地稅風(fēng)險管理工作總結
導語(yǔ)：你不能決定生命的長(cháng)度，但你可以控制它的寬度； 以下小編為大家介紹地稅風(fēng)險管理工作總結文章，歡迎大家閱讀參考!
地稅風(fēng)險管理工作總結1
即墨市地方稅務(wù)局 稅收風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況匯報稅收工作屬于高危職業(yè)。稅收執法和廉政風(fēng)險的預防并 不是一般意義上的教育所能夠解決的，需要我們積極探索新 思路，新舉措。國家稅務(wù)總局、省局和青島市局先后出臺了 加強內控、規范稅收執法監督管理的文件，為稅收風(fēng)險管理 工作開(kāi)展明確了方向。即墨局在實(shí)踐中以此為指導，緊密結 合專(zhuān)業(yè)化稅源管理工作，從建立健全風(fēng)險防范的運行機制入 手，實(shí)現了稅收風(fēng)險管理工作突破，取得明顯成效。
一、稅收風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況。
即墨局在稅收風(fēng)險管理工作開(kāi)展中，以風(fēng)險防控為核 心，以崗責明確、流程規范為基礎，通過(guò)對表面和深層次風(fēng) 險點(diǎn)的查找，并積極實(shí)施預防和控制，從根本上解決職責不 清、工作監督不到位、執法隨意粗放、疲軟等問(wèn)題，達到了 風(fēng)險防范、規范執法、避免干部出問(wèn)題的目的。主要有以下 特點(diǎn)：即緊緊圍繞專(zhuān)業(yè)化稅源管理工作，突出了三個(gè)重點(diǎn)， 明確了四個(gè)目標。
�。ㄒ唬┩怀隽硕愂展芾盹L(fēng)險、稅收廉政風(fēng)險和納稅人遵 從度風(fēng)險三個(gè)重點(diǎn)。 稅收管理風(fēng)險是指稅務(wù)機關(guān)或稅務(wù)人員未依照或未完 全依照法律、法規和行政規章的要求，在稅收執法或履行職 責中給國家或納稅人造成的損失所應承擔的責任。
納稅遵從風(fēng)險指納稅人不遵從稅法產(chǎn)生的風(fēng)險。
稅收廉政風(fēng)險是指稅務(wù)機關(guān)和稅務(wù)人員在稅收執法或 履行職責中的不廉行為所承擔的風(fēng)險。
稅收管理風(fēng)險、納稅人遵從度風(fēng)險是稅收廉政風(fēng)險生存 的土壤，稅收廉政風(fēng)險是稅收管理風(fēng)險、納稅人遵從度風(fēng)險 產(chǎn)生的思想根源和后果體現。
即墨局在開(kāi)展風(fēng)險防范工作中，突出稅收工作特色，將 稅收管理風(fēng)險、納稅人遵從度風(fēng)險和稅收廉政風(fēng)險緊密結合 在一起。通過(guò)加強稅收廉政風(fēng)險防范，提高稅收執法質(zhì)效； 通過(guò)納稅人遵從度的提高，稅收執法的規范，消除不廉行為 生存土壤，促進(jìn)稅收廉政風(fēng)險防范的有效開(kāi)展。
1、規范稅收執法，強化稅收管理風(fēng)險防范。制訂了《即 墨市地方稅務(wù)局開(kāi)展稅收管理風(fēng)險防范工作暫行實(shí)施意見(jiàn)》 及《即墨市地方稅務(wù)局稅收執法風(fēng)險點(diǎn)識別及評估》 ，對地 稅工作人員在稅務(wù)登記、稅款征收、稅收管理、稅務(wù)稽查、 稅收處罰、行政復議、行政訴訟、行政賠償等執法活動(dòng)中存 在的各種執法風(fēng)險信息進(jìn)行了識別， 從發(fā)生機率、 危害程度、 形成原因等方面進(jìn)行評估，并劃分高、中、低三級。共計查 找出執法風(fēng)險點(diǎn) 44 個(gè)，其中高風(fēng)險點(diǎn) 25 個(gè)，中風(fēng)險點(diǎn) 13 個(gè)，低風(fēng)險點(diǎn) 6 個(gè)。從風(fēng)險點(diǎn)描述、執法依據、防范措施、 執法責任部門(mén)及責任人四方面進(jìn)行詳細規定，做到人人規范 執法，廉潔從政。
