供電公司內部工作狀況審計報告

　　由于審計是控制造價(jià)的最后、最關(guān)鍵的一環(huán)，所以我公司審計人員對每一項目都要進(jìn)行現場(chǎng)測量、市場(chǎng)調研等必需程序。下面小編為大家帶來(lái)的是供電公司內部工作狀況審計報告，歡迎大家參考!

　　我公司20**年的內部審計工作在公司黨政領(lǐng)導和上級主管部門(mén)的重視、關(guān)心和支持下，緊緊圍繞企業(yè)改革和發(fā)展的中心任務(wù)，積極開(kāi)拓、團結協(xié)作，較好地完成了領(lǐng)導和上級主管部門(mén)交辦的各項任務(wù)，全年共完成審計項目37項,其中鄉鎮供電所財務(wù)審計28項，鄉鎮供電所長(cháng)離任審計2項，公司三產(chǎn)審計1項，工程項目審計6項，其中的城網(wǎng)工程審計為公司促進(jìn)增收節支112850.59元,祠山崗輸變電工程193289.28元,其它大修、技改工程促進(jìn)增收節支共43120.69元,提出、整理、采納審計意見(jiàn)共13條，為保證正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和各項工作的順利進(jìn)行做出了積極貢獻。

　　1、認真做好基建維修審計

　　由于審計是控制造價(jià)的最后、最關(guān)鍵的一環(huán)，所以我公司審計人員對每一項目都要進(jìn)行現場(chǎng)測量、市場(chǎng)調研等必需程序。許多項目的審計實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?二是內審人員到場(chǎng)對項目負責人如實(shí)提供情況進(jìn)行監督，也是對工作人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監督。實(shí)踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。

　　2、及時(shí)做好財務(wù)審計，為領(lǐng)導決策提供依據

　　今年我公司完成了關(guān)于各部門(mén)工作績(jì)效的經(jīng)濟責任審計和對公司三產(chǎn)的經(jīng)濟效益審計以及上級機關(guān)下達的專(zhuān)項審計任務(wù)等各項審計工作。為領(lǐng)導決策和對公司有關(guān)部門(mén)、對任務(wù)指標的完成情況進(jìn)行考核提供了科學(xué)依據。

　　3、廣泛參與，拓寬審計監督范圍

　　今年我公司審計人員參加所有的招標和開(kāi)標，參加了物資的采購，并多次提出意見(jiàn)建議。20**年，我公司車(chē)輛采購、辦公大樓裝修、營(yíng)業(yè)大廳裝修等工程項目較多，為保證基建工程和各類(lèi)維修項目的順利施工，我們按照基建工程維修項目的進(jìn)度需要，共同參與各工程、項目和大型設備、建材的招投標、議標工作，嚴格按照國家規定的程度，實(shí)行全過(guò)程參與，各道工序、各個(gè)環(huán)節做到了公平公正，透明公開(kāi)。切實(shí)維護了公司的利益。

　　綜上所述，一年來(lái)，我公司的內審工作取得了一定的成績(jì)，較好地發(fā)揮了內審在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的監督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。但同時(shí)我們也清醒地認識到,與其他先進(jìn)的兄弟公司比起來(lái),我們的審計工作還是剛剛起步，審計力量比較薄弱，具體的不足有：內審人員的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，工作經(jīng)驗不多;對內控環(huán)節的執行力度不大;關(guān)于內部審計工作對外宣傳不多，不利于開(kāi)展工作;對審計結果和審計建議書(shū)的督促整改工作有待加強;相關(guān)規章制度制定不夠祥細，這將是我公司明年的工作重點(diǎn)。

　　我公司明年審計工作的目標是：堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，準確把握內審工作的定位，以強化內部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險為目的，以經(jīng)濟責任制審計、鄉鎮供電所審計、內控制度審計和工程審計為重點(diǎn)，積極推廣向職代會(huì )報告審計工作制度，加強審計基礎工作，建設審計信息系統，改善審計人員的專(zhuān)業(yè)結構，提高審計人員業(yè)務(wù)水平，完善審計工作制度體系，提高審計質(zhì)量和效果。逐步實(shí)現內部審計工作制度化、規范化、信息化。

　　具體的'工作措施有：

　　一、結合公司實(shí)際、圍繞中心，突出審計重點(diǎn)

　　20**年審計工作應緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理的中心工作，以財務(wù)收支為基礎，以經(jīng)濟責任為主線(xiàn)，以經(jīng)濟效益為重點(diǎn)，認真開(kāi)展任期經(jīng)濟責任審計、供電所財務(wù)狀況審計、工程審計、多經(jīng)公司審計和工程結算審計調查等審計工作，同時(shí)抓好對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)工程的審計，對企業(yè)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的審計，做到“全面審計、突出重點(diǎn)”。要結合公司實(shí)際，抓住主要矛盾，集中力量和精力，解決一些重點(diǎn)問(wèn)題，突出問(wèn)題。通過(guò)全面審計和審計調查，為公司經(jīng)營(yíng)管理和決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計的監督服務(wù)職能，達到推動(dòng)公司整體管理水平提高和防范風(fēng)險的目的。

