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行政單位內部控制工作方案（通用22篇）
通過(guò)編寫(xiě)工作方案，可以對可能發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行提前的預想。在公司將要做一個(gè)項目的時(shí)候，上級會(huì )根據提交上來(lái)的工作方案整合選出最優(yōu)方案，相信許多人會(huì )覺(jué)得工作方案很難寫(xiě)吧，下面是小編精心整理的行政單位內部控制工作方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
行政單位內部控制工作方案 1
為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，根據財政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)〉的通知》(財會(huì )21號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內控規范》)、上海市《關(guān)于印發(fā)關(guān)于本市貫徹執行行政事業(yè)單位內部控制規范的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(滬財會(huì )52號)文件要求，結合本區具體情況，制定松江區行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施方案。
一、充分認識實(shí)施《內控規范》的重要意義
內部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動(dòng)，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石�！秲瓤匾幏丁吠ㄟ^(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，實(shí)現對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險的防范和管控，將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，建設服務(wù)型政府都具有重要意義。
二、《內控規范》的主要內容
(一)基本概念
內部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現控制目標，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，對經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
(二)適用范圍
《內控規范》適用于各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動(dòng)的內部控制。
(三)實(shí)施目標
行政事業(yè)單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。
(四)主要內容
根據《內控規范》的要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強內部控制。
單位層面的主要內容：
1、內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)；是否建立單位各部門(mén)在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動(dòng)機制。
2、內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行、監督是否實(shí)現有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。
3、內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全；執行是否有效。
4、內部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價(jià)、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務(wù)信息的編報情況。包括是否按照國家統一的.會(huì )計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國家統一的會(huì )計制度編制財務(wù)會(huì )計報告；決算編報是否真實(shí)、完整、準確、及時(shí)等。
6、其他情況。
業(yè)務(wù)層面的主要內容：
1、預算管理情況。包括在預算編制過(guò)程中單位內部各部門(mén)間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開(kāi)支范圍執行預算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預算、超預算支出等問(wèn)題。
2、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現歸口管理，是否按照規定及時(shí)向財會(huì )部門(mén)提供收入的有關(guān)憑據，是否按照規定保管和使用印章和票據等；發(fā)生支出事項時(shí)是否按照規定審核各類(lèi)憑據的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規定組織政府采購活動(dòng)和執行驗收程序；是否按照規定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規定處置資產(chǎn)。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規定保存建設項目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續。
6、合同管理情況。包括是否實(shí)現合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動(dòng)范圍和條件；是否有效監控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調機制。
7、會(huì )計控制情況。包括會(huì )計憑證、賬簿、報表審核；會(huì )計憑證填制和傳遞；會(huì )計賬簿登記；財務(wù)報表編審和披露。
8、其他情況。
(五)建立和實(shí)施內部控制體系的步驟
行政事業(yè)單位應當根據《內控規范》的要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內部控制體系并組織實(shí)施。建立單位內部控制體系的具體工作步驟：
1、梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節；
2、系統分析經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應對策略；
3、根據國家有關(guān)規定建立健全單位各項內部管理制度；
4、督促相關(guān)工作人員認真執行。
三、工作推進(jìn)措施和辦法
(一)建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機制
區財政局、監察局、審計局對本區《內控規范》的貫徹實(shí)施工作負責，統籌部署，聯(lián)合推進(jìn)，扎實(shí)做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門(mén)負責對本地區、本部門(mén)實(shí)施內控規范工作做出統籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內控規范》施行的各項工作。
(二)加強宣傳培訓
各單位應廣泛宣傳實(shí)施《內控規范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風(fēng)險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監督體系奠定思想基礎，培養良好的內控意識和內控環(huán)境。開(kāi)展單位內控培訓，使財務(wù)部門(mén)和內控牽頭部門(mén)準確把握內控基本原理及實(shí)施要求。同時(shí)，將《內控規范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會(huì )計人員繼續教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續性的培訓學(xué)習。
(三)有序推進(jìn)內控建設
各單位按照《內控規范》的要求，結合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強化信息系統建設、定期開(kāi)展內控自我評價(jià)等重要環(huán)節，把《內控規范》的各項制度要求逐項落實(shí)到位。
(四)構建考核驗收體系
按照誰(shuí)主管、誰(shuí)舉辦、誰(shuí)負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內控規范建設進(jìn)行考核驗收。將內控責任目標落實(shí)到具體部門(mén)及個(gè)人，并納入崗位職責范圍進(jìn)行考核。同時(shí)，強化財政、審計、專(zhuān)業(yè)機構和社會(huì )公眾對內控執行效果的監督，不斷完善內控制度體系建設。
四、實(shí)施的步驟和時(shí)間
各單位要高度重視，根據本單位實(shí)際，組織協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)研究制定切實(shí)可行的內控規范實(shí)施方案，并嚴格加以落實(shí)，確保各項工作的順利實(shí)施。實(shí)施內控規范應按以下階段分步推進(jìn)：
(一)前期準備階段(20xx年1-2月)
各單位作為內部控制建設主體，應將《內控規范》實(shí)施作為“一把手”工程，明確牽頭部門(mén)，落實(shí)職責分工，開(kāi)展《內控規范》宣傳培訓，營(yíng)造良好的內控環(huán)境，并研究規劃運用信息化手段加強內部控制的方式方法。
(二)試點(diǎn)階段(20xx年3-5月)
為確�！秲瓤匾幏丁讽樌麑�(shí)施，選擇區財政局、區監察局、區審計局、區教育局、方松街道社區衛生服務(wù)中心、水務(wù)建設質(zhì)量監督站臺以及九亭鎮、新橋鎮率先進(jìn)行試點(diǎn)。通過(guò)試點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，總結試點(diǎn)經(jīng)驗，為本區全面實(shí)施《內控規范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。
(三)全面實(shí)施階段(20xx年5-9月)
各單位認真梳理各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定風(fēng)險防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序，完善業(yè)務(wù)流程，并充分利用信息化的手段實(shí)現業(yè)務(wù)管理與財務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務(wù)層面內控制度。一級預算部門(mén)應以正式文件形式通過(guò)內控制度并嚴格執行，同時(shí)將文件抄送同級財政部門(mén)備案。20xx年底，區本級各行政事業(yè)單位要全部完成內控規范推行工作，在街鎮進(jìn)一步擴大內控試點(diǎn)范圍。
(四)驗收評價(jià)總結階段(20xx年9-12月)
各單位要加強對內部控制建立與實(shí)施情況的內部監督檢查和自我評價(jià)，定期對單位內部控制的有效性進(jìn)行評估，對發(fā)現的內控缺陷，研究采取整改落實(shí)措施，并形成單位內部控制自我評價(jià)報告。各鎮人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門(mén)負責對所屬單位內控建設及執行情況進(jìn)行檢查驗收。
五、貫徹實(shí)施《內控規范》的工作要求
(一)加強組織領(lǐng)導
各鎮人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門(mén)要充分認識此項工作的重要性，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領(lǐng)導班子重要議事日程來(lái)統籌安排，研究制定切實(shí)可行的內控規范實(shí)施方案并嚴格加以落實(shí)，努力形成“領(lǐng)導模范帶頭，人人遵守內控”和“內控面前無(wú)例外”的內控工作氛圍和機制。
(二)形成制衡機制
在內部管理制度建設上，單位層面上著(zhù)重在三個(gè)方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專(zhuān)家論證和技術(shù)咨詢(xún)相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內部決策，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，防止個(gè)人獨斷專(zhuān)行；二是完善單位經(jīng)濟活動(dòng)決策、執行和監督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢(qián)，筑牢干部拒腐防變的制度防線(xiàn)；三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門(mén)和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
(三)強化內外監督