2、按照加強兩權制約和監督的要求，實(shí)施稅收廉政風(fēng) 險防范。一是結合稅收工作實(shí)際，即墨地稅局將工作中可能 引發(fā)不廉潔行為甚至違紀違法問(wèn)題的廉政風(fēng)險界定為四類(lèi)， 即思想道德風(fēng)險、規章制度風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、工作流程 風(fēng)險，進(jìn)行重點(diǎn)防范。二是針對關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn) 崗位，特別是具有干部人事權、行政執法權、行政審批權、 財務(wù)管理權的部門(mén)，結合個(gè)人目前的崗位、職務(wù)安排定位等 情況，對照履職、執行制度的實(shí)際，采取“自己找、同事幫、 科長(cháng)審、群眾評、班子定”的方法，著(zhù)眼于領(lǐng)導崗位、中層 崗位和一般崗位三個(gè)層次，分類(lèi)查深、查透、查清、查準崗 位廉政風(fēng)險點(diǎn)。通過(guò)查找，共找出風(fēng)險點(diǎn) 56 個(gè)，其中：思 想道德風(fēng)險 5 個(gè)，崗位職責風(fēng)險 44 個(gè)，工作流程風(fēng)險 4 個(gè)， 規章制度風(fēng)險 3 個(gè)。
三是根據風(fēng)險發(fā)生機率或危險嚴重程度， 劃分風(fēng)險等級，通過(guò)查找和提示每一個(gè)崗位流程可能存在的 廉政風(fēng)險，將廉政風(fēng)險具體化、公開(kāi)化，使稅務(wù)干部、職工 強烈感到廉政風(fēng)險無(wú)處不在，防范風(fēng)險不可松懈，做到禁于 未萌，止于未發(fā)。
3、信息管稅，重點(diǎn)關(guān)注納稅人遵從度風(fēng)險。分稅種、 分行業(yè)、分事項、分區域設臵預警指標，明確納稅人遵從度 風(fēng)險防范重點(diǎn)， 通過(guò)案頭分析查找疑點(diǎn)， 針對性地采取措施， 消除風(fēng)險點(diǎn)，提高征管質(zhì)效。
�。ǘ┟鞔_了“職責明確、環(huán)節流暢、制衡有效、監督 到位”四個(gè)目標。
1、職責明確。職責明確是風(fēng)險防范的基礎。從稅收風(fēng) 險管理的角度來(lái)，職責明確主要有以下特點(diǎn)和要求
一是按事分崗，實(shí)現工作思路和工作方法由管戶(hù)向管稅 源信息、管事的轉變。
二是人機結合，過(guò)程控制。
三是強化崗位銜接。
明確業(yè)務(wù)的發(fā)起人、 各環(huán)節承辦人、 各層次的風(fēng)險監督人。
插入：即墨市地稅局專(zhuān)業(yè)化稅源管理崗位職責及征管流 程.rar 2、環(huán)節流暢。我們建立了“數據采集→發(fā)布預警指標 （風(fēng)險點(diǎn)庫）→案頭分析評估（風(fēng)險點(diǎn)）→派工核實(shí)→風(fēng)險 點(diǎn)消除及數據增值應用→結果反饋及評價(jià)考核”的信息管稅 流程。
這是專(zhuān)業(yè)化稅源管理工作的核心流程。具體到每一項工 作、每一個(gè)崗位，均制定了互相銜接、互相制約、層層監督 的流程。
特點(diǎn)：一是始終以風(fēng)險點(diǎn)體系為主線(xiàn)，將稅收執法風(fēng)險 防范、納稅人遵從度風(fēng)險防范和稅收廉政風(fēng)險防范融合在信 息管稅的流程之中； 二人機結合，分析查找內部管理漏洞和外部不遵從的疑 點(diǎn)，明確工作重點(diǎn)； 三是以工作崗責的銜接為保障，實(shí)現權力制約和內部監 督到位。
效果：既促進(jìn)了稅收征管業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，又防范和化 解了風(fēng)險，同時(shí)也督導納稅人遵從度的提高。
