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管理評審輸入報告（精選10篇）
在現實(shí)生活中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，不同的報告內容同樣也是不同的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家整理的管理評審輸入報告，希望對大家有所幫助。
管理評審輸入報告 1
根據質(zhì)量手冊要求，本部門(mén)主要職責有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實(shí)現的策劃、設計和開(kāi)發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認。
一、一季度質(zhì)量目標完成情況及目標結果分析：
1、 質(zhì)量目標完成情況：
1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實(shí)施，但個(gè)別項目因具備條件不足等原因，實(shí)施日期進(jìn)行了順延；
2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；
3）及時(shí)準確處理現場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，并對生產(chǎn)過(guò)程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導；
4）暫未實(shí)施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。
2、目標結果分析：
該季度部門(mén)目標的考核結果說(shuō)明GJB9001B-20xx體系運行正常，主要存在以下問(wèn)題：
1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時(shí)加大審核力度；
2）部分項目拖期，需加快實(shí)施步伐，盡可能與計劃保持一致。
二、體系文件執行情況：
1. 技術(shù)文件控制：
嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實(shí)施文件管理與控制：
1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實(shí)施嚴格控制；
2）文件按制度要求進(jìn)行相應級別的簽字；
3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；
4）文件實(shí)施定置管理，方便檢索；
5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。
2. 工裝管理：
1）指定專(zhuān)人對公司現有工裝進(jìn)行了梳理，分類(lèi)建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規范及時(shí)組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗證工作；
2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時(shí)進(jìn)行工 裝的`維修、保養，并做好相應記錄，并對發(fā)現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。
3．設計和開(kāi)發(fā)控制：
按制度要求有效開(kāi)展了各階段的設計活動(dòng)與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。
4．采購信息：
按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。
5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：
按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導文件。另外，根據質(zhì)量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類(lèi)作業(yè)指導書(shū)進(jìn)行整改，
預計年底完成。
6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認：
按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個(gè)特殊過(guò)程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。
三．質(zhì)量體系改進(jìn)實(shí)施計劃：
1．加強預防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，技術(shù)部應立即組 織相關(guān)人員召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時(shí)，應加強錯誤統計工作，定期由技術(shù)主管針對各類(lèi)錯誤組織員工進(jìn)行培訓，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；
2．加強與生產(chǎn)車(chē)間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導。只有這樣，才能及時(shí)掌握實(shí)際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點(diǎn)控制在萌芽中；
3．加強培訓，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標準與程序文件尚不熟悉，只有通過(guò)加強新員工相關(guān)知識的培訓，才能消除設計隱患；
4．加強優(yōu)化設計，降本增效。通過(guò)對產(chǎn)品設計過(guò)程中各關(guān)鍵點(diǎn)的研究，以?xún)?yōu)化設計、簡(jiǎn)化流程等一系列措施來(lái)降低設計成本，提高設計質(zhì)量。
管理評審輸入報告 2
根據手冊要求，本部門(mén)歸口管理的過(guò)程有：技術(shù)文件及圖樣控制、過(guò)程設備、產(chǎn)品實(shí)現的策劃、設計和開(kāi)發(fā)、測量、分析和改進(jìn)、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢，協(xié)助質(zhì)量分析活動(dòng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行，對本部門(mén)的體系運行情況總結如下：
一、 體系文件的學(xué)習和執行情況
1. 部門(mén)制定完善了各項操作規程和作業(yè)指導書(shū)，要求每位員工必須按照作業(yè)指導書(shū)、制度和規程進(jìn)行工作，技術(shù)部組織全體員工，按照體系的要求，以手冊為總依據，以上榜為指導思想，對產(chǎn)品的設計和開(kāi)發(fā)、過(guò)程設備及測量、員工工作環(huán)境和安全保障有了大幅度的提高，企業(yè)收到明顯的效益。
2. 生產(chǎn)中發(fā)現問(wèn)題，技術(shù)部立即組織相關(guān)人員召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改。
3. 在保證生產(chǎn)的情況下對生產(chǎn)設備進(jìn)行維修保養，保證了設備的可靠運行，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。
4. 對技術(shù)文件進(jìn)行控制，做到了文件受控。
5. 與營(yíng)銷(xiāo)部溝通，及時(shí)了解市場(chǎng)需求信息，積極組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作和產(chǎn)品改進(jìn)工作，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
6. 為了滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，公司的今年準備新建兩條OPC鼓涂布生生線(xiàn)，技術(shù)部根據多年生產(chǎn)中的經(jīng)驗與前年建線(xiàn)的.經(jīng)驗，目前4#的加工與安裝工作已基本完成，已進(jìn)入調試階段，5#線(xiàn)正在生產(chǎn)加工階段。
二、 部門(mén)防治改進(jìn)工作
1. 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的體系運行，實(shí)現了產(chǎn)品的可追溯性，與生產(chǎn)相關(guān)的重要數據可以追溯，本部門(mén)的工作從細化到量化，尤其是各種文件及各種記錄，使管理做到數據化、系統化，能保證其工作的正常運行。
2. 在節水節電上，辦公室人員做到人走燈滅的要求，自來(lái)水沒(méi)有
跑、冒、滴、泥坑現象。
3. 設備管理方面，對公司所有的生產(chǎn)工藝設備登記入賬，并制定了設備的保養維護記錄，按計劃的安排由維修人員及時(shí)進(jìn)行維修并填寫(xiě)維修記錄，基本上能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，對生產(chǎn)起到保駕護航的作用。
三、 部門(mén)指標完成情況
指標方面，與本部門(mén)有關(guān)的過(guò)程績(jì)效指標有新產(chǎn)品和文件受控率以及設備故障停線(xiàn)率等。
1. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：全年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品共有個(gè)。
2. 文件受控率100%。
3. 設備故障停線(xiàn)率2%
四、 對今后體系運行的建議
1. 公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新生產(chǎn)線(xiàn)的建造工作，對技術(shù)人員的數量、素質(zhì)能力都有新的要求，目前技術(shù)部的力量不足，今年技術(shù)部新補充了四應屆畢業(yè)生，因剛從學(xué)校出來(lái)要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的培訓才能上崗，目前需要有經(jīng)驗的PLC和機械設計人員，加強技術(shù)力量的建設。
2. 技術(shù)部下一步將提高產(chǎn)品的性能，鞏固新產(chǎn)品合格率，新生產(chǎn)線(xiàn)的建設為工作重點(diǎn)。
管理評審輸入報告 3
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實(shí)行一年多了，基本上運行良好。通過(guò)內部審核可以說(shuō)明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進(jìn)一步的改進(jìn)。具體有以下三方面情況：
一、不合格數量、分布、性質(zhì)統計分析情況
本次內審，三個(gè)體系共發(fā)現一個(gè)不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現0個(gè)不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個(gè)；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現0個(gè)不符合項。
二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況
通過(guò)本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實(shí)施與保持，具有滿(mǎn)足顧客要求與法律法規的能力，同時(shí)在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，不斷滿(mǎn)足體系改進(jìn)，以保證體系持續有效地運行。通過(guò)對內審中發(fā)現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問(wèn)題：
1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標、目標指標方面，各部門(mén)均對公司管理目標進(jìn)行了分解，確定了部門(mén)目標，但對目標的.完成情況進(jìn)行匯總、分析和改進(jìn)。
2、Q7.4采購過(guò)程，責任部門(mén)對合格供方進(jìn)行了業(yè)績(jì)評定與管理控制，但還有待加強。
3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行了相關(guān)的監督檢查。
4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門(mén)對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動(dòng)進(jìn)行了控制，但還有不足。
5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面，執行了審批制度。
6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門(mén)對所屬職能，缺少主動(dòng)監測和自查。綜上所述，通過(guò)對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門(mén)對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學(xué)習不夠，造成在管理活動(dòng)中出現不符合情況。因此，各部門(mén)要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規的學(xué)習，只有不斷地學(xué)習，領(lǐng)會(huì )，貫徹執行，才能有效地實(shí)施體系。同時(shí)各部門(mén)要從上述方面和部門(mén)職能積極貫徹落實(shí)各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關(guān)法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發(fā)現、自我完善之下，并得到有效地持續改進(jìn)。
三、體系運行成效
1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。
2、根據公司的總目標，各部門(mén)都進(jìn)行了分解，通過(guò)檢查，對照指標，質(zhì)量目標達到設計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿(mǎn)意度達到90%；各類(lèi)環(huán)境污染事故為零; 廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。
3、現場(chǎng)情況：工作現場(chǎng)干凈整潔，資料清晰、完整。
4、本年度危險源、環(huán)境因素做了基礎性的辨識，評價(jià)出了相應的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，均得到有效控制。
四、體系在下一步需改進(jìn)的方面：
1、加強危險固廢的分類(lèi)管理、處置。
2、加強高技術(shù)人才引進(jìn)
3、加強人員技能培訓
4、繼續維持高精度消防排查
管理評審輸入報告 4
一、評審目的：
確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進(jìn)的機會(huì )，確定變更的需要。以滿(mǎn)足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。
二、評審時(shí)間：
20xx年7月8日(一天)
三、評審地點(diǎn)：
公司二樓會(huì )議室
四、參加部門(mén)與人員：
總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門(mén)的負責人及全體內部質(zhì)量體系審核員
五、管理評審綜述及結論：
根據ISO9001：20xx標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，20xx年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開(kāi)了20xx年度管理評審會(huì )議。根據議程安排，各部門(mén)分別就本部門(mén)、本系統質(zhì)量管理體系運行狀況及改進(jìn)措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)濟效益，滿(mǎn)足顧客要求，達到顧客滿(mǎn)意做出決議，經(jīng)過(guò)討論達成一致意見(jiàn)：
1、質(zhì)量管理體系總體運行評價(jià)
�、�、公司領(lǐng)導層的變更并未對我公司質(zhì)量體系運行產(chǎn)生不利影響。隨著(zhù)公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續性和有效運行。
�、�、質(zhì)量方針在全廠(chǎng)上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識、改進(jìn)意識進(jìn)一步提高，“以顧客為關(guān)注點(diǎn)”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強，質(zhì)量目標圓滿(mǎn)實(shí)現。
20xx年第一季、第二季度對我廠(chǎng)定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類(lèi)檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監督檢驗合格率100%；本廠(chǎng)成品檢驗合格率達100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。20xx年上半年，客戶(hù)嚴重質(zhì)量問(wèn)題為0次，客戶(hù)投訴為0，在3月份，銷(xiāo)售公司對公司的主要客戶(hù)進(jìn)行了一次滿(mǎn)意度調查，顧客滿(mǎn)意度達到95.04%，圓滿(mǎn)完成了各項質(zhì)量目標。評審組認為公司質(zhì)量目標是適宜的，通過(guò)全員的努力和不斷的持續改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩定的，完全滿(mǎn)足大型工程對水泥質(zhì)量的要求。
�、�、監視和測量設備得到合理配置，裝臵進(jìn)行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時(shí)、產(chǎn)品單位電耗等考核指標和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；
