(mén)按照以下具體要求編制，財務(wù)部門(mén)在綜合各部門(mén)計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：

　�。�1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門(mén)和預算部門(mén)編制

　�。�2）、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門(mén)負責編制。

　�。�3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車(chē)輛費用等。

　�。�4）、工資。由人事部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)統一編制。

　�。�5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門(mén)等。

　�。�6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。

　�。�7）、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專(zhuān)項費用單獨填報和列支。

　　4、預算報告的審批。

　�。�1）、由使用或管理部門(mén)提出詳細的預算報告，經(jīng)該部門(mén)主管認真核實(shí)。

　�。�2）、財務(wù)部審核匯總。

　　(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　(4)、財務(wù)部安排資金和監督執行。

　　5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。

　　二、用款制度

　�。�、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務(wù)辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷(xiāo)憑證之前，按照規定一律先記入經(jīng)辦人的個(gè)人往來(lái)，經(jīng)辦人員應及時(shí)向對方索取合法的報銷(xiāo)憑證并及時(shí)報銷(xiāo)沖帳。

　�。�、計劃外用款，需另補報告，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準后按審批意見(jiàn)執行。

　�。�、超過(guò)50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門(mén)提出申請，以便財務(wù)部門(mén)準備。

　　三、借款制度

　�。�、借款要求按照用款規定辦理有關(guān)手續。

　�。�、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。

　�。�、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理審批。

　�。�、前款不清，后帳不借。

　�。�、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。

　　四、報帳制度

　�。ㄒ唬�、基本要求

　�。�、各項費用報銷(xiāo)，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。２、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。

　�。�、報銷(xiāo)時(shí)，各項手續必須齊全，各級部門(mén)必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔連帶責任。

　�。�、各種報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應當在規定的期限內及時(shí)報帳。

　�。ǘ�）、報銷(xiāo)審批程序和要求

　�。�、經(jīng)辦人員根據有關(guān)的發(fā)票單據及附件及時(shí)填制報銷(xiāo)憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內容、數量、金額、單據張數等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫(xiě)。

　�。�、所屬部門(mén)負責人審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。

　�。�、到財務(wù)部門(mén)將有關(guān)單據交會(huì )計人員審核，主要審核其有關(guān)單據的合法性、合規性、真實(shí)性，以及有關(guān)費用標準、計劃的執行情況。

　�。�、報公司財務(wù)主管人員審批。

　�。�、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。

　�。�、最后，到財務(wù)部門(mén)交由會(huì )計人員報帳。

　�。ㄈ�）、各項用款申請及其它會(huì )計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。

　　五、各項資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的管理

　�。�、單位價(jià)值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應列入固定資產(chǎn)的范疇。

　�。�、購置固定資產(chǎn)，必須先以書(shū)面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。

　　3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門(mén)統一采購。

　　4、固定資產(chǎn)成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結算方式。

　　5、固定資產(chǎn)購置程序：

　�。ǎ保�、由有關(guān)使用部門(mén)提出申請，申請內容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規格、數量。

　�。ǎ玻�、交由指定的采購部門(mén)審定。

　�。ǎ常�、辦理有關(guān)的報批手續。

　�。ǎ矗�、辦妥有關(guān)的審批手續后，交由采購部門(mén)集中辦理。采購部門(mén)必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟適用的原則。

　　六、固定資產(chǎn)使用的管理

　　固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)登記后，由使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續，并接受資產(chǎn)管理部門(mén)監督管理。資產(chǎn)管理部門(mén)應定期檢查各部門(mén)固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)管理辦法。

　�。ǘ�）、辦公用品等消耗品的管理。

　　1、辦公用品，由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買(mǎi)和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。

　　2、購買(mǎi)辦公用品，由各部門(mén)提出申請，辦公室統一購買(mǎi)。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務(wù)請款和報銷(xiāo)。

　　3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

　�。ㄈ�）、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規定辦理。

　　七、材料及設備采購的有關(guān)規定

　�。ㄒ唬�、購物申請、詢(xún)價(jià)及簽訂合同

　　1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門(mén)應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

　　2、大宗工程材料和關(guān)鍵設備的購買(mǎi)申請，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出；其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。

　　3、采購申請單提交后，由有關(guān)部門(mén)安排人員詢(xún)價(jià)。進(jìn)行詢(xún)價(jià)時(shí)，需進(jìn)行“貨比三家”的調查，并對多家供應商進(jìn)行比較。應盡量獲得供應商的書(shū)面報價(jià)，使決策者有據可依。

　　4、在此基礎上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。

　�。ㄈ�）、到貨驗收購買(mǎi)貨物到達公司倉庫后，各有關(guān)部門(mén)應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續。若所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應及時(shí)通知供應商退貨，并通知申請部門(mén)妥善處理。

　�。ㄋ模�、付款申請

　　1、報帳和付款申請時(shí)，須附上采購申請表，多家供應商比較表（如果需要）、合同以及有關(guān)批準文件等，以及倉庫的驗收入庫手續。

　　2、力爭供應商在付款之前將發(fā)票開(kāi)出，在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。

　　3、付款時(shí)間應盡量控制在合同規定的付款期限的最后時(shí)間，在不影響公司信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)的前提下，各部門(mén)應有意識的延遲資金的付出。同時(shí)注意合同簽訂應規范化。

　　4、財務(wù)部門(mén)要認真核對合同、預算及相關(guān)審批、驗收等手續

　　八、其它規定

　�。ㄒ唬�、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時(shí)，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。

　�。ǘ�）、廣告宣傳費的管理

　�。�、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關(guān)費用。

　�。�、廣告宣傳費實(shí)行按單項廣告項目單獨預算、專(zhuān)項管理的辦法。

　�。�、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。

　�。�、由有關(guān)具體操作部門(mén)事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準后執行。批準后有關(guān)合同、批復報告、預算、計劃交存財務(wù)部門(mén)一份，以便監督執行。

　�。�、當月的資金使用計劃，應將當月實(shí)際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務(wù)部門(mén)區別不同費用進(jìn)行考核。

　�。ㄈ�）、合同的管理公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類(lèi)、采購供應類(lèi)、借款合同及其它合同四大類(lèi)，

　�。�、按照公司規定，各種合同，必須報經(jīng)公司法定代表人簽字批準，或經(jīng)其書(shū)面授權同意簽訂方可有效。

　�。�、財務(wù)部門(mén)對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢(xún)和監督。對一些涉及公司財務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟合同，有關(guān)部門(mén)在簽訂時(shí)，應當事先征求財務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。

　�。�、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時(shí)交存檔案室存檔，同時(shí)一份交財務(wù)部門(mén)，以便財務(wù)部門(mén)進(jìn)行必要的分析、檢查和監督執行。

　　4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。

　　5、各部門(mén)應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規定，由財務(wù)部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行補充和完善。以上規定，自頒布之日起執行。

【食品廠(chǎng)員工守則】相關(guān)文章：

食品廠(chǎng)員工守則（通用8篇）03-10

員工的員工守則03-10

客服員工守則03-11

餐廳員工守則03-11

工程員工守則03-11

企業(yè)員工守則03-12

食堂員工守則03-15

店員工守則03-14

超市員工守則03-14