單位內部控制工作總結（通用10篇）

　　時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，這段時(shí)間里，相信大家面臨著(zhù)許多挑戰，也收獲了許多成長(cháng)，我們要做好回顧和梳理，寫(xiě)好工作總結哦。工作總結怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的單位內部控制工作總結（通用10篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　單位內部控制工作總結 1

　　一、努力學(xué)習，全面提高自身綜合素質(zhì)

　　學(xué)習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來(lái)，我不斷加強政治理論和方針政策的學(xué)習，通過(guò)參加學(xué)習活動(dòng)和堅持自學(xué)等多種形式，認真學(xué)習了黨的路線(xiàn)、方針、政策，尤其是深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )了黨的“十八大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習了財務(wù)工作相關(guān)規定，自覺(jué)按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓, 充分利用業(yè)余時(shí)間，加強財務(wù)知識學(xué)習，保障了財務(wù)知識不斷更新，工作水平有效提高。

　　二、嚴格履職，扎實(shí)做好本職工作

　　一年來(lái)，我能認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地、忠于職守、盡職盡責，按時(shí)、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財會(huì )業(yè)務(wù)。

　　一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整。同時(shí)，定期向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調財務(wù)室與其他科室關(guān)系，認真完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間，本人系統全面的學(xué)習了財務(wù)知識，工作中做到了學(xué)以致用。一年來(lái)，我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，準確無(wú)誤的填報月度、季度、年終各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送。較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類(lèi)日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與 工作。

　　三、存在的問(wèn)題及下一步工作打算

　　總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的`成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：

　　一是工作開(kāi)展多，經(jīng)驗總結少，導致效率低下，事倍功半現象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習周?chē)�同事先進(jìn)的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。

　　二是日常事務(wù)性工作多，深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實(shí)事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務(wù)，不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。

　　單位內部控制工作總結 2

　　這段時(shí)間，我經(jīng)過(guò)了一段頂崗實(shí)習過(guò)程。在這次頂崗實(shí)習過(guò)程中，我學(xué)會(huì )了很多。為了給自己的工作做一個(gè)交待，也為了給日后寫(xiě)畢業(yè)實(shí)習報告提供素材，我現將頂崗實(shí)習總結報告如下，敬請各位同仁提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、實(shí)習目的

　　生產(chǎn)實(shí)習是教學(xué)與生產(chǎn)實(shí)際相結合的重要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節。在生產(chǎn)實(shí)習過(guò)程中，學(xué)校也以培養學(xué)生觀(guān)察問(wèn)題、解決問(wèn)題和向生產(chǎn)實(shí)際學(xué)習的能力和方法為目標。培養我們的團結合作精神，牢固樹(shù)立我們的群體意識，即個(gè)人智慧只有在融入集體之中才能最大限度地發(fā)揮作用。

　　通過(guò)這次生產(chǎn)實(shí)習，使我在生產(chǎn)實(shí)際中學(xué)習到了電氣設備運行的技術(shù)管理知識、電氣設備的制造過(guò)程知識及在學(xué)校無(wú)法學(xué)到的實(shí)踐知識。在向工人學(xué)習時(shí)，培養了我們艱苦樸素的優(yōu)良作風(fēng)。在生產(chǎn)實(shí)踐中體會(huì )到了嚴格地遵守紀律、統一組織及協(xié)調一致是現代化大生產(chǎn)的需要，也是我們當代大學(xué)生所必須的，從而近一步的提高了我們的組織觀(guān)念。

　　通過(guò)生產(chǎn)實(shí)習，對我們鞏固和加深所學(xué)理論知識，培養我們的獨立工作能力和加強勞動(dòng)觀(guān)點(diǎn)起了重要作用。

　　二、實(shí)習任務(wù)

　　1.較全面、綜合地了解企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)技術(shù);較深入、詳細地了解企業(yè)生產(chǎn)的設備、工藝、產(chǎn)品等相關(guān)知識;了解企業(yè)的組織管理、企業(yè)文化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等方面的知識和運作過(guò)程。

　　2.在專(zhuān)業(yè)比較對口的實(shí)習崗位上，努力將所學(xué)的理論知識與實(shí)際工作密切結合，并能靈活應用，使自己的專(zhuān)業(yè)知識、專(zhuān)業(yè)技能及工程實(shí)踐能力均得到一次全面的提升。

　　3.積累一定的工作經(jīng)驗和社會(huì )經(jīng)驗，在職業(yè)道德、職業(yè)素質(zhì)、勞動(dòng)觀(guān)念、工作能力等方面都有明顯的提高，逐步掌握從學(xué)生到員工的角色轉換，為畢業(yè)后的就業(yè)打下良好的基礎，提高就業(yè)競爭力。

　　三、實(shí)習基本要求：

　　1.學(xué)生在實(shí)習企業(yè)必須遵守企業(yè)的各種規章制度和相應的勞動(dòng)紀律，不能無(wú)故請假和擅離崗位。有特殊情況需要請假或改變實(shí)習企業(yè)的必須征得實(shí)習企業(yè)和指導教師的同意。

　　2.學(xué)生在實(shí)習期間必須嚴格遵守崗位操作規程和安全管理制度，嚴防工作責任事故和人身安全事故的發(fā)生。

　　3.必須遵紀守法，模范遵守公民的社會(huì )公德，不得從事法律法規、廠(chǎng)紀廠(chǎng)規、校紀校規所不允許的各項活動(dòng)。

　　4.努力工作，積極完成實(shí)習單位指定的工作任務(wù)，虛心學(xué)習，主動(dòng)、誠懇地向工人師傅、工程技術(shù)人員及企業(yè)管理人員求教，刻苦鉆研。

　　5.應多與指導教師聯(lián)系交流，及時(shí)得到教師指導。

　　四、實(shí)習內容

　　(一)安全教育由施工單位負責辦理，該項目的負責人或是技術(shù)員填寫(xiě)作業(yè)證，上檢修作業(yè)單位應填寫(xiě)的各項內容。

　　(二)流水線(xiàn)生產(chǎn)特點(diǎn)的簡(jiǎn)要介紹：顧名思義，流水線(xiàn)就是團體的工作，每個(gè)員工必須認真的做好自己的工作，因為整個(gè)流水線(xiàn)的每個(gè)工序都是緊密聯(lián)系的，可能會(huì )因為某個(gè)工序的錯誤而造成整個(gè)流水線(xiàn)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品為廢品。

　　(三)學(xué)習和了解電子器件的結構型式、結構種類(lèi)和作用。

　　(四)學(xué)習和了解工廠(chǎng)車(chē)間的生產(chǎn)組織管理情況，生產(chǎn)工藝等等。

　　(五)實(shí)習期間進(jìn)行了社會(huì )主義、愛(ài)國主義教育、進(jìn)行愛(ài)勞動(dòng)、守紀律教育，進(jìn)行安全教育。

　　五、實(shí)習過(guò)程

　　1、安全教育 在實(shí)習開(kāi)始時(shí)，學(xué)校組織我們到公司由專(zhuān)業(yè)人士對我們進(jìn)行安全教育，講解了安全問(wèn)題的重要性和在實(shí)習中所要遇到的種種危險和潛在的危險等等。

　　2、車(chē)間實(shí)習 我們在車(chē)間實(shí)習是生產(chǎn)實(shí)習的主要方式。我們按照實(shí)習計劃在指定的車(chē)間進(jìn)行實(shí)習，通過(guò)觀(guān)察、分析計算以及向車(chē)間工人和技術(shù)人員請教，圓滿(mǎn)完成了規定的實(shí)習內容。

　　3、理論與實(shí)際的結合 為了能夠更加深入的進(jìn)行車(chē)間實(shí)習，在實(shí)習過(guò)程中，我們結合了所學(xué)的書(shū)本知識與實(shí)習的要求，將理論與實(shí)際進(jìn)行了完美的結合，也更加的促使我們不斷地進(jìn)行學(xué)習與研究。

　　4、實(shí)習工作總結 在實(shí)習中，我們將每天的工作、觀(guān)察研究的結果、收集的.資料和圖表、所聽(tīng)報告內容等均記入到了實(shí)習日記中。隨時(shí)接受老師們的檢查與批改。

　　六、其它活動(dòng)

　　在完成好我們所實(shí)習業(yè)務(wù)內容的同時(shí)，常常利用現場(chǎng)學(xué)習的機會(huì )，開(kāi)展向社會(huì )、向工人和工程技術(shù)人員實(shí)習的活動(dòng)。在空余時(shí)間里還組織球賽、踢毽子、乒乓球等活動(dòng)，并加強進(jìn)行思想政治教育活動(dòng)等等。

　　七、實(shí)習感悟

　　生產(chǎn)實(shí)習是我們學(xué)院為培養高素質(zhì)工程技術(shù)人才安排的一個(gè)重要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節，是將學(xué)校教學(xué)與生產(chǎn)實(shí)際相結合，理論與實(shí)踐相聯(lián)系的重要途徑。其目的是使我們通過(guò)實(shí)習在專(zhuān)業(yè)知識和人才素質(zhì)兩方面得到鍛煉和培養，從而為畢業(yè)后走向工作崗位盡快成為業(yè)務(wù)骨干打下良好基礎。