�、�、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。
今年以來(lái)，我廠(chǎng)緊密結合企業(yè)實(shí)際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實(shí)干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全廠(chǎng)20xx年度的《年度培訓計劃》，內容涉及綜合和專(zhuān)業(yè)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類(lèi)。半年來(lái)，我廠(chǎng)創(chuàng )新培訓機制，大力開(kāi)展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時(shí)，已實(shí)施完成36課時(shí)，目前培訓項目實(shí)施率達150%。
�、�、在現場(chǎng)管理方面，通過(guò)推行實(shí)施標準化管理制度，加大了現場(chǎng)整治力度，規范了員工作業(yè)標準。各車(chē)間設備、生產(chǎn)半成品、現場(chǎng)物品實(shí)行定臵管理，車(chē)間物流有序，場(chǎng)所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀(guān)，現場(chǎng)管理水平進(jìn)一步提升。
�、�、質(zhì)量管理體系的內部審核、檢查、改進(jìn)和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實(shí)且效果明顯。今年上半年通過(guò)了1次企業(yè)內部審核，累計發(fā)現問(wèn)題2項，對審核中發(fā)現的問(wèn)題，各部門(mén)均按要求對進(jìn)行了原因分析，制定并實(shí)施相應的'糾正措施，經(jīng)驗證達到了預期目標。
2、需要改進(jìn)的方向：
�、�、加強學(xué)習和培訓。組織新進(jìn)工作人員全面系統的培訓學(xué)習質(zhì)量管理體系知識，進(jìn)一步提高對實(shí)施質(zhì)量管理體系的認識。
�、�、按照持續改進(jìn)、不斷完善的工作要求，持續優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)服務(wù)方式，充分挖掘內部潛力，強化質(zhì)量管理，制定更高的工作標準，實(shí)現公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。
�、�、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程控制及監視和測量工作，加強對質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規依據等規范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續改進(jìn)的基礎上不斷提升。加強與客戶(hù)和內
管理評審輸入報告 5
一、評審目的：
通過(guò)本次管理評審活動(dòng)，通報和總結公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內部質(zhì)量審核情況，系統評估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設的下一步工作，識別改進(jìn)的機會(huì )。以滿(mǎn)足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的.競爭力與適應力。
二、評審依據：
《質(zhì)量手冊》、“管理評審程序”以及各部門(mén)匯報材料
三、評審時(shí)間：
20xx年7月8日(一天)
四、評審地點(diǎn)：
公司二樓會(huì )議室
五、參加部門(mén)與人員：
總經(jīng)理、管代、部門(mén)負責人、內審組成員
六、管理評審會(huì )議議程：
1、公司總經(jīng)理主持會(huì )議說(shuō)明管理評審的有關(guān)事項。
2、各部門(mén)匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門(mén)匯報完畢之后對該部門(mén)作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評價(jià)和提出改進(jìn)決策。
3、對質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持效果的綜合評價(jià)。
4、總經(jīng)理主持公司管理層總結評審結果及改進(jìn)方向。
5、管理者代表出具管理評審報告。
6、管理評審措施進(jìn)行驗證。
七、各部門(mén)準備材料要求：
�、黉N(xiāo)售公司提供市場(chǎng)調研，走訪(fǎng)用戶(hù)，用戶(hù)滿(mǎn)意調查的總結。 ②化驗室提供近階段體系運行以來(lái)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況的統計分析。 ③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設備現狀及運行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。
�、懿晒┎刻峁┰�、燃材料采購情況和市場(chǎng)調查分析報告。 ⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。
�、奕|(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標貫徹實(shí)施情況、內部質(zhì)量體系審核報告、糾正和預防措施報告。
管理評審輸入報告 6
一、 評審目的
通過(guò)公司內部質(zhì)量審核和糾正實(shí)施情況，總結質(zhì)量管理體系全面運行以來(lái)的相關(guān)工作，系統評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應性，確定公司質(zhì)量管理體系建設的下一步工作。
二、 評審內容
1、內部質(zhì)量審核的評審和總結。
2、質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施與適應性評價(jià)。
3、質(zhì)量方針和目標的貫徹實(shí)施情況。
4、向中國船級社申請壓力容器工廠(chǎng)認可資質(zhì)證書(shū)的情況
5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價(jià)。
三、 評審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì )議議程 詳見(jiàn)“管理評審計劃”。
四、 評審情況概述
本次管理評審是公司按照IS09000和TSGZ0004標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第11次管理評審。通過(guò)對內部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的分析評價(jià)，會(huì )議肯定了近期工作成績(jì)，確認了20xx年管理評審問(wèn)題的整改落實(shí)情況，并為體系建設的下一步工作指明了方向。
本次管理評審，按照會(huì )議議程完成了既定的各項事宜，評審了內審報告、內審不合格項糾正實(shí)施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施情況報告、質(zhì)量方針和目標的貫徹實(shí)施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價(jià)分析報告，討論了各部門(mén)提交的有關(guān)問(wèn)題并形成決議，批準了糾正和預防措施。整個(gè)過(guò)程規范，達到了評審目的。
本次管理評審，制定糾正和預防措施4項，將在會(huì )后由質(zhì)量保證中心牽頭落實(shí)，并報管理者代表驗證。
五、存在問(wèn)題及有關(guān)糾正預防措施
1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒(méi)按制度執行。例如：有些單位沒(méi)有專(zhuān)職焊材管理員；監督、監管不到位；烘干時(shí)間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。
糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應嚴格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7條款和《焊接材料管理規定》執行。通過(guò)組織相關(guān)人員進(jìn)行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內容和職責；通過(guò)加強教育培訓，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任心；從而通過(guò)人員素質(zhì)的提高來(lái)加強庫房管理，隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，各車(chē)間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類(lèi)歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內筒要齊全，使各種記錄逐步規范、清晰。
