部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告范文（通用16篇）

　　我們眼下的社會(huì )，報告不再是罕見(jiàn)的東西，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 1

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┞氊熍c編制

　　根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1.主要職責

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。

　　(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

　　(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

　　(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

　　(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　(16)負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2.機構編制

　　縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門(mén)預算單位構成

　　縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金收支

　　1.部門(mén)全部資金收支

　�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。

　�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。

　　3.結轉結余

　　根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出

　　本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績(jì)效評價(jià)程序

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)基本原則

　　評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)主要依據

　　1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；

　　4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；

　　6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴謹細致，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的'原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　�。ㄋ模�強化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　�。ㄎ澹�強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jì)效指標分析

　　依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8.2分；預算執行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預算編制情況分析

　　該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。

　�。�1）績(jì)效目標設置

　　該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。

　�。�2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3.2分。

　　A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預決算差異率95.33%，本項實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。

　　本項指標2分，實(shí)得2分。

　　2.預算執行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

　�。�1）預算控制

　　A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭�公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4.9分。

　�。�2）預算管理

　　A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。

　　C.資金監管

　　本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。

　　D.績(jì)效自評價(jià)

　　按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，本項指標2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65.6分。

　�。�1）職責履行

　　根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

　　本項指標7分，實(shí)得6分。

　　B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì )影響很大。

　　本項指標8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問(wèn)題

　　一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。

　　六、建設性意見(jiàn)

　　一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。

　�。ǘ�）推動(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

　　八、其他說(shuō)明事項

　　被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3.嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

　　4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 2

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

　　2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

　　4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　　8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的`基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的'原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督

　　堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制，下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

　　一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。

　　4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 3

　　為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的`事務(wù)性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機構設置及人員情況

　　中心設有6個(gè)正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元，20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標調劑增加5萬(wàn)元，上年結轉結余10萬(wàn)元，全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預算執行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元，基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元，比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

　　全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元，上年結轉372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬(wàn)元，上年結轉20.74萬(wàn)元，年中指標調劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數86.81萬(wàn)元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目：20xx年初預算為1,780萬(wàn)元，上年結轉351.34萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結果

　　對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目，指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估，以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià)，深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì)，連續3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化，需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

　�。ǘ�）項目預算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%，影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效目標管理，對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化，做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制，結合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

　�。ǘ�）督促加快項目實(shí)施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強績(jì)效評價(jià)結果應用。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　以結果為導向，健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 4

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規范財政資金管理，強化部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下：

　　一、專(zhuān)項基本情況

　　本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長(cháng)，舒象偉為副組長(cháng)，以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采�。赫匍_(kāi)了每一項工作，座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。

　　(一)評價(jià)資料準備充分

　　我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料，各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。

　　(二)績(jì)效評價(jià)意識提升

　　各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識，對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)

　　20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì )效益，受到廣大人民群眾的好評。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　　1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。

　　(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬(wàn)，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。

　　(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。

　　(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛生事件0例。

　　(4)重點(diǎn)傳染病監測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。

　　2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。

　　(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國AFP病例監測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

　　(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。

　　(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實(shí)種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實(shí)種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實(shí)種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人，實(shí)種人數為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實(shí)種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實(shí)種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%。

　　(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

　　繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外，各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。

　　(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。

　　疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進(jìn)行了處置。

　　(8)、宣傳培訓和督導考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導，包括工作考核。督導注重了質(zhì)量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，督促落實(shí)。

　　3、結核病工作完成情況。

　　本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人，其中涂陽(yáng)患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。

　　在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。

　　加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導，全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導，3輪54次的電話(huà)督導，有力的'改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份，對其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席，在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。

　　(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標，并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過(guò)多年的監測，我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。

　　(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。

　　當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集，預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。

　　(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村，覆蓋率100%。

　　(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。

　　8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

　　為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機會(huì )，向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。

　　2、經(jīng)費不足：隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。

　　3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛生工作任務(wù)繁重，無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心，有專(zhuān)門(mén)負責人管理，有專(zhuān)業(yè)人員督查，從根本上解決城區的問(wèn)題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 5