　　通過(guò)生產(chǎn)實(shí)習，使我們了解和掌握了車(chē)間管理、生產(chǎn)技術(shù)和工藝過(guò)程;使用的主要工裝設備;產(chǎn)品生產(chǎn)用技術(shù)資料;生產(chǎn)組織管理等內容，加深對電子器件的工作原理、設計、試驗等基本理論的理解。使我們了解和掌握了工廠(chǎng)車(chē)間的工作和管理等方面的知識。為進(jìn)一步學(xué)好專(zhuān)業(yè)課，從事這方面的研制、設計等打下良好的基礎。

　　在這次生產(chǎn)實(shí)習過(guò)程中，不但對所學(xué)習的知識加深了了解，更加重要的是更正了我們的勞動(dòng)觀(guān)點(diǎn)和提高了我們的獨立工作能力等。

　　總的來(lái)說(shuō)，我對這門(mén)課是熱情高漲的。第一，我從小就對這種小制作很感興趣，那時(shí)不懂焊接，卻喜歡把東西給拆來(lái)裝去，但這樣一來(lái)，這東西就給廢了�，F在工廠(chǎng)電子實(shí)習課正是學(xué)習如何把東西裝回去。每次完成一個(gè)步驟，我都像孩子那樣高興，并且很有成就感。第二，電工電子實(shí)習，是以學(xué)生自己動(dòng)手，掌握一定操作技能并親手設計、制作、組裝與調試為特色的。它將基本技能訓練，基本工藝知識和創(chuàng )新啟蒙有機結合，培養我們的實(shí)踐能力和創(chuàng )新精神，作為信息時(shí)代的大學(xué)生，作為國家重點(diǎn)培育的高技能人才，僅會(huì )操作鼠標是不夠的，基本的動(dòng)手能力是一切工作和創(chuàng )造的基礎和必要條件。

　　單位內部控制工作總結 3

　　本季度我科做了以下工作：

　　1、經(jīng)過(guò)全科員工的共同努力，一次性就通過(guò)市專(zhuān)家組的評審驗收，成為太原市檢驗結果互認成員中的一員。

　　2、繼續做好6S管理的具體工作，保持科室環(huán)境衛生工作，定期進(jìn)行清理和掃除。

　　3、三季度繼續加強科室的.各項管理工作，重點(diǎn)進(jìn)行對各專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行操作規范的檢查力度，并對科室各專(zhuān)業(yè)組的各種登記工作的執行情況進(jìn)行檢查。對發(fā)現的問(wèn)題在科室會(huì )議上進(jìn)行通報，并對責任人進(jìn)行處罰。

　　4、本季度進(jìn)行了對生化和免疫室室內質(zhì)量控制工作的考核和檢查，做好省臨檢中心的室間質(zhì)量評價(jià)工作。

　　5、本季度協(xié)助院感科做好全院各科室的檢測工作，尤其是重點(diǎn)部門(mén)的細菌檢測工作，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)與院感科和臨床聯(lián)系，做好應急和處理工作，保證臨床工作的順利進(jìn)行。

　　6、本季度做好夏季傳染病的檢測和上報工作，對發(fā)現的病例和疑似病例

　　7、繼續加強科室專(zhuān)業(yè)知識和三基三嚴知識的學(xué)習和考核工作，提高科室員工的業(yè)務(wù)和技能。

　　8、在本季度各室工作情況如下：臨檢室：血系列：1635人次，尿系列：820人次，便常規：335人次，血凝系列：763人次，血流變：120人次，用血8600毫升。生化室：肝功：2100人次，血糖：2100人次，腎功能：2577人次，血脂：1609人次，電解質(zhì)：652人次，血氣分析：66人次，特種蛋白：265人次。細菌室各種培養與藥物敏感試驗700人次。免疫室：乙肝五項：830人次，丙肝：620人次，梅毒：612人次，艾滋病抗體：581人次，抗o、類(lèi)風(fēng)濕因子、c-反應蛋白：各66人次。腫瘤系列：219人次。

　　單位內部控制工作總結 4

　　參加工作后轉眼兩個(gè)月過(guò)去了，作為一個(gè)剛參加工作的新員工，總結20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現自己，完善自我，在這半年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經(jīng)完成的工作：

　　我的主要工作主要是處理公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'收付，會(huì )計憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務(wù)，自接管兩個(gè)子公司的出納工作以來(lái)，完成了xx新能源xx行的一般戶(hù)開(kāi)設、xx新能源的稅務(wù)登記證辦理，基本戶(hù)開(kāi)設，每月跟主管會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現差錯及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符。

　　經(jīng)驗與教訓

　　通過(guò)這兩個(gè)月工作，學(xué)習到了很多書(shū)本上學(xué)習不到的知識和經(jīng)驗，在學(xué)校學(xué)習的是單純，固定的操作，而實(shí)際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經(jīng)常搞錯，剛開(kāi)始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現指正后迅速改正了錯誤。

　　下一步的工作計劃

　　在以后的工作中發(fā)揚樂(lè )于吃苦、甘于奉獻的精神，在完成本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項業(yè)務(wù)，努力學(xué)習，爭取自己能夠獨立完成，避免給別人增添麻煩，子公司下半年將會(huì )發(fā)生大量業(yè)務(wù)，xx新能源的開(kāi)戶(hù)許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　單位內部控制工作總結 5

　　一、xx年工作完成情況

　　xx年是我縣全面深化改革向縱深推進(jìn)的關(guān)鍵一年，為認真貫徹中央和省、市委決策部署及縣委會(huì )議精神，奮力開(kāi)創(chuàng )南工北旅生態(tài)縣新局面，依據《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點(diǎn)》的安排，我局深入推進(jìn)招商引資改革�，F就我局xx年工作開(kāi)展情況做出如下總結：

　　(一)加強學(xué)習，統一思想，提高認識

　　為切實(shí)推進(jìn)招商引資領(lǐng)域深化改革，我局黨組高度重視，深入傳達貫徹《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)文件精神。一是及時(shí)向干部傳達文件精神，確保領(lǐng)會(huì )招商引資改革的內容，做到認真妥善處理招商引資項目等遺留問(wèn)題專(zhuān)項整治，創(chuàng )新招商引資考核機制。二是組織全體干部對市、縣招商引資相關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習，深入理解把握市委、縣委關(guān)于深入推進(jìn)招商引資改革的意見(jiàn)和基本方向。三是局黨組開(kāi)展集中討論研究我縣招商引資存在的問(wèn)題和困難，結合《關(guān)于xx年招商引資工作的意見(jiàn)》(壽發(fā)〔xx〕6號)實(shí)施和《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，談?wù)J識、談意見(jiàn)，形成共識，付諸實(shí)施。四是成立一把手任組長(cháng)，分管副職任副組長(cháng)，各股室為成員的xx招商局深化改革工作領(lǐng)導小組，統一協(xié)調，積極推進(jìn)落實(shí)縣委關(guān)于深化改革的各項工作要求。

　　(二)科學(xué)統籌，落實(shí)有效措施穩步推進(jìn)

　　認真落實(shí)辦理xx年深化改革工作分工任務(wù)。根據縣委《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，我局在xx年主要參與經(jīng)濟和行政改革專(zhuān)項工作，其中牽頭工作是深入推進(jìn)招商引資改革。xx年計劃制定xx年招商引資工作意見(jiàn);出臺實(shí)施《xx招商引資導則》;創(chuàng )新招商引資考核機制;完善駐外招商工作機制;深度謀劃xx招商宣傳工作。

　　(三)任務(wù)完成情況

　　xx年，我局負責起草了《關(guān)于構建全縣招商引資活動(dòng)全過(guò)程管理的通知》、《關(guān)于xx年招商引資工作的意見(jiàn)》、《xxxx年招商引資工作考核辦法》，并通過(guò)審議。今年2-3月，分別以壽招組〔xx〕8號、壽發(fā)〔xx〕6號和壽招組〔xx〕12號文件印發(fā)給各鄉鎮、園區以及縣直有關(guān)單位。為進(jìn)一步優(yōu)化招商引資環(huán)境、加強分局管理、完善招商引資考核辦法和招商引資項目政策評估規則。上半年，我局嚴格按照《xx黨政機關(guān)差旅費管理辦法》的要求草擬了《縣駐外分局管理辦法》，按照相關(guān)程序征求意見(jiàn)，經(jīng)縣招商引資領(lǐng)導組研究通過(guò)，于8月份印發(fā)實(shí)施;8月份，我局印發(fā)了《(xxxx年招商引資考核辦法)補充規定》(壽招組〔xx〕26號)。另外，為更好的完成招商引資工作，及時(shí)上報招商引資的各項工作。我局每月印發(fā)全縣外出招商情況通報、全縣招商引資情況通報和招商簡(jiǎn)報，每季度印發(fā)招商引資目標任務(wù)完成情況綜合考核情況的通報，將這項工作常態(tài)化，并務(wù)必追求準確、真實(shí)、有效、時(shí)效。

　　(四)存在問(wèn)題和意見(jiàn)建議

　　1、堅持黨的正確領(lǐng)導是實(shí)現深化改革的關(guān)鍵。

　　我縣招商引資領(lǐng)域深化改革工作，緊緊圍繞縣委全面深化改革的工作安排，緊密結合當前招商引資文件的實(shí)施和建設，按照統一步驟，加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)，才能確保深化改革工作有序推進(jìn)。

