- 相關(guān)推薦
內審人員崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的內審人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內審人員崗位職責1
一、審核組長(cháng)職責
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。
因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：
1、協(xié)助選擇審核組的成員；
2、制定審核計劃；
3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸；
4、分析審核報告。
二、審核組內審員職責
1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表；
2、負責填寫(xiě)不符合項報告單；
3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證；
4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù)；
5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作；
6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議；
7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的.組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達；
8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。
三、內部審核員能力要求
1）具備所有審核員應具備的能力。
2）編寫(xiě)審核文件和報告的能力
3）2年以上管理崗位經(jīng)驗
4）跟蹤驗證和監督審核的能力
5）較強的上下級溝通能力
四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限
�。ㄒ唬┝x務(wù)
1、不斷的。學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A管理工作。
7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
�。ǘ嘞�
1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。
2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。
5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。
五、內審員主要工作內容
1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日�；A管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。
7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。
內審人員崗位職責2
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；
4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；
5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；
7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；
9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；
二、審計專(zhuān)員職責
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。
監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。
3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。
6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
7、負責對所有涉及的'審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。
8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果；
2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)；
4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
內審人員崗位職責3
1、在科室主任的領(lǐng)導下，積極開(kāi)展內部審計工作，配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續教育培訓。
3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定，做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫(xiě)審計工作底稿，出具審計意見(jiàn)或建議。
5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。
【內審人員崗位職責】相關(guān)文章：
內審總監崗位職責06-21
體系內審員崗位職責11-13
公司內審人員工作總結11-04
財務(wù)內審崗位職責07-04
內審人員年度工作總結12-29
IT人員崗位職責08-03
人員崗位職責07-08
財務(wù)內審崗位職責（通用20篇）02-24