3、制衡有效。圍繞著(zhù)稅收執法責任的落實(shí)建立健全內 部制約機制。通過(guò)崗位分工、協(xié)作，達到有風(fēng)險的事項有人 處理，管理上的漏洞有人解決，上一環(huán)節工作落實(shí)不到位有 人監督，化被動(dòng)為主動(dòng)，建立制衡有效的稅收風(fēng)險防范運行 機制，達到動(dòng)態(tài)防范的效果。
4、監督到位。
一是在監督對象方面，從領(lǐng)導崗位、中層崗位和一般崗 位三個(gè)層次實(shí)施稅收風(fēng)險防范監督。重點(diǎn)監督領(lǐng)導班子成員 在“三重一大” （重大事項決策、重要人事任免、重大項目 安排和大額資金使用）等方面崗位風(fēng)險;監督科所負責人在 履行崗位職責、執行制度、行使業(yè)務(wù)處臵權和內部管理權等 方面存在或潛在的風(fēng)險內容;監督一般崗位風(fēng)險在履行崗位 職責、執行制度和行使自由裁量權方面存在或潛在的風(fēng)險內 容。
二是在監督方式方面，從內部流程考核、監察科日�？� 核和市局風(fēng)險防范小組考核三個(gè)層次實(shí)施稅收風(fēng)險防范監 督。層層防范，監督到位。
二、稅收風(fēng)險防范工作舉措 目前，我局已經(jīng)建立了較為完善的風(fēng)險防范體系，以此 為指導，開(kāi)展了卓有成效的工作
�。ㄒ唬┏闪L(fēng)險防范領(lǐng)導小組，加強對風(fēng)險防范工作的 組織與領(lǐng)導。
為切實(shí)加強風(fēng)險防范工作的領(lǐng)導，即墨地稅局成立了由 黨委書(shū)記、局長(cháng)王琦任組長(cháng)的風(fēng)險防范工作領(lǐng)導小組，并由 黨組成員、紀檢書(shū)記擔任領(lǐng)導小組辦公室主任，負責全局風(fēng) 險防范管理工作的組織、指導、檢查、考核以及整改完善等 各項工作，對風(fēng)險防范管理工作的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行系統管 理。領(lǐng)導小組辦公室設在監察科，負責組織協(xié)調工作，為工 作的開(kāi)展提供了堅實(shí)的組織保證。同時(shí)建立健全領(lǐng)導責任 制，各單位一把手和機關(guān)科室負責人對本單位、本部門(mén)風(fēng)險 防范工作負總責，并將風(fēng)險防范工作納入黨風(fēng)建設責任制工 作目標， 層層簽訂責任書(shū)， 年終與黨風(fēng)建設責任制一并考核。
風(fēng)險防范中的責任層次
第一責任人：局長(cháng) 主管責任人：紀檢組長(cháng) 分管責任人：分管局長(cháng) 直接責任人：各科室主要負責人 組織協(xié)調：監察科 （二）建立風(fēng)險防范實(shí)施意見(jiàn)，明確風(fēng)險防范工作開(kāi)展 方向。
我局制定了《即墨市地方稅務(wù)局實(shí)施廉政風(fēng)險防范工作 暫行意見(jiàn)》和《即墨市地稅局構建廉政風(fēng)險防范管理體系》 ， 明確了廉政風(fēng)險防范工作開(kāi)展的指導思想和基本目標，實(shí)施 內容和基本步驟，為全局風(fēng)險防范工作開(kāi)展指明了方向。D:My Documents插入：風(fēng)險防范工作暫行意見(jiàn)張敬先\2010年工作風(fēng)險防范\即墨市地方稅務(wù)局實(shí)施廉政風(fēng)險暫行意D:My Documents 張敬先2010年工作風(fēng)險防范\即墨市地稅局構建廉政風(fēng)險防范體系.doc風(fēng)險防范管理體系（三）建立風(fēng)險庫，明確風(fēng)險防范重點(diǎn)。