　　2、加強學(xué)習、提高認識是深化改革的必要保證。

　　招商引資改革在我縣全面深化改革工作中從未停止，但要實(shí)現改革的'深化，必須確保全局干部職工思想首先深化。加強干部職工的學(xué)習、培訓，結合實(shí)際工作進(jìn)行討論、研究，有助于提升干部隊伍的認識，統一思想、集思廣益，確保各項深化改革工作科學(xué)有序、實(shí)事求是落實(shí)推進(jìn)。

　　3、科學(xué)統籌、實(shí)事求是是深化改革的基本保證。

　　深化改革工作最終目標是讓發(fā)展惠及到我縣投資的投資者們，因此，我局各項工作堅持以人為本、以法律為準繩，堅持準確把握我縣縣情，突出問(wèn)題導向，著(zhù)力解決企業(yè)最關(guān)心、反映最強烈的問(wèn)題，增強改革的針對性、科學(xué)性和實(shí)效性，確保各項工作有效推進(jìn)我縣招商引資改革步伐，并取得長(cháng)期效益。

　　二、xx年工作計劃

　　(一)我局將依照縣委、縣政府深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要求，對各項牽頭任務(wù)和各項協(xié)辦任務(wù)按照定時(shí)間表、定工作量、定責任人的要求，分解細化任務(wù)，制定具體工作方案，強化推進(jìn)措施，嚴格完成時(shí)限。

　　(二)及時(shí)反饋，統籌推進(jìn)。要求各股室按照具體工作方案要求，需要上級支持的，及時(shí)與上級部門(mén)加強對接與溝通，確保及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)工作。對牽頭和配合的改革任務(wù)，要積極主動(dòng)與縣直部門(mén)有關(guān)部門(mén)協(xié)調，及時(shí)反饋、調度、匯總情況，共同推進(jìn)改革任務(wù)，將改革推進(jìn)情況及時(shí)上報縣委改革辦。

　　(三)進(jìn)一步加強深化改革的學(xué)習教育。努力提高全局領(lǐng)導和廣大干部職工思想認識，提升法制意識和思想素質(zhì)，發(fā)揮人員潛力，確保我局相關(guān)工作創(chuàng )新推進(jìn)。

　　單位內部控制工作總結 6

　　我自20xx初調入鑄一分廠(chǎng)擔任副廠(chǎng)長(cháng)以來(lái)已經(jīng)一年了，在這一年的工作中，在公司、分廠(chǎng)領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，在分廠(chǎng)員工的配合支持下，使我順利的完成了本年度的工作，也使我初步完成了由一名后勤人員向管理者的角色轉變，熟悉了生產(chǎn)、管理流程，使個(gè)人的管理能力、業(yè)務(wù)水平有了相應的提高；在日常工作中主要側重于以下幾方面的管理：

　　生產(chǎn)管理

　　在分廠(chǎng)工作流程中，我主要負責分廠(chǎng)的生產(chǎn)組織工作；對內我立足于車(chē)間制芯、造型、熔煉三大工部的'銜接，狠抓班產(chǎn)效率提升，向單位時(shí)間要產(chǎn)量，通過(guò)OEE的分析計算，查找分析影響綜合效率提升的瓶頸，制定相應的考核政策，提高了員工的生產(chǎn)積極性，促使綜合效率較上年有所提升；對外我加強溝通協(xié)調，緊密結合生產(chǎn)制造部，關(guān)注庫存加工情況，及時(shí)調整排產(chǎn)，把滿(mǎn)足發(fā)貨作為生產(chǎn)組織第一原則，保證下到工序的順利開(kāi)展；在新產(chǎn)品試制過(guò)程中，遵照優(yōu)先安排的原則，隨到隨試，及時(shí)通知跟蹤結果，使全年在鑄一分廠(chǎng)試制的新產(chǎn)品中未因試制不及時(shí)而影響進(jìn)度；關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程因素，注重前期準備工作，逐步在分廠(chǎng)內推行各工序的一個(gè)流作業(yè)方式，簡(jiǎn)化物流調整分配生產(chǎn)資料，踐行“精益生產(chǎn)”。

　　質(zhì)量管理

　　在分廠(chǎng)質(zhì)量管理過(guò)程中，我主要配合協(xié)助柴廠(chǎng)長(cháng)做好質(zhì)量管理工作；在柴廠(chǎng)長(cháng)的悉心講解和指導下，使我初步了解了產(chǎn)品特征，總結了部分產(chǎn)品的問(wèn)題頻發(fā)點(diǎn)和重點(diǎn)控制項目，明確了從制芯到混砂造型到熔煉澆注各個(gè)環(huán)節的特性，利用公司開(kāi)展的“自主檢驗”工具加以歸納總結，服務(wù)于生產(chǎn)現場(chǎng)，對質(zhì)量的整體提升起到了一定的促進(jìn)作用；在體系辦的幫助指導下，使我明確了質(zhì)量體系在分廠(chǎng)的要素，促使我抓基礎細節管理，保障體系的平穩運行。

　　單位內部控制工作總結 7

　　績(jì)效考核是人力資源部的核心工作內容，也是公司的20xx年的主要工作內容之一，為了更好的使績(jì)效管理系統在公司范圍內逐步擴大實(shí)施，5—7月份人力資源部在三個(gè)職能部門(mén)（財務(wù)、行政部、人力資源部）進(jìn)行績(jì)效考核試運行工作，下面就將本次試行情況總結如下：

　　一、職能部考核試行結果

　　本次在職能部強力推行的績(jì)效考核系統包括：部門(mén)KPI指標考核、崗位工作目標考核、員工工作能力評估、員工工作態(tài)度評價(jià)四個(gè)方面的內容，通過(guò)最后的數據收集與分析，客觀(guān)地講該系統在職能部運行是有效的、可行的，初步達到了績(jì)效量化管理的目標，下面就將四個(gè)方面內容的收集情況說(shuō)明如下：

　　部門(mén)KPI指標考核（TP）：

　　部門(mén)的績(jì)效考核本身的難度系數較高，再加上本次KPI指標的設計還不是十分到位，所以本次只收集到部分數據，這些數據只能從側面反映部門(mén)的部分工作，暫時(shí)還不能全面反映一個(gè)部門(mén)的績(jì)效，所以本次部門(mén)KPI的收集情況給下一步的工作提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗。下一步的考核工作重點(diǎn)之一是繼續改善與優(yōu)化部門(mén)KPI的考核。

　　崗位工作目標考核（IP）：

　　各個(gè)部門(mén)在公司總目標分解的基礎上將部門(mén)目標進(jìn)行分解，變成員工的個(gè)人崗位工作目標，在每個(gè)月初部門(mén)經(jīng)理幫助員工制訂員工的個(gè)人工作目標，月底就該員工的工作目標的達成情況進(jìn)行考核，從三個(gè)月的IP考核試行情況來(lái)說(shuō)，各職能部都通過(guò)此項考核有效的推動(dòng)了員工個(gè)人工作目標的達成，有效的傳遞了部門(mén)工作壓力，提高了工作效率，同時(shí)帶動(dòng)了公司工作目標與計劃管理，所以這部分考核是基本有效的。

　　員工工作能力評估（CP）：

　　職能部經(jīng)理的CP考核是通過(guò)多維度（如：從目標、指導、溝通、對上司的支持、對直線(xiàn)部門(mén)扶持等幾個(gè)方面）多角度（上司、下屬、內部客戶(hù)）進(jìn)行的；職能部員工的考核也是多維度的（工作能力、合作與溝通能力、對上司的支持與配合、個(gè)人的學(xué)習與自我發(fā)展能力），并采用的是上司直接考核的方式，從最后的數據的收集結果反映，職能部CP考核較為客觀(guān)的反映了員工的能力水平，這一部分的考核是有效的。

　　員工工作態(tài)度評價(jià)（AT）：

　　員工的工作態(tài)度是員工日常的工作表現和行為。這種行為和表現在我們公司主要體現在員工對工作的投入程度上，這部分的考核數據主要來(lái)自于員工加班時(shí)間，所以這部分考核眾數據的來(lái)源上可以非常準確的反映一個(gè)員工作態(tài)度即他對工作的投入程度。AT考核也是有效的。

　　二、考核試行中的問(wèn)題與解決辦法

　　試行中存在的主要問(wèn)題：

　　1、考核本身設計問(wèn)題

　　做為考核本身來(lái)講它的運行需要健全的人力資源系統，比如有科學(xué)的、相對穩定的組織結構；經(jīng)過(guò)科學(xué)的`職位描述與評價(jià)的職位體系、公正、科學(xué)的量化手段等等，這些正是我們所缺乏的，同時(shí)也說(shuō)明我們實(shí)施考核的人力資源背景相對薄弱。