2、在產(chǎn)品的售后服務(wù)過(guò)程中，針對用戶(hù)反饋的問(wèn)題,有時(shí)沒(méi)有及時(shí)滿(mǎn)意回應或解決。用戶(hù)回訪(fǎng)流于形式，沒(méi)有真正做到及時(shí)回訪(fǎng)，認真做回訪(fǎng)記錄，建立用戶(hù)檔案沒(méi)有做到細致，容易造成用戶(hù)產(chǎn)生不滿(mǎn)情緒。
糾正措施：細分客戶(hù)群體，根據不同客戶(hù)的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作，根據用戶(hù)反饋問(wèn)題，及時(shí)解決，積極開(kāi)展售前-售中-售后三段N途客戶(hù)服務(wù)模式，逐步設立駐外服務(wù)站點(diǎn)，配備專(zhuān)職服務(wù)人員駐守，收集用戶(hù)信息并提供日常服務(wù)。
3、生產(chǎn)工藝的指導性或操作性不強，個(gè)別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設備能力不匹配，出現了工人不看工藝或隨意更改工藝的現象。
糾正措施：對工藝人員進(jìn)行適當的培訓，并要求工藝人員對制定的生產(chǎn)工藝進(jìn)行跟蹤指導，定期到車(chē)間一線(xiàn)進(jìn)行檢查和驗證，對于不適合生產(chǎn)或不足之處，要及時(shí)改正和完善。加強部門(mén)之間的溝通，根據產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)化工藝流程，切實(shí)做到使工藝指導生產(chǎn)。
4、雖然建立了質(zhì)量問(wèn)題臺賬，但對其的應用較少，各單位沒(méi)有根據記錄的質(zhì)量問(wèn)題臺賬做進(jìn)一步的匯總分析，判斷質(zhì)量趨勢，預防質(zhì)量問(wèn)題。
糾正措施：對建立的質(zhì)量問(wèn)題臺賬定期進(jìn)行分類(lèi)匯總，分析原因，制定整改和預防措施，及時(shí)掌握質(zhì)量趨勢，預防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生；各單位要加強質(zhì)量管理，每周召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì )，開(kāi)展質(zhì)量經(jīng)驗分享活動(dòng)，通過(guò)分享與溝通把好的做法及時(shí)推廣和傳播，提高公司整體質(zhì)量管理水平。
六、質(zhì)量管理體系運行狀況的評審
本次管理評審，通過(guò)對質(zhì)量符合性、有效性和適應性的全面分析和評價(jià)，一致確認，公司目前運行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當前實(shí)際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。
會(huì )議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會(huì )人員重新討論了現有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的具體含義，認為其是適宜的，適應公司現在以及今后一段時(shí)期的發(fā)展實(shí)際。
質(zhì)量方針為：追求卓越 安全優(yōu)質(zhì)高效 持續改進(jìn) 滿(mǎn)足顧客需求
質(zhì)量方針釋義：
追求卓越——在所有崗位工作中堅持高起點(diǎn)、高標準，時(shí)刻瞄準國內外先進(jìn)水平，創(chuàng )造一流的業(yè)績(jì)，以建設“國內第一、國際一流的”的管道設備制造專(zhuān)業(yè)化公司為目標，開(kāi)拓創(chuàng )新、積極進(jìn)取，使公司一步步向卓越級邁進(jìn)。
安全優(yōu)質(zhì)高效——公司產(chǎn)品多為特種設備，屬于國家強制性的監管產(chǎn)品，行業(yè)特點(diǎn)決定了必須將產(chǎn)品安全列為第一要求。優(yōu)質(zhì)高效是企業(yè)實(shí)現經(jīng)濟效益最大化的重要保障。
持續改進(jìn)——任何事情沒(méi)有最好、只有更好，完善質(zhì)量管理工作、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量永無(wú)止境。
滿(mǎn)足顧客需求——產(chǎn)品設計、制造在符合安全技術(shù)規范、法規標準的前提下，只有以顧客的要求為產(chǎn)品質(zhì)量的基本需求，才能適應市場(chǎng)，獲得最高的滿(mǎn)意率，顧客滿(mǎn)意是企業(yè)持續發(fā)展的基礎。
質(zhì)量目標：
產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率100%
無(wú)損檢測一次合格率96%
工序一次交檢合格率90%
壓力試驗一次合格率98%
合同履約率100%
顧客反饋處理及時(shí)率100%
顧客滿(mǎn)意度95%（根據企業(yè)實(shí)際逐年提高）
檢驗試驗設備、計量器具周檢率100%，周檢合格率98%。
安全生產(chǎn)0事故
質(zhì)量體系運行相關(guān)部門(mén)應根據公司方針和目標制定本部門(mén)的質(zhì)量工作目標。質(zhì)量保證中心按公司《質(zhì)量指標考核細則》的要求，組織檢查實(shí)施效果，考核兌現。未完成的目標，須采取措施；已完成的目標，應重新制定。通過(guò)上述方法，確保實(shí)現總的質(zhì)量目標并持續改進(jìn)。
會(huì )議認為，公司服務(wù)質(zhì)量持續改善，表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的，體系的各項服務(wù)改進(jìn)工作是有效的。隨著(zhù)質(zhì)量管理體系的建立和完善，進(jìn)一步加強了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著(zhù)良好的方向發(fā)展。
2013年，機械公司深入貫徹管道局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實(shí)管道局質(zhì)量工作要點(diǎn)；圍繞機械公司重點(diǎn)質(zhì)量工作安排，繼續完善質(zhì)量體系；提高 設計質(zhì)量、強化采購過(guò)程控制和分承包商質(zhì)量控制；加強進(jìn)廠(chǎng)原材料檢驗檢測、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實(shí)質(zhì)量責任制；追求進(jìn)廠(chǎng)原材料質(zhì)量零缺陷、追求制造過(guò)程上工序轉下工序質(zhì)量零缺陷、追求產(chǎn)品出廠(chǎng)質(zhì)量零事故。質(zhì)量體系主要運行情況如下：
1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿(mǎn)足要求型”向“持續改進(jìn)型”轉變。
對照質(zhì)量保證體系要素，結合公司機構設置情況，新修訂了質(zhì)量手冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運行單位進(jìn)行內部審核，通過(guò)內審，查找差距，使公司質(zhì)量體系運行更加符合ISO9001質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實(shí)際的需要；同時(shí)每季度組織質(zhì)量管理指標考核，導入并開(kāi)始實(shí)施“卓越績(jì)效管理模式”，為公司的持續發(fā)展尋找更加先進(jìn)的管理模式，持續提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。
2、繼續加強全過(guò)程實(shí)物質(zhì)量控制。
一是強化了施工圖設計階段的質(zhì)量管理。設計研究所建立了產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及預防措施記錄，對于設計的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗、直至運行等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，記錄發(fā)現的問(wèn)題，制定整改和預防措施，并共享資源，防止以后設計時(shí)再次出現同樣的問(wèn)題。二是加強關(guān)鍵工序的.質(zhì)量控制，嚴格工藝紀律，提高工序質(zhì)量，降低質(zhì)量風(fēng)險。每個(gè)工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時(shí)查看制造工藝，熟悉技術(shù)要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)， 形成了預防機制，避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。三是通過(guò)多種途徑加強物資采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期檢查監督與考核，發(fā)現問(wèn)題積極改進(jìn)，形成了質(zhì)量管理的長(cháng)效機制。四是加強了產(chǎn)品防腐和成品防護的控制，提高了產(chǎn)品外觀(guān)質(zhì)量。
3、積極加強標準化管理工作。
