鑄造公司工作總結報告
一、主要指標完成情況
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2、銷(xiāo)售收入。年計劃1.8億元,實(shí)際完成3.05億元,完成年計劃的169.4%,同比增長(cháng)30.58%。
二、減利增利因素分析
。ㄒ唬p利因素
2、工資及各項福利支出。全年噸工資1110元,比去年同期的1003元/噸,每噸增加107元,與去年同期對照增加支出合計1541萬(wàn)元。
3、制造費用投入。全年噸制造費用467元,比去年同期的384元/噸,每噸增加83元,與去年同期對照增加支出合計1195萬(wàn)元。
4、期間費用(營(yíng)業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用)對照。全年噸費用平均575元,比去年同期的507元/噸,每噸增加68元,與去年同期對照增加支出合計979萬(wàn)元。
5、出口退稅減少。出口產(chǎn)品退稅率由13%降至5%,降低了8%,與原退稅率對照,增加成本4738萬(wàn)元。
以上六項不利因素合計比去年同期增加投入42884萬(wàn)元,占銷(xiāo)售收入的.24.09%,占當期投入投本的29.51%。加上企業(yè)所得稅調整影響3967萬(wàn)元,合計影響46851萬(wàn)元。
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合計增加收入42783萬(wàn)元,占銷(xiāo)售收入的24.04%。
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三、主要工作回顧總結
。ㄒ唬┌盐招蝿,未雨綢繆,產(chǎn)銷(xiāo)平衡
根據年初原材料價(jià)格上漲勢不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢,我們認真調整了經(jīng)營(yíng)策略。
2、抓好供應環(huán)節。供應如何為企業(yè)掙錢(qián)?保證供應,質(zhì)量好,買(mǎi)的賤。關(guān)鍵是擴大采購渠道,建立合理庫存。
奧運會(huì )之前,原材料價(jià)格大漲,國家能源大勢趨緊,我們的產(chǎn)品又是高耗能,雖然是買(mǎi)方市場(chǎng),但是有錢(qián)買(mǎi)不著(zhù)東西并不稀罕。既要保證供應不停產(chǎn),又要保證質(zhì)量少花錢(qián),這就對供應工作提出了新要求。供應部門(mén)轉變工作思路,加大廢鋼采購力度,專(zhuān)門(mén)成立了廢鋼一、二科專(zhuān)職負責廢鋼采購。企管辦分別對其制定定額考核,兩科長(cháng)對本科人員的采購工作負責并承擔相應獎罰,對其購進(jìn)量每周進(jìn)行考核并通報。兩科人員之間開(kāi)展競爭競賽,打破原有供應商渠道,走出去,利用公司外地客戶(hù)運補政策,積極發(fā)展新客戶(hù)特別是外地客戶(hù),增加進(jìn)貨量。價(jià)格變化以?xún)r(jià)格漲落趨勢為依據,以庫存量多少決定漲跌幅度,充分利用價(jià)格杠桿作用,在保證進(jìn)貨量不減少的前提下,降低采購成本。
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