電信監察審計部主任述職審計報告

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　　我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務(wù)審計、監察、紀檢工作和服務(wù)督察工作。一年來(lái)，我在上級業(yè)務(wù)部門(mén)、分公司領(lǐng)導和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺(jué)堅持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大以來(lái)的各項路線(xiàn)、方針、政策和分公司各項規章制度。按照中國電信BPR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點(diǎn)為方針;以監督評價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì )計信息真實(shí)性、審計督促整改有效性和為企業(yè)增收節資為重點(diǎn);以客觀(guān)公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開(kāi)拓創(chuàng )新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營(yíng)為中心開(kāi)展審計工作，完成2004年工程審計項目100%的目標要求。在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來(lái)，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅持認識到位、領(lǐng)導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內，迎接了省、市組織的各項檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織擬寫(xiě)了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區貫徹落實(shí)。

　　一、今年來(lái)，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)、建設這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放松，不論審計任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項工程審計任務(wù)。一是共完成通信線(xiàn)路工程審計##項，審計通信線(xiàn)路建設資金##萬(wàn)元，審減金額##萬(wàn)元，審減率#，按年初計劃提前完成了通信線(xiàn)路工程審計任務(wù)，為分公司節約通信建設資金##余萬(wàn)元，為守護好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛士。二是積極配合省公司對####2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額##億元。由于配合到位，組織得力，責任落實(shí)，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類(lèi)經(jīng)濟責任合同##份，審核合同資金###萬(wàn)元。在經(jīng)濟合同審核中做到仔細審核，嚴格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟合同不安全因素。四是2004年的.各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門(mén)的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!

　　二、為使監察審計工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計劃和實(shí)施方案;配合工程建設管理部門(mén)選擇招標技術(shù)力量和施工力量強、內部管理比較規范的工隊進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時(shí)建議工程材料管理部門(mén)加強了對施工材料環(huán)節管理與規范，要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設計項目進(jìn)行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，并按規定做好財務(wù)處理，為更好的做好審計工作把好關(guān)。組織撰寫(xiě)了題為《淺談現代電信企業(yè)經(jīng)濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價(jià)。

　　三、在監察審計部各項工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2004年度的財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執行國家財經(jīng)法規等項目的全面審計。在分公司財務(wù)部的大力支持配合下，對分公司的財務(wù)管理、財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準確的評價(jià)和監督，為規范上市企業(yè)財務(wù)起到了一定作用。

　　四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BPR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認真閱讀上級有關(guān)紀檢監察文件，領(lǐng)會(huì )精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著(zhù)于10月初，認真按照##市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員干部范圍內，開(kāi)展了為期三個(gè)月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風(fēng)”專(zhuān)項整治活動(dòng)。首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀委監察局專(zhuān)項整治活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)的通知》，同時(shí)轉發(fā)了省公司紀檢組[2004]6號文《關(guān)于嚴肅查處黨員和領(lǐng)導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀(guān)了市紀委監察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設書(shū)畫(huà)展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過(guò)抓專(zhuān)項整治活動(dòng)，強化了黨內監督，提高了干部素質(zhì)。

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