內外監督是內控規范的要素之一，也是《內控規范》得以貫徹執行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內部監督制度，明確各相關(guān)部門(mén)在內部監督中的職責權限，對內部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內部監督檢查和自我評價(jià)，內部監督部門(mén)與內部控制建立、實(shí)施部門(mén)保持相對獨立。二是財政、監察、審計部門(mén)要對行政事業(yè)單位內部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查，有針對性地提出檢查意見(jiàn)和建議，并督促單位進(jìn)行整改。
(四)加強溝通協(xié)調
實(shí)施《內控規范》是一項政策性和專(zhuān)業(yè)性較強的系統工程，各部門(mén)各單位要加強溝通協(xié)調，深入分析執行情況，及時(shí)應對和解決出現的情況和問(wèn)題。一是財政、監察、審計和預算主管部門(mén)要通過(guò)專(zhuān)題調研、交流座談等方式，全面系統了解掌握《內控規范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況，做好指導和督促工作。同時(shí)，積極探索建立時(shí)時(shí)監控、及時(shí)核查、整改反饋、跟蹤問(wèn)效的內部控制評價(jià)工作機制，使《內控規范》在行政事業(yè)單位內部管理中切實(shí)有效執行，并持續發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領(lǐng)會(huì )《內控規范》精髓，全面學(xué)習《內控規范》內容的同時(shí)，積極向財政、監察、審計部門(mén)及預算主管部門(mén)反饋情況，提出意見(jiàn)與建議。
行政單位內部控制工作方案 2
根據市政府辦關(guān)于印發(fā)《市全面推進(jìn)行政指導工作實(shí)施意見(jiàn)》的通知，和市全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室《市全面推進(jìn)行政指導工作實(shí)施方案》的要求，結合我局實(shí)際，制定本實(shí)施方案。
一、工作目標
圍繞全面推進(jìn)依法行政、加快建設法治政府目標，堅持以人為本、執政為民，把行政指導貫穿于行政管理、行政執法工作全過(guò)程，綜合運用政策輔導、走訪(fǎng)約見(jiàn)、規勸提示、獎勵引導、示范推薦、信用公示、信息披露、警示告誡、案件回訪(fǎng)、行政建議等方式開(kāi)展行政指導工作，著(zhù)力提升管理效能和依法行政水平，促進(jìn)法治政府建設，努力推動(dòng)全市商務(wù)經(jīng)濟發(fā)展與社會(huì )和諧穩定。
二、實(shí)施步驟
�。ㄒ唬┎渴痣A段（3月31日前）：
一是局成立全面推進(jìn)行政指導工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)任組長(cháng)，副局長(cháng)任副組長(cháng)，為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，小虎為主任。
二是局全面推進(jìn)行政指導工作領(lǐng)導小組辦公室全面梳理行政指導依據，制作任務(wù)分解表，分發(fā)各相關(guān)處室。明確目標要求、方法步驟和工作責任。
�。ǘ⿲�(shí)施階段（4月1日-10月31日）：根據局實(shí)際情況，從解決實(shí)際問(wèn)題出發(fā)，確定實(shí)施行政指導的行政管理領(lǐng)域、行政執法環(huán)節、具體項目、指導方法、實(shí)施對象和程序。依托管理職責，圍繞行政權力依據，全面認真地梳理相關(guān)法律規范中涉及行政指導的內容，作為實(shí)施行政指導的具體依據。同時(shí)，要重視從“總則”、“附則”等概括性條款中查找實(shí)施行政指導的原則和精神，作為具體依據的重要補充。在全面梳理行政指導依據的基礎上，及時(shí)修訂和補充相關(guān)管理制度、執法程序和規范、執法文書(shū)格式、行政權力公示內容，并重新予以公布。確定的實(shí)施行政指導的領(lǐng)域、方式、要求和程序等，也將一并予以公開(kāi)，便于行政管理相對人查閱。在充分征求行政管理相對人意見(jiàn)和已有工作實(shí)踐基礎上，制定完善相應的行政指導工作制度，包括行政指導工作規范、程序規定、激勵和責任追究制度、考核和評估辦法等，逐步擴大行政指導實(shí)施范圍，制定行政指導項目法律文書(shū)樣本，匯編成冊供執法人員使用，在具體管理事項辦理過(guò)程和執法案件辦理程序中，融入行政指導的內容，相關(guān)辦理流程、裁量標準、執法文書(shū)、計算機信息系統程序節點(diǎn)、案卷材料等要有實(shí)施行政指導的'具體體現，使行政指導工作成為行政管理和行政執法的有益補充。各處室指導項目表于3月25日前報送局全面推進(jìn)行政指導工作領(lǐng)導小組辦公室。迎接市全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室在6月份組織的行政指導工作開(kāi)展情況檢查。
�。ㄈ┛偨Y階段（11月1日-11月30日）：局全面推進(jìn)行政指導工作領(lǐng)導小組辦公室對行政指導工作實(shí)施以來(lái)的成效和存在問(wèn)題進(jìn)行全面總結，分析存在問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)完善。收集編寫(xiě)行政指導典型案例，組織開(kāi)展工作經(jīng)驗交流，推動(dòng)行政指導工作更好更快地開(kāi)展。
�。ㄋ模┛己穗A段（12月1日—12月31）：局全面推進(jìn)行政指導工作領(lǐng)導小組辦公室將依據市全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室制定的行政指導工作考核評估辦法，對各處室行政指導工作實(shí)施情況進(jìn)行考核，確保行政指導工作在全局全面推開(kāi)，并真正取得工作實(shí)效。以好的成績(jì)迎接市全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室對我局的考核。
行政單位內部控制工作方案 3
根據縣委辦、縣政府辦《關(guān)于對縣委十二屆十次全體（擴大）會(huì )議暨全縣三級干部大會(huì )確定的主要任務(wù)分解落實(shí)的通知》（上辦字20號）精神及縣行政服務(wù)中心承擔的主要任務(wù)安排，結合縣行政服務(wù)中心管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中心管理辦）工作實(shí)際，制定本落實(shí)工作方案。
一、指導思想
以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊緊圍繞市委、市政府堅持加快發(fā)展、推動(dòng)轉型發(fā)展要求和縣委、縣政府“融入主城區，打造后花園，建設新上猶”發(fā)展戰略，以行政服務(wù)中心搬遷為契機，認真查找并切實(shí)解決機關(guān)效能和服務(wù)中存在的突出問(wèn)題，進(jìn)一步加強行政服務(wù)中心軟硬件建設，規范提升管理服務(wù)水平。不斷創(chuàng )優(yōu)發(fā)展環(huán)境，為縣域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
二、工作目標
以行政服務(wù)中心搬遷為契機，把加強和規范行政服務(wù)中心建設，作為鐵心硬手全面提高辦事效率、優(yōu)化全縣發(fā)展環(huán)境的重要舉措。全面推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)項目審批綠色通道建設；實(shí)行“統一受理、項目代辦、快速轉辦、并聯(lián)審批、辦結告知”制度；建立以政府為主導的“一站式”、“保姆式”綜合服務(wù)體系；落實(shí)行政服務(wù)中心管理機構監管職能，實(shí)行行政審批歸口把關(guān)制度；全面規范項目審批、流程和收費，實(shí)現“橫向到局、縱向到村”的目標。
三、工作任務(wù)及責任分工
�。ㄒ唬┳ビ布ㄔO，改善辦公條件
1、積極配合、跟蹤縣財政局等部門(mén)抓緊抓好縣行政服務(wù)中心大樓的建設收尾工作。
2、按照行政服務(wù)中心和公共資源交易中心的功能配置要求，配合財政等部門(mén)做好室內裝修和各種設備采購工作，力爭使新的辦公場(chǎng)所做好設施齊全，功能完善。
3、繼續積極配合縣監察局、信息中心建設好我縣的網(wǎng)上審批和電子監察系統并正式運行。
�。ǘ⿵娀瘑挝贿M(jìn)駐，完善中心辦事服務(wù)功能
1、牽頭協(xié)調縣法制辦、編委辦、財政局、物價(jià)局對縣直、駐縣單位行政審批（許可）和公共服務(wù)事項進(jìn)行一次全面梳理，擬定出應進(jìn)駐行政服務(wù)中心設立辦事服務(wù)窗口的單位，報縣政府審定。
2、縣重新確定應進(jìn)駐行政服務(wù)中心設立辦事服務(wù)窗口的單位，按《江西省行政服務(wù)中心管理暫行辦法》規定，設備、人員、服務(wù)事項進(jìn)駐到位。
3、完善和落實(shí)窗口建設管理制度。
一是完善窗口工作人員雙重管理制度。重申窗口工作人員接受派駐單位和行政服務(wù)中心管理機構雙重管理和領(lǐng)導；
二是推行窗口服務(wù)效能多重考核制度。從今年起，縣機關(guān)效能監察部門(mén)要將行政服務(wù)中心窗口工作人員隊伍建設和管理服務(wù)工作列入機關(guān)效能考核指標之一，賦予分值列入對派駐單位的.機關(guān)效能考核。
三是落實(shí)窗口建設管理責任追究制度。會(huì )同縣紀委（監察室）、縣政府法制辦、縣編委辦、縣機關(guān)效能監察投訴中心對上府辦字70號通知進(jìn)行檢查，并落實(shí)責任追究。
�。ㄈ⿵娀瘍炔抗芾�，提升工作效能
1、開(kāi)展窗口規范化管理服務(wù)年活動(dòng)。依據《窗口規范化管理辦法》和《開(kāi)展窗口規范化管理服務(wù)年活動(dòng)》實(shí)施方案，各窗口、專(zhuān)業(yè)辦事大廳在強化窗口服務(wù)意識，提高窗口服務(wù)能力，規范窗口服務(wù)行為等方面積極創(chuàng )新、大膽探索，力爭窗口服務(wù)實(shí)現“三提高三滿(mǎn)意”目標。
2、加大《關(guān)于進(jìn)一步加強我縣行政服務(wù)中心窗口工作人員隊伍建設的意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)力度。督促窗口單位派好人、授好權，協(xié)管好，共塑服務(wù)型政府窗口良好形象。
3、加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓，創(chuàng )建富有特色的學(xué)習型中心。堅持黨課和業(yè)務(wù)培訓相結合、集中學(xué)習和自學(xué)相結合原則，組織中心工作人員分層次、按類(lèi)別抓好政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)一步提高中心工作人員的政治素養和業(yè)務(wù)能力，打造一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、高素質(zhì)的服務(wù)型干部隊伍。
四、工作要求
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導。成立上猶縣行政服務(wù)中心管理辦公室，加強和規范行政服務(wù)中心建設，全面提高辦事效率，優(yōu)化全縣發(fā)展環(huán)境分解落實(shí)工作領(lǐng)導小組及其辦公室，管理辦主任楊波任組長(cháng)，管理辦副主任、公共資源交易中心主任劉有貴和管理辦副主任鐘庭慧任副組長(cháng)，劉太艦、方永有、劉春英、黎樹(shù)輝為成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，劉太艦兼任辦公室主任。把開(kāi)展該項工作作為新形勢下深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)、加強機關(guān)效能建設的重要舉措和載體之一，切實(shí)加強領(lǐng)導，形成“主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，一級抓一級，層層抓落實(shí)”的工作運行機制。要認真履行職責，真正做好思想到位、組織到位、措施到位，扎實(shí)推動(dòng)活動(dòng)深入開(kāi)展。
�。ǘ┟鞔_責任，逐項落實(shí)。要統籌協(xié)調，精心組織，務(wù)求實(shí)效，確保抓好工作落實(shí)三個(gè)方面工作的有序推進(jìn)，層次抓好落實(shí)。要掌握工作推進(jìn)過(guò)程中才情況和信息，及時(shí)向縣委、縣政府牽頭領(lǐng)導請示匯報，主動(dòng)加強與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系協(xié)調。要倒排工作時(shí)序，建立工作臺賬，確保在規定時(shí)間內完成相應的工作任務(wù)。
�。ㄈ┘訌姸讲�，務(wù)求實(shí)效。要建立工作調度會(huì )和情況通報制度，二月中旬制定并上報工作落實(shí)方案，并于每季度末上報工作落實(shí)進(jìn)駐情況。要及時(shí)進(jìn)行監督檢查，及時(shí)查找發(fā)現存在的問(wèn)題，并及時(shí)請示匯報、溝通協(xié)調，并制定改正措施，推進(jìn)工作進(jìn)程。
行政單位內部控制工作方案 4
根據市監察局、市法制辦《市規范重點(diǎn)領(lǐng)域行政執法專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》和區監察局、區法制辦《市區規范重點(diǎn)領(lǐng)域行政執法專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》，結合我局實(shí)際，制定以下具體方案。
一、成立領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公地點(diǎn)設在監察室，負責專(zhuān)項行動(dòng)的組織、指導、督查和考核。
