內審崗位職責

　　在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的內審崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

內審崗位職責1

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核，編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的部門(mén)進(jìn)行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的統籌收集，編制管理評審會(huì )議議程，跟進(jìn)會(huì )議各項決議的.執行情況。

　　4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

　　5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審崗位職責2

　　1. 及時(shí)解答客戶(hù)提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問(wèn)題，并將非常規性財稅問(wèn)題，及時(shí)提交給部門(mén)負責人;

　　2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規性和合理性;

　　3、核對客戶(hù)的'財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時(shí)提醒客戶(hù)繳納相關(guān)稅費;

　　4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時(shí)交辦事情。

內審崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作；負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動(dòng)審計建議的`落實(shí)；

　　3、參與部門(mén)內部管理工作：協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程；根據公司總體發(fā)展規劃，起草年度審計計劃并提交內審總監審閱；參與審計團隊建設，包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

　　4、配合外部審計機構進(jìn)行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系；配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規，熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn)，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審崗位職責4

　�。�1）據國家、集團及公司的有關(guān)規章制度，負責公司財務(wù)核算和預算控制工作；

　�。�2）負責公司費用審核和控制，各類(lèi)費用和支出單據復核；

　�。�3）負責編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時(shí)性和準確性；

　�。�4）負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責5

　　工作職責:

　　1、實(shí)施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

　　2、實(shí)施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況考核工作

　　3、開(kāi)展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

　　4、實(shí)施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)

　　任職要求:

　　1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳;

　　3、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí),熟悉財務(wù)處理

　　4、注會(huì )過(guò)三門(mén)以上、內審師或國際注冊?xún)葘弾煹认嚓P(guān)任職資格

　　注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車(chē)購車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)等。

　　工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡(jiǎn)歷。

內審崗位職責6

　　1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進(jìn)行審計；（內控評價(jià)）

　　2、負責對集團及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的.財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計；

　　3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過(guò)程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計；

　　4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，并提出可行性建議；

　　5、負責對集團及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟責任進(jìn)行審查，提出處理意見(jiàn)；

　　6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計；

　　7、提請或配合外部審計機構進(jìn)行審計工作；

　　8、完成集團董事長(cháng)批準的專(zhuān)項審計工作。

內審崗位職責7

　　1.接受質(zhì)量負責人的委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過(guò)內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實(shí)情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫(xiě)。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責8

　　1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則，通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序，具備相關(guān)基本知識。

　　2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

　　4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的評審結果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續質(zhì)量改進(jìn)，以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

　　5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的`指導和監督。

　　8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

　　9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關(guān)評審工作。

內審崗位職責9

　　a、嚴格執行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規和規章。努力學(xué)習業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的內容要求及在各部門(mén)的應用和評審辦法，能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

　　b、負責對除本崗位以外的針對《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據本公司制定的'內審計劃，配合內審組長(cháng)進(jìn)行評審工作。按時(shí)完成評審任務(wù)。對不符合規定要求的要素，對責任部門(mén)實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。

　　e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

內審崗位職責10

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統籌公司所有內審相關(guān)工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關(guān)流程制度；

　　2、建立審計風(fēng)險評估機制定時(shí)跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協(xié)助彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

　　3、根據審計方案要求，組織優(yōu)化現有內部審計工作，并根據現場(chǎng)審計結果撰寫(xiě)審計報告；對改進(jìn)方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點(diǎn)審計發(fā)現進(jìn)行風(fēng)險提示，及時(shí)督促被審計組織積極整改，消除風(fēng)險隱患；對審計發(fā)現問(wèn)題的后續跟蹤審計相關(guān)工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的'整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業(yè)規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫(xiě)審計文檔及對公司數據完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨立審計；

　　6、組織開(kāi)展專(zhuān)項審計、定向審計工作，但不限于：經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷(xiāo)售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

　　7、對審計過(guò)程中發(fā)現的舞弊線(xiàn)索，及時(shí)向相關(guān)負責人匯報，依指示開(kāi)展進(jìn)一步調查工作；

　　8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經(jīng)驗，或5年企業(yè)或事務(wù)所內控實(shí)踐經(jīng)驗，具國際四大會(huì )計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專(zhuān)項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強有力的項目計劃和執行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)治理和管理持續改進(jìn)；

　　6、誠實(shí)正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書(shū)面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責11

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作，包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗，有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的'數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。

　　財務(wù)內審員崗位

內審崗位職責12

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、根據管理層要求，以風(fēng)險為導向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內控體系的建設、優(yōu)化和完善，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、指導和協(xié)助公司各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險識別、評估和監控工作，為業(yè)務(wù)部門(mén)提供日常內控的咨詢(xún)和評估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運營(yíng)、操作及財務(wù)風(fēng)險等；

　　3、開(kāi)展專(zhuān)項內控檢視，對公司各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評估，識別風(fēng)險點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對項目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險控制矩陣、風(fēng)險流程圖等，并基于內控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；

　　4、建立并完善公司內控自評估體系，并維護自評估體系的流程及工作標準；

　　5、根據內控發(fā)展趨勢和公司實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)先進(jìn)的內控方法，提升內控工作的效率和效果；

　　6、組織內控合規培訓，提高員工內控合規風(fēng)險意識，推動(dòng)內控合規文化建立；

　　7、吸引并培養優(yōu)秀的.內控人員，加強團隊建設和管理；

　　8、完成其他職責范圍內日常工作和領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作

　　職位要求：

　　1、金融類(lèi)、管理類(lèi)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內控、審計或咨詢(xún)相關(guān)經(jīng)驗，熟悉風(fēng)險管理及內部控制的相關(guān)工作，有一定的團隊管理經(jīng)驗。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉國家財務(wù)法律法規、企業(yè)內控基本規范及配套指引，有系統的內部控制、風(fēng)險管理理念；

　　3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調能力，有一定的文字功底，書(shū)面表達能力強；

　　4、有一定計算機基礎，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

內審崗位職責13

　　內審總監崗位職責

　　工作職責:

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún);

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規意見(jiàn)，并管理規范相關(guān)文件;

　　4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

　　5、根據管理需求，以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的'內部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的.其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

內審崗位職責15

　　職責描述:

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

　　2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專(zhuān)項或綜合內審工作;

　　3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規范和評價(jià)標準的建設工作，不斷提高部門(mén)內審工作質(zhì)量;

　　4、保證及時(shí)、準確地審核和提供各種財務(wù)數據，財務(wù)報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　4、具有過(guò)硬的業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導能力，具有團隊精神和開(kāi)拓創(chuàng )新能力，具有良好的組織協(xié)調能力。

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