　　二、加強審計管理基礎工作，完善審計制度，提高審計質(zhì)量

　　1、結合審計工作需要，制定本公司內部審計制度建設規劃，進(jìn)一步完善審計工作制度和管理制度。規章制度的建立健全，內審程序的完善、規范是促進(jìn)內部審計工作規范化、制度化的基礎。

　　2、審計質(zhì)量是審計工作水平的重要標志，直接影響到審計目標的實(shí)現，是樹(shù)立審計形象，防范審計風(fēng)險的需要，按照省公司的《內部審計項目質(zhì)量控制辦法》將審計質(zhì)量和效率控制貫徹于審計工作的全過(guò)程，最終達到提高審計項目質(zhì)量的目的。

　　3、積極推進(jìn)審計信息系統建設，初步建立審計對象基礎資料庫、審計法規資料庫、審計綜合資料庫“審計三庫”，實(shí)現資源共享和在線(xiàn)審計，降低審計成本，提高審計質(zhì)量，推進(jìn)審計手段的創(chuàng )新。

　　三、加強審計成果運用，落實(shí)審計整改措施

　　1、根據內部審計情況及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題審計工作委員會(huì )會(huì )議，通過(guò)會(huì )議加強對審計的領(lǐng)導，擴大審計的影響面。

　　2、根據內部審計中發(fā)現的問(wèn)題，督促和幫助被審單位制定整改方案，對被審單位人員進(jìn)行誡免談話(huà)，采取后續審計或審計回訪(fǎng)的方式，促進(jìn)審計成果的運用，切實(shí)解決審而不改，審而不糾、審而不用的問(wèn)題，強化內審的嚴肅性和有效性，不斷提高審計整改率，真正發(fā)揮內部審計應有的作用。加強審計成果的轉化，促進(jìn)審計成果向強化管理、堵塞漏洞，防范風(fēng)險的方向轉化。加強與財務(wù)等部門(mén)的信息交流與溝通，加強與公司管理層的溝通，確保審計整改措施的落實(shí)。

　　四、加強審計監督，規范鄉所管理，全面推進(jìn)陽(yáng)光理財

　　現階段鄉鎮供電所管理仍是縣公司管理的薄弱環(huán)節，規范鄉鎮供電所的財務(wù)收支行為，是預防和治理“小金庫”，實(shí)現“陽(yáng)光理財”的重要方面。20**年，內部審計要繼續做好鄉鎮供電所審計，按照省公司《鄉鎮供電所財務(wù)管理辦法》皖電財[20**]388號文件精神，嚴格把握鄉鎮供電所“財務(wù)收支兩條線(xiàn)”管理模式，通過(guò)規范鄉鎮供電所財務(wù)管理，實(shí)施鄉鎮供電所“聰明理財”，監督“聰明理財”的具體落實(shí)情況，達到增加鄉鎮供電所理財透明度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益的目的。

　　五、健全審計監督網(wǎng)絡(luò )體系，加強審計隊伍自身建設

　　1、進(jìn)一步完善“一把手親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、職能部門(mén)組織協(xié)調、有關(guān)部門(mén)積極配合”的內審領(lǐng)導體制和工作機制。保證企業(yè)內部各項管理制度得以有效執行，保證政令暢通，達到及時(shí)改進(jìn)工作、完善制度、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現和經(jīng)濟效益提高的目的。同時(shí)，為了更好的開(kāi)展審計工作，20**年將逐步建立“以審代培”模式，即將公司財務(wù)人員和供電所核算員編入內部審計網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)他們來(lái)加強內部審計力量，并且通過(guò)互相審計，互相交流，給供電所財務(wù)人員提供學(xué)習提高的機會(huì )，加強相互監督。

　　2、隨著(zhù)企業(yè)制度不斷完善和發(fā)展，內部審計工作也由過(guò)去的“糾錯防弊”轉變到“促進(jìn)管理，提高效益”上來(lái)，由傳統財務(wù)收支向現代管理審計轉變，這就要求審計人員不僅要掌握審計所需的業(yè)務(wù)技能，還要熟悉財經(jīng)法規和本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制。努力提高分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高理財水平和專(zhuān)業(yè)勝任能力。

　　3、大力宣傳管理審計理念，促進(jìn)公司內部審計工作的重點(diǎn)的順利轉移。利用各類(lèi)雜志、報紙、網(wǎng)絡(luò )宣傳公司內部審計工作，要求本部門(mén)通訊員根據內部審計工作情況及時(shí)上報審計信息。

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