主任：
副主任：
成員：
二、明確任務(wù)分工
1.規范執法人員。全面回查執法人員的資格，持證上崗；完善學(xué)法培訓制度和逐步建立能級管理制度；加強領(lǐng)導、科室和基層分局執法人員分類(lèi)培訓，進(jìn)一步增強依法行政意識和能力。（牽頭科室：法制科責任科室：人教科）
2.規范執法主體。梳理匯編工商行政執法依據、權限、程序；完善規范性文件審查備案制度；嚴格按照國家工商總局和省、市局規定，落實(shí)好工商行政管理執法主體資格制度。（牽頭科室：法制科責任科室：登記注冊科監督管理科公平交易科市場(chǎng)合同科消�？疲�
3.規范自由裁量。按照誰(shuí)處罰、誰(shuí)負責，回查20xx年以來(lái)行政處罰案件，比對情節和處罰尺度；匯總通報情況，進(jìn)一步完善《市工商行政管理局行政處罰自由裁量基準》和有關(guān)制約措施。（牽頭科室：法制科公平交易科責任部門(mén)：監督管理科經(jīng)檢大隊各基層分局）
4.嚴格公開(kāi)透明。公示行政執法主體主要職責和行政執法基本制度；公示行政許可事項、依據、條件、程序、期限和材料目錄、示范文本；公示行政處罰程序、裁量標準、執法結果；公示行政收費項目、標準、范圍、結果；公示行政執法監督和舉報投訴措施和方式。嚴格執行行政執法告知制度，明示行政處罰事實(shí)、理由、依據和依法享有陳述、申辯、聽(tīng)證等權利。完善公示公告形式，建立有責任、有分工、有監督、有實(shí)效的科學(xué)運行機制。（牽頭科室：辦公室監察室責任部門(mén)：法制科財務(wù)科登記注冊科公平交易科監督管理科市場(chǎng)合同科消�？平�(jīng)檢大隊各基層分局）
5.嚴格文明執法。建立和執行《市工商局文明執法規范》和效能建設制度；開(kāi)展工商法制宣傳教育進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區、進(jìn)鄉村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)市場(chǎng)“六進(jìn)”活動(dòng)；運用說(shuō)服、建議、告誡、警示、協(xié)商、獎勵、幫助等行政指導方式全面實(shí)現行政指導制度化、規范化、信息化、系統化、日�；拔寤蹦繕�，為企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)造寬松有序、健康發(fā)展的良好環(huán)境。（牽頭科室：監督管理科監察室法制科責任部門(mén)：登記注冊科公平交易科市場(chǎng)合同科消�？平�(jīng)檢大隊各基層分局）
6.嚴格收費罰款。嚴格按照國家規定項目、標準持證收費，嚴格執行罰繳分離和收支兩條線(xiàn)制度，嚴格做到票據規范、賬目清楚，實(shí)行收費登記臺賬制度，堅決杜絕亂收費、亂罰款等嚴重侵犯群眾利益的行為發(fā)生。（牽頭科室：財務(wù)科責任單位：監察室監督管理科登記注冊科市場(chǎng)合同科消�？平�(jīng)檢大隊各基層分局）
7.加強執法監督。抓好制度建立，以《工商行政管理機關(guān)行政執法過(guò)錯責任追究辦法》為主要內容，進(jìn)一步完善《市工商局工作人員日常行為規范》等制度；抓好機制運行，堅持每季度開(kāi)展依法履行職責綜合檢查，查登記注冊檔案、查執法案卷卷宗、查強制措施實(shí)施、查罰沒(méi)物品處理、查監管職責履行、查行政征收規范和回訪(fǎng)行政相對人的“六查一回訪(fǎng)”活動(dòng)；抓好外部監督，主動(dòng)收集行風(fēng)監督員反饋意見(jiàn)，接受人大、政協(xié)工作監督，及時(shí)處理投訴舉報和有關(guān)媒體反映問(wèn)題。（牽頭科室：監察室法制科責任單位：辦公室監督管理科登記注冊科市場(chǎng)合同科消�？曝攧�(wù)科經(jīng)檢大隊各基層分局）
8.加強典型示范。積極開(kāi)展行政執法各類(lèi)先進(jìn)評選活動(dòng)；定期講評行政執法典型案例；選樹(shù)基層執法示范分局，不斷總結經(jīng)驗做法，不斷規范行政執法，在全系統營(yíng)造爭當文明執法標兵濃烈氛圍。（牽頭科室：法制科責任單位：監察室人教科）
9.加強執法創(chuàng )新。充分發(fā)揮基層分局專(zhuān)職紀檢監察員、法制員作用，創(chuàng )新“定崗位、明責任、嚴考核、雙制約”做法；對輕微違法創(chuàng )新柔性執法促規范；在執法服務(wù)上創(chuàng )新，整合工商執法職能、效能，向企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。（牽頭科室：法制科監察室）
三、時(shí)間階段安排
1.學(xué)習計劃（7月22日—8月10日）。認真學(xué)習市、區兩級文件，認真學(xué)習有關(guān)行政法規，制定切合實(shí)際的工作方案，做到人員、責任、分工、內容、時(shí)間明確到位。
2.自查自糾（8月11日—8月25日）。各基層分局及有關(guān)科室對本單位20xx年以來(lái)的行政執法行為，對照上述9個(gè)方面的.內容進(jìn)行自查。針對存在問(wèn)題制定出整改措施并落實(shí)。自查和整改情況8月23日前報局規范行政執法專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室。
3.規范指導（8月26日—9月10日）。局法制科、監察室牽頭，有關(guān)職能科室參加，對各基層分局和相關(guān)科室行政執法事項，采取多種形式進(jìn)行監督檢查并逐一規范薄弱工作。
4.總結提高（9月10日—9月20日）。通報行政執法專(zhuān)項行動(dòng)工作開(kāi)展情況，督查督辦行政執法中問(wèn)題；進(jìn)一步完善行政執法工作各項工作制度，提煉亮點(diǎn)和典型培樹(shù)；歸類(lèi)并總結上報工作資料。
5.鞏固長(cháng)效（9月21日—12月31日）。按照良好的運行機制鞏固行政執法工作成效，接受上級部門(mén)的各項檢查，定期簡(jiǎn)報反饋工作情況，結合年底考核，進(jìn)一步完善行政執法工作。
行政單位內部控制工作方案 5
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以稽察、績(jì)效評價(jià)和監督檢查為手段，以重大建設項目和重要工作為重點(diǎn)，結合“爭先創(chuàng )優(yōu)”活動(dòng)的開(kāi)展，積極推行行政績(jì)效管理制度。
二、主要目的
按照《縣財政局財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》，加強財政支出績(jì)效評價(jià)，提高財政資金使用效益，著(zhù)力解決財政資金使用效益不夠好的問(wèn)題，實(shí)現財政工作的最佳績(jì)效。
三、工作任務(wù)
負責對政府投資重大項目資金安排、撥付、管理使用情況進(jìn)行監督和跟蹤問(wèn)效；制定對重點(diǎn)民生專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)的實(shí)施方案；每年選取30%的重點(diǎn)民生專(zhuān)項資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
四、組織分工
結合局機關(guān)各科室和鄉(鎮)財政所工作職責，理順工作關(guān)系，避免重復交叉，提高辦事效率，全面推行行政績(jì)效管理制度。具體工作由企業(yè)科、農業(yè)科、經(jīng)建科、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、教科文科等科室負責實(shí)施，實(shí)施結果上報局辦公室。
五、措施要求
推行行政績(jì)效管理制度是一項長(cháng)期、艱巨、復雜的系統工程，各科室和鄉(鎮)財政所負責人要高度重視、認真落實(shí)，切實(shí)把這項工作抓緊抓好，保證有序、有效、持久地推行。
�、寮訌婎I(lǐng)導，認真組織
各科室和鄉(鎮)財政所要認真組織學(xué)習、廣泛宣傳動(dòng)員，統一思想、提高認識，明確部門(mén)職責分工，嚴格按照本工作方案的要求，認真抓好行政績(jì)效管理制度的落實(shí)。
�、娣诸�(lèi)指導，密切配合
相關(guān)科室要加強檢查督促和分類(lèi)指導工作，注意及時(shí)發(fā)現和研究解決實(shí)施中遇到的各種問(wèn)題，保證行政績(jì)效管理制度的順利推行。行政績(jì)效管理制度協(xié)調推進(jìn)領(lǐng)導小組辦公室要充分發(fā)揮作用，實(shí)行定期召開(kāi)協(xié)調會(huì )議制度、定期情況通報制度和信息資源共享制度，及時(shí)溝通行政績(jì)效管理中的`重要情況和信息，并于年月20日前向審計局報送上半年開(kāi)展此項工作的情況，年月底前報送全年開(kāi)展此項工作的情況。各科室之間要通力合作，形成分工明確、協(xié)作配合、齊抓共管、合力推行的良好格局。
�、缯莆涨闆r，適時(shí)反饋
縣財政局將推行行政績(jì)效管理制度工作納入目標責任考核和干部管理使用范圍，作為對各科室及其負責人進(jìn)行獎懲和職務(wù)調整的重要依據。
行政單位內部控制工作方案 6
根據《國務(wù)院關(guān)于加強市縣政府依法行政的決定》的要求，結合實(shí)際，市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組決定在區縣全面開(kāi)展依法行政示范工作。
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，通過(guò)開(kāi)展依法行政示范工作，培育依法行政的先進(jìn)典型，及時(shí)總結、交流和推廣經(jīng)驗，充分發(fā)揮典型的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)市科學(xué)發(fā)展、創(chuàng )新發(fā)展、和諧發(fā)展，為實(shí)現建設現代國際旅游城市的戰略目標提供法治保障。
二、示范內容
�。ㄒ唬﹨^：充分發(fā)揮政府法律顧問(wèn)組作用
�。ǘ﹨^：開(kāi)展行政復議委員會(huì )試點(diǎn)
�。ㄈ﹨^：推行政府法制專(zhuān)員制度
�。ㄋ模┛h：政府合同監督管理
�。ㄎ澹┛h：重大行政決策合法性審查
�。┛h：規范非行政許可審批
�。ㄆ撸┛h：行政調解工作
三、組織實(shí)施
�。ㄒ唬└魇痉秵挝灰叨戎匾曇婪ㄐ姓痉豆ぷ�，按照本方案的要求，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，制定具體的工作方案于4月20日前報市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室（市政府法制辦）備案，并組織實(shí)施。10月底前向市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組報告示范工作開(kāi)展情況。
�。ǘ╋L(fēng)景區管委會(huì )，經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )，市政府各部門(mén)、各直屬機構可根據本地、本部門(mén)的工作實(shí)際，組織開(kāi)展依法行政示范工作。
�。ㄈ┦型七M(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室要加強對示范工作的指導和協(xié)調，及時(shí)總結、交流、推廣示范單位的`先進(jìn)做法，組織現場(chǎng)觀(guān)摩和宣傳。
�。ㄋ模┮婪ㄐ姓痉豆ぷ鏖_(kāi)展情況將作為20xx年度依法行政工作考核的重要內容，占對區縣考核總分的百分之二十，其他單位作為加分因素。
行政單位內部控制工作方案 7
為貫徹落實(shí)黨的十七大提出的“全面落實(shí)依法治國基本方略，加快建設社會(huì )主義法治國家”要求，根據《國務(wù)院全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《關(guān)于深化改革嚴格土地管理的決定》（國發(fā)28號）等重大政策和規定，進(jìn)一步強化全縣國土資源系統依法行政工作，結合我局實(shí)際，制定此方案。
一、指導思想和基本目標
指導思想：以黨的十七大提出的“全面落實(shí)依法治國基本方略，加快建設社會(huì )主義法治國家”的要求為指針，認真貫徹國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》），從加強和改進(jìn)我縣國土資源行政管理工作、適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和民主法制建設的需要出發(fā)，完善制度、制衡權力、改進(jìn)服務(wù)、提高效率。
基本目標：把依法行政作為我縣國土資源法制工作的核心，建立健全體現合法、合理、公正、公平、效率、便民原則的依法行政的制度和程序，建立一支廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的隊伍。
二、推行依法行政的內容
�。ㄒ唬┌凑湛茖W(xué)、民主、法制的要求，建立新型的依法決策制度。要按照民主集中制的原則，對重大問(wèn)題實(shí)行民主決策。建立重大決策出臺前的聽(tīng)證制度和必要的專(zhuān)家咨詢(xún)制度，每一項涉及人民群眾切身利益的國土資源管理的重大決策出臺前，都要廣泛聽(tīng)取群眾和行政管理相對人的意見(jiàn)。
�。ǘ┌凑展�、公正、效率、便民的原則，建立現代行政程序。依法行政的主要標志，就是形成一套合理、適當、嚴格的行政程序。要遵循“規范服務(wù)、方便群眾、自我約束、廉潔高效”的原則，建立高效、快捷的國土資源管理行政程序。
�。ㄈ﹪栏褚幏缎姓䦟徟�，健全權力制衡機制。要嚴格按照法律、法規、規章的規定行使權力。不得在法律之外自授和增設任何行政許可事項。要強化權利的內部制約機制，對法定審批（許可、核準等）事項要落實(shí)內部會(huì )審制度或舉行聽(tīng)證，將審批事項涉及的內容在規定時(shí)限內進(jìn)行審查，并對本部門(mén)審查內容的合法性負責。
