內勤部主管崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的內勤部主管崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內勤部主管崗位職責1

　　1.每天搜索招標網(wǎng)信息，及時(shí)發(fā)現與我們業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。

　　2.為副總提供有價(jià)值的招標信息，協(xié)助副總工作。

　　3.管理、保管項目相關(guān)的文檔。

　　4.購買(mǎi)招標文件，協(xié)調招標公司與總公司間的聯(lián)系。

　　5.協(xié)助副總經(jīng)理編寫(xiě)商務(wù)文檔，接受審核、修改投標文件。

　　6.按招標文件要求對投標文件進(jìn)行打印、裝訂及校對等。

　　7.代表公司名義參加投標，記錄相關(guān)信息，制作文檔，留檔。

　　8.領(lǐng)取中標通知書(shū)，聯(lián)系業(yè)主，確認簽訂合同的時(shí)間地點(diǎn)等。

　　9.對合同執行情況進(jìn)行跟蹤、督促。編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統計表。

　　10.編制年度及月度工作計劃;根據公司的營(yíng)銷(xiāo)政策建立核算總帳及明細帳目，按時(shí)登記明細帳目;

　　11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。對客戶(hù)反饋的'意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶(hù)檔案。

　　12.按合同要求給制造商做好銜接工作;13.根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實(shí)施管理;

　　14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;提供應收帳款及其相關(guān)信息;

　　15.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并每天提供信息簡(jiǎn)報，以郵件方式報銷(xiāo)售公司經(jīng)理

　　16.完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

內勤部主管崗位職責2

　　1、負責公司工程項目資料的收集、整理、保管工作。

　　2、負責收集和整理本部門(mén)會(huì )議記錄、文件資料、項目的質(zhì)量記錄、項目的安全記錄、項目資料檔案等整理，經(jīng)批準的工藝技術(shù)文件資料，下發(fā)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，并做收發(fā)記錄存檔。

　　3、特別加強對項目的工藝文件的統一管理，必須保證其準確、完整、統一、清晰，凡過(guò)時(shí)、報廢的圖紙、工藝文件不準流入項目施工現場(chǎng)。

　　4、負責本部門(mén)人員對公司的各種制度的執行并做好記錄,對公司新制度的傳達。

　　5、參與配合公司相關(guān)部門(mén)做好全公司的相關(guān)工作。

　　6、參與公司及部門(mén)各種規章制度的.完善和改進(jìn)工作.

　　8、負責下屬氣站的相關(guān)數據統計、出勤考核、及時(shí)準確的對上報的相關(guān)數據進(jìn)行審核，做好日�？记诘怯浐统銮谟涗�。

　　9、負責部門(mén)技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導批準，私人不得借閱文件資料。

　　10.編制年度及月度工作計劃；根據公司的營(yíng)銷(xiāo)政策建立核算總帳及明細帳目，按時(shí)登記明細帳目；

　　11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。對客戶(hù)反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶(hù)檔案。

　　12.按合同要求給制造商做好銜接工作；

　　13.根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實(shí)施管理；

　　14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應收帳款及其相關(guān)信息；

　　15.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并每天提供信息簡(jiǎn)報，以郵件方式報銷(xiāo)售公司經(jīng)理

　　16.完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

內勤部主管崗位職責3

　　工作內容：根據每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　崗位職責：

　　1、供應商檔案的建立及維護。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。3、采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺帳；

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續，做到日清月結。6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對供應商的評估工作。

　　7、采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　8、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負責采購合同、采購訂單、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標等文件資料的'管理（保密）與更新。

　　11、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

　　工作要求：

　　1、積極熱情、認真負責。

　　2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

　　3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。 1/1

　　采購部?jì)惹趰徫宦氊?/p>

　　工作內容：根據每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　崗位職責：

　　1、供應商檔案的建立及維護。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。 3、采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺帳；

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續，做到日清月結。

　　6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對供應商的評估工作。

　　7、采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　8、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負責采購合同、采購訂單、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標等文件資料的管理（保密）與更新。

　　11、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。 12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

　　工作要求：

　　1、積極熱情、認真負責。

　　2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

　　3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。

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