　　績(jì)效考核體系相對公司來(lái)講是一個(gè)新事物，新事物必須實(shí)踐必須經(jīng)過(guò)一個(gè)在公司試行，在磨合與改善中找到最適合我們的解決辦法的過(guò)程，主觀(guān)上，我們在設計某些指標時(shí)，考慮的還不是十分周全，某些流程與指標還不是十分到位。所以從客觀(guān)與主觀(guān)上講在本次考核體系的某些設計方面還不是十分到位，比如部門(mén)TP的設計暫時(shí)無(wú)法收集到完整的數據，目前人力資源部正在按照新的部門(mén)TP操作形式協(xié)助各部門(mén)制訂下一季度工作目標。

　　2、溝通問(wèn)題

　　通過(guò)三個(gè)月的考核試行，我們認為考核實(shí)施操作過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題是被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)問(wèn)題，如果一個(gè)部門(mén)經(jīng)理在幫助員工制訂個(gè)人工作目標的時(shí)候不與員工進(jìn)行充分溝通，過(guò)程中沒(méi)有引導與協(xié)助，最后的考核結果沒(méi)有在與員工充分溝通的基礎上提出工作改進(jìn)點(diǎn)，那么最后的考核結果肯定是失效的，就不會(huì )起到績(jì)效改進(jìn)的作用，從本次考核試行來(lái)看，部分考核數據的失效是由于這一問(wèn)題而產(chǎn)生的，被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)是我們考核具體考核結果是否有效的問(wèn)題關(guān)鍵所在。

　　3、認識問(wèn)題

　　根據以往考核試行經(jīng)驗，部分員工在認識上還不是十分到位，他們認為本次考核還會(huì )象過(guò)去一樣只是走一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。另外在考核實(shí)施過(guò)程中，認為考核無(wú)非就是考倒員工，給員工找麻煩，或者說(shuō)是走過(guò)場(chǎng)，給他們的工作增添許多不必要的麻煩等等，這些負面的認識誤區使員工在操作中會(huì )產(chǎn)生明顯的抵觸與排斥情緒。

　　4、推動(dòng)問(wèn)題

　　考核在沒(méi)有形成習慣之前，考核推動(dòng)仍然是一個(gè)很重要的問(wèn)題，考核的推動(dòng)除了人力資源部的強力推行之外，中高層領(lǐng)導的強力推動(dòng)是關(guān)鍵問(wèn)題，本次職能部考核試行部門(mén)較少，推動(dòng)問(wèn)題不是十分明顯，但如果在全公司全面推廣的話(huà)，推動(dòng)問(wèn)題則是整個(gè)考核體系全面推行成敗的關(guān)鍵。

　　針對以上問(wèn)題，下一步人力資源部的主要解決辦法如下：

　　1、探索與改善，在實(shí)踐中不斷的優(yōu)化考核體系；

　　2、通過(guò)引導培訓，逐步的導入考核理念，逐步形成考核習慣；

　　比如：最近的的《目標管理》培訓，及針對物流系統經(jīng)理層與員工層的二次引導培訓。

　　3、加強溝通：

　　人力資源部加強與試行部門(mén)之間的溝通與引導工作，并通表格或其它各種方式引導部門(mén)經(jīng)理與員工之間的考核溝通與互動(dòng)。

　　4、強力推行：

　　以人力資源部牽頭，自上而下強力推行，其中的關(guān)鍵是中高領(lǐng)導的推行力度，所以人力資源部的工作重點(diǎn)就是：加強績(jì)效考核系統面向中高層管理者的推銷(xiāo)工作。

　　5、與績(jì)效掛鉤

　　只有與績(jì)效掛鉤，才能充分引起員工的重視，也才能夠充分暴露一些原來(lái)無(wú)法暴露的問(wèn)題，然后通過(guò)調整達到考核體系不斷優(yōu)化的結果。最終考核體系才能真正達到激勵員工不斷改進(jìn)績(jì)效的作用。

　　三、考核的下一步工作目標與工作思路

　　工作目標：

　　建立并全力推行有效的、切合公司實(shí)際的績(jì)效管理系統。

　　工作思路：

　　職能部的考核試行結果證明該系統是有效，能夠實(shí)現公司向目標化管理方向發(fā)展（5—7月）。

　　9月份人力資源部將著(zhù)手對該績(jì)效考評系統進(jìn)行全面客觀(guān)地評價(jià)，并提出在物流系統推行的具體措施。并同時(shí)開(kāi)始進(jìn)行前期的培訓與引導工作。

　　10—12月（三個(gè)月為一個(gè)考核周期）將實(shí)現行政、人力資源、財務(wù)三個(gè)部門(mén)員工績(jì)效考核結果與薪酬掛鉤，具體操作人力資源部將拿出暫行條例。物流部門(mén)將逐步實(shí)現績(jì)效與薪酬掛鉤（確保在下年年初實(shí)現）。

　　下年上年，將已經(jīng)在公司運行的較為成熟的考核系統在全公司進(jìn)行推廣，最終在公司實(shí)現切實(shí)可行的、有效的、支持公司整體戰略的績(jì)效管理系統。

　　單位內部控制工作總結 8

　　縣安監局的各項工作工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的指導及其它相關(guān)職能部門(mén)的支持下，按照年初工作要點(diǎn)以及各類(lèi)《目標責任狀》要求，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，認真開(kāi)展各項工作，全面完成各項工作任務(wù)�，F將一年來(lái)工作總結如下：

　　一、突出重點(diǎn)，綜合整治，全面推進(jìn)安全監管監察工作

　　按照安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)以及年初與縣政府簽訂的《安全生產(chǎn)責任狀》要求，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)為主線(xiàn)，以有效防范、堅決遏制重特大事故為目標，建立安全生產(chǎn)控制指標體系，切實(shí)落實(shí)“一崗雙責”責任制，在深化煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等專(zhuān)項安全整治方面做了大量的工作，杜絕了較大及以上生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。xx年，我局所監管企業(yè)共發(fā)生事故3起，死亡3人，其中：非煤礦山企業(yè)2起，死亡2人；煤礦1起，死亡1人。州局下達我縣工礦商貿企業(yè)安全控制指標5人，低于控制進(jìn)度1人，低于全年控制指標1人�？h政府下達我局監管企業(yè)安全控制指標3人(含煤礦)，死亡人數與總控制指標持平。

　　(一)明確目標，落實(shí)責任。

　　一是為切實(shí)做好xx年所監管行業(yè)的安全生產(chǎn)工作，我局及時(shí)制定《xx年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，明確工作思路、工作任務(wù)和工作目標。

　　二是年初與縣人民政府簽訂了安全生產(chǎn)責任狀后，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，對xx年度安全生產(chǎn)工作先進(jìn)企業(yè)和優(yōu)秀個(gè)人進(jìn)行表彰，并與轄區內50家重點(diǎn)企業(yè)簽訂xx年安全生產(chǎn)責任狀，建立健全安生產(chǎn)行政“一把手”負總責、分管領(lǐng)導分頭抓、股室負責人具體抓的安全生產(chǎn)責任制。同時(shí)加大考核和督查力度，組織檢查考核小組，對50家重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況進(jìn)行了半年和全年動(dòng)態(tài)檢查考核，進(jìn)一步促進(jìn)了安全生產(chǎn)主體責任的落實(shí)。

　　三是每周一召開(kāi)中層干部職工例會(huì )，及時(shí)了解上周工作動(dòng)態(tài)并安排本周工作重點(diǎn)，認真開(kāi)展好各項工作。及時(shí)將州、縣安全生產(chǎn)工作會(huì )議、文件精神貫徹落實(shí)，并定期召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題研究，部署安全生產(chǎn)工作中遇到的新情況和新問(wèn)題。xx，先后召開(kāi)了7次專(zhuān)題會(huì )議，制定了12個(gè)方案，下發(fā)了8個(gè)通知，聯(lián)發(fā)和轉發(fā)安全生產(chǎn)相關(guān)文件16份，進(jìn)一步提高了各鄉(鎮)、有關(guān)部門(mén)、轄區內重點(diǎn)企業(yè)對安全生產(chǎn)重要性、長(cháng)期性、艱巨性、復雜性、反復性的認識，切實(shí)加強責任范圍內的安全監管工作。

　　(二)履行職責，狠抓檢查。根據本縣實(shí)際和季節性安全生產(chǎn)特點(diǎn)，在組織開(kāi)展日�，F場(chǎng)監察的同時(shí)，按照縣安委會(huì )統一部署，認真開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)重點(diǎn)時(shí)期的安全生產(chǎn)大檢查。今年以來(lái)，共檢查經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所387個(gè)(次)，排查隱患485條，完成隱患整改466條，整改率達96.09%。

　　(三)強化監察，狠抓執法。制定《安全生產(chǎn)執法行動(dòng)實(shí)施方案》，以煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險化學(xué)品、煙花爆竹、冶金有色、民爆器材等行業(yè)和領(lǐng)域為重點(diǎn)，認真開(kāi)展安全生產(chǎn)執法行動(dòng)。一是針對xx淼鑫機械農機修理部無(wú)證經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品、永通加油站房屋基石下沉、永維氧氣供應站無(wú)證經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品及欽興制磚有限公司等較為嚴重的事故隱患，共發(fā)出《強制停產(chǎn)通知書(shū)》4份。二是按照“四不放過(guò)”的原則，參與調查處理了xx銀鑰采石場(chǎng)“10·11”放炮事故、開(kāi)化鎮塘子寨涼水井石料廠(chǎng)“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故；處理安全隱患舉報案件14起。下發(fā)行政處罰告知書(shū)18份、行政處罰決定書(shū)18份、聽(tīng)證告知書(shū)2份，共處罰金10.8萬(wàn)元。