�。ㄋ模┮陨罨母餅閯�(dòng)力，積極推進(jìn)國土資源有償使用。繼續堅持“凡不符合劃撥目錄的一律實(shí)行有償使用，凡經(jīng)營(yíng)性用地一律實(shí)行招標拍賣(mài)掛牌出讓”的原則，大力發(fā)展土地市場(chǎng)，進(jìn)一步擴大土地有償使用范圍，對經(jīng)營(yíng)性基礎設施用地逐步實(shí)行有償使用。全面落實(shí)經(jīng)營(yíng)性土地使用權招拍掛制度，逐步探索工業(yè)用地實(shí)行招拍掛出讓的辦法。
�。ㄎ澹┙⒄▋龋﹦�(wù)公開(kāi)制度。要繼續堅持好公開(kāi)辦事程序、辦事標準和辦事結果，公開(kāi)與行政管理相對人密切相關(guān)的事項，確保人民群眾的知情權，不斷完善政務(wù)信息公開(kāi)制度。凡是與行政管理相對人密切相關(guān)的有關(guān)事項，都要向社會(huì )公開(kāi)，接受公眾的監督。
�。┘訌姾透纳菩姓䦂谭�。完善執法責任制和過(guò)錯追究制度，確保法律、法規、規章正確實(shí)施。各單位領(lǐng)導同志要帶頭學(xué)法、執法、守法，按照法定的權限和程序辦事，支持下屬人員嚴格執法，自覺(jué)抵制地方保護主義，防止發(fā)生干涉嚴格、公正執法的現象。要嚴格執行行政執法責任制，將行政執法的責任分解到機關(guān)內的每個(gè)崗位，落實(shí)到人，并相應實(shí)施考核、監督、過(guò)錯追究等方法。要按照國土資源管理法律、法規的規定，嚴格履行法定職權，認真落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查制度，對管轄范圍內的國土資源開(kāi)發(fā)利用情況進(jìn)行定期巡查，對違法國土資源法律、法規的行為要嚴肅查處，堅決打擊，杜絕“執法不嚴、違法不究”的現象，維護正常的國土資源管理秩序。
�。ㄆ撸⿵娀姓䦂谭ūO督，健全監督制約機制。要按照《土地管理法》、《礦產(chǎn)資源法》及其配套法規的.要求，強化內部層級監督，通過(guò)行政執法監督檢查，要及時(shí)糾正下級國土資源管理部門(mén)在行政執法中存在的問(wèn)題。
�。ò耍┡ㄔO一支思想過(guò)硬、素質(zhì)優(yōu)良、紀律嚴明、作風(fēng)扎實(shí)的行政執法隊伍。要切實(shí)做好國土資源行政執法人員思想教育、紀律整頓和業(yè)務(wù)培訓工作。凡未經(jīng)公共法律和專(zhuān)業(yè)法律知識培訓的，未取得有效行政執法證的，一律不得上崗執法。努力造就一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的國土資源行政執法隊伍。
三、具體措施
�。ㄒ唬┺D變觀(guān)念，提高認識。在國土資源管理系統全面推行依法行政必須轉變觀(guān)念，提高認識。針對我市國土資源行政執法人員的實(shí)際情況，要結合普法教育，重點(diǎn)抓好依法行政理論的學(xué)習。學(xué)習與國土資源管理工作密切相關(guān)的法律、行政法規，學(xué)習依法行政的基本原則。通過(guò)開(kāi)展以依法行政為主要內容，以培訓、教育、考核、檢查為主要形式的法制教育活動(dòng)，提高依法行政能力和執法監督水平。
�。ǘ┘訌婎I(lǐng)導，狠抓落實(shí)。為保證全面推進(jìn)依法行政工作，成立“依法行政工作領(lǐng)導小組”，主要負責研究依法行政工作中的重大問(wèn)題，指導、協(xié)調、督促依法行政工作的開(kāi)展。一把手是依法行政工作的第一責任人，必須切實(shí)負起責任，定期研究依法行政工作，及時(shí)解決出現的各種問(wèn)題。要充分發(fā)揮內設職能部門(mén)在依法行政工作中的作用。依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室設在法規科，承擔依法行政中的統籌規劃、綜合協(xié)調和組織聯(lián)系工作。
�。ㄈ﹪栏駲z查，定期考核。全面推進(jìn)依法行政，任務(wù)相當繁重。直接關(guān)系到人民群眾的切身利益和政府同人民群眾的關(guān)系，為此，我們把依法行政工作情況作為考核科室負責人和國土資源所工作的一項重要內容。對依法行政工作突出的部門(mén)，予以表彰和獎勵。對依法行政工作搞得不好的部門(mén)或領(lǐng)導要進(jìn)行通報批評。
在全縣國土資源系統全面推行依法行政，是一項長(cháng)期的系統工程，是新時(shí)期實(shí)現國土資源管理方式根本性轉變的有效途徑。各科室、各國土所要根據市局和縣政府的部署，按照本實(shí)施意見(jiàn)的要求，結合工作實(shí)際，全面、深入、扎實(shí)地推進(jìn)依法行政，為實(shí)現全縣國土資源管理的法制化而奮斗。
行政單位內部控制工作方案 8
為進(jìn)一步規范行政執法行為，提高行政執法人員執法水平，加強社會(huì )各界對審計行政執法的監督，促進(jìn)廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，更好地體現行政處罰公正、公開(kāi)、公平及保護當事人合法權益的原則，根據《區推行說(shuō)理式行政執法文書(shū)實(shí)施意見(jiàn)》，結合本局實(shí)際，制定如下實(shí)施方案：
一、指導思想
全面推行說(shuō)理式行政執法文書(shū)，加強對審計處罰決定文書(shū)的說(shuō)理，將對事實(shí)認定、證據分析、執法程序和自由裁量權行使的說(shuō)明更充分，做到曉之以法、以理服人，使當事人認識到該案件事實(shí)清楚、證據確鑿充分、程序合法、處理適當、合情合理。我局從法治建設的高度深刻領(lǐng)會(huì )推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)的意義，提升審計機關(guān)形象，從而真正實(shí)現以人為本、以理服人、以法育人的執法理念。
二、工作部署
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，提高認識
為加強組織領(lǐng)導，提高審計機關(guān)行政執法水平，成立局“推行說(shuō)理式行政執法文書(shū)”領(lǐng)導小組。局黨組書(shū)記、局長(cháng)肖敏任組長(cháng)，副局長(cháng)金萬(wàn)辰任副組長(cháng)、各科室（中心）主要負責人為第一責任人。領(lǐng)導小組下設辦公室，與審計管理科合署辦公，日常工作由審計管理科負責。全局審計干部要充分認識推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)的重要性和必要性，將其作為依法行政，執審為民的重要舉措，并加以貫徹落實(shí)。
�。ǘ┚慕M織，明確任務(wù)
推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，我局按照審計署的`統一部署和區法制局的工作要求，精心組織實(shí)施。一是要建立健全提高和規范推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)的責任網(wǎng)絡(luò )體系，二是要將責任層層落實(shí)到各審計業(yè)務(wù)科室。
�。ㄈ┌盐罩攸c(diǎn)，務(wù)求實(shí)效
1、加強業(yè)務(wù)培訓
組織全體審計人員系統學(xué)習審計法律法規和規章的規定，學(xué)習先行推行說(shuō)理式行政執法文書(shū)先進(jìn)單位的做法和經(jīng)驗，針對說(shuō)理式行政處罰文書(shū)的特點(diǎn)，進(jìn)一步規范調查取證的方法，為行政處罰文書(shū)提供詳實(shí)的事實(shí)依據，從而進(jìn)一步提高審計人員依法行政的水平。
2、規范執法程序
要以推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)為切入點(diǎn)，把說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)的推行和我局行政執法責任制的各項制度有機結合起來(lái)，進(jìn)一步規范審計程序和審計處理處罰規定。不斷完善行政執法規范化的標準體系，切實(shí)增強審計監督職責。要嚴格執行“審計紀律八不準”的規定，做到審計執法公正、公平、公開(kāi)。
3、強化監督檢查
為確保此項工作真正落到實(shí)處，局審管科主要負責推行說(shuō)理式審計處罰決定文書(shū)工作的具體安排部署和落實(shí)工作，通過(guò)監督、檢查、評比，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)予以糾正，并督促限期整改到位。
行政單位內部控制工作方案 9
為進(jìn)一步規范窗口工作人員的服務(wù)行為，提高行政效率和服務(wù)質(zhì)量，結合中心實(shí)際，制定本服務(wù)規范。
一、服務(wù)宗旨
規范、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔。
二、規范化服務(wù)的內容
�。ㄒ唬┕ぷ髦刃�
1、工作期間，工作人員應佩帶胸牌上崗，按時(shí)上、下班，認真做好各項業(yè)務(wù)工作。
2、工作時(shí)間不準在服務(wù)窗口吃東西、玩電腦游戲、網(wǎng)絡(luò )聊天、嬉笑打鬧、大聲喧嘩，不做與工作無(wú)關(guān)的事。
3、保持服務(wù)場(chǎng)所和辦公環(huán)境的整潔，辦公用品、資料擺放整齊、有序。
�。ǘ┓⻊�(wù)語(yǔ)言
1、工作時(shí)，提倡講普通話(huà)。
2、接待服務(wù)對象時(shí)，要使用“您好”、“請”、“對不起”、“謝謝”、“再見(jiàn)”十字文明用語(yǔ)。
3、辦理有關(guān)審批手續、證件時(shí)，要使用“請稍候，我馬上給您辦手續”、“對不起，您還缺少xx材料，我現在把補辦件的清單給您”、“對不起，根據xx規定，您的xx不能辦理，請原諒”、“我這里辦好后，下一個(gè)是xx窗口”、“對不起，如果我工作中有失誤，請您指正”、“歡迎您多提寶貴意見(jiàn)”、“您慢走，再見(jiàn)”等文明用語(yǔ)。
4、禁止使用傷害感情，激化矛盾的語(yǔ)言。如：“我不管，問(wèn)別人去”、“我還沒(méi)上班，等會(huì )再說(shuō)”、“我要下班了，你快點(diǎn)”、“我剛才已經(jīng)說(shuō)過(guò)，你怎么還問(wèn)”、“你這人真笨”、“我就是這樣的.，你能把我怎么樣”、“你去投訴好了”、“不知道”等。
�。ㄈ┓⻊�(wù)態(tài)度
1、接待服務(wù)對象時(shí)應主動(dòng)起立、主動(dòng)打招呼。
2、接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，要首先講“您好”；對待服務(wù)對象，必須做到“三個(gè)一樣”：即領(lǐng)導與群眾一個(gè)樣、生人與熟人一個(gè)樣、本地人與外地人一個(gè)樣。接待時(shí)做到“三聲”：即來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲。
3、服務(wù)對象來(lái)咨詢(xún)有關(guān)問(wèn)題時(shí)，要主動(dòng)熱情、耐心周到、百問(wèn)不厭、百查不煩、解釋全面，不準冷落、刁難、訓斥和歧視。
4、服務(wù)對象提出意見(jiàn)、建議和批評時(shí)，要耐心聽(tīng)取，不予爭辯，做到有則改之、無(wú)則加勉。
5、服務(wù)對象出現誤解，出言不遜時(shí)，要做好政策的宣傳和解釋工作，不要與其爭吵，也不要與其爭辯，及時(shí)向窗口負責人匯報，妥善解決；重大問(wèn)題要及時(shí)報告中心監督（投訴）科，并向中心領(lǐng)導匯報。
�。ㄋ模┓⻊�(wù)儀表
工作時(shí)，必須著(zhù)裝整齊。執法部門(mén)（單位）窗口工作人員提倡著(zhù)規定的制服，其他部門(mén)（單位）窗口的工作人員著(zhù)裝必須莊重、整潔，儀表舉止要端莊、大方、文明、自然，站、坐的姿勢要端正，工作期間不準在服務(wù)臺內、外穿拖鞋。
�。ㄎ澹┓⻊�(wù)設施
1、工作窗口應備有與工作相關(guān)的法律、規章、政策、文本等，以利于做好宣傳與解答。
2、工作窗口應置放足夠的《辦事指南》以備辦事人員查詢(xún)。
3、工作窗口應置有告示牌，遇有特殊情況不能正常辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應及時(shí)發(fā)出告示。
�。┓⻊�(wù)質(zhì)量
1、應一次性告之服務(wù)對象其申辦事項所需的全部材料，并主動(dòng)介紹下一步應在哪個(gè)工作窗口辦理。
2、主動(dòng)向服務(wù)對象提供申報資料的范本與式樣；書(shū)寫(xiě)的批文、單據等應表述完整、字跡清楚、準確無(wú)誤。
3、優(yōu)質(zhì)、高效辦理各類(lèi)服務(wù)事項，在承諾時(shí)限內應盡可能做到早辦件、快辦件，方便企業(yè)和群眾。
三、規范化服務(wù)的管理
規范化服務(wù)工作在行政服務(wù)中心的統一領(lǐng)導下進(jìn)行，各工作窗口人員要切實(shí)做好本職工作，做到嚴格要求、嚴格管理。規范化服務(wù)將納入日常的考核與管理，主要以監督科日常督查的形式，對規范化服務(wù)進(jìn)行檢查和監督。檢查采用自查、抽查、互查、暗訪(fǎng)等方式，檢查結果將作為“評先創(chuàng )優(yōu)”的重要依據。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，將依據有關(guān)制度、規定進(jìn)行處理。
行政單位內部控制工作方案 10
一、內部控制的基本概念與目標
內部控制是行政單位為實(shí)現預定目標，依據法律、法規和規章制度，通過(guò)內部監督、內部審計、內部核查等手段，建立和完善的一系列管理措施和制度。其主要目標包括：
1、合理保證單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規；
2、確保資產(chǎn)安全和使用有效；
3、保證財務(wù)信息真實(shí)完整；
4、有效防范舞弊和預防腐��；
5、提高公共服務(wù)的效率和效果。
二、內部控制的主要原則
行政單位在建立和實(shí)施內部控制時(shí)，應遵循以下原則：
全面性原則：內部控制應覆蓋單位的所有經(jīng)濟活動(dòng)和業(yè)務(wù)流程；
