內部審計的崗位職責

　　在生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的內部審計的崗位職責，希望對大家有所幫助。

內部審計的崗位職責1

　　審計項目執行

　　按照集團審計以及監管機構的相關(guān)要求，開(kāi)展相關(guān)審計項目。

　　咨詢(xún)

　　向管理層提供關(guān)于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

　　制度建設

　　根據監管規定、集團規定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內部審計相關(guān)制度。

　　關(guān)系管理

　　就內部審計項目外包的相關(guān)工作，與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務(wù)

內部審計的崗位職責2

　　1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。

　　2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規，嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業(yè)內部審計條例》和有關(guān)規定辦事。

　　3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門(mén)執行財經(jīng)制度和有關(guān)規定的情況，監督各有關(guān)部門(mén)嚴格執行財經(jīng)紀律。

　　4、按照有關(guān)規定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實(shí)施方案和意見(jiàn)，并具體貫徹實(shí)施。

　　5、對醫院資金、財產(chǎn)安全、完整，財務(wù)收支情況以及各項內部控制制度的健全，進(jìn)行有效的監督檢查。

　　6、重點(diǎn)開(kāi)展對物質(zhì)購買(mǎi)及其經(jīng)濟合同的事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監督。

　　7、負責對審計資料的收集、歸納、整理，并寫(xiě)出審計報告，建立審計檔案，案結后及時(shí)移交綜合檔案室。

　　8、在審計項目實(shí)施過(guò)程中，不得濫用職權，營(yíng)私舞弊，損公肥私，損人利己。

　　9、認真學(xué)習政策、法規和審計、財會(huì )知識，忠于職守，堅持原則，客觀(guān)公正，廉潔奉公，嚴守紀律，嚴守秘密。

　　10、對科長(cháng)及分管院領(lǐng)導負責并報告工作。

內部審計的崗位職責3

　　1.組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

　　2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢(xún)意見(jiàn);

　　3.能夠獨立負責并對公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專(zhuān)項審計等審計項目，包括：制定現場(chǎng)審計方案并執行;

　　4.能夠就審計結果與高級管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

　　5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫(xiě)工作;

　　6.監督審計發(fā)現的后續整改及落實(shí)情況;

　　7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識，并向高級管理層匯報;

　　8.擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專(zhuān)業(yè)知識，從而使得團隊得以成長(cháng)。

　　9.完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責4

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會(huì )要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

內部審計的崗位職責5

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會(huì )計調賬;

　　3、核對審計報告，與會(huì )計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問(wèn)題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會(huì )計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數據，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費用歸集等;

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

內部審計的崗位職責6

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風(fēng)險點(diǎn)，獲得充分的審計證據，支持審計發(fā)現，并對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行持續跟蹤;

　　2、協(xié)助開(kāi)展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作;

　　3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調工作，包括現場(chǎng)和后續審計工作溝通、審計報告意見(jiàn)反饋收集;

　　4、協(xié)助具體審計項目的組織和實(shí)施;

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

　　8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內部審計相關(guān)工作。

內部審計的崗位職責7

　　1)組織、協(xié)調和執行財務(wù)審計、營(yíng)運審計等審計項目;

　　2)執行審計任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計底稿等相關(guān)工作;

　　3)對審計發(fā)現進(jìn)行適當的風(fēng)險評估并分析具執行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;

　　4)與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議，達成改善行動(dòng)計劃;

　　5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6)跟蹤審計發(fā)現之改善行動(dòng)計劃的執行和落實(shí)情況;

　　7)執行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內部審計的崗位職責8

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實(shí)施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí);

　　3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進(jìn)行監督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責9

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實(shí)施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應對和監控;

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作

內部審計的崗位職責10

　　審計部經(jīng)理崗位職責：

　　1.貫徹國家、地區有關(guān)定額、預算、價(jià)格、合同管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門(mén)的組織建設，確保部門(mén)各項工作有序開(kāi)展，負責制定部門(mén)各項管理規章制度及工作流程。組織實(shí)施并監督執行，以控制工程項目的投資。

　　2.負責編制部門(mén)年度、月度工作計劃，并組織落實(shí)。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

　　3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會(huì )審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會(huì )審、會(huì )簽工作。

　　4.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

　　5.負責計算在建工程的變更工程量及造價(jià)，進(jìn)行變更造價(jià)測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

　　6.負責與項目相關(guān)的預算、結算以及進(jìn)度款審核等。

　　7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

　　8.參與銷(xiāo)售相關(guān)的面積計算、價(jià)格制定，為公司相關(guān)部門(mén)提供所需要的資料及數據，做好配合工作。

　　9.負責本部門(mén)人員的指導、培訓、監督、績(jì)效管理工作。

　　10.負責工程預算部的組織管理、部門(mén)經(jīng)費控制及與其他部門(mén)的協(xié)調工作。

內部審計的崗位職責11

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實(shí)施;

　　2、實(shí)施內部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及時(shí)預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開(kāi)展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實(shí)和執行情況，督促相關(guān)被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估、預警及應對。

內部審計的崗位職責12

　　1.財務(wù)審計：對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內控制度執行情況等進(jìn)行內部審計監督。

　　2.內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督；督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強，保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。

　　3.工程審計：公司范圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

　　4.合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。

　　5.離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

　　6.專(zhuān)項審計：對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

　　7.公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執行情況等進(jìn)行檢查等

內部審計的崗位職責13

　　1、負責組織實(shí)施審計發(fā)展規劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;

　　3、審計監督公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規性進(jìn)行操作;

　　4、執行審計后期跟進(jìn)及監控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調公司與外部監督、審計部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內部審計的崗位職責14

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點(diǎn)工作;

　　2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專(zhuān)項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開(kāi)展現場(chǎng)審計、編制審計底稿及報告、審計問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對系統性、共性或重要問(wèn)題事項進(jìn)行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績(jì)效數據的審查及工作質(zhì)量評估;

　　5、部門(mén)、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計的崗位職責15

　　1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

　　2、完成執行常規及專(zhuān)項內部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

　　4、根據公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計。

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