　　(四)深化整治，改善環(huán)境。xx年，我局實(shí)際監督監察生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位389個(gè)。按照國務(wù)院、省、州《關(guān)于進(jìn)一步深化安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治工作的通知》及安全生產(chǎn)工作會(huì )議要求，我局認真開(kāi)展了煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民爆器材、冶金行業(yè)的專(zhuān)項整治，有效預防各類(lèi)安全事故的發(fā)生。

　　1、煤礦安全專(zhuān)項整治。

　　一是進(jìn)一步深化煤礦瓦斯治理和整頓關(guān)閉兩個(gè)攻堅戰，開(kāi)展煤礦安全檢查15次，排查隱患161條，下達執法文書(shū)45份，已整改157條，整改率97、52%。并組織相關(guān)部門(mén)對停產(chǎn)的八家寨煤礦實(shí)施關(guān)閉。

　　二是積極推進(jìn)全縣煤礦安全監測監控系統聯(lián)網(wǎng)建設。薄竹鎮大凹子煤礦年內已完成安全監控系統的升級改造，目前運行正常，但由于環(huán)境條件限制，暫未能實(shí)現與縣級監管部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。

　　三是認真開(kāi)展治理私挖濫采綜合治理。巡查和打擊治理私挖濫采小煤點(diǎn)27次，炸封小煤窯(井坑)20個(gè)、收繳原煤60余噸、沒(méi)收非法工具10余件。

　　2、非煤礦山專(zhuān)項整治。xx年，全縣非煤礦山企業(yè)有63戶(hù)，已持《安全生產(chǎn)許可證》的企業(yè)43戶(hù)，正在申請辦理《安全生產(chǎn)許可證》的12戶(hù)。一是認真開(kāi)展非煤礦山專(zhuān)項檢查和尾礦庫專(zhuān)項整治。檢查企業(yè)171(次)，查出隱患160條，已整改155條，整改率96%；認真開(kāi)展19個(gè)尾礦庫專(zhuān)項整治工作，已于今年9月通過(guò)州政府驗收。二是在全縣非煤礦山企業(yè)中推行非煤礦山安全生產(chǎn)標準化建設6戶(hù)，推行露天礦山中深孔爆破開(kāi)采技術(shù)14戶(hù)，推行地下礦山機械通風(fēng)3戶(hù)。

　　3、危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治。目前xx轄區內共有危險化學(xué)品企業(yè)56戶(hù)，其中：生產(chǎn)企業(yè)7戶(hù)(砒霜生產(chǎn)2戶(hù)、化肥生產(chǎn)1戶(hù)、硫酸生產(chǎn)1戶(hù)、醫用氧充裝1戶(hù)、酒精1戶(hù)、乙炔生產(chǎn)1戶(hù))，經(jīng)營(yíng)企業(yè)43戶(hù)(成品油經(jīng)營(yíng)32戶(hù)、砷經(jīng)營(yíng)2戶(hù)、化學(xué)試劑經(jīng)營(yíng)2戶(hù)；硫酸經(jīng)營(yíng)4戶(hù)；食用酒精、工業(yè)酒精經(jīng)營(yíng)1戶(hù)；氣體經(jīng)營(yíng)2戶(hù))，使用企業(yè)3戶(hù)，運輸企業(yè)3戶(hù)。一是對全縣56家從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存、使用、運輸危險品的單位進(jìn)行重點(diǎn)整治，查出隱患89條，發(fā)出《責令改正指令書(shū)》28份，整改82條，整改率92.1%；二是取締非法經(jīng)營(yíng)氧氣1戶(hù)，關(guān)閉撤除不合格加油站和非法加油站各1戶(hù)，說(shuō)服教育撤出危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)門(mén)點(diǎn)2戶(hù)；三是完成21戶(hù)加油站、1戶(hù)經(jīng)營(yíng)化學(xué)試劑、1戶(hù)化工廠(chǎng)、1戶(hù)砒霜生產(chǎn)、1戶(hù)氧氣供應站的延續審查申報x工作和3戶(hù)使用劇毒化學(xué)品的延期備案x工作，完成3戶(hù)新辦加油站x工作，落實(shí)2戶(hù)危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)門(mén)點(diǎn)的場(chǎng)地查勘申報備案工作；四是推行危險化學(xué)品企業(yè)質(zhì)量標準化建設3戶(hù)，采用han阻隔防爆技術(shù)改造加油站2戶(hù)。

　　4、煙花爆竹安全專(zhuān)項整治。全縣共有煙花爆竹企業(yè)260戶(hù)，其中：批發(fā)企業(yè)3戶(hù)，零售經(jīng)營(yíng)257戶(hù)。一是積極開(kāi)展專(zhuān)項檢查和隱患排查治理，共檢查了112家煙花爆竹經(jīng)營(yíng)戶(hù)，查出隱患26條，下發(fā)《責令改正指令書(shū)》12份，整改25條，整改率96.2%。二是全面做好xx年煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可證換發(fā)證工作，新辦煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可證83戶(hù)，辦理經(jīng)營(yíng)許可證延期手續174戶(hù)。三是全面清理整頓煙花爆竹生產(chǎn)、儲存和零售網(wǎng)點(diǎn)，查處非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存煙花爆竹案件35起，取締無(wú)證非法經(jīng)營(yíng)1戶(hù)；查獲非法生產(chǎn)煙花爆竹人員1人、非法生產(chǎn)工具1套。

　　5、民爆器材安全專(zhuān)項整治。我縣有民爆器材生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運輸單位各1戶(hù)。進(jìn)行10次安全專(zhuān)項檢查，查出隱患21條，下發(fā)《責令改正指令書(shū)》5份，已整改21條，整改率100%。完成民爆公司倉庫的整治驗收及鄉鎮政府臨時(shí)民爆倉庫進(jìn)行清理，搬遷治理工作。

　　6、冶金行業(yè)安全專(zhuān)項整治。我縣共有冶煉企業(yè)8家，其中：鐵合金企業(yè)4家，銦鋅冶煉企業(yè)1家，硅冶煉企業(yè)1家，電解錳1戶(hù)，銻冶煉企業(yè)1家。

　　一是對全縣8戶(hù)冶金企業(yè)開(kāi)展安全專(zhuān)項檢查，下發(fā)《責令改正指令書(shū)》7份，提出整改意見(jiàn)28條。經(jīng)落實(shí)，已整改26條，整改率92%。信達硅業(yè)冶煉公司已申請破產(chǎn)。

　　二是對全縣7戶(hù)冶金企業(yè)開(kāi)展安全標準化建設，其中4戶(hù)在全州首批達到全國冶金企業(yè)安全標準化三級安全管理標準，3戶(hù)已進(jìn)入申報考評階段。

　　(五)狠抓教育，提高技能。

　　一是認真開(kāi)展本縣“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制定《xx年六月“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案》，組織所監管企業(yè)結合工作實(shí)際，廣泛開(kāi)展形式多樣、內容豐富的安全宣傳教育活動(dòng)。在活動(dòng)期間，共懸掛標語(yǔ)1469條、張貼宣傳畫(huà)407張、發(fā)放宣傳材料1萬(wàn)余份，受教育群眾達2萬(wàn)余人。

　　二是開(kāi)展安全知識進(jìn)基層進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，分別聯(lián)合x(chóng)x電信公司、縣水務(wù)局、薄竹鎮，對系統內人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規宣傳和相關(guān)安全管理知識培訓，培訓人員320余人。

　　三是累計培訓所監管企業(yè)的管理人員490人，特種作業(yè)人員919人，從業(yè)人員3281人。

　　(六)狠抓源頭，強化管理。嚴把安全生產(chǎn)準入關(guān)，從源頭上預防和減少重特大事故的發(fā)生。

　　一是高標準嚴要求，抓好行政許可頒證申報工作。煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工等高危行業(yè)持證率達97%。

　　二是嚴格建設項目安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)驗收和投入使用的“三同時(shí)”的審查。

　　三是認真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“三項經(jīng)濟政策”，為提升企業(yè)本質(zhì)安全提供保證。督促企業(yè)提取安全生產(chǎn)費用1254萬(wàn)元；督促企業(yè)為員工繳納工傷保險713萬(wàn)元，投保率達到90%以上；收繳安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金414.8萬(wàn)元。

　　(七)狠抓建設，加強監管。

　　一是成立縣安全生產(chǎn)監察執法大隊，充實(shí)安全生產(chǎn)監管力量，進(jìn)一步加大對安全生產(chǎn)違法行為的行政執法和查處力度。

　　二是加強鄉鎮安監站建設。統一制作《云南省xx鄉鎮安全生產(chǎn)監督管理機構工作規則》配送各鄉鎮安監站，并與15個(gè)鄉鎮簽訂了《xx安全生產(chǎn)行政執法委托書(shū)》，下放部份安全生產(chǎn)監督管理執法權，安全生產(chǎn)監管執法鏈條進(jìn)一步向鄉鎮延伸。