重要性原則：關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，采取更為嚴格的'控制措施；
制衡性原則：在機構設置、權責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監督的機制；
適應性原則：內部控制應與單位的業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險水平相適應，并隨著(zhù)外部環(huán)境的變化及時(shí)進(jìn)行調整和完善。
三、內部控制的關(guān)鍵環(huán)節與措施
內部控制環(huán)境的建設：加強單位內部文化建設，提高全體員工的內部控制意識，確保內部控制的有效實(shí)施；
風(fēng)險評估與應對：定期對單位的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險點(diǎn)，制定相應的風(fēng)險應對措施；
控制活動(dòng)的實(shí)施：通過(guò)不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會(huì )計控制、單據控制等手段，確保經(jīng)濟活動(dòng)的合規性和安全性；
信息與溝通：建立有效的信息系統和溝通機制，確保內部控制信息的及時(shí)傳遞和共享；
內部監督與改進(jìn)：通過(guò)內部審計、自我評價(jià)等方式，對內部控制的有效性進(jìn)行監督和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。
四、內部控制工作的組織實(shí)施
1、明確內部控制工作的責任主體和職責分工，確保各項控制措施得到有效執行；
2、加強內部控制工作的培訓和宣傳，提高全體員工的內部控制意識和能力；
3、定期對內部控制工作進(jìn)行評估和檢查，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題；
4、建立內部控制工作的持續改進(jìn)機制，不斷完善和優(yōu)化內部控制體系。
綜上所述，行政單位內部控制工作方案是一個(gè)系統工程，需要綜合考慮單位的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的控制措施和實(shí)施方案。通過(guò)加強內部控制工作，行政單位可以進(jìn)一步提高管理水平和風(fēng)險防范能力，確保經(jīng)濟活動(dòng)的合規性和安全性。
行政單位內部控制工作方案 11
一、明確內部控制目標
行政單位內部控制的核心目標是確保經(jīng)濟活動(dòng)的合規性，保障資產(chǎn)安全，維護財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，并有效預防腐敗和舞弊行為，同時(shí)提高公共服務(wù)的效率和質(zhì)量。
二、建立內部控制體系
組織架構：設立專(zhuān)門(mén)的內部控制部門(mén)或指定牽頭部門(mén)，明確各部門(mén)在內部控制中的職責和角色，確保內部控制工作的有序開(kāi)展。
制度建設：制定和完善內部控制相關(guān)的規章制度，包括財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、項目管理等方面的制度，確保內部控制有章可循。
風(fēng)險評估：定期開(kāi)展風(fēng)險評估工作，識別和分析單位面臨的各種風(fēng)險，制定相應的風(fēng)險控制措施，降低風(fēng)險對單位經(jīng)濟活動(dòng)的影響。
三、實(shí)施內部控制措施
預算控制：加強預算編制和執行的管理，確保預算的合理性和有效性，防止預算超支和浪費現象的發(fā)生。
財產(chǎn)保護：建立完善的.資產(chǎn)管理制度，對單位的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)和核對，確保資產(chǎn)的安全和完整。
會(huì )計控制：規范會(huì )計核算流程，確保會(huì )計信息的真實(shí)性和準確性，防止會(huì )計舞弊和錯誤的發(fā)生。
內部監督：加強內部審計和監察工作，對單位的內部控制執行情況進(jìn)行定期檢查和評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并進(jìn)行整改。
四、加強內部控制宣傳和培訓
通過(guò)開(kāi)展內部控制宣傳和培訓活動(dòng)，提高全體員工的內部控制意識和能力，確保內部控制工作的有效實(shí)施。
五、持續改進(jìn)內部控制體系
根據內部控制工作的實(shí)施情況和外部環(huán)境的變化，不斷調整和完善內部控制體系，確保其適應性和有效性。
通過(guò)以上措施的實(shí)施，可以建立起一套科學(xué)、有效的行政單位內部控制工作方案，為單位的健康發(fā)展和公共服務(wù)的提升提供有力保障。
行政單位內部控制工作方案 12
一、內部控制目標
行政單位內部控制的主要目標包括：
1、合理保證單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規。
2、確保資產(chǎn)安全和使用有效。
3、保證財務(wù)信息真實(shí)完整。
4、有效防范舞弊和預防腐敗。
5、提高公共服務(wù)的效率和效果。
二、內部控制原則
行政單位在建立和實(shí)施內部控制時(shí)，應遵循以下原則：
全面性原則：內部控制應貫穿決策、執行和監督全過(guò)程，覆蓋單位的各種業(yè)務(wù)和事項。
重要性原則：內部控制應在全面控制的基礎上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。
制衡性原則：內部控制應在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監督，同時(shí)兼顧運營(yíng)效率。
適應性原則：內部控制應與國家有關(guān)規定和單位的實(shí)際情況相適應，并隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動(dòng)的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、內部控制方法
行政單位可以采用以下內部控制方法：
不相容崗位相互分離：確保不同崗位之間職責明確，相互制約，防止權力濫用。
內部授權審批控制：明確各崗位的授權范圍和審批權限，確保決策的科學(xué)性和合理性。
歸口管理：對單位的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行統一管理和協(xié)調，提高管理效率。
預算控制：通過(guò)預算編制、執行和調整等環(huán)節，對單位的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行事前、事中和事后的控制。
財產(chǎn)保護控制：采取定期盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核對等措施，確保單位資產(chǎn)的安全和完整。
會(huì )計控制：通過(guò)規范的'會(huì )計核算和財務(wù)報告制度，確保財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性。
四、內部控制實(shí)施步驟
行政單位可以按照以下步驟實(shí)施內部控制：
1、制定內部控制制度和規范，明確內部控制的目標、原則和方法。
2、設立內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)，負責組織和協(xié)調內部控制工作。
3、開(kāi)展內部控制風(fēng)險評估，識別和分析單位面臨的風(fēng)險點(diǎn)。
4、設計并執行內部控制措施，針對風(fēng)險點(diǎn)采取相應的控制手段。
5、開(kāi)展內部控制評價(jià)和審計，檢查內部控制的有效性和合規性。
6、根據評價(jià)結果和審計意見(jiàn)，對內部控制進(jìn)行持續改進(jìn)和優(yōu)化。
五、內部控制保障措施
為確保內部控制工作的有效實(shí)施，行政單位還應采取以下保障措施：
1、加強內部控制宣傳和培訓，提高全體員工的內部控制意識和能力。
2、建立內部控制信息溝通機制，確保內部控制信息的及時(shí)傳遞和共享。
3、強化內部控制監督和檢查，確保內部控制工作的規范性和有效性。
4、建立內部控制獎懲機制，對內部控制工作表現突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎勵，對違反內部控制規定的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴肅處理。
通過(guò)以上工作方案的實(shí)施，行政單位可以建立健全的內部控制體系，提高單位的管理水平和風(fēng)險防范能力，保障單位的健康發(fā)展和社會(huì )公眾的利益。
行政單位內部控制工作方案 13
一、工作方案目標
確保內部控制工作符合相關(guān)法律法規和規章制度的要求，有效防范和控制經(jīng)濟活動(dòng)中的風(fēng)險，保障單位資產(chǎn)安全，提高財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，并促進(jìn)單位公共服務(wù)水平的提升。
二、組織架構與職責
1、成立內部控制工作領(lǐng)導小組，由單位負責人擔任組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)負責人擔任成員，負責全面領(lǐng)導和協(xié)調內部控制工作。
2、設立內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)，負責內部控制工作的具體組織和實(shí)施。
3、明確各部門(mén)在內部控制中的職責和分工，形成相互配合、相互制約的工作機制。
三、內部控制制度建設
1、制定和完善內部控制相關(guān)規章制度，包括財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、項目管理、合同管理等方面的制度。
2、建立內部控制風(fēng)險評估機制，定期對單位經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險點(diǎn)，制定相應的風(fēng)險防范措施。
四、內部控制實(shí)施措施
1、加強內部控制的宣傳和培訓，提高全體員工的內部控制意識和能力。
2、實(shí)施不相容崗位相互分離，確保各崗位之間的制衡和監督。
3、推行內部授權審批控制，明確各級審批權限和流程，防止越權審批和違規操作。
4、實(shí)行歸口管理，確保各項經(jīng)濟活動(dòng)有明確的責任主體和管理部門(mén)。
5、加強預算控制和財務(wù)收支管理，確保資金使用的'合規性和有效性。
五、內部控制評價(jià)與監督
1、建立內部控制評價(jià)和監督機制，定期對內部控制制度的執行情況進(jìn)行檢查和評估。
2、對內部控制工作中存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行整改和完善，形成持續改進(jìn)的良性循環(huán)。
六、信息內部公開(kāi)與溝通
1、建立信息內部公開(kāi)機制，確保內部控制工作的透明度和公正性。
2、加強內部溝通，促進(jìn)各部門(mén)之間的信息共享和協(xié)作配合。
通過(guò)實(shí)施以上工作方案，行政單位可以加強內部控制工作，提高管理水平和風(fēng)險防范能力，為單位的持續、健康發(fā)展提供有力保障。請注意，具體的工作方案需要根據單位的實(shí)際情況進(jìn)行調整和完善。
行政單位內部控制工作方案 14
一、內部控制目標
合理保證單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規，遵循國家法律法規和相關(guān)政策。
確保資產(chǎn)安全完整，防止資產(chǎn)流失和浪費。
保證財務(wù)信息真實(shí)、完整，為決策提供有力支持。
有效防范舞弊和預防腐敗，維護單位聲譽(yù)和形象。
提高公共服務(wù)的效率和效果，滿(mǎn)足社會(huì )需求和公眾期望。
二、內部控制原則
全面性原則：內部控制應貫穿單位經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行和監督全過(guò)程，實(shí)現對經(jīng)濟活動(dòng)的全面控制。
重要性原則：在全面控制的基礎上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，采取更為嚴格的控制措施。
制衡性原則：內部控制應在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監督的機制。
適應性原則：內部控制應與單位的業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應，并隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動(dòng)的`調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、內部控制方法
不相容崗位相互分離：確保不同崗位之間職責明確、相互制衡，防止權力濫用。
內部授權審批控制：明確各層級人員的授權范圍和審批權限，規范審批流程。
歸口管理：對各項經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行統一管理和協(xié)調，確保資源有效利用。
預算控制：通過(guò)預算編制、執行和調整等環(huán)節，對經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行事前、事中和事后的控制。
財產(chǎn)保護控制：采取定期盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核對等措施，確保財產(chǎn)安全完整。
會(huì )計控制：加強會(huì )計核算和監督，確保財務(wù)信息真實(shí)、準確、完整。
四、內部控制實(shí)施步驟
