預算執行情況報告
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預算執行情況報告1
主任、副主任、各位委員:
我受縣政府委托,向本次會(huì )議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況,請審議。
一、1-6月份預算執行情況
今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下,在縣人大和縣政協(xié)的監督支持下,認真貫徹落實(shí)中省市財政工作會(huì )議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設幸福新隴州”目標,堅持穩中求進(jìn)的總基調,積極適應新常態(tài),統籌財力保重點(diǎn),深化改革強管理,財政收入在艱難中完成,重點(diǎn)支出得到較好保障,預算執行情況總體良好,有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟社會(huì )和各項事業(yè)的穩定健康發(fā)展。
(一)公共財政預算執行情況
1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)16%。其中:中央級財政收入完成5860萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)30%;省市級財政收入完成2444萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)33%;地方財政收入完成15448萬(wàn)元,占年度預算的53%,較上年同期增長(cháng)9%,增收1256萬(wàn)元,實(shí)現了時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”。
1-6月份,全縣共完成財政支出 72810萬(wàn)元,占年度預算的 79%,較上年同期增長(cháng)12%,增加支出7725萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬(wàn)元,國防公共安全2709萬(wàn)元,教育15285萬(wàn)元,科技93萬(wàn)元,文化體育與傳媒1403萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)10876萬(wàn)元,醫療衛生7330萬(wàn)元,環(huán)境保護4197萬(wàn)元,城鄉社區事務(wù)3390萬(wàn)元,農林水事務(wù)15144萬(wàn)元,交通運輸622萬(wàn)元,安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù) 1716萬(wàn)元,國土資源氣象事務(wù)161萬(wàn)元,住房保障支出4254萬(wàn)元,糧油事務(wù)及其他151萬(wàn)元。
按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬(wàn)元,占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538 萬(wàn)元,占年度預算的91%。
(二)政府性基金預算執行情況
1-6月份,全縣政府性基金收入完成86萬(wàn)元。其中:新型墻體材料專(zhuān)項基金收入27萬(wàn)元,城市基礎設施配套費收入59萬(wàn)元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬(wàn)元,主要原因是xxxx年1至6月國有土地使用權出讓收入入庫數為零,較上年同期減少12657萬(wàn)元,另外,按照上級文件規定,從xxxx年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復費收支納入公共財政預算管理,基金收入較上年同期減少52萬(wàn)元,
截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬(wàn)元,全部為上級專(zhuān)款安排的支出。其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元,城鄉社區事務(wù)支出2466萬(wàn)元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬(wàn)元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬(wàn)元。
(三)社會(huì )保險基金預算執行情況
1-6月份,社會(huì )保險基金預算收入完成12254萬(wàn)元,其中:基本醫療保險基金收入14萬(wàn)元,新型農村合作醫療基金收入8697萬(wàn)元,城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬(wàn)元。
1-6月份,社會(huì )保險基金預算支出完成8315萬(wàn)元,其中:基本醫療保險基金支出42萬(wàn)元,新型農村合作醫療基金支出5983萬(wàn)元,城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬(wàn)元。
1-6月份,社會(huì )保險基金收支結余3939萬(wàn)元,其中:基本醫療保險基金收支結余-28萬(wàn)元,新型農村合作醫療基金收支結余2714萬(wàn)元,城鄉居民基本養老保險基金收支結余1253萬(wàn)元。
二、1--6月份預算執行的成效和特點(diǎn)
(一)多措并舉抓征管,財政收入預算順利完成。今年以來(lái),我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長(cháng)的新常態(tài),以前年度一次性收入形成的基數過(guò)大帶來(lái)的問(wèn)題繼續凸現,再加上后續財源增長(cháng)緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強統籌協(xié)調,主要領(lǐng)導親自抓,及時(shí)發(fā)現和解決財稅征管中存在的突出問(wèn)題。二是創(chuàng )新征管機制,大力推進(jìn)土地、建設工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管,擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍,積極開(kāi)展稅收協(xié)助工作,實(shí)現涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統,加強對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)監控,切實(shí)做應收盡收,足額入庫。積極開(kāi)展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專(zhuān)項檢查,清收欠繳各類(lèi)稅費,杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管,特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生,各項社會(huì )事業(yè)持續發(fā)展。