根據稅收管理風(fēng)險防范和稅收廉政風(fēng)險防范的要求，我 們建立了全局性的風(fēng)險點(diǎn)庫。明確了的風(fēng)險防范重點(diǎn)。以風(fēng) 險點(diǎn)庫為源頭，分單位、分崗位明確職責，建立稅務(wù)登記、 稅款征收、稅收管理、稅務(wù)稽查、稅收處罰、行政復議、行 政訴訟、行政賠償等工作流程圖。要求各單位、各崗位結合 各自工作開(kāi)展中存在的風(fēng)險點(diǎn)，實(shí)施自行查找，動(dòng)態(tài)防范。D:My Documents 張敬先2010年工作風(fēng)險防范\執法風(fēng)險監督管理(匯總）.doc插入稽查工作流程圖D:My Documents 張敬先2010年工作風(fēng)險防范\稽查局廉政風(fēng)險防范WinRAR ZIP 壓縮文件稅務(wù)稽查 設立崗位廉政風(fēng)險防控圖建立了科室個(gè)人風(fēng)險識別和自我防控圖表填寫(xiě)了廉政承諾書(shū) （四）專(zhuān)業(yè)化稅源管理模式下的多層次風(fēng)險防范工作的 開(kāi)展 1、納稅評估是專(zhuān)業(yè)化稅源管理工作的核心，也是有效 實(shí)施稅收風(fēng)險防范的主要途徑。納稅評估就是通過(guò)對稅收信 息數據的綜合分析、比對，發(fā)現內部征管和外部遵從度上存 在的問(wèn)題，采取有效措施消除風(fēng)險點(diǎn)，有針對性的改進(jìn)征管 質(zhì)量，提高納稅遵從度。
地稅風(fēng)險管理工作總結2
各省轄市、蘇州工業(yè)園區國稅局、常熟市、張家港保稅區國稅局，省局直屬稅務(wù)分局
為了深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)， 緊密聯(lián)系我省國稅征管工作實(shí)際， 全面落實(shí)稅收管理科 學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化、精細化要求，省局決定借鑒運用風(fēng)險管理理念和方法，進(jìn)一步完善稅收管理 體制機制，轉變稅收管理方式，不斷提高納稅遵從度。為全面推進(jìn)這項重點(diǎn)工作，現提出以 下工作意見(jiàn)。
一、統一思想，明確目標，加強對稅收風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導 首先， 要充分認識實(shí)施稅收風(fēng)險管理的必要性。
多年來(lái)經(jīng)濟高速發(fā)展帶來(lái)的納稅戶(hù)急劇 增長(cháng)，與稅務(wù)干部人數持續維持低增長(cháng)形成鮮明反差，基層稅務(wù)機關(guān)“人少戶(hù)多”的矛盾日益 尖銳。
稅收管理體制機制不適應新形勢下稅收征管工作的需要， 稅收信息化建設的持續發(fā)展 難以推動(dòng)稅收管理方式發(fā)生根本轉變。
落實(shí)責任與監督制約難以協(xié)調統一。
有限征管資源一 方面短缺不足，一方面配置效率低下，征納成本居高不下，等等。這些突出的矛盾和問(wèn)題， 制約著(zhù)稅收管理科學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化、精細化要求的真正落實(shí)，制約著(zhù)稅收征管質(zhì)量和效率的進(jìn) 一步提高。稅收風(fēng)險管理為有效解決上述矛盾和問(wèn)題，提供了重要啟示和有效路徑。各地要 緊密聯(lián)系稅收征管工作實(shí)際， 緊緊圍繞影響稅收征管工作全局的主要矛盾， 統一對推進(jìn)稅收 風(fēng)險管理的思想認識。
其次，要充分認識全面實(shí)施稅收風(fēng)險管理的.有利條件。2003 年，全省國稅系統借鑒流 程再造等現代管理理論， 建立了覆蓋納稅服務(wù)、 稅收執法全過(guò)程的稅收征管業(yè)務(wù)流程運行機 制。2006 年以來(lái)，以 CTAISv2.0 綜合征管軟件為基礎，開(kāi)發(fā)完成了以流程管理系統、監控 決策系統、基層管理平臺三位一體，外部信息交換順暢的綜合稅收管理信息系統 ——CTAIS2.0 江蘇優(yōu)化版。2007 年以來(lái)，在各級部門(mén)之間，上下層級之間以及稅源稅基管 理的主要環(huán)節之間，建立起職責清晰、銜接順暢、重點(diǎn)突出、良性互動(dòng)的稅源聯(lián)動(dòng)管理機制 等。這些重要舉措不僅表明，風(fēng)險管理的一些具體要求已經(jīng)存在于稅收征管實(shí)踐中，同時(shí)也 為全面實(shí)施稅收風(fēng)險管理創(chuàng )造了有利條件。