建立內部控制組織體系：明確內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)，建立溝通協(xié)調和聯(lián)動(dòng)機制。
制定內部控制制度：根據單位實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定具體的內部控制制度。
開(kāi)展內部控制培訓：提高全體員工的內部控制意識和能力，確保內部控制制度的有效執行。
實(shí)施內部控制監督：建立內部控制監督機制，定期對內部控制制度的執行情況進(jìn)行檢查和評估。
持續改進(jìn)內部控制：根據監督檢查結果和外部環(huán)境的變化，及時(shí)修訂和完善內部控制制度。
五、內部控制保障措施
加強領(lǐng)導重視：?jiǎn)挝活I(lǐng)導應高度重視內部控制工作，為內部控制提供有力保障。
明確責任分工：各部門(mén)應明確各自在內部控制中的職責和任務(wù)，形成合力。
強化信息化支撐：利用信息化手段提高內部控制的效率和效果，降低人為錯誤和舞弊風(fēng)險。
總之，行政單位內部控制工作方案是一個(gè)系統工程，需要全體員工的共同努力和持續改進(jìn)。通過(guò)加強內部控制，可以提高單位的管理水平和風(fēng)險防范能力，為單位的持續健康發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
行政單位內部控制工作方案 15
一、總體目標
通過(guò)內部控制工作方案的實(shí)施，實(shí)現以下目標：
1、確保行政單位的各項活動(dòng)符合國家法律法規和政策要求；
2、保障單位資產(chǎn)的安全、完整和有效使用；
3、提高財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，為決策提供有力支持；
4、促進(jìn)單位內部管理水平的提升，提高工作效率和公共服務(wù)質(zhì)量。
二、主要任務(wù)
建立健全內部控制體系：制定和完善內部控制制度，明確各項職責和權限，形成科學(xué)、合理、有效的內部控制機制。
加強風(fēng)險管理和防范：對單位內部存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，制定風(fēng)險防范措施，確保各項活動(dòng)的穩健運行。
規范財務(wù)管理：嚴格執行國家財務(wù)制度和會(huì )計制度，加強財務(wù)監督和審計，確保財務(wù)信息的真實(shí)性和準確性。
強化監督和檢查：建立內部監督機制，定期對內部控制工作進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并進(jìn)行整改。
三、實(shí)施步驟
制定實(shí)施方案：結合單位實(shí)際情況，制定內部控制工作實(shí)施方案，明確各項任務(wù)和責任人。
宣傳和培訓：加強內部控制工作的宣傳和培訓，提高全體人員的.內控意識和能力。
組織實(shí)施：按照實(shí)施方案的要求，逐步推進(jìn)內部控制工作的落實(shí)。
監督和評估：建立監督和評估機制，對內部控制工作的實(shí)施效果進(jìn)行監督和評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。
四、保障措施
加強組織領(lǐng)導：成立內部控制工作領(lǐng)導小組，明確職責和任務(wù)，統籌推進(jìn)內部控制工作。
建立健全責任制度：明確各級人員的職責和權限，形成責任清晰、層層落實(shí)的工作機制。
強化信息化建設：利用現代信息技術(shù)手段，建立內部控制信息平臺，提高內部控制工作的效率和準確性。
通過(guò)以上內部控制工作方案的實(shí)施，可以有效提升行政單位的管理水平和公共服務(wù)效率，確保各項活動(dòng)的規范、合法和高效運行。同時(shí)，也需要全體人員的共同努力和持續改進(jìn)，不斷完善內部控制體系，提高內控工作的質(zhì)量和效果。
行政單位內部控制工作方案 16
一、清理范圍
全市各級依法設立的派出機關(guān)、工作部門(mén)（含部門(mén)管理單位、本行政區域與本級政府工作部門(mén)平級的中省直部門(mén)，截至 年１２月３１日前。下同）直屬單位、依法授予行政管理權的組織、機構（含議事協(xié)調機構及其辦公室，下同）發(fā)布的對公民、法人或者其他組織具有普遍約束力、可以反復適用的行政公文。
不在清理范圍內。請示、演講、通報、內部工作制度、人事任免決定等內部文件以及項目批復、行政審批（許可）行政處罰等對外部具體事項作出的行政處理決定。
二、清理原則及標準
鄉鎮政府和政府工作部門(mén)以及依法授予行政管理權的組織、機構發(fā)布的規范性文件， 年１２月３１日前。原則上一律廢止。確需保留的經(jīng)市政府法制辦審核同意后重新公布。
各級政府和縣級以上政府工作部門(mén)以及依法授予行政管理權的組織、機構發(fā)布的規范性文件， 年１月１日起至 年１２月３１日止。依照以下規范清理：
�。ㄒ唬┫铝幸幏缎晕募斝薷�。
�。保饕獌热莺戏ㄇ倚枰^續執行。
�。玻糠謨热莸捻樞蛐�、可操作性不強。
�。常�(jīng)實(shí)施機關(guān)評估需要修改的
�。ǘ┫铝幸幏缎晕募攺U止。
�。保痪邆渲黧w資格的組織、機構制定的規范性文件。
�。ǎ保┪匆婪ㄊ谟栊姓芾頇嗟淖h事協(xié)調機構及其辦公室和政府工作部門(mén)管理的事業(yè)單位制定的規范性文件；
�。ǎ玻┪匆婪ㄊ谟栊姓芾頇嗟牟块T(mén)派出機構、內設機構制定的規范性文件。
�。玻O定內容逾越法定權限的規范性文件。
�。ǎ保┰O定行政許可及面向社會(huì )實(shí)施的非行政許可審批的
�。ǎ玻┰O定行政處罰、行政強制、行政征用、行政事業(yè)性收費項目的省政府以及省財政和物價(jià)部門(mén)依照法定權限設定的收費事項除外）
�。ǎ常o(wú)法律、法規、規章依據。
�。ǎ矗┰O定依法應當由法律、法規、規章或者上級機關(guān)和其他機關(guān)設定的內容的
�。常环鲜袌�(chǎng)經(jīng)濟要求和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)際的規范性文件。
�。ǎ保┻`法規定市場(chǎng)準入條件的
�。ǎ玻┻`法設定地區封鎖、行業(yè)壟斷等含有地方維護、行業(yè)維護內容的
�。ǎ常┻`反政企分開(kāi)、政事分開(kāi)、政府與市場(chǎng)關(guān)系原則的
�。ǎ矗┻`反行政權力與行政責任緊密掛鉤、與行政主體利益完全脫鉤原則的
�。ǎ担┻`反科學(xué)化、民主化、規范化的行政決策機制和制度要求的
�。ǎ叮┕ぷ魅蝿�(wù)完成、調整對象已消失、管理方式改變或者有效期已滿(mǎn)致使規范性文件自然失效或者實(shí)際上已經(jīng)失效的`
�。ǎ罚┙�(jīng)實(shí)施機關(guān)評估需要廢止的
�。ǎ矗饕獌热菖c法律、法規、規章、政策或者上位規范性文件不一致或者被其替代的規范性文件。
三、組織領(lǐng)導和工作分工
�。ㄒ唬┙M織領(lǐng)導
組長(cháng)由市委常委、常務(wù)副市長(cháng)擔任，成立市行政機關(guān)規范性文件清理工作領(lǐng)導小組。副組長(cháng)由市政府辦公室主任趙海濤擔任，成員單位包括市政府辦、市政府法制辦、市編委辦、檔案局等有關(guān)部門(mén)和單位。領(lǐng)導小組下設規范性文件清理辦公室，設在市政府辦和市政府法制辦，負責全市行政機關(guān)規范性文件清理工作的組織協(xié)調、業(yè)務(wù)指導、監督檢查和匯總上報等工作；人員從各單位抽調，集中辦公。
�。ǘ┕ぷ鞣止�
誰(shuí)清理誰(shuí)負責”原則，依照“誰(shuí)制定誰(shuí)清理。作如下分工：
由起草或者組織實(shí)施的部門(mén)負責清理，以市政府及市政府辦名義制發(fā)的規范性文件。其中因歷史等原因無(wú)法確定起草部門(mén)的規范性文件，由實(shí)施機關(guān)負責清理。
屬單獨發(fā)布的由制定機關(guān)自行清理；屬幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的由牽頭部門(mén)會(huì )同相關(guān)部門(mén)清理。撤銷(xiāo)、分立、合并及職能轉移的部門(mén)的規范性文件，2市政府工作部門(mén)制定的規范性文件。由接受其權利義務(wù)和有關(guān)職能的部門(mén)負責清理。
有主管部門(mén)的由主管部門(mén)組織清理；無(wú)主管部門(mén)的由其自行清理。已撤銷(xiāo)但由其起草、制定的規范性文件仍在執行的單位發(fā)布的規范性文件由接受其權利義務(wù)和有關(guān)職能部門(mén)負責清理。3依法授予行政管理權的組織、機構制定的規范性文件。
自行組織清理。4鄉鎮政府制定的規范性文件。
四、實(shí)施方法
此次規范性文件清理工作從 年4月8日至１１月３０日。分為３個(gè)階段：
�。ㄒ唬蕚潆A段（4月8日至4月３0日）成立領(lǐng)導小組。抽調工作人員，進(jìn)行培訓，下發(fā)清理通知。
�。ǘ┣謇砼c審核階段（４月30日至8月３1日）
全面開(kāi)展清理工作。各清理主體依照本方案要求。
于6月30日前，１．以市政府及市政府辦公室名義制發(fā)的規范性文件由各文件起草和牽頭組織實(shí)施部門(mén)負責。依照附件１的格式提出初審意見(jiàn)報市政府法制辦。市政府法制辦進(jìn)行合法性審核后提出審定意見(jiàn)，于8月31日前提請市政府常務(wù)會(huì )議討論審定。
由外鄉鎮本部門(mén)、本單位審核提出保存、修改或廢止的意見(jiàn)。報市政府法制辦審核備案。２．鄉鎮政府、市政府工作部門(mén)、直屬單位和依法授予行政管理權的組織、機構制定的規范性文件。
�。ㄈ┕茧A段（９月1日至１１月３０日）
由清理辦公室負責，1市政府及市政府辦制定的規范性文件。于１1月３０日前將決定保留、修改的文件目錄，及修改后的規范性文件文本，于１１月３０日前按照《 省規范性文件制定和備案規定》有關(guān)規定報送備案。屆時(shí)仍未修改完畢的視為廢止。
鄉鎮政府信息公開(kāi)蘭上公布，2各鄉鎮政府應當將決定保留、修改的文件目錄。于１１月３０日前按照《 省規范性文件制定和備案規定》有關(guān)規定報送備案。屆時(shí)仍未修改完畢的視為廢止。
由本部門(mén)、本單位負責于１1月３０日前將決定保留、修改的文件目錄，3市政府工作部門(mén)和依法授予行政管理權的組織、機構制定的規范性文件。及修改后的規范性文件文本，本單位本部門(mén)網(wǎng)站上予以公布，同時(shí)依照《 省規范性文件制定和備案規定》有關(guān)規定報送備案。屆時(shí)仍未修改完畢的視為廢止。
五、幾點(diǎn)要求
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)主要負責人為清理規范性文件工作的第一責任人。確保清理工作按時(shí)完成。
�。ǘ┮幏缎晕募謇砉ぷ髟谑姓y一領(lǐng)導下。
行政單位內部控制工作方案 17
一、定義及目的
(一)行政督察是指為了保證公司戰略方針、目標順利實(shí)現,管理制度流程有效運行,由公司行政督察人員對各部門(mén)和相關(guān)人員依規、廉政、效能等情況實(shí)施督察、督辦的職能行為。
(二)行政督察體系是指圍繞行政督察工作建立起來(lái)的相應行政督察制度、工作流程，以及行政督察團隊建設、文化建設等內容所組成的有機整體。
(三)目的：通過(guò)行政督察，強化各部門(mén)責任意識，提高辦事效率，及時(shí)發(fā)現存在的各種問(wèn)題，貫徹落實(shí)公司制度及經(jīng)營(yíng)任務(wù)，防范職業(yè)道德風(fēng)險，為公司的良性發(fā)展提供保障。
二、實(shí)施主體
公司成立以總經(jīng)理為組長(cháng)的行政督察領(lǐng)導小組，總經(jīng)辦負責行政督察體系的具體建設和實(shí)施，其它部門(mén)予以配合。
三、督察方式
(一) 分類(lèi)：日常督察與專(zhuān)項督察
1、日常督察指對公司各部門(mén)依規、廉政、效能情況進(jìn)行的常態(tài)、定期督察工作 (如日常收方、招投標監督、制度執行情況檢查等）；
2、專(zhuān)項督察指公司領(lǐng)導批示確定的，針對某一特定事項進(jìn)行的行政督察工作。
(二) 方式：監督、督辦、調查
1、監督：指由行政督察人員對某項工作的特定環(huán)節或全過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證和檢查﹐保證該項工作的完成效率、完成質(zhì)量，同時(shí)確保工作過(guò)程的公開(kāi)、公正及公平的行為；
2、督辦：指由行政督察人員根據公司領(lǐng)導安排，對特定工作進(jìn)展情況進(jìn)行監控，督促相關(guān)人員如期完成該工作，確保公司各項重大決策、重要工作部署得到貫徹落實(shí)的行為。
3、調查：指為了監督、督辦需要，由行政督察人員對某一特定事項展開(kāi)的事實(shí)核實(shí)、并出具調查報告的行為。
四、督察對象
公司各部門(mén)及下屬關(guān)聯(lián)分公司、子公司。
五、督察依據及內容
(一)督察工作的開(kāi)展主要依據以下內容:
1、公司的規章制度；
2、確定需督辦事項的重要決定、決議、重要文件和工作部署；
3、公司領(lǐng)導關(guān)于重要督察事項的批示；
4、國家法律法規。
(二)督察內容主要包括：
1、管理制度的貫徹落實(shí)情況（依規）督察
即對公司各項管理制度貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督察，是否存在有章不遵的情形，以及管理不嚴、標準不高等問(wèn)題；并就公司管理制度的完整性、嚴謹性、合理性等提出督察建議。
2、工作任務(wù)的進(jìn)展情況及完成質(zhì)量（效能）督察
主要面向公司工作部署及計劃目標，對工作任務(wù)各分解點(diǎn)（或節點(diǎn)）進(jìn)行動(dòng)態(tài)監督、監控，及時(shí)督察目標及質(zhì)量的達成程度。
3、職業(yè)道德（廉政）督察
督察公司員工是否有泄密、不廉潔、處事不公、弄虛作假、違規兼職等行為。
六、行政督察的反監督
建立對行政督察人員自身的`監督約束機制：
(一)外部監督：建立日常督察意見(jiàn)箱，由人力資源部管理，公司各部門(mén)可將監督意見(jiàn)反饋至意見(jiàn)箱。