　　三是積極組織人員參加州安監局舉辦的安全生產(chǎn)執法業(yè)務(wù)培訓，不斷提升安監隊伍的業(yè)務(wù)能力，確保監管履職到位。四是積極組織執法人員參加注冊安全工程師資格考試，提升執法監管水平。五是確定十一個(gè)課題開(kāi)展調研，摸清我縣當前工作現狀，分析存在的突出矛盾和問(wèn)題，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)工作。

　　二、立足服務(wù)，認真履責，為經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境建設開(kāi)創(chuàng )新局面

　　xx年，xx安監局在縣紀委和第五紀工委、縣政治委和綜治維穩辦、經(jīng)商局黨委和縣信息局的督促、指導下，認真抓好黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作、綜治維穩及創(chuàng )平、黨建工作目標管理、信息公開(kāi)工作，使各項工作再上新臺階。

　　(一)狠抓黨風(fēng)廉政建設工作，打造廉潔型安監隊伍

　　1、認真開(kāi)展深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)。為全面貫徹落實(shí)全縣深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)精神，我局緊密聯(lián)系安全生產(chǎn)監管工作的實(shí)際，立足于安全生產(chǎn)監督管理工作的更高起點(diǎn)，不斷創(chuàng )新監管理念、方式方法和執法工作。一是以開(kāi)展干部職工理論學(xué)習和黨支部中心組理論學(xué)習為重點(diǎn)，加大了實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)學(xué)習力度。制定學(xué)習計劃，采取了自學(xué)和集中學(xué)習相結合方式，收到了好的效果。二是以黨風(fēng)建設為重點(diǎn)，加強干部職工思想道德教育，撰寫(xiě)了心得體會(huì )，展評了理論文章，大力弘揚遵紀守法、誠實(shí)守信的社會(huì )道德新風(fēng)尚。三是以深入貫徹《黨章》為重點(diǎn)，狠抓了黨性教育。結合慶祝建黨88周年，組織全體黨員干部職工開(kāi)展《黨章》學(xué)習教育活動(dòng)，全體干部職工加深了對黨的認識，增強了黨性修養。四是組織單位干部職工到薄竹鎮扶貧掛鉤點(diǎn)白租革村扶貧幫困，并資助村委會(huì )一定經(jīng)費用于黨風(fēng)廉政建設和新農村建設工作。同時(shí)送去安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規書(shū)籍32冊。

　　2、提高思想認識，加強作風(fēng)建設。結合安全監管工作的實(shí)際，從加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，強化過(guò)程監督和隊伍管理等方面，制定了我局xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作意見(jiàn)，組織召開(kāi)全縣安監系統廉政建設工作會(huì )議，簽訂責任書(shū)；開(kāi)展預防職務(wù)犯罪專(zhuān)題講座和黨風(fēng)教育講座；組織觀(guān)看警示教育片《高墻悲歌》，開(kāi)展以趙仕永嚴重違紀違法案件反面警示教育，引導安監隊伍樹(shù)立正確的權力關(guān)、地位關(guān)和利益觀(guān)，增強安監隊伍拒腐防變的能力。

　　3、狠抓文明執法，規范執法行為。把文明執法情況作為優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境建設的重要一環(huán)，創(chuàng )新形式，強化措施。為提高執法人員素質(zhì)，我們加強了對干部職工的培訓，開(kāi)展了“學(xué)一考一評”活動(dòng)，即每個(gè)安監人員每周都要抽一定時(shí)間學(xué)法律法規、學(xué)行業(yè)標準、學(xué)事故案例，并在定期考核學(xué)習情況，對學(xué)習效果進(jìn)行交流講評，提高了全體人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為切實(shí)強化服務(wù)意識，確立了“熱情服務(wù)，嚴格執法”的執法理念。局領(lǐng)導不定期到企業(yè)進(jìn)行執法情況回訪(fǎng)，了解辦案人員依法行政、文明執法、廉潔守紀等方面情況，促進(jìn)執法質(zhì)量的提高。

　　(二)狠抓綜治維穩工作，打造平安文山

　　按照年初安排部署，我局把維護穩定工作作為重中之重的工作納入重要議事日程，與其他工作同部署、同檢查，切實(shí)履行職責，以深入開(kāi)展安全生產(chǎn)年各項工作為載體，落實(shí)各項防范措施，努力把矛盾化解在基層，把問(wèn)題處理在蔭芽姿態(tài)，全力維護社會(huì )穩定。

　　1、綜治維穩和創(chuàng )平工作工作。一是把綜治維穩及爭創(chuàng )先進(jìn)平安單位納入了xx年度工作計劃，并制定了《xx年綜治維穩工作方案》、《爭創(chuàng )先進(jìn)平安單位工作實(shí)施方案》，明確了工作重點(diǎn)、工作方法和工作思路，形成了以領(lǐng)導責任制為龍頭，以化解不穩定因素為核心，以確保穩定為目標的工作機制。二是局領(lǐng)導與各股室簽訂了責任書(shū)，并制定了《平安先進(jìn)股室、先進(jìn)家庭和先進(jìn)個(gè)人評選管理辦法》，年終以此為標準進(jìn)行考核，評出優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職和不稱(chēng)職四個(gè)等級，對考核優(yōu)秀者，局給予表彰，對不稱(chēng)職的給予批評�？己顺煽�(jì)作為我局考核干部職工的依據之一。三是認真落實(shí)各項規章制度。遵照執行有關(guān)職責和任務(wù)，實(shí)行責任追究制度。嚴格按照制定的各項規章制度，要求干部職工從嚴遵守值班制度。將單位日常管理制度歸納整理成冊，并發(fā)到各股室遵照執行，完善內部管理制度，有效地規范了我局的正常工作。落實(shí)消防安全責任制，檢查排除辦公室的防火安全隱患。強化節假日值班制度，做到節假日能找到人，能辦成事。

　　2、防控體系建設工作。一是及時(shí)制定《xx安監局社會(huì )治安防控體系建設實(shí)施方案》(文安監發(fā)〔xx〕15號)，并成立局社會(huì )治安防控體系建設領(lǐng)導小組，緊密結合安全生產(chǎn)監管實(shí)際，以“平安文山”建設為總抓手，堅持“打防結合、預防為主”的方針，認真落實(shí)社會(huì )治安綜合治理領(lǐng)導責任制，嚴密防范治安隱患，狠抓安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治，不斷夯實(shí)內部安全防范基礎，及時(shí)排查和消除各種安全隱患和不穩定因素，確保局內部和安監系統安全穩定。二是建立以機關(guān)事務(wù)局為核心，臥龍派出所為紐帶，全體干部職工參與的單位內部治安聯(lián)防機制。明確了局長(cháng)、副局長(cháng)親自抓，干部具體抓，層層落實(shí)，責任到人。由于我局辦公室在政府大樓，日常的內部防范措施主要是“鎖好車(chē)、關(guān)好門(mén)、管好人”。xx年，我局未發(fā)生公、私財務(wù)被盜案件。三是以日常檢查為抓手，局領(lǐng)導和干部職工一道深入企業(yè)了解情況，對不穩定因素和安全隱患進(jìn)行排查，發(fā)現不良矛頭即時(shí)化解，對安全隱患下發(fā)限期整改通知，進(jìn)行限期整改。四是了解本單位職工和企業(yè)負責人、員工的思想動(dòng)態(tài)，竭盡全力為他們排憂(yōu)解難，解決一些實(shí)際困難，用愛(ài)心去化解他們心中的怨氣和牢騷，爭取他們的理解和支持，確保了職責范圍內的安全與穩定。

　　(三)狠抓信息化建設工作，打造陽(yáng)光安監新形象

　　1、政府信息公開(kāi)網(wǎng)站和電子公文收發(fā)工作。一是制定《xx安監局xx年工作要點(diǎn)》，將政府信息公開(kāi)工作納入年度工作計劃。建立政府信息公開(kāi)工作組織領(lǐng)導和工作機構，配備專(zhuān)人維護政府信息公開(kāi)網(wǎng)站，及時(shí)辦理電子公文收發(fā)工作；二是編制、公布和更新《政府信息公開(kāi)指南》、《政府信息公開(kāi)目錄》，撰寫(xiě)了《政府信息公開(kāi)工作年度報告》。三是建立電子政務(wù)信息公開(kāi)工作相關(guān)制度、政府信息主動(dòng)公開(kāi)和依申請公開(kāi)制度并嚴格執行。四是政府信息公開(kāi)的程序規范，在職責范圍內全面、準確、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)本部門(mén)信息212條，其中，xx年公開(kāi)信息160條。

　　2、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站維護工作。結合單位履行職能實(shí)際，建立單位欄目，添加辦事服務(wù)欄目的單位和辦事流程，并將單位服務(wù)書(shū)和行政審批項目服務(wù)在xxxx網(wǎng)的單位欄目里公開(kāi)。12月我局建立獨立網(wǎng)站，有主動(dòng)公開(kāi)信息160余條。