各級稅務(wù)機關(guān)在推進(jìn)稅收風(fēng)險管理過(guò)程中， 要充 分認識并運用好這些有利條件。
稅收風(fēng)險管理涉及各級各部門(mén)和稅收征管各主要環(huán)節， 專(zhuān)業(yè)化分工要求高， 統一協(xié)調性 要求高。因此，各級要十分重視加強對實(shí)施風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導、協(xié)調管理。各級稅源 管理聯(lián)動(dòng)機制建設的領(lǐng)導小組直接承擔實(shí)施風(fēng)險管理的組織領(lǐng)導工作， 稅源聯(lián)動(dòng)管理聯(lián)席會(huì ) 議直接承擔各級風(fēng)險管理的協(xié)調管理工作。
各級各部門(mén)和稅源管理的各環(huán)節， 要在聯(lián)席會(huì )議 的框架內，按照風(fēng)險管理的程序要求，統一規劃，明確職責，分工協(xié)作，密切配合。通過(guò)調 整完善管理職責和運行流程，使聯(lián)動(dòng)機制迅速融入到風(fēng)險管理的新格局中。經(jīng)過(guò)努力，全省 國稅系統按照風(fēng)險管理戰略規劃、風(fēng)險識別、風(fēng)險排序、風(fēng)險應對和風(fēng)險管理監控評估等程 序架構，形成以提高納稅遵從為目標，以風(fēng)險控管為導向，以信息平臺為依托，征管資源優(yōu) 化配置，專(zhuān)業(yè)分工清晰明確，上下互動(dòng)、銜接有序、運行順暢的稅收遵從風(fēng)險管理體系。
二、轉變管理職能、發(fā)揮資源優(yōu)勢，細化省市局在風(fēng)險管理中的職能配置，健全相應的 運行機制 省市局在實(shí)施風(fēng)險管理工作中要充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢和信息資源優(yōu)勢。
省市局的業(yè)務(wù) 管理部門(mén)要從行政管理為主的職能體制， 向行政管理加實(shí)體管理的職能體制轉變； 要從政策 制度管理為主的職能導向， 向政策制度遵從管理的職能導向轉變， 努力使省市局直接融入到 風(fēng)險管理的大流程格局中，逐步承擔起風(fēng)險管理運行流程中的“風(fēng)險目標規劃管理、風(fēng)險分 析識別、風(fēng)險等級排序管理、風(fēng)險應對支持管理和上收管理”等重要職能，發(fā)揮其在風(fēng)險管 理中的主導作用。具體工作任務(wù)重點(diǎn)包括
建立風(fēng)險分析識別管理工作機制。
要篩選、 整合監控決策系統中的稅源預警監控指標和 稅源管理聯(lián)動(dòng)指標， 建立省級風(fēng)險特征指標庫。
計統部門(mén)牽頭管理日常稅收風(fēng)險分析識別工 作，主要從事稅收風(fēng)險的宏觀(guān)分析，包括經(jīng)濟與稅收、跨稅種、跨部門(mén)以及重點(diǎn)稅源的綜合 稅收風(fēng)險分析；稅種管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)在綜合分析的基礎上，針對稅種管理、專(zhuān)業(yè)管 理的特點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)，深化各稅種管理中、各專(zhuān)業(yè)管理中的稅收風(fēng)險分析；征管部門(mén)主要 從事稅收程序性風(fēng)險分析；稽查部門(mén)、稅種管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)還要通過(guò)對稅務(wù)稽查、 納稅評估等典型案例解剖，開(kāi)展微觀(guān)風(fēng)險分析。
建立適應風(fēng)險分析識別要求的風(fēng)險信息情報管理機制。