(二)內部監督：提高對督察人員的任職要求，堅持德才兼備的選拔方針，總經(jīng)辦內部強化對行政督察工作的管理，主動(dòng)與被督察部門(mén)進(jìn)行溝通，隨時(shí)掌握行政督察工作情況。
(三)結合公司5R要求，通過(guò)工作臺帳、工作計劃、工作總結、質(zhì)詢(xún)會(huì )及YCCA表等方式對督察工作的日常開(kāi)展情況進(jìn)行監督。
七、督察工作界面的劃分
就督察板塊的工作界面而言，與部門(mén)內的法務(wù)板塊有交叉，同時(shí)與計劃運營(yíng)部、人力資源部、工程管理部等部門(mén)有交叉。擬在督察制度中對交叉的工作界面進(jìn)行劃分，明確責權利關(guān)系，建立與相關(guān)板塊的聯(lián)動(dòng)機制。
八、督察工作的資源支持
�。ㄒ唬﹫F隊建設支持
1、現階段督察人員不足，僅有行政督察主管1人，根據工作規劃，6-10月工作試點(diǎn)的同時(shí)還須每個(gè)月檢查三個(gè)部門(mén)的制度執行情況，督察詢(xún)問(wèn)環(huán)節原則上需2人共同參與，急需人員支持1名以上，要求為審計、工程預算、管理學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、為不斷強化督察素質(zhì)，擬在試點(diǎn)督察期間邀請紀委或督察相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人士對督察人員進(jìn)行指導，或參加專(zhuān)項培訓，需要經(jīng)費支持。
�。ǘ╊I(lǐng)導重視及被督察部門(mén)的支持
督察工作有一定的特殊性，其主要是側重事中控制，查漏補缺，同時(shí)易得罪人，這就需要公司領(lǐng)導及各部門(mén)的充分支持和信任，并給予足夠的理解。
�。ㄈ┪镔|(zhì)資源
配備錄音筆、有攝像功能的相機、施工安全裝備等
九、督察工作推廣與經(jīng)驗沉淀
�。ㄒ唬�、督察工作推廣
1、“先試點(diǎn)，后全面啟動(dòng)”是行政督察工作現階段的基本思路，在試點(diǎn)過(guò)程中累積經(jīng)驗，強化與被督察部門(mén)的溝通；
2、在督察工作正式全面啟動(dòng)前，通過(guò)動(dòng)員會(huì )等多種手段，讓公司各部門(mén)了解行政督察的工作意義及工作內容，消除不信任等負面影響。
�。ǘ┳龊枚讲旃ぷ鹘�(jīng)驗的沉淀
在工作中重視總結，尤其是試點(diǎn)數據的收集，完善配套性的表格、文件、流程等，做好相應的記錄，優(yōu)化督察方式方法，做到周周有計劃，月月有反思。
十、實(shí)施規劃
行政督察工作擬分五個(gè)階段實(shí)施：
第一階段：建立行政督察試點(diǎn)及部門(mén)的溝通機制，確定督察工作計劃（具體日期2013年4月26日～5月25日）；
第二階段：?jiǎn)?dòng)試點(diǎn)督察，針對試點(diǎn)部門(mén)試點(diǎn)內容進(jìn)行督察，擬定督察制度初稿及配套工作表格，嘗試形成與法務(wù)、計劃運營(yíng)、工程管理等相關(guān)工作板塊的互動(dòng)（具體日期 2013年5月26日～7月25日）；
第三階段：全面鋪開(kāi)對試點(diǎn)部門(mén)的全部工作內容督察工作，初步建立行政督察體系（具體日期 2013年7月26日～10月25日）；
第四階段：確保年度目標的實(shí)現，形成正式完善的行政督察體系（具體日期2013年10月26日～12月31日）；
第五階段：督察工作全面鋪開(kāi)，形成行政督察長(cháng)效機制（具體日期 2014年1月1日以后）
行政單位內部控制工作方案 18
一、指導思想
按照“加強廉政建設、提高行政效能”的要求，圍繞鎮機關(guān)和社區工作，進(jìn)一步深化制度創(chuàng )新，完善崗位規范，明確辦事流程，提高行政效能，推進(jìn)廉政建設。
二、工作目標
結合崗位廉政風(fēng)險防范管理工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節和重要崗位，深入查擺問(wèn)題，剖析根源，做出廉政承諾，進(jìn)一步完善防范崗位責任風(fēng)險工作機制，健全廉政懲防體系。結合年度工作目標，逐步做到服務(wù)內容明確、辦事流程清晰、責任落實(shí)到位、監督機制健全，行政效能大幅提升。最終實(shí)現“四提高”：服務(wù)水平明顯提高、廉潔從政意識明顯提高、管理能力明顯提高、群眾滿(mǎn)意度明顯提高。
三、活動(dòng)時(shí)間和人員范圍
活動(dòng)時(shí)間：2013年4月12日至12月底
活動(dòng)人員范圍：全體機關(guān)工作人員和各社區工作人員。
四、活動(dòng)內容
此次活動(dòng)活動(dòng)堅持把學(xué)習教育、制度建設、監督檢查貫穿
活動(dòng)始終，集中解決影響廉政建設和行政效能等方面的突出問(wèn)題。
�。ㄒ唬┤嫱菩小傲疂嵰婪◤恼�、提高行政效能”承諾
1、鎮機關(guān)部門(mén)作出承諾。召開(kāi)鎮機關(guān)社區干部會(huì )議，涉及重點(diǎn)領(lǐng)域的黨政、民政、計生、勞動(dòng)保障等四個(gè)部門(mén)就本部門(mén)工作作風(fēng)和服務(wù)內容公開(kāi)做出承諾。
2、社區面向居民作出承諾。社區召開(kāi)居民代表大會(huì )，向居民代表就工作作風(fēng)和社區服務(wù)內容做出承諾。同時(shí)將承諾內容以公開(kāi)欄的形式向社區居民公開(kāi)，接受居民監督。
�。ǘ┤ν七M(jìn)服務(wù)型政府建設
1、傾力打造服務(wù)窗口。即日起在全鎮機關(guān)和各社區進(jìn)行高效便民服務(wù)窗口建設。通過(guò)評選鎮機關(guān)高效部門(mén)和創(chuàng )建為人民服務(wù)示范社區、示范崗、帶頭人等形式激勵全體工作人員提高服務(wù)意識、提升服務(wù)水平，爭取為轄區群眾提供更全面、更高效、更貼心的便民服務(wù)。
2、公開(kāi)服務(wù)內容和辦事流程。鎮機關(guān)按照加大政務(wù)公開(kāi)力度、創(chuàng )新政務(wù)公開(kāi)方式、方便群眾辦事和監督的原則，在相關(guān)部門(mén)辦公場(chǎng)所公開(kāi)服務(wù)內容和辦事流程的'同時(shí)，在網(wǎng)上進(jìn)行同步公開(kāi)。各社區將社區服務(wù)事項和辦理流程以及各類(lèi)事項辦理人員的聯(lián)系方式制作成便民服務(wù)手冊，下發(fā)到每戶(hù)居民手中。
�。ㄈ┘訌娍记诠芾�
鎮機關(guān)健全完善考勤登記、考勤監督等各項制度，認真執行機關(guān)考勤管理規定，以規范機關(guān)考勤管理，嚴肅工作紀律，改進(jìn)工作作風(fēng)，維護良好工作秩序，加強機關(guān)效能建設。加強對社區工作紀律作風(fēng)檢查和督查。此工作由黨政辦、紀委負責。
�。ㄋ模┘訌姳O督考核管理
1、健全監督機制。綜合運行黨內監督、行政監督、社會(huì )監督等形式，創(chuàng )新監督方式，暢通群眾投訴舉報渠道，強化社會(huì )監督。
2、加強考核管理。明確考核細則，將此次活動(dòng)納入年終綜合目標考核，同時(shí)將考核結果作為干部業(yè)績(jì)評定、選拔任用的重要依據。
五、活動(dòng)原則
各社區、機關(guān)各部門(mén)工作人員必須從講政治、顧大局的高度，深刻認識開(kāi)展此次活動(dòng)的重大意義，進(jìn)一步增強責任感和緊迫感，抓好工作落實(shí)，務(wù)求取得實(shí)效。
�。ㄒ唬┙y一思想，提高認識
開(kāi)展此次活動(dòng)是樹(shù)立政府良好形象、全面履行政府服務(wù)職能、提高干部履職能力的重要途徑，是依法、民主、科學(xué)管理的基本要求。每一位工作人員要從我做起，從現在做起，將思想認識統一到對廉政建設和行政效能提升活動(dòng)的具體要求上來(lái)，提高對開(kāi)展此次活動(dòng)重大意義的認識，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，自覺(jué)保持與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新的精神狀態(tài)，樹(shù)立爭當先進(jìn)、爭創(chuàng )一流的進(jìn)取意識，扎實(shí)投入到活動(dòng)中去。
�。ǘ┘訌婎I(lǐng)導，精心組織
要把開(kāi)展此次活動(dòng)作為今年的一項重要工作抓緊抓好。成立領(lǐng)導小組，由鎮長(cháng)金春同志任組長(cháng)，紀委書(shū)記蔡覺(jué)德同志任副組長(cháng)，成員由各辦（所）負責人組成。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在紀委，辦公室主任由蔡覺(jué)德同志兼任。負責對活動(dòng)實(shí)施的總體安排，切實(shí)發(fā)揮組織、監督、協(xié)調等作用。
�。ㄈ⿵娀O督，督促檢查
要建立健全督促整改機制，確保各項任務(wù)得到落實(shí)，防止活動(dòng)搞形式、走過(guò)場(chǎng)。發(fā)現工作不力的，要明確指出，及時(shí)糾正；有不足之處的，要找出原因，及時(shí)彌補；走過(guò)場(chǎng)或搞形式的，要嚴肅批評，及時(shí)“補課”；要通過(guò)深入細致地督促檢查，確保各項工作真正落到實(shí)處，不出偏差，真正讓群眾感受到廉政行政效能建設帶來(lái)的新變化，努力為劍南發(fā)展助力護航。
行政單位內部控制工作方案 19
一、指導思想
以提高中層干部思想政治素質(zhì)和管理學(xué)校的能力為重點(diǎn)，進(jìn)一步樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持理論培訓與實(shí)踐鍛煉相結合的原則，努力培養一批具有較高政治理論素質(zhì)和開(kāi)拓創(chuàng )新精神，掌握現代教育技術(shù)，懂教育、善管理、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)的中小學(xué)校級后備力量，為提高我市基礎教育的質(zhì)量提供堅實(shí)的組織保證。
二、培訓目標
進(jìn)一步提高齊齊哈爾市中小學(xué)校的中層干部整體素質(zhì)及組織實(shí)施素質(zhì)教育的能力和水平，從而推動(dòng)基礎教育的改革與發(fā)展，健全和完善具有我市特點(diǎn)的中小學(xué)教育干部培訓體系，努力建設一支堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向、德才兼備、勇于創(chuàng )新、管理能力強的高素質(zhì)的中層干部隊伍。
1、提高全市中小學(xué)中層干部的政治理論修養和政策水平，熟悉國家的教育政策和法規，形成依法治校的能力。在工作中堅持為人民服務(wù)的宗旨，努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育。
2、掌握現代教育科學(xué)理論和新課改背景下學(xué)校教育科學(xué)研究的基本知識、方法，提高組織實(shí)施素質(zhì)教育的能力和水平。
3、掌握現代學(xué)校管理的理論和方法，提高科學(xué)管理學(xué)校的能力和水平。
4、加強對學(xué)員的學(xué)習意識和研究意識的培養，提高學(xué)員的可持續發(fā)展能力。
三、培訓時(shí)間、方式以及培訓對象
�。ㄒ唬┡嘤枙r(shí)間：20XX年9月至20XX年10月。
�。ǘ┡嘤柗绞�
中小學(xué)中層干部培訓應繼承我市“xx”校長(cháng)培訓中形成的成功經(jīng)驗，在培訓中要采用以下主要方式：
1、指導自學(xué)，培養自學(xué)能力
由于中小學(xué)中層干部在學(xué)校工作中具體管理任務(wù)較重，在培訓中應加強對學(xué)員自學(xué)環(huán)節的指導，每科都要規定自學(xué)內容、思考題目，學(xué)員在自學(xué)過(guò)程中要有學(xué)習筆記和學(xué)習心得，以此培養學(xué)員的自學(xué)能力。
2、集中輔導、突出重點(diǎn)，增強培訓的實(shí)效性
為了提高學(xué)員的理論素養，突出各學(xué)科的重點(diǎn)內容，要組織短期高效的集中輔導，在集中輔導中應將講授與研討交流、案例教學(xué)和現場(chǎng)教學(xué)有機結合，提高集中面授的`實(shí)效性和針對性。
3、活動(dòng)引領(lǐng)，提升學(xué)員的教育教學(xué)和管理能力能力
中小學(xué)中層干部培訓是一種以掌握履行崗位職責所必備的基本知識和技能為主要目標的培訓類(lèi)型，通過(guò)自學(xué)和面授輔導幫助學(xué)員掌握所需理論知識，通過(guò)相應的活動(dòng)將所學(xué)理論與實(shí)踐相結合，從而使學(xué)員形成履行崗位職責所必備的技能和能力�；顒�(dòng)類(lèi)型包括校本研修、學(xué)員論壇、掛職鍛煉、教育考察，職能訓練等，可根據不同的教學(xué)內容和當地的實(shí)際情況靈活選用。
�。ㄈ┡嘤枌ο�
1、全市高中（包括職業(yè)高中、民辦高中等）以及示范性初中的中層干部由齊市教育教學(xué)研究院干訓部組織培訓；
2、其余所有學(xué)校的中層干部由各縣區教師進(jìn)修校干訓部組織培訓。
四、培訓內容
作為中小學(xué)校的中層領(lǐng)導干部，他們不僅是一線(xiàn)教師，又肩負管理者的責任，所以必須在提高教育科學(xué)理論素養的同時(shí)提高其學(xué)校管理理論素養，這樣能既引領(lǐng)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展又能進(jìn)行科學(xué)的教育教學(xué)管理。教學(xué)內容主要包括三個(gè)板塊：
第一板塊為必修課：（其中面授為120學(xué)時(shí)，自修240學(xué)時(shí)）
1、中小學(xué)現代教育新理念
2、中小學(xué)教師職業(yè)道德
3、新課程與中小學(xué)教育科學(xué)研究
4、中小學(xué)教學(xué)與學(xué)習策略
5、中小學(xué)心理健康教育
6、中外教育史
7、學(xué)校管理理論與實(shí)踐
8、教育法制基礎
9、義務(wù)教育法講座
第二板塊：選修課（各地區根據自己的實(shí)際情況開(kāi)設，30學(xué)時(shí)）