　　3、推行陽(yáng)光政府四項制度，打造安監新形象。為進(jìn)一步擴大和保障人民群眾的知情權、表達權、參與權和監督權，強化全局干部職工的責任意識、服務(wù)意識和效能意識，進(jìn)一步轉變機關(guān)作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，提升安全生產(chǎn)監管機關(guān)服務(wù)水平和行政效率，樹(shù)立良好的社會(huì )形象，我局推行陽(yáng)光政府四項制度，加強工作對內、對外的結合，把陽(yáng)光政務(wù)延伸向陽(yáng)光局務(wù)，建立陽(yáng)光局務(wù)的平臺和機制，切實(shí)通過(guò)開(kāi)展陽(yáng)光政務(wù)和陽(yáng)光局務(wù)，把縣安監局打造成陽(yáng)光安監。一是認真填報96128政務(wù)信息查詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)基礎信息表，確定96128查詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)負責機構、負責人、聯(lián)絡(luò )員和部門(mén)服務(wù)電話(huà)，確保信息查詢(xún)的順利開(kāi)展。二是制定xx安全生產(chǎn)監督管理局xx年陽(yáng)光政府四項制度工作計劃表，從xx年6月至12月，確定了本局重要事項公示和重點(diǎn)工作通報。三是完成重點(diǎn)工作通報10項，其中：xx安全生產(chǎn)情況通報5項、開(kāi)展安全生產(chǎn)工作情況通報5項。完成重要事項公示8項，其中：xx年《煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)許可證》擬定名單公示7項、xxxx年安全生產(chǎn)目標責任狀考核實(shí)施細則征求意見(jiàn)1項，8項公示已全部發(fā)布結果公告。

　　三、充分發(fā)揮縣安委辦職能職責和監督協(xié)調作用

　　我局切實(shí)履行縣安委辦職能職責，督促各安委會(huì )成員單位進(jìn)一步強化領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)“一崗雙責”責任制，落實(shí)監管主體責任，形成各司其職，各負其責，齊抓共管的安全生產(chǎn)監管格局，使全縣安全生產(chǎn)工作保持了比較平穩的運行態(tài)勢。1-12月，全縣共發(fā)生各類(lèi)生產(chǎn)安全事故(火災除外)21起，死亡26人，受傷19人，直接經(jīng)濟損失112.47萬(wàn)元。與上年同期相比，事故起數減少6起，下降22.22%；死亡人數減少2人，下降7.14%；受傷人數減少9人，下降25.71%；直接經(jīng)濟損失增加70.85萬(wàn)元。四項指標與上年同期相比呈“三降一升”趨勢。各類(lèi)事故死亡人數低于總控制指標8人，其中：道路交通安全事故18起，死亡23人，受傷19人，低于州政府下達控制指標進(jìn)度6人；工礦企業(yè)安全事故2起，死亡2人，低于州政府下達控制指標進(jìn)度3人；煤礦安全事故1起，死亡1人。一是擬訂《xxxx年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，分解下達年度全縣安全生產(chǎn)任務(wù)，組織召開(kāi)全縣性的安全生產(chǎn)會(huì )議4次，向有關(guān)鄉(鎮)和單位發(fā)出《安全生產(chǎn)督辦通知書(shū)》2份，督促有關(guān)鄉鎮和部門(mén)對重點(diǎn)行業(yè)和重大隱患的監督和整改，遏制事故的`發(fā)生。二是擬訂全縣xx年安全生產(chǎn)大檢查工作方案、開(kāi)展安全生產(chǎn)年活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)、安全生產(chǎn)治理行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)宣傳教育行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)執法行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)三項建設實(shí)施方案、全縣6月“安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動(dòng)方案。三是組織簽訂責任狀，健全安全生產(chǎn)責任體系，xx年，縣、鄉(鎮)兩級共簽訂各類(lèi)安全生產(chǎn)責任書(shū)7197份。修訂并完善安全生產(chǎn)目標管理考核辦法和考核細則，半年和年終分別對13個(gè)部門(mén)、15個(gè)鄉鎮的安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)檢查考核。四是組織開(kāi)展日�，F場(chǎng)監察，協(xié)調開(kāi)展元旦、春節、兩會(huì )及州慶、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)期的安全生產(chǎn)大檢查。并組織相關(guān)部門(mén)按照《xx安全生產(chǎn)治理行動(dòng)實(shí)施方案》相關(guān)要求，認真開(kāi)展了重點(diǎn)行業(yè)安全專(zhuān)項整治。并加大聯(lián)合檢查力度，打擊和制止違法采礦行為，遏制事故的發(fā)生。五是組織協(xié)調xx一般生產(chǎn)安全事故調查處理組，按照“四不放過(guò)”的原則，依法調查處理了xx銀鑰采石場(chǎng)“10·11”放炮事故、開(kāi)化鎮塘子寨涼水井石料廠(chǎng)“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故，對每起事故均深入事故現場(chǎng)調查取證，分析事故原因，分清事故責任，落實(shí)事故責任者的處理意見(jiàn)和防范類(lèi)似事故的措施。同時(shí)，積極協(xié)助云南省煤礦監察局紅河分局做好xx大凹子煤礦“6.23”冒頂事故的調查處理工作。六是開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)。組織開(kāi)展了“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，全縣共出動(dòng)宣傳人員1400余人次、宣傳車(chē)輛421輛，懸掛大型宣傳橫幅836條、制作展板43塊、發(fā)放宣傳材料12萬(wàn)余份，受教育群眾達20萬(wàn)余人，在全社會(huì )營(yíng)造“關(guān)愛(ài)生命、安全發(fā)展”的良好氛圍，進(jìn)一步增強全民安全意識。七是將安全生產(chǎn)知識納入全縣干部教育培訓內容，對全縣分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導和各鄉鎮安監站站長(cháng)進(jìn)行安全知識培訓；向各鄉鎮、各有關(guān)部門(mén)發(fā)放《安全生產(chǎn)常用法律法規文件選編》、《文山州安全生產(chǎn)行政執法手冊》等相關(guān)材料，積極組織人員參加州安監局舉辦的安全生產(chǎn)執法業(yè)務(wù)培訓，不斷提升安監隊伍的業(yè)務(wù)能力，確保監管履職到位。

　　四、存在的問(wèn)題和困難

　　從總體情況看，我局各項工作進(jìn)展順利，成效明顯。但也存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題：一是一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任意識不強。業(yè)主存在重生產(chǎn)、輕安全，重效益、輕投入，重經(jīng)濟增長(cháng)、輕安全穩定的思想。企業(yè)安全現場(chǎng)管理措施不到位，班組責任制落實(shí)有欠缺，安全投入嚴重不足，管理水平不高，員工未進(jìn)行崗前安全培訓教育、特種作業(yè)人同不持證上崗等現象在部分企業(yè)仍然存在。二是“回頭看”復查力度不夠。一些隱患排查出來(lái)沒(méi)有按時(shí)限及時(shí)復查，檢查中又出現新的隱患，周而復始，惡性循環(huán)，有可能導致安全事故發(fā)生。三是監管難度大，監管力量薄弱。缺少煤礦、危險化學(xué)品監管、職業(yè)衛生、法律等方面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才；安全生產(chǎn)監管監察裝備落后，缺乏專(zhuān)門(mén)監察裝備；安監工作環(huán)境惡劣，條件艱苦，待遇低，責任和壓力大；鄉鎮安監站辦公設備簡(jiǎn)陋，多數人員為兼職，隊伍不穩定，業(yè)務(wù)素質(zhì)、執法能力參差不齊，工作效能差。四是安全監管工作任務(wù)重，深入學(xué)習不夠，極少數安全監管干部廉潔自律的思想意識還有待提高。五是政府信息公開(kāi)網(wǎng)站信息更新不及時(shí)，因工作實(shí)際而未有重大決策聽(tīng)證事項。