2013年重點(diǎn)組織學(xué)習、宣貫了TSG G0001-20xx 《鍋爐安全技術(shù)監察規程》和TSG D70001-2013《壓力管道元件制造監督檢驗規則》等標準及相應新的材料標準，為設計、制造的產(chǎn)品符合新法規的要求奠定了良好的基礎。按計劃完成2項企標的復審工作。立項開(kāi)展SY 0404-98《加熱爐工程施工與驗收規范》修訂任務(wù)，滿(mǎn)足了近幾年加熱爐技術(shù)的發(fā)展、新材料新工藝的應用、安全、節能與環(huán)保要求，將科學(xué)、成熟、先進(jìn)的工程施工技術(shù)和質(zhì)量驗收納入標準。隨科研課題編制完成《組合式過(guò)濾分離器》企標。西二線(xiàn)管件系列標準獲集團公司優(yōu)秀標準一等獎�！栋踩枣i型快開(kāi)盲板》獲得管道局優(yōu)秀標準三等獎
公司去年啟動(dòng)創(chuàng )建省“標準化良好行為企業(yè)”試點(diǎn)工作，目前順利通過(guò)專(zhuān)家組驗收，獲得最高的“AAAA”級標準化良好行為企業(yè)稱(chēng)號。創(chuàng )建期間，建立了公司的標準體系表，設定三大標準體系的層次結構，將原有在冊技術(shù)標準按設計標準、產(chǎn)品標準、16個(gè)類(lèi)別納入技術(shù)標準體系；與人力資源各項工作相結合，緊隨公司人員機構調整步伐，在原《崗位說(shuō)明書(shū)》的基礎上，增（修）訂公司各崗位工作標準。目前，按崗位、工種劃入工作標準體系126項。
4、通過(guò)各種手段加強質(zhì)量信息化管理。
公司通過(guò)加強質(zhì)量信息化管理及時(shí)分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀(guān)質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過(guò)質(zhì)量考核進(jìn)行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告。各部門(mén)建立了質(zhì)量信息臺賬，將設計開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過(guò)程中遇到及客戶(hù)反饋的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì)量趨勢。
公司非常重視通過(guò)質(zhì)量信息化建設加強質(zhì)量管理，規劃了以計算機網(wǎng)絡(luò )為基礎的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標已經(jīng)進(jìn)入測試階段，此平臺的應用將會(huì )極大的提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時(shí)時(shí)收集并追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下一步數理統計方法的應用奠定了良好的基礎。
5、落實(shí)質(zhì)量責任制，通過(guò)堅持開(kāi)展質(zhì)量考核與質(zhì)量檢查加強質(zhì)量管理。
年初通過(guò)制定的《XX公司2013年質(zhì)量工作重點(diǎn)》明確工作目標，明確每一個(gè)部門(mén)具體任務(wù)，各部門(mén)再分解落實(shí)到每一個(gè)班組，明確應承擔的責任和權利范圍，做到事事有人管，人人有專(zhuān)責，辦事有標準、考核有依據。對重點(diǎn)工序和重點(diǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵崗位人員，提出相應的技能水平和任職資格的要求和規定，對關(guān)鍵崗位建立相應能力水平評價(jià)制度和崗位技能評價(jià)制度。出現質(zhì)量問(wèn)題，嚴格按照公司規定進(jìn)行查處，做到獎罰分明，提高了廣大員工的質(zhì)量意識。
公司堅持每季度開(kāi)展質(zhì)量考核，突出目標考核，突出體系運行管理、突出質(zhì)量改進(jìn)、突出產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量考核、突出過(guò)程控制，激勵員工立足崗位，精益求精。今年通過(guò)修訂公司關(guān)鍵績(jì)效指標和質(zhì)量考核細則，將質(zhì)量 目標分解到各個(gè)單位、班組及個(gè)人。分別對所屬16個(gè)單位依據《XX公司質(zhì)量管理指標考核細則》進(jìn)行了質(zhì)量考核，經(jīng)過(guò)檢查，各單位基本都能夠按照體系運行的要求開(kāi)展質(zhì)量工作，各單位的領(lǐng)導普遍對質(zhì)量工作重視，質(zhì)量活動(dòng)記錄、質(zhì)量過(guò)程記錄進(jìn)一步規范，員工的質(zhì)量意識進(jìn)一步加強，質(zhì)量管理工作都有較大進(jìn)步
機械公司在每季度定期考核的基礎上，積極開(kāi)展質(zhì)量大檢查活動(dòng)，今年針對“十項舉措”“質(zhì)量?jì)扇薄百|(zhì)量月”等質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展了質(zhì)量專(zhuān)項檢查，成立了以主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表為組長(cháng)、各職能部門(mén)負責人、車(chē)間領(lǐng)導為成員的質(zhì)量大檢查活動(dòng)領(lǐng)導小組，制定了機械公司質(zhì)量大檢查活動(dòng)實(shí)施方案，并按實(shí)施方案進(jìn)行檢查。通過(guò)自查自糾積極查找問(wèn)題，針對問(wèn)題分別制定了整改措施并已經(jīng)整改完成，而且對預防措施進(jìn)行了落實(shí)，有效的促進(jìn)了公司質(zhì)量管理水平的提高。
6、通過(guò)積極開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量培訓促進(jìn)質(zhì)量管理工作的深入開(kāi)展。
積極開(kāi)展形式多樣的質(zhì)量管理活動(dòng)，鼓勵開(kāi)展QC小組、5S管理等活動(dòng)，引導員工在質(zhì)量改進(jìn)、增產(chǎn)節約、節能降耗、提高工作效率等方面進(jìn)行小改小革，在設計和工藝上持續改進(jìn)。2013年公司兩個(gè)QC成果在局“第二十九屆QC成果”發(fā)布會(huì )上分別獲得了二等獎、三等獎。
各部門(mén)積極開(kāi)展安康杯勞動(dòng)競賽，勞動(dòng)競賽將質(zhì)量管理作為其中的重要內容，形成了勞動(dòng)競賽與質(zhì)量管理的有機結合，有效的激發(fā)了一線(xiàn)員工參與質(zhì)量管理的熱情；公司還在“質(zhì)量月”活動(dòng)期間，深化了“質(zhì)量?jì)扇薄笆椗e措”等活動(dòng)，開(kāi)展了“質(zhì)量知識答題”“調查問(wèn)卷”“合理化建議”“質(zhì)量標語(yǔ)征集”等一列群眾性質(zhì)量活動(dòng)，有效的促進(jìn)了公司全面質(zhì)量管 理工作的開(kāi)展。
七、根據本次管理評審結果，結合公司質(zhì)量管理建設的統一部署，初步確定下一步工作重點(diǎn):
1、以引入卓越績(jì)效管理模式為抓手，通過(guò)系統整合不斷完善
績(jì)效、監測體系，改進(jìn)提升質(zhì)量管理體系，使公司的質(zhì)量管理工作真正向卓越級邁進(jìn)。
2、 按照《XX公司質(zhì)量?jì)扇ぷ鲗?shí)施方案》繼續深入開(kāi)展“質(zhì)量?jì)扇惫ぷ�。繼續開(kāi)展質(zhì)量管理知識培訓，通過(guò)培訓增強廣大員工的質(zhì)量意識，普及質(zhì)量管理知識，提高員工參與基層質(zhì)量管理的積極性，營(yíng)造關(guān)心重視質(zhì)量管理的良好氛圍，培育質(zhì)量文化。
3、通過(guò)質(zhì)量目標分解、落實(shí)實(shí)施、質(zhì)量檢查與考核等一系列工作，堅持不懈的落實(shí)好“十項舉措”重要內容，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩定可靠。
4、 積極推進(jìn)質(zhì)量信息化進(jìn)程,深入開(kāi)展質(zhì)量狀況分析工作。拓展信息化在科技管理中的應用,努力做好 “協(xié)同辦公平臺”的實(shí)施，切實(shí)提高設計、工藝質(zhì)量和效率，實(shí)現產(chǎn)品質(zhì)量數據的信息化采集與處理。
5、在標準化工作方面，確立標準先行的發(fā)展理念，通過(guò)整合使公司執行高度統一的標準，標準信息化管理覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，制定和引領(lǐng)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域國內標準。
管理評審輸入報告 7
評審時(shí)間：
xxxx年xx月xx日
評審依據：
ISO9001：2000標準、本公司程序文件、法律、法規要求、顧客的要求和期望。
評審目的：
評審本公司的質(zhì)量管理體系運行方面進(jìn)行系統的評價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
評審范圍及評審重點(diǎn)：
對全公司的生產(chǎn)運行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節。
參加人員：
評審內容：
本次管理評審按照2000版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求，對標準規定的管理評審輸入：審核結果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的.符合性、預防和糾正措施狀況。參加會(huì )議的公司領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評價(jià)：最后由池澤華總經(jīng)理根據大家的評價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評審的決定和措施：