一是加大資金籌措力度,優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績(jì)效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下,按時(shí)兌現了機關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費,預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬(wàn)元,用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營(yíng)養改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學(xué)生交通費補助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等,國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng )建順利通過(guò)驗收。三是安排資金400萬(wàn)元,用于農村環(huán)境衛生綜合整治,安排104萬(wàn)元購置防霧降霾車(chē)等環(huán)衛設施,全市農村衛生綜合整治現場(chǎng)會(huì )在我縣順利召開(kāi)。四是安排資金1352萬(wàn)元,用于樂(lè )居宛和上水新城保障性住房建設,交付使用保障性住房396套,新開(kāi)工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開(kāi)放、基本公共衛生服務(wù)、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等民生政策全面落實(shí),各類(lèi)惠民補貼及時(shí)兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進(jìn)了教育、衛生、文化等各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展。
(三)統籌財力保重點(diǎn),副中心城市建設快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬(wàn)元,支持城區基礎設施完善,污水處理廠(chǎng)正常運行,景觀(guān)水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬(wàn)元,用于工業(yè)園區企業(yè)基礎設施配套建設等,園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的`關(guān)山旅游快速干道建成通車(chē),共安排資金1788萬(wàn)元用于關(guān)山、龍門(mén)洞景區基礎設施建設,安排資金368萬(wàn)元用于綠色隴縣創(chuàng )建,寶雞休閑旅游年文化旅游節暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動(dòng)順利啟動(dòng),加快了生態(tài)旅游名縣建設,旅游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應不斷提升。四是安排資金600萬(wàn)元,用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導干部周轉住房建設,項目實(shí)施有序推進(jìn)。
(四)加大投入強“三農”,農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬(wàn)元,支持實(shí)施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目,改善了農業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬(wàn)元,用于現代農業(yè)園區建設和設施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實(shí)施,加快了產(chǎn)業(yè)結構調整。三是安排資金1351萬(wàn)元,支持實(shí)施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目,進(jìn)一步改善了農村基礎設施,促進(jìn)了新農村建設。四是安排資金2200萬(wàn)元,支持扶貧異地搬遷和“三無(wú)”戶(hù)移民工程,加快了扶貧開(kāi)發(fā)步伐。
(五)強化管理建機制,理財水平不斷提升。一是嚴格落實(shí)厲行節約各項規定,規范支出行為,有效降低行政運行成本。二是扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項資金清理工作,積極建立專(zhuān)項資金管理長(cháng)效機制,共清理盤(pán)活財政存量資金8267萬(wàn)元。三是嚴格執行項目催辦制度,加快重點(diǎn)項目實(shí)施,加快財政支出進(jìn)度,規范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn),加快推進(jìn)預算管理改革,深化部門(mén)預算編制,規范編制“三公”經(jīng)費預算,全面推進(jìn)預算信息公開(kāi),增強預算透明度。五是嚴格執行政府采購政策,規范采購行為,采購節支率不斷提升。
在肯定成績(jì)的同時(shí),我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問(wèn)題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大,經(jīng)濟增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續保持在一個(gè)較低水平;二是收入質(zhì)量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長(cháng)快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負擔沉重,償債壓力較大,潛在風(fēng)險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決。
三、完成全年財政預算的打算
(一)調整結構挖潛力,加強后續財源建設。立足縣域經(jīng)濟轉型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,充分發(fā)揮財政政策和資金的引導、帶動(dòng)、示范、促進(jìn)作用,積極壯大培植財源,優(yōu)化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬(wàn)頭奶山羊基地建設,大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟,緊盯重點(diǎn)項目建設進(jìn)度,保證稅收及時(shí)入庫。