　　五、下步工作打算

　　一是繼續抓好煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、冶金行業(yè)的安全監管和專(zhuān)項整治工作。進(jìn)一步推行非煤地下礦山機械通風(fēng)、露天礦山中深孔爆破、地下礦山頂板邊幫管理和6戶(hù)非煤礦山、3戶(hù)冶金企業(yè)和危險化學(xué)品企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化建設工作。完善重大危險源分級監控機制。做好重大危險源檢查登記和評估監控，按照行業(yè)管理與屬地管理相結合原則，實(shí)施分級分類(lèi)管理。嚴格實(shí)施高危行業(yè)安全生產(chǎn)許可制度和建設項目“三同時(shí)”審查，強化對高危行業(yè)從業(yè)人員的安全教育培訓工作；繼續深入開(kāi)展各種形式的安全宣傳教育培訓活動(dòng)，提高全民安全意識，繼續督促企業(yè)加大“三項經(jīng)濟政策”推行力度。二是充分發(fā)揮縣安委辦的綜合協(xié)調指導職能，認真組織籌備好全縣安全生產(chǎn)工作會(huì )議、專(zhuān)題會(huì )議，繼續牽頭組織開(kāi)展好各類(lèi)安全生產(chǎn)綜合檢查，代表縣人民政府對責任制執行情況進(jìn)行督促檢查和考核，按時(shí)收集安委會(huì )成員單位上報的各種報表和匯報材料。聯(lián)合相關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)集中整治活動(dòng)，嚴厲打擊各個(gè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)非法行為。對涉及鄉(鎮)政府和多個(gè)部門(mén)整改的隱患，各部門(mén)加強協(xié)調、密切配合，相互支持，形成合力，共同抓好隱患的整改。對安全隱患整改不到位、整改措施不落實(shí)的單位和個(gè)人，做到教育與懲戒相結合，以執法促整改，以執法保安全。三是學(xué)習領(lǐng)會(huì )中央、省、州關(guān)于綜治維穩工作的指示精神，加大法制宣傳教育和普法教育，提高干部職工遵紀守法，依法辦事的意識和工作水平。加強矛盾糾紛排查化解工作，立足細致摸排，抓早、抓小、抓苗頭，完善信訪(fǎng)維穩工作應急預案，增強排查化解矛盾糾紛、維護社會(huì )穩定的能力。四是把握好黨風(fēng)廉政建設責任分解、責任考核、責任追究三個(gè)重要環(huán)節，把這三個(gè)環(huán)節與工作目標管理考核，干部考核工作結合起來(lái)，不斷強化黨員領(lǐng)導干部的責任意識，自覺(jué)把黨風(fēng)廉政建設的要求融入到各項工作中，形成反腐敗的整體合力。做好對各股、各鄉鎮安監站負責人的監督，加強對一般監管人員的廉政教育、廉政談話(huà)和日常監管行為的監督檢查，及時(shí)發(fā)現和糾正苗頭性問(wèn)題，做到警鐘長(cháng)鳴。五是及時(shí)更新和公布《政府信息公開(kāi)指南》、《政府信息公開(kāi)目錄》，認真編制《政府信息公開(kāi)工作年度報告》，認真維護好政府信息公開(kāi)網(wǎng)站和xxxx網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布各類(lèi)信息。積極探索更加便于公眾參與重大決策聽(tīng)證、了解重大事項公示、重點(diǎn)工作進(jìn)展、查詢(xún)政府信息的方式、方法，努力形成具有本部門(mén)特點(diǎn)的貫徹實(shí)施形式，努力使我局“陽(yáng)光政府”四項制度貫徹實(shí)施工作有特點(diǎn)，出亮點(diǎn)。

　　單位內部控制工作總結 9

　　按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》、《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會(huì )發(fā)〔20xx〕2號）文件規范以及市教育局要求，為進(jìn)一步提高我校內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，我校對本單位的內部控制進(jìn)行了全面的梳理，現將有關(guān)貫徹實(shí)施情況總結如下：

　　一、準備工作

　　按照《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會(huì )發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施、協(xié)調領(lǐng)導小組，負責本單位貫徹實(shí)施內控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監督指導工作開(kāi)展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內部控制規范》工作方案，完善相關(guān)制度。

　　二、當前我校單位內部控制存在的主要問(wèn)題

　　1、費用支出缺乏有效控制

　　行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內部經(jīng)費開(kāi)支標準，但仍較多采用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制。

　　2、固定資產(chǎn)控制薄弱

　　實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內部控制，重購輕管現象比較普遍。如未按規定建立起定期財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實(shí)物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。

　　3、財務(wù)管理弱化

　　財務(wù)部門(mén)的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務(wù)控制脫節，對單位重要事項的決策、實(shí)施過(guò)程和結果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施必要的財務(wù)控制和監督。票據管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長(cháng)期沒(méi)有有資質(zhì)的會(huì )計（20xx年9月會(huì )計到位），導致財務(wù)管理有些弱化。

　　4、崗位設置不夠合理

　　由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒(méi)有很好的分離制約，出現管理漏洞。

　　5、預算控制比較薄弱

　　預算編制比較粗糙，部門(mén)預算的'編制一般根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒(méi)有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學(xué)性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見(jiàn)性，削弱了預算的約束控制力。

　　三、行政事業(yè)單位內部控制薄弱的主要原因

　　1、內部控制觀(guān)念淡薄

　　良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我校對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制看成僅是財務(wù)部門(mén)的事。

　　2、內部控制制度不完善

　　財政部制定的《內部會(huì )計控制規范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內控制度，但未能?chē)栏駡绦�，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。

　　3、信息與溝通銜接不夠

　　我校在20xx年前受會(huì )計集中核算體制管理，由猇亭區教育系統會(huì )計核算中心對我校集中辦理會(huì )計核算和監督業(yè)務(wù)，由于會(huì )計主體單位與核算部門(mén)不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問(wèn)題，影響單位內部控制制度的有效實(shí)施。

　　4、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應內部控制工作的需要

　　我校缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)會(huì )計，暫由教師兼職，盡管教師努力學(xué)習，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿(mǎn)足實(shí)施內部控制和監督的要求。

　　5、外部監督對單位內部控制健全性和有效性的監督檢查不夠

　　目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監督力量的財政、審計部門(mén)，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規進(jìn)行監督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監督，使行政事業(yè)單位內部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機制。

　　單位內部控制工作總結 10

　　為進(jìn)一步提高內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，湘潭市審計局以規范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運行為主線(xiàn)，以?xún)炔靠刂屏炕�評價(jià)為導向，以規范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)運行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實(shí)開(kāi)展了內部控制建設工作，進(jìn)一步建立健全了內部控制相關(guān)制度，構建了較為完善的內部控制體系。

　　一、黨組重視，組織領(lǐng)導有力

　　為切實(shí)加強對內部控制建設工作的組織領(lǐng)導，全力推進(jìn)內部控制建設工作，該局成立了內部控制建設工作領(lǐng)導小組，由黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，黨組副書(shū)記、副局長(cháng)和分管財務(wù)工作的局領(lǐng)導任副組長(cháng)，其他領(lǐng)導班子成員為成員，負責內部控制建設工作的組織領(lǐng)導；領(lǐng)導小組下設辦公室，由財務(wù)負責人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監察室負責人、會(huì )計、出納，承辦內部控制建設工作的具體事宜。堅持將內部控制建設工作納入局長(cháng)辦公會(huì )議的議事日程，著(zhù)力研究和解決工作實(shí)施過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題。該局主要負責人多次主持召開(kāi)工作會(huì )議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實(shí)形成了“一把手”負總責、分管領(lǐng)導具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開(kāi)展。

　　二、準備充分，前期工作扎實(shí)

　　為確保內部控制建設工作取得實(shí)效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實(shí)的準備。

　　一是制定工作方案。該局結合省、市相關(guān)文件要求和審計工作實(shí)際，研究制定了《湘潭市審計局內部控制建設工作方案》，明確了指導思想、總體目標、組織機構、實(shí)施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細化到人，納入對科室和個(gè)人的年終考核。對于未按要求如期完成責任范圍內的工作事項的科室和個(gè)人，取消評先評優(yōu)資格。

　　二是廣泛開(kāi)展宣傳。通過(guò)局長(cháng)辦公會(huì )議、局務(wù)會(huì )議、局干部職工大會(huì )等會(huì )議，并充分運用局電子顯示屏、OA系統、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內控規范》的實(shí)施背景、重大意義、實(shí)施原則、實(shí)施要求等，在全局營(yíng)造了實(shí)施《內控規范》的良好氛圍。

　　三是開(kāi)展學(xué)習交流。組織領(lǐng)導小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開(kāi)展學(xué)習考察，充分汲取他們在內部控制建設方面的先進(jìn)經(jīng)驗和好做法，為開(kāi)展內部控制建設工作提供借鑒。

　　四是組織培訓研討。組織局內部控制建設工作領(lǐng)導小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責人對《湘潭市行政事業(yè)單位內部控制建設工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專(zhuān)題培訓和學(xué)習，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規定；組織科長(cháng)以上干部開(kāi)展內部控制建設工作專(zhuān)題研討，認真聽(tīng)取他們對內部控制建設工作的意見(jiàn)和建議，為開(kāi)展內部控制建設工作奠定基礎。

　　三、分步實(shí)施，工作成果豐碩

　　該局將內部控制建設工作分為梳理工作流程、健全內控制度、建立內控手冊和開(kāi)展內控自評四個(gè)階段，明確了各個(gè)階段的工作任務(wù)，并分步推進(jìn)，最終匯編形成了《湘潭市審計局內部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的'工作成果。

　　一是構建了主要經(jīng)濟活動(dòng)的管理結構。該局對主要經(jīng)濟活動(dòng)的管理結構進(jìn)行了有效設計，規定了各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能部門(mén)、崗位設置、不相容崗位、執行人員和監督部門(mén)，編制了《湘潭市審計局主要經(jīng)濟活動(dòng)的管理結構》，使得各相關(guān)部門(mén)和人員的權力和責任更為明確。

　　二是規范了權力運行和主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的16項行政權力的實(shí)施程序進(jìn)行了明確，并繪制了16個(gè)工程流程圖。根據各項主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個(gè)，查找出各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險點(diǎn)共48個(gè)，制定相應的主要防控措施共152條，并明確了各個(gè)流程中關(guān)鍵環(huán)節的責任主體。

　　三是建立健全了局機關(guān)各項內部控制制度。該局對照《內控規范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現有工作制度進(jìn)行了全面梳理，結合審計工作實(shí)際和現實(shí)需要，收集整理包括“三定”方案、權力清單、行政權力實(shí)施程序和運行流程、議事決策、審計業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內部分工協(xié)作、相互監督制約的體制機制，建立起較為完備的內部控制制度體系。

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