管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運行情況的報告》，其內容包括：
�。�1）內部質(zhì)量管理體系審核情況；
�。�2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)施情況及適宜性；
�。�3）質(zhì)量管理體系過(guò)程的運行狀況；
�。�4）上次質(zhì)量管理評審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；
�。�5）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。
各相關(guān)部門(mén)負責人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《采購部質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》的報告。
與會(huì )人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論�？偨�(jīng)理池澤華認真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn)，并就大家提出的問(wèn)題，當場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：
一、本次管理評審基本上達到了預期的目的，為持續改進(jìn)工正科技公司質(zhì)量的穩定和提高，促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客要求，增強顧客滿(mǎn)意，起到了積極作用。同時(shí)為我公司通過(guò)2000版/T19001標準質(zhì)量管理體系認證，創(chuàng )造了有利條件。
二、本次評審結論為：通過(guò)體系的運行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經(jīng)過(guò)對我公司這次內部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、用戶(hù)服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：2000標準和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應我司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系能在持續改進(jìn)中有效運行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認為我公司質(zhì)量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。
三、在xx期間對公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為xx，離本公司的質(zhì)量目標要求尚存在著(zhù)差距，為此xx要求xxxx部門(mén)分析原因，制定相應的糾正預防措施，并由xx部門(mén)監督實(shí)施。本次管評共開(kāi)出糾正預防措施xx個(gè)，改進(jìn)措施xx個(gè)，詳見(jiàn)相應記錄。
管理評審輸入報告 8
根據區質(zhì)管辦質(zhì)量管理要求，為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，結合中心內審情況和外審取得的經(jīng)驗，按照中心制定的年度質(zhì)量管理工作安排，12月30日中心主持召開(kāi)管理評審會(huì )議，評審一年來(lái)（12月1日至11月30日）質(zhì)量管理體系的運行情況、存在問(wèn)題以及下一年度工作計劃，現將工作情況報告如下：
1、運行情況
中心質(zhì)量管理體系總體運行良好。通過(guò)內審和外審等一系列活動(dòng)，中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識，能夠帶領(lǐng)本單位工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責完成各項工作，并采取一定的糾正和預防措施推動(dòng)持續改進(jìn)。各部門(mén)工作符合質(zhì)量體系運行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結合，實(shí)現了事前、事中、事后的全過(guò)程監控，服務(wù)質(zhì)量達到質(zhì)量目標的要求，服務(wù)意識進(jìn)一步增強。
二、主要成效
�。ㄒ唬┎粩嗤晟乒ぷ饕幏�，工作規范適宜性進(jìn)一步提高。，根據中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了一定調整，為進(jìn)一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來(lái)文辦理工作規范》、《業(yè)務(wù)資料管理工作規范》、《業(yè)務(wù)工作規范》和《業(yè)務(wù)工作規范》，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結合，質(zhì)量管理工作更加符合系統化、科學(xué)化、規范化的要求。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)嚴格執行控制程序，圓滿(mǎn)完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執行，認真貫徹任務(wù)分配權、審核權、復核權相互制約相互協(xié)調的原則，各部門(mén)積極落實(shí)質(zhì)量管理相關(guān)要求，在實(shí)際工作中進(jìn)一步提高工作規范化、法制化水平，項目合格率達到質(zhì)量目標要求，工作圓滿(mǎn)完成。
三、內審作用
根據區質(zhì)管辦內審計劃要求，我中心于6月17日組織內部審核小組對各部門(mén)進(jìn)行了內部交叉審核。本次內審主要采取面談和現場(chǎng)觀(guān)察、抽查相結合的方式，通過(guò)內部審核小組與各部門(mén)人員談話(huà)了解其對本單位質(zhì)量管理體系的`認識和理解，并對在實(shí)際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進(jìn)行抽樣檢查。通過(guò)內審，查找出了中心工作中存在的問(wèn)題，達到了預期目標，有利于進(jìn)一步完善質(zhì)量管理過(guò)程，增強全體干部職工質(zhì)量管理意識、服務(wù)意識和依法評審意識，確保中心各項工作順利進(jìn)行。
四、存在問(wèn)題和整改措施
通過(guò)對一年來(lái)質(zhì)量管理工作的評審，特別是通過(guò)內審和外審，我們發(fā)現質(zhì)量管理工作尚存在一定問(wèn)題，主要體現在：
�。ㄒ唬w檔資料《卷內目錄》歸檔處無(wú)人簽收。
�。ǘI(yè)務(wù)部門(mén)的表格格式不統一。
�。ㄈ┲薪闄C構簽名后未注明日期。
�。ㄋ模┐嬖陧椖砍瑫r(shí)未進(jìn)行說(shuō)明的現象。
�。ㄎ澹┩鈫挝唤栝啔w檔資料流程不明確。
�。┰诤藢ξ抑行脑u審業(yè)務(wù)工作規范與實(shí)際操作是否吻合的過(guò)程中，外審專(zhuān)家提出了1個(gè)觀(guān)察項，相關(guān)工作規范應按照上級文件要求及時(shí)修訂。
根據區質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤評審發(fā)現問(wèn)題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門(mén)的職能職責和工作流程，對相關(guān)文件和程序進(jìn)行進(jìn)一步規范，主要整改措施有：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位人員應在接收時(shí)進(jìn)行簽收。
�。ǘ┍砀窀袷叫杞y一。
�。ㄈ⿷蛑薪闄C構明確簽名需注明日期。
�。ㄋ模⿲Σ粚儆谖抑行呢熑蔚某瑫r(shí)項目，需對復核過(guò)程進(jìn)行記錄、說(shuō)明。
�。ㄎ澹└鶕嚓P(guān)規定，修改完善《業(yè)務(wù)資料管理工作規范》，明確外單位借閱歸檔資料流程。
�。┪抑行脑趯�(shí)際操作中，已嚴格按照相關(guān)文件執行，要求每個(gè)項目都需填寫(xiě)過(guò)程記錄表，針對審核發(fā)現問(wèn)題，我中心立即著(zhù)手進(jìn)行整改，按照審核老師的意見(jiàn)對業(yè)務(wù)工作規范進(jìn)行修改。
五、下一年計劃
�。ㄒ唬└鶕䴓I(yè)務(wù)工作實(shí)際情況，對工作規范進(jìn)行修訂。根據市相關(guān)文件要求，我中心計劃在主管局領(lǐng)導下對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行調整，并及時(shí)修訂相關(guān)工作規范，使工作規范與流程修改同步進(jìn)行。
�。ǘ┳龊脙葘徆ぷ�，進(jìn)一步提高中心質(zhì)量管理水平。中心將把內審工作列為質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)，按照區質(zhì)管辦的相關(guān)部署，積極做好內審準備工作，進(jìn)一步排查質(zhì)量管理工作中存在的問(wèn)題，提高中心質(zhì)量管理水平。
管理評審輸入報告 9