征管和信息中心牽頭， 各部門(mén)密 切配合，基于監控決策系統的信息查詢(xún)分析模塊，建立納稅人情報信息管理庫。重點(diǎn)是提高 內部信息的共享度， 挖掘稅收管理過(guò)程中稅收風(fēng)險信息情報資源； 拓展外部信息的采集渠道， 采集地稅、上市公司報表、工商、統計、行業(yè)管理部門(mén)和管理協(xié)會(huì )等部門(mén)信息；提升跨地區 信息交換、查詢(xún)功能，形成跨地區信息情報采集、交換管理機制。
建立協(xié)調統一的風(fēng)險應對管理機制。強化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，做好年度專(zhuān)項檢查、行業(yè)納稅評估 等風(fēng)險應對的總體規劃和分部門(mén)風(fēng)險應對的計劃安排。
省局本級開(kāi)展各稅種、 各專(zhuān)業(yè)管理聯(lián) 動(dòng)納稅評估，由征管處牽頭負責。年度專(zhuān)項檢查工作，由稽查局牽頭負責。深入研究不同時(shí) 期主要稅收風(fēng)險的應對策略， 總結設計應對風(fēng)險的方法和措施， 為基層風(fēng)險應對提供專(zhuān)業(yè)支 持；做好數據模型、分析工具的研發(fā)工作，研究收集制定業(yè)務(wù)操作模本、評估審計指南等， 提高對基層稅務(wù)機關(guān)風(fēng)險應對的指導力和支撐力，這項工作，由省局征管處牽頭負責。對基 層一線(xiàn)遇到的復雜政策和征管問(wèn)題， 各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)提供專(zhuān)家指導幫助。
部分重要復雜應 對事項上收到省局直接進(jìn)行風(fēng)險應對； 聯(lián)系部分大企業(yè)直接實(shí)施以風(fēng)險控制為重點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)化 管理，這項工作主要由大企業(yè)和國際稅收管理部門(mén)負責。
建立風(fēng)險管理工作目標管理和保障機制。征管和計統部門(mén)要發(fā)揮聯(lián)席會(huì )議秘書(shū)部門(mén)作 用，做好全系統風(fēng)險管理的規劃管理工作，對規劃期風(fēng)險管理的工作目標、階段重點(diǎn)、方針 策略、 主要措施、 實(shí)施步驟等作出系統性安排。
對規劃期風(fēng)險管理工作作出及時(shí)的總結評估， 為風(fēng)險管理體系持續改進(jìn)、持續完善提高提供依據。
省轄市局要按照省局的統一安排部署， 做好本地區風(fēng)險管理年度規劃工作。
以省局風(fēng)險 特征庫為基礎，根據本地區納稅人產(chǎn)業(yè)分布結構狀況，及遵從風(fēng)險發(fā)生的主要特點(diǎn)，建立本 地區的市級風(fēng)險特征庫；參照省局的部門(mén)分工，組織好日常風(fēng)險分析識別工作。建立風(fēng)險等 級排序管理工作機制， 根據本地區稅收風(fēng)險發(fā)生的特點(diǎn)和人力資源分布狀況， 做好風(fēng)險等級 排序相關(guān)參數的調整維護，做好風(fēng)險等級排序的日常管理工作。根據省局的統一規劃，做好 中小企業(yè)風(fēng)險分析應對指南、模板的編制工作。結合省局納稅評估、專(zhuān)項檢查等工作安排， 制定本地區年度聯(lián)動(dòng)納稅評估、 整合專(zhuān)項檢查等規劃部署工作。
對部分復雜事項實(shí)施上收管 理；按照大企業(yè)管理的統一要求，開(kāi)展上收大企業(yè)稅收分析監控和風(fēng)險應對工作；對一線(xiàn)一 些風(fēng)險應對工作中的疑難問(wèn)題提供及時(shí)的支持幫助。
做好全年風(fēng)險管理總結評價(jià)和績(jì)效評估 工作。
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