第三板塊：綜合實(shí)踐活動(dòng)（包括校本研修、學(xué)員論壇、掛職鍛煉、教育考察，職能訓練、撰寫(xiě)管理案例等等，80學(xué)時(shí)）
五、考核與結業(yè)
要加強對學(xué)員參與培訓的全過(guò)程考核，既要有對學(xué)員學(xué)習態(tài)度和出席率的過(guò)程性考核，又要有對學(xué)習結果的考核。對學(xué)習結果的考核要依據不同學(xué)科的學(xué)習要求來(lái)進(jìn)行，考核方式靈活多樣，如檢查學(xué)習筆記和學(xué)習心得、讀書(shū)匯報、撰寫(xiě)論文和教育管理案例、進(jìn)行管理案例分析以及閉卷考試等�？己藘热菀耘嘤杻热莺瓦x用的教材為依據，并要做到理論聯(lián)系實(shí)際。所有培訓內容考核合格后方可獲得由省教育廳統一印制的教育干部“xx”培訓證書(shū)，并將培訓考核結果裝入個(gè)人檔案，以此作為今后選聘中小學(xué)校長(cháng)的重要依據。
六、保障措施
1、加強領(lǐng)導、健全管理機構
一要從科教興國和加強教育干部后備力量培養的高度來(lái)認識此項工作，加強對培訓工作的領(lǐng)導，并將其作為一項戰略任務(wù)抓緊、抓實(shí)、抓好。
二要在齊市教育局的統一領(lǐng)導下，充實(shí)、調整、健全市、縣（區）兩級“xx”教育干部培訓領(lǐng)導小組，并成立培訓領(lǐng)導小組辦公室。
三是領(lǐng)導小組對培訓工作要做到有部署、有檢查、有總結，真正把培訓工作落到實(shí)處，保證各中小學(xué)中層干部要全員參加培訓。
四要把各學(xué)校中層干部的培訓工作作為校長(cháng)目標責任制考核的重要內容，使本次培訓工作有序、高效地進(jìn)行。
五、為了保證培訓質(zhì)量，培訓方案的設計、培訓者的培訓、教學(xué)過(guò)程的管理、培訓資料的選用、學(xué)業(yè)成績(jì)的考核等業(yè)務(wù)由齊市教研院具體負責。
2、專(zhuān)兼結合，加強教師隊伍建設
一是選聘由專(zhuān)職干訓教師、教育專(zhuān)家、中小學(xué)校長(cháng)和教育行者領(lǐng)導組成的一支專(zhuān)兼職相結合的、高水平的干訓教師隊伍。
二是培訓前要對專(zhuān)兼職干訓教師進(jìn)行教材教法等相關(guān)培訓，提高干訓教師的業(yè)務(wù)能力。
三是注重教科研活動(dòng)的引領(lǐng)作用，針對中小學(xué)中層干部培訓經(jīng)常開(kāi)展干訓教研和聽(tīng)評課活動(dòng)，提升培訓的質(zhì)量。
四是高度重視對專(zhuān)兼職干訓教師的考評工作，對不勝任的教師及時(shí)進(jìn)行調整。
3、完善制度、確保陪效果
在培訓過(guò)程中，各培訓單位應根據考核要求對培訓進(jìn)行全過(guò)程考核，從而對培訓質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)反饋，不斷改進(jìn)培訓工作。全市中小學(xué)校中層干部培訓任務(wù)完成后，要進(jìn)行檢查、評估、總結和表彰，因此，我們要進(jìn)一步完善學(xué)員考勤、學(xué)籍管理以及獎懲制度、教學(xué)管理制度、班主任管理制度、檢查、評估制度等，通過(guò)加強制度管理，確保培訓質(zhì)量。
行政單位內部控制工作方案 20
為深入貫徹執行《人民政府關(guān)于加強市縣政府依法行政的指導意見(jiàn)》，根據《行政執法人員和行政執法監督人員依法行政知識及行政執法實(shí)務(wù)培訓規劃（-）》，結合我區依法行政工作實(shí)際，特制定本培訓方案。
一、指導思想和基本原則
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堅持以黨的十七大精神、鄧小平理論和全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，緊緊圍繞區委、區政府的中心工作，以加強依法行政、建設法治政府為目標，以加強依法行政知識和行政執法實(shí)務(wù)培訓為重點(diǎn)，完善培訓制度和機制，創(chuàng )新培訓方法，使全區行政執法人員和行政執法監督人員通過(guò)全面系統、經(jīng)常性的培訓，不斷增強法律意識，提高法律素質(zhì)，提高依法行政的水平和能力。
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區依法行政培訓堅持的.原則：1.全面提高依法行政能力原則；2.分類(lèi)分批次培訓原則；3.增強培訓的針對性、實(shí)用性和有效性原則；4.培訓結果與證件發(fā)放、年審、管理掛鉤原則。
二、培訓對象和培訓內容
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依法行政培訓對象包括：1.區級領(lǐng)導干部、區各行政機關(guān)一把手；2.主管法制工作負責人及業(yè)務(wù)專(zhuān)干；3.區行政執法人員。
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對區級領(lǐng)導干部、區各行政機關(guān)一把手，培訓內容為《國務(wù)院關(guān)于加強市縣政府依法行政的決定》、《法治與政府同行---行政機關(guān)工作人員依法行政實(shí)務(wù)指南》、《行政許可法》、《行政處罰法》等。對主管法制工作負責人、業(yè)務(wù)專(zhuān)干和區行政執法部門(mén)的公務(wù)員，培訓內容為《法治與政府同行---行政機關(guān)工作人員依法行政實(shí)務(wù)指南》、《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政執法案卷評查辦法》等。
培訓內容將依據國家、省、市立法等客觀(guān)情況的變化，適時(shí)予以相應的調整。
二、培訓方式和培訓措施
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采取集中培訓與日常自學(xué)相結合、專(zhuān)項培訓與綜合培訓相結合、思想理論學(xué)習與業(yè)務(wù)技能提高相結合的方式進(jìn)行有針對性的培訓。
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1.建立健全培訓規范實(shí)施機制
區全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室負責全區依法行政知識和行政執法實(shí)務(wù)培訓的組織與統籌工作。
2.創(chuàng )新培訓工作方法和機制
充分利用好區黨校的師資資源，促進(jìn)理論和實(shí)踐兩個(gè)前沿的有效對接，以實(shí)踐發(fā)展帶動(dòng)理論學(xué)習，以理論學(xué)習指導實(shí)踐發(fā)展。建立行政執法實(shí)踐平臺，不斷加大行政執法培訓的實(shí)踐性和針對性，切實(shí)利用好執法部門(mén)的行政執法現場(chǎng)，引導行政執法人員學(xué)以致用。
三、培訓要求
�。ㄒ唬┮婪ㄐ姓嘤柟ぷ魇欠ㄖ谓ㄔO的一項重要的基礎性工作，各部門(mén)要高度重視法制培訓工作，認真落實(shí)培訓計劃。
�。ǘ┮訌娊M織，既要重視集中培訓，又要加強在崗培訓，對無(wú)故不參加培訓或全年不參加培訓的人員，將予以通報。
�。ㄈ﹨^全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室要將本年度的培訓工作與各行政執法部門(mén)年終依法行政考核結合起來(lái)，將各單位組織落實(shí)培訓工作情況作為一項考核內容，并對以各種理由不參加培訓的行政執法部門(mén)、對報到不聽(tīng)課的人員，在年終考核中扣減其所在單位依法行政考評分值。
行政單位內部控制工作方案 21
根據《國務(wù)院關(guān)于加強市縣政府依法行政的決定》的要求，結合實(shí)際,市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組決定在區縣全面開(kāi)展依法行政示范工作。
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，通過(guò)開(kāi)展依法行政示范工作，培育依法行政的先進(jìn)典型，及時(shí)總結、交流和推廣經(jīng)驗，充分發(fā)揮典型的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng) 市科學(xué)發(fā)展、創(chuàng )新發(fā)展、和諧發(fā)展，為實(shí)現建設現代國際旅游城市的.戰略目標提供法治保障。
二、示范內容
�。ㄒ唬� 區：充分發(fā)揮政府法律顧問(wèn)組作用
�。ǘ� 區：開(kāi)展行政復議委員會(huì )試點(diǎn)
�。ㄈ� 區：推行政府法制專(zhuān)員制度
�。ㄋ模� 縣：政府合同監督管理
�。ㄎ澹� 縣：重大行政決策合法性審查
�。� 縣：規范非行政許可審批
�。ㄆ撸� 縣：行政調解工作
三、組織實(shí)施
�。ㄒ唬└魇痉秵挝灰叨戎匾曇婪ㄐ姓痉豆ぷ�，按照本方案的要求，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，制定具體的工作方案于4月20日前報市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室（市政府法制辦）備案，并組織實(shí)施。10月底前向市推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組報告示范工作開(kāi)展情況。
�。ǘ� 風(fēng)景區管委會(huì )， 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )，市政府各部門(mén)、各直屬機構可根據本地、本部門(mén)的工作實(shí)際，組織開(kāi)展依法行政示范工作。
�。ㄈ┦型七M(jìn)依法行政工作領(lǐng)導小組辦公室要加強對示范工作的指導和協(xié)調，及時(shí)總結、交流、推廣示范單位的先進(jìn)做法，組織現場(chǎng)觀(guān)摩和宣傳。
�。ㄋ模┮婪ㄐ姓痉豆ぷ鏖_(kāi)展情況將作為20XX年度依法行政工作考核的重要內容,占對區縣考核總分的百分之二十，其他單位作為加分因素。
行政單位內部控制工作方案 22
各有關(guān)基層單位，部門(mén)科室：
為貫徹落實(shí)好國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，提升房管系統依法行政水平，市局決定對全系統行政管理人員進(jìn)行一次依法行政知識考試�，F結合我局實(shí)際情況，將此項工作安排如下：
一、指導思想：
本次房管系統行政管理人員依法行政知識考試是一次專(zhuān)業(yè)性的考核，按照“干什么考什么”的原則，著(zhù)眼于提高行政管理工作人員的法律知識、專(zhuān)業(yè)技能和整體素質(zhì)，培養能夠熟練掌握本崗位專(zhuān)業(yè)知識，具有駕馭本崗位專(zhuān)業(yè)能力的合格人才。
二、考核對象：
具有依法行政職能的行政管理人員，對社會(huì )具有服務(wù)職能的事業(yè)單位的工作人員和受市局委托從事管理、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)的有關(guān)單位人員。
三、考核內容：
主要與本部門(mén)職能、業(yè)務(wù)相關(guān)的法規、規章，以及辦理審批、核準、登記、備案、收費、監督檢查、測量、發(fā)證、房屋過(guò)戶(hù)、置業(yè)擔保、窗口服務(wù)等方面對社會(huì )的承諾事項等規程規定、辦事要件知識，以及與業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的延伸的法規、規章的主要內容等。
四、具體安排：
1、此項工作由局勞動(dòng)人事教育科和法制科負責組織安排落實(shí)。
2、考前學(xué)習以各單位、各部門(mén)自行組織學(xué)習為主，重
點(diǎn)學(xué)習與本職工作有關(guān)的法律、規章及有關(guān)制度和規定。所有參考人員按照報名的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別進(jìn)行復習考試。
3、按照市局的統一安排進(jìn)行考試。由全國房地產(chǎn)行業(yè)培訓中心建立完善相應的題庫，編制統一試卷，并按照統一的標準規范考試考核的程序。
4、考試的時(shí)間市局初步定在9月25日，一天完成，全天安排五場(chǎng)考試。由全國房地產(chǎn)行業(yè)培訓中心負責考務(wù)工作，閉卷考試，考場(chǎng)設在市房管局職工大學(xué)。
5、考試結束后，由市局各業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責閱卷并匯總成績(jì)。
6、考試成績(jì)合格的，成績(jì)記入《依法行政教育培訓考試成績(jì)簿》，作為“持證上崗”的重要依據�？荚嚥缓细竦�，允許補考一次，補考仍不合格的.，由所在單位責令下崗學(xué)習。未參加考試或成績(jì)不合格者不得上崗。
五、工作要求：
1、各單位、各部門(mén)領(lǐng)導要對這次考核予以高度重視，充分認識這次考核的重要性和必要性。并由主要領(lǐng)導負責此項工作，切實(shí)加強組織領(lǐng)導。
2、各單位、各部門(mén)要設專(zhuān)人負責考核的事務(wù)性工作，組織安排好本單位、本部門(mén)的參考人員順利參加考核。
3、嚴肅考場(chǎng)紀律，嚴禁作弊行為。本次考核采取閉卷考核形式，市局再三強調要嚴肅考場(chǎng)紀律，一旦發(fā)現作弊現象立即沒(méi)收試卷，由市局對作弊的個(gè)人進(jìn)行通報批評，并與各區縣局的年終責任目標考核掛鉤，以確�？己说膰烂C性。
4、市局統一印制了復習提綱，下發(fā)各單位，僅供參考。
5、考試的具體時(shí)間、考場(chǎng)分布情況、準考證的領(lǐng)取及復習題目的下發(fā)將另行通知。
望各單位、各部門(mén)高度重視，統籌安排，認真做好應考的各項準備工作。
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