評審時(shí)間：
xxx
評審地點(diǎn)：
xxx
主持人：
xxx
參加人員：
一、評審目的：
評價(jià)公司環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境管理體系持續、有效地滿(mǎn)足GB/T24001-20xx/ISO14001：20xx環(huán)境管理體系標準相關(guān)法律法規的要求，并不斷完善環(huán)境管理體系，尋求持續改進(jìn)的機會(huì )。
二、管理評審的輸入
1、內審和合規性評價(jià)的結果；
2、管理者代表關(guān)于管理體系運行情況的報告；
3、關(guān)于實(shí)施糾正/預防措施的報告；
4、與相關(guān)方交流情況；
5、各部門(mén)運行業(yè)績(jì)及存在問(wèn)題；
6、目標指標和管理方案的實(shí)現情況；
7、內外部條件變化：如法律法規和其他要求的變化；
8、改進(jìn)建議。
三、評審綜述：
首先由管理者代表作環(huán)境管理體系運行情況報告，對我公司環(huán)境管理體系運行情況作了總結，就內審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境管理體系運行中存在的問(wèn)題；對方針、目標的適宜性進(jìn)行了闡述。報告中對糾正/預防措施的實(shí)施及完成情況做了總結，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。
其次，由生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、管理部、業(yè)務(wù)部、品管部、工程部等6個(gè)部門(mén)匯報了本部門(mén)環(huán)境管理體系的運行情況及存在的問(wèn)題。具體評審內容如下：（一）環(huán)境管理體系運行績(jì)效
�。�1）環(huán)境因素的識別、評價(jià)和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出277個(gè)環(huán)境因素，評價(jià)出16項重要環(huán)境因素。對其中的3個(gè)列入目標、指標、管理方案；其余全部列入運行控制。
�。�2）遵規守法方面：法律法規的識別、獲取和評價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規和其他要求識別了97項，通過(guò)遵循評價(jià)表，所識別出來(lái)的36項法規及其他要求基本符合，不足之處正在改善。
�。�3）節能降耗方面：
�。╝）資源使用方面，對員工進(jìn)行了節能降耗方面的培訓，還在公司范圍內推行節約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業(yè)公司變賣(mài)，以做他用。
�。╞）能源使用方面：公司制定了電消耗節能降耗的規定，目前該規定正處在進(jìn)行數據統計及人員培訓時(shí)機。
�。�4）員工意識方面：體系運行以來(lái)，對員工進(jìn)行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開(kāi)始有了污染預防和節能降耗的意識。
�。ǘ┉h(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標適宜性及完成情況
公司的環(huán)境方針是經(jīng)過(guò)多方征求意見(jiàn)，并結合我公司實(shí)際制定的，體現了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿(mǎn)足適用的`法律法規要求的承諾；二是持續改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規守法重要性，體現了企業(yè)的宗旨，融入了我公司企業(yè)發(fā)展的基本方略。
從體系運行的情況來(lái)看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標3個(gè)，環(huán)境管理體系中的固廢分類(lèi)收集、處理、消防設施的配套、設備的完好率等目標的管理方案已經(jīng)在穩步進(jìn)行之中，所需資源己得到初步配置，規章制度相應出臺，人員安排到位。
綜上所述，公司環(huán)境管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續進(jìn)行，不需要修改。
�。ㄈ┘m正、預防措施及其完成情況
自環(huán)境運行以來(lái)，通過(guò)內審共下發(fā)不符合報告4份，各責任部門(mén)針對查出的問(wèn)題制定相應的糾正/預防措施，并經(jīng)相過(guò)人員驗證都得到了很好的實(shí)施。目前，我公司糾正/預防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達到了體系要求的目的。
四、環(huán)境體系運行總體評價(jià)：
1.適宜性方面：我公司環(huán)境方針、環(huán)境目標、機構設置、職責分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內外部環(huán)境；
2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來(lái)看，沒(méi)有遺漏的地方，對公司涉及到環(huán)境方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規定和實(shí)施，基本充分；
3.有效性方面：經(jīng)過(guò)前期的運行結果看，基本有效，能實(shí)現本公司制定的環(huán)境方針和環(huán)境目標。
五、存在問(wèn)題：
1.意識方面：大多數員工已經(jīng)有了體系方面的意識，但仍然有個(gè)別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒(méi)有把體系工作融入到日常的工作中。
2.法律法規方面：公司組織各部門(mén)于9月份開(kāi)始進(jìn)行法律法規的識別及合規性評價(jià)，取得了一定的成績(jì)，基本能夠滿(mǎn)足標準的要求。但是隨著(zhù)對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規性評價(jià)報告尚需進(jìn)一步完善。
六、改進(jìn)措施：
1.環(huán)境管理體系方面：
�。�1）人事部門(mén)要加強新進(jìn)人員的培訓力度，在職員工體系認識的培訓，讓體系融入到公司的生產(chǎn)生活中。
�。�2）管理部需要進(jìn)一步組織相關(guān)人員對現有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行學(xué)習，并找出需要進(jìn)一步進(jìn)行完善的地方加以補充。
�。�3）《目標、指標和管理方案》中涉及到問(wèn)題都需要相關(guān)人員去落實(shí)、執行。
�。�4）在《方案》中需涉及資金使用地，各部門(mén)一定要做好調研和預算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計劃完成任務(wù)。
�。�5）組織具有合規性評價(jià)能力的人員對法律法規進(jìn)一步識別評價(jià)，完善《合規性評價(jià)報告》，以達到體系運行中對法規要求的符合性。
�。�6）各部門(mén)須將體系認證后的工作列入到工作計劃中，并利用各種會(huì )議的機會(huì )向員工傳達體系知識，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項工作由管理部監督。
七、綜述
總經(jīng)理對上述措施的落實(shí)提出了嚴格的要求，要求各部門(mén)按照規定的時(shí)間，就以上問(wèn)題認真落實(shí)，并對下步工作重點(diǎn)強調了以下幾點(diǎn)：
1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀(guān)念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會(huì )有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分員工對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門(mén)要拿出充分的精力來(lái)開(kāi)展這項工作，改變自己適應環(huán)境，而不是簡(jiǎn)單拒絕。
2、不斷改進(jìn)：體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡(jiǎn)單的以通過(guò)認證為標準，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問(wèn)題，通過(guò)推行來(lái)進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問(wèn)題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問(wèn)題需要外出協(xié)調關(guān)系，有些問(wèn)題需要花錢(qián)解決，不管困難有多大，有關(guān)部門(mén)必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。
3、高度負責：要真抓實(shí)干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強領(lǐng)導，分解任務(wù)，推行組要高度負責，責任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。