(二)創(chuàng )新機制抓征管,提高收入質(zhì)量。按照“做大總量,做優(yōu)質(zhì)量”的思路,積極適應新常態(tài),準確把握穩增長(cháng)總基調,科學(xué)組織收入,壯大地方財力。加強部門(mén)協(xié)作,以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口,積極尋找新的稅收增長(cháng)點(diǎn);加快推進(jìn)稅收保障體系建設,擴大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細化、專(zhuān)業(yè)化管理水平。
(三)保障重點(diǎn)優(yōu)化支出,著(zhù)力改善民生。嚴格執行新《預算法》,堅持開(kāi)源節流、勤儉節約,清理壓縮一般性專(zhuān)項,集中財力保證社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點(diǎn)支出,全力打造民生財政。同時(shí),大力支持現代農業(yè)園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉一體化等重點(diǎn)工作,確保重點(diǎn)項目有序推進(jìn),促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。
(四)研究政策主動(dòng)爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進(jìn)新型城鎮化建設,加快農業(yè)發(fā)展方式轉變,深化農村綜合改革等政策機遇,加強政策、資金、項目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時(shí),規范財政專(zhuān)項資金項目庫管理,積極研究分析上級專(zhuān)項資金補助政策,主動(dòng)作為,提前謀劃,持續做好項目的策劃、包裝,力爭使更多的項目列入中省市計劃盤(pán)子,支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。
(五)健全制度強化責任,嚴控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預算管理,嚴格控制債務(wù)規模。認真貫徹執行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》,按照“借、用、還”相統一的原則,夯實(shí)各債務(wù)部門(mén)責任,加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門(mén)溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實(shí)防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會(huì )資本合作PPP模式,吸引社會(huì )資金參與公共基礎設施建設,解決融資難題。
主任、副主任、各位委員,今后幾個(gè)月,財政工作面臨的機遇和挑戰并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng )新思路,迎難而上,以更加飽滿(mǎn)的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預算順利完成,為推動(dòng)寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
預算執行情況報告2
xxxx年,學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導下,在各級領(lǐng)導關(guān)心、業(yè)務(wù)部門(mén)密切協(xié)同和大力支持下,認真貫徹黨委意圖,緊緊圍繞“一條主線(xiàn)、四項重點(diǎn)”的發(fā)展思路,積極深化改革,加強經(jīng)費管理,克服供需矛盾,突出保障重點(diǎn),圓滿(mǎn)完成了各項經(jīng)費保障任務(wù)。首先,我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導向各級領(lǐng)導和全體財務(wù)戰線(xiàn)的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托,現在,我就學(xué)校年度預算執行情況向大家作以下通報。
一、經(jīng)費收支情況
年學(xué)校全年實(shí)現收入萬(wàn)元,其中:生活費萬(wàn)元,標準領(lǐng)報經(jīng)費萬(wàn)元,項目經(jīng)費萬(wàn)元,上年結轉經(jīng)費萬(wàn)元衛生醫療收入萬(wàn)元(一院億元、二院億元、三院億元),其他有償服務(wù)收入萬(wàn)元。
年,三所附屬醫院實(shí)現衛生醫療收入億元,與××年億元相比,增加收入萬(wàn)元。
年預算安排為萬(wàn)元,全年實(shí)際開(kāi)支數為萬(wàn)元,實(shí)際支出完成預算支出的。
二、預算執行情況
年,各單位能認真落實(shí)學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力,辦好幾件大事”的指示精神,轉變理財觀(guān)念,樹(shù)立向管理要效益、要保障力的思想,嚴格執行經(jīng)費預算管理,切實(shí)管好、用活各項經(jīng)費,較好地保障了各項事業(yè)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。我感到,主要有以下三個(gè)方面的特點(diǎn):
(一)充分貫徹黨委意圖,經(jīng)費保障重點(diǎn)突出。隨著(zhù)當前形勢的發(fā)展,學(xué)校黨委審時(shí)度勢,及時(shí)確立了以“一條主線(xiàn)、四項重點(diǎn)”的發(fā)展思路,這是學(xué)校發(fā)展建設的戰略決策,是當前學(xué)校各項工作的重中之重。各單位、部門(mén)能適時(shí)轉變理財觀(guān)念,把思想統一到學(xué)校黨委的決策上來(lái),在預算安排上采取積極措施,優(yōu)化經(jīng)費的投向投量,加大了對學(xué)科建設、教學(xué)、科研方面的投入力度。年,全校共投入學(xué)科人才建設經(jīng)費余萬(wàn)元,投入科研經(jīng)費余萬(wàn)元,投入醫療設備購置費余萬(wàn)元,這是建校以來(lái),在學(xué)科人才、科研、設備經(jīng)費投入最多的一年,極大的改善了教學(xué)、醫療和科研條件,學(xué)科人才建設取得了突破性進(jìn)展、
(二)加強經(jīng)費預算管理,年度預算執行嚴密有序。從年起,學(xué)校全面推行零基預算,預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法,從細化經(jīng)費項目入手,把當年的經(jīng)費開(kāi)支明確到具體項目,一年中要辦什么事,需要多少錢(qián),由哪個(gè)部門(mén)辦,在預算上都列得清清楚楚,大大提高了預算的透明度和約束力,克服了預算與執行相脫節的“兩張皮”現象。去年,學(xué)校年度預算執行符合率達到了。
(三)嚴格經(jīng)費開(kāi)支管理,行政消耗性開(kāi)支得到有效控制。年,按照校首長(cháng)的指示精神,各單位在大力壓減接待費、會(huì )議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會(huì )議費實(shí)行指標限額管理。各事業(yè)部門(mén)根據當年事業(yè)任務(wù)提出接待費申請指標,由財務(wù)部門(mén)匯總后報單位黨委審批,事業(yè)部門(mén)在批準的限額內完成好接待任務(wù),超支不補、節余轉下年繼續使用。二是對差旅費實(shí)行包干管理,徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式,超標準乘坐現象得到有效控制。年,校本部、各附屬醫院、成都軍醫學(xué)院接待費、差旅費全年開(kāi)支比上一年減少余萬(wàn)元。
(四)財務(wù)管理措施扎實(shí)有效,管理效益顯著(zhù)提高。財務(wù)管理逐步實(shí)現由“粗放式”向“精細化”的轉變,財務(wù)管理監督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實(shí)樹(shù)立管理出效益、管理出保障力的理財思想,著(zhù)力在“精細化”管理上研對策、抓落實(shí)。一是提高理財科技含量,積極利用計算機、網(wǎng)絡(luò )等高科技設備進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)現了理財手段的電算化,大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時(shí)效性,為首長(cháng)正確決策提供了科學(xué)依據。二是健全完善各項財務(wù)規章制度,制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經(jīng)費管理規定,如《接待費管理規定》、《經(jīng)費使用審計權限暫行規定》等,使理財活動(dòng)有章可循,有法可依,進(jìn)一步規范了財經(jīng)秩序。
總的看,過(guò)去一年,各單位、部門(mén)按照上級的要求,牢固樹(shù)立預算的法規意識,科學(xué)合理地編制經(jīng)費預算,基本杜絕了無(wú)預算計劃、超范圍、超預算開(kāi)支,在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下,基本達到了收支平衡、略有節余的目標。這些成績(jì)的取得,與各單位、各部門(mén)主官,以身作則,嚴格把關(guān)、精打細算分不開(kāi)的。
三、存在的主要問(wèn)題
當前存在的主要問(wèn)題,主要表現在以下三個(gè)方面:
一是基本建設執行計劃隨意性大。有的單位基本建設執行不嚴格,存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全,缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上,只計劃了主體工程,而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大,變更設計、增加項目、擴大規模、提高標準,造成較大的經(jīng)費缺口。
二是行政消耗性開(kāi)支控制還不夠嚴格。從去年的情況看,個(gè)別單位在接待費開(kāi)支上仍存在計劃不周、管理不善、執行不嚴的問(wèn)題,超標準、超范圍接待現象還沒(méi)有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開(kāi)支上仍存在控制不嚴、隨意開(kāi)支、鋪張浪費等現象,還缺乏統一采購的要求和制度;在差旅費開(kāi)支上仍存在原則性不強、執行規定不嚴的問(wèn)題,超標準乘坐等現象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問(wèn)題還有待加強。個(gè)別事業(yè)單位、部門(mén)、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件,開(kāi)展有償服務(wù)活動(dòng),還存在收費混亂、管理無(wú)序等問(wèn)題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線(xiàn)”的原則,開(kāi)展有償服務(wù)活動(dòng),有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數,但嚴重違反財經(jīng)紀律、負面影響大,嚴重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
四、做好新年度財務(wù)工作的幾點(diǎn)要求
一、大力壓減行政消耗性支出!痢聊,各單位、部門(mén)要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,使大家清醒地認識到學(xué)校當前的困難,增加憂(yōu)患意識,使控制行政消耗性開(kāi)支轉化為每個(gè)人的自覺(jué)行動(dòng)。二是借鑒會(huì )議費、接待費實(shí)行指標限額管理辦法的經(jīng)驗,對辦公用品、車(chē)輛維修費等行政消耗性支出,根據當年的事業(yè)任務(wù),確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷(xiāo)關(guān)。財務(wù)部門(mén)要按照有關(guān)規定,嚴格把好審核報銷(xiāo)關(guān),對票據上品名、數量、單價(jià)、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷(xiāo)。
二、進(jìn)一步規范基本建設秩序。一是完善基建工程審批制度,嚴格履行基本建設報批手續,對超面積、超預算及計劃外工程,一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、合同簽訂、預決算、資金到位等環(huán)節進(jìn)行全方位審核監督,確保工程建設的各個(gè)環(huán)節合規、合法。
三、切實(shí)加強零星有償服務(wù)管理。著(zhù)力解決個(gè)別部門(mén)、科室在開(kāi)展零星有償服務(wù)中出現的認識不高和管理不力等問(wèn)題。一是認真落實(shí)預算外經(jīng)費管理規定,嚴格按照“收支兩條線(xiàn)”的管理原則,組織有償服務(wù)收支活動(dòng)。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理,加強對票據領(lǐng)取、使用、歸檔等各個(gè)環(huán)節的檢查監督,從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。
同志們,××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠,我相信,在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導下,在各事業(yè)部門(mén)的大力支持下,在全體財務(wù)戰線(xiàn)同志的辛勤努力下,學(xué)校財務(wù)工作一定會(huì )取得更出色、更輝煌的成績(jì),一定會(huì )為學(xué)校的全面發(fā)展與建設做出更大的貢獻。
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