4、加強學(xué)習：學(xué)習是永恒的主題，要加快學(xué)習、廣泛學(xué)習，干什么就要像什么、愛(ài)什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì )成功。人的一生就是不斷學(xué)習，不斷落實(shí)，不斷改造自己的思想，持續提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會(huì )學(xué)習的內涵，培養學(xué)習、閱讀、思考的方式和習慣。要進(jìn)一步加強管理體系的監督控制，內審員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習，結合公司生產(chǎn)運營(yíng)實(shí)際，逐步提高審核水平，實(shí)現體系的的持續有效運行。
管理評審輸入報告 10
一、公司組織機構、職責分配適宜
通過(guò)幾年質(zhì)量體系運行公司組織機構和職責分配的運行、現己適應旺峰公司發(fā)展和生產(chǎn)的需要，所以沒(méi)有任何變動(dòng)。
二、人力資源需求情況
公司現有員工240人，其中：技術(shù)人員13人，管理人員19人，工人208人；學(xué)歷情況：本科5人，大專(zhuān)13人，中專(zhuān)中技36人，高中58人，初中及以下128人。
現有人員的分布情況
�。�1）技術(shù)人員13人5.4％
�。�2）管理人員19人7.9％
�。�3）檢驗人員25人10.4％
�。�4）保衛人員4人 1.6％
�。�5）生產(chǎn)人員179人74.6％
三、質(zhì)量目標達成情況
目標 達成情況
�。�1）人員培訓合格率 100% 96%
�。�2）人力資源配置 聘用中專(zhuān)以上畢業(yè)生5-20名 已完成
四、人力資源的需求情況
根據公司發(fā)展的長(cháng)遠戰略目標來(lái)看，公司的人力資源比較短缺，技術(shù)崗位、管理崗位、關(guān)鍵設備操作崗位需要補充，針對這些情況，公司通過(guò)向社會(huì )公開(kāi)招聘，引進(jìn)技術(shù)人員3名、管理人員2名、其他相關(guān)工種人員，暫時(shí)緩解公司人力資源不足的問(wèn)題，為了更好地充分合理運用好人力資源，公司有關(guān)部門(mén)的人員進(jìn)行調整，使公司的人力資源得到充分運用和合理配置。
五、人員培訓情況
共計培訓39次，培訓人員451人次，其中：
1、新員工廠(chǎng)紀廠(chǎng)規培訓2次，參加人51人次；
2、產(chǎn)品質(zhì)量培訓26次，參加人283人次；
3、質(zhì)檢員崗位培訓1次，參加人18人次；
4、熔煉工崗位培訓1次，參加人8人次；
5、數控銑床崗位培訓1次，參加人14人次；
6、顧客向導培訓1次，參加人9人次；
7、管理過(guò)程培訓1次，參加人7人次；
8、支持過(guò)程培訓1次，參加人7人次；
9、硬模操作培訓1次，參加人9人次；
10、生產(chǎn)過(guò)程控制培訓1次，參加人8人次；
11、產(chǎn)品標識培訓1次，參加人17人次；
12、產(chǎn)品預防控制培訓1次，參加人18人次；
13、倉庫貯存和儲運培訓1次，參加人2人次。
六、基礎設施配置完成情況
為創(chuàng )造更好的工作環(huán)境，提高工作效率，20xx年初公司進(jìn)行了廠(chǎng)房改造及引進(jìn)新設備，投入資金76萬(wàn)元。
七、部門(mén)質(zhì)量目標完成情況
1、制定培訓計劃、并按計劃實(shí)施培訓。
2、采用多種方式對人員進(jìn)行培訓，各部門(mén)已按計劃進(jìn)行。
3、及時(shí)對培訓的有效性進(jìn)行評價(jià)，各部門(mén)已按計劃進(jìn)行。
4、督促檢查各部門(mén)的培訓實(shí)施情況，按計劃進(jìn)行。
5、公司已招聘相關(guān)人員，同時(shí)公司內部也適當做出調整，保證人力資源配置到位。
6、對檢驗人員、技術(shù)員、內審員和特種設備操作人員的評定。根據公司對各崗位的能力要求，進(jìn)行管理人員和相關(guān)人員的崗位能力評定，進(jìn)行評定25人，評定方式：現場(chǎng)考察，其中滿(mǎn)足能力需求的(超63分)有8人，占32%，基本滿(mǎn)足的(51分~62分)有13人，占52%，還需培訓的(50分以下)有4人，占16%。以上評價(jià)分析，滿(mǎn)足和基本滿(mǎn)足能力需求人員達84%，起到了支持質(zhì)量管理體系有效運行的作用，還需培訓的人員屬于新進(jìn)公司的員工，他們從事崗位工作時(shí)間較短，我們將針對各人的具體情況制定培訓計劃并加以實(shí)施。
7、在6月份及12月份通過(guò)發(fā)放員工滿(mǎn)意度調查表分析：
調查問(wèn)卷共有28道問(wèn)題，是以滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意、棄權三種答案來(lái)確定的，調查結果顯示滿(mǎn)意的占76.9%，不滿(mǎn)意的占13.65%，棄權的占9.45%，現就問(wèn)卷調查的情況分析如下。
1）這幾年隨著(zhù)公司的快速發(fā)展，員工們也一同目睹了公司的發(fā)展，對公司的發(fā)展前景是有信心的，是充滿(mǎn)希望的，大多數員工認為能成為廣西旺峰的一員非常自豪，在為廣西旺峰辛勤勞作的同時(shí)，他們在各方面也都得到培養、學(xué)習、鍛煉和提升，在工作中不斷地進(jìn)步和成長(cháng)，表示愿意為公司的發(fā)展付出自己的力量。公司近幾年新品開(kāi)發(fā)種類(lèi)比較多，產(chǎn)值年年遞增，有著(zhù)大好的形勢，員工們都有十足的信心，為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。同時(shí)也迫切希望公司建立鮮明的企業(yè)文化，以增強員工的凝聚力。
2）公司管理層人員精誠團結，對工作兢兢業(yè)業(yè)，為公司的發(fā)展和提高經(jīng)濟效益都忘我地努力工作，領(lǐng)導的敬業(yè)精神受到員工們的好評，并起了榜樣的作用。
3）公司在發(fā)展中不斷完善各項管理規章制度和規定，這些制度、規章都能盡快地傳達給廣大員，并組織員工們學(xué)習。在這次調查中大多數員工認為公司還是要加強管理，還是要在管理上下功夫，管理出效益。
4）部門(mén)之間、同事之間、各個(gè)工作環(huán)節之間相互溝通，相互團結，員工們有很強的團隊榮譽(yù)感，同事之間可以通過(guò)交流成功經(jīng)驗和好的工作方法以提高工作效率，同意的占85.3%，這說(shuō)明工作中溝通及時(shí)、順暢和人際關(guān)系和諧，員工們在工作中是輕松愉快的，工作中有什么困難相互幫助、相互理解，相互支持，這也就給公司的發(fā)展帶來(lái)巨大的力量。
5）從員工自我價(jià)值的實(shí)現及個(gè)人的發(fā)展前途進(jìn)行調查。結果表明：大部分員工對自己目前的.工作表示比較適合和喜歡，并且有信心、有能力在崗位上充分發(fā)揮能力和施展才華。有的員工認為除薪酬外，最看中提高自己能力的機會(huì )。還有部分員工認為目前的工作是我喜歡的工作，但自己的能力有所欠缺，同時(shí)有少部分員工則認為目前的工作不太適合，希望換一個(gè)崗位。有62.4%的員工愿意在公司工作10年以上，同時(shí)對于自己目前的工作，多數人覺(jué)得工作較緊迫，較有挑戰性，并且已經(jīng)盡自己的所能來(lái)完成工作。有部分員工對自己的薪酬、福利不是很滿(mǎn)意，工作時(shí)間安排是否合理持不確定態(tài)度。
6）員工在工作中提出的意見(jiàn)和建議，可以得到公司的及時(shí)回復和落實(shí)，公司對員工的投訴都做到了嚴肅處理，贊成的占70.63%，說(shuō)明總體反映是好的，有部分員工持有不確定和不同意的態(tài)度，這也說(shuō)明我們的工作還存在著(zhù)不足，希望在今后的工作中加以改進(jìn)。
7）近幾年公司在培訓員工方面做了大量的工作，公司要發(fā)展，人才是主要的，公司要根據發(fā)展的需要，加大員工培訓力度，增加員工的素質(zhì)，可以是內培或是外培的方式，從而為公司的發(fā)展貢獻聰明才智。員工在培訓方面同意調查問(wèn)卷的占58.15%，這說(shuō)明在培訓方式比較單一，還需要加強，為了工作的需要應舉辦多樣化培訓，以滿(mǎn)足生產(chǎn)工作的需要。
8）調查顯示，公司對違反規章制度的員工，無(wú)論是誰(shuí)都會(huì )受到批評和處罰，同意這點(diǎn)的占83.36%，還有部分人員有不同意見(jiàn)，這也說(shuō)明我們的工作還存在不足，應多了解他們對公司的想法和意愿。
9）在公司工作有很多發(fā)揮能力施展才華的地方，大部分同意此說(shuō)法。公司近幾年發(fā)展很快，新品任務(wù)較多，這也就給有準備的人有施展和發(fā)揮自己才華的機會(huì )和空間，只要努力耕耘了，就會(huì )有收獲的。
八、改進(jìn)措施
通過(guò)廣大員工滿(mǎn)意度調查，發(fā)現了存在的不足，我們將在以下幾個(gè)方面加強：
1）加強管理，規范管理，完善各項管理規章制度、用制度辦事、用制度說(shuō)話(huà)、用制度管人。
2）加強對員工的培訓力度。在崗位知識、管理技能、組織協(xié)調與溝通等方面進(jìn)行培訓，提高員工的素質(zhì)，盡可能的挖掘員工的潛力，要求員工以質(zhì)量為先，提高工作效率，提高工作積極性，公司應采取多種形式對員工進(jìn)行獎勵。
3）各級領(lǐng)導要經(jīng)常與員工溝通、認真聽(tīng)取員工提出的意見(jiàn)和建議，及時(shí)了解員工對公司的看法和思想動(dòng)態(tài)。
4）部門(mén)之間，員工之間應多交流工作經(jīng)驗，遇到問(wèn)題多溝通。
5）公司企業(yè)文化的建立。
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