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內容：1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。

　　7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項目績(jì)效目標情況

　　1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。

　　2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。

　　4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。

　　二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。

　　三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。

　　四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。

　　四、項目目標實(shí)現情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數量指標

　　(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;

　　(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

　　(5)手足口病標本采集數300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;

　　(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。

　　2.質(zhì)量指標

　　(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;

　　(2)流感標本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì )性分析

　　可持續影響。

　　1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他說(shuō)明事項。

　　五、結論

　　(一)主要指標情況及結論(可附表)

　　各項指標均達到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

　　(三)存在的.困難、問(wèn)題

　　中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 6

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的.問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 7

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T構成

　　截止2021年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機構構成及其主要職責

　　(1)黨委的主要職責：

　　1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。

　　2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題，由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。

　　3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

　　4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。

　　5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。

　　(2)政府的主要職責：

　　1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級財政、執行本級預算。

　　4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。

　　5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。

　　7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

　　8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。

　　9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。

　　11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構：

　　1.黨政辦公室

　　負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò )；承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。

　　2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。

　　3.社會(huì )事務(wù)辦公室

　　負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　4.社會(huì )治安和應急管理辦公室

　　負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作；承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作；負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬�2021年度預算基本情況

　　2021年收入預算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級補助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　�。ǘ�）2021年度收支決算情況

　　1.2021年度收入決算情況

　　2021年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。

　　2．2021年度支出決算情況

　　2021年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元。

　　基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元.

　　項目支出0.00萬(wàn)元。

　　三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元，控制數為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。

　　項目支出0.00萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1.預算配置控制較好得10分。

　　其中：2021年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

　　2.預算執行比較到位得17分。

　�。�1）預算完成率=（上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元）/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

　�。�2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。

　　3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得33分。

　�。�1）公用經(jīng)費控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元）*100%=83%，得8分；

　�。�2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元）*100%=129.3%，計0分。

　�。�3）政府采購執行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。

　�。�4）管理制度健全性得8分：有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執行，2分。

　�。�5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證；支出符合部門(mén)預算批復的`用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）預決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　�。�1）職責履行得8分：2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

　�。�2）履職效益得22分。

　�、佟〗�(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。

　�、凇⌒姓�效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　�、邸∩鐣�(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分：社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。

　　三、存在的問(wèn)題

　　第一，財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱；

　　第二，財源收入結構單一，收入來(lái)源主要靠上級補助收入，無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；支出結構有待調整優(yōu)化；預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 8

　　根據武財績(jì)（2019）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展2018年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，2018年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。2018年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：2018年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：2018年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因2018年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：2018年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　2018年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，2018年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。2018年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　2018年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，2018年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所2018年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據2018年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所2018年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。2018年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制2018年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。2018年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。2018年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　2018年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的`主要問(wèn)題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。2018年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　職能職責

　　貫徹執行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規章制度，并實(shí)施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，工資申報，實(shí)施國家各項教育法規要求的專(zhuān)項事務(wù)。負責本�；�礎設施建設，實(shí)施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　機構設置

　　吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內設教導處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預算單位1個(gè)，屬于市本級二級預算單位，編制數7人，實(shí)有人數27人，退休人員1人。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標

　　為了保障我校日常工作正常運轉，20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為585.89萬(wàn)元，其中：（1）基本支出為553.61萬(wàn)元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；（2）項目支出為38.1萬(wàn)元.

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年本部門(mén)基本支出預算數553.61萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、職工基本醫療保險、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬(wàn)元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專(zhuān)用材料費、手續費、咨詢(xún)費。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年本部門(mén)項目支出預算0萬(wàn)元.

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我校沒(méi)有政府性基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我校沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我校沒(méi)有社會(huì )保險基金預算支出情況。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，使財政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì )、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績(jì)效自評工作的通知，確定評價(jià)小組成員如下：

　　組長(cháng)：陳茂喜

　　副組長(cháng)：羅維忠魯碧

　　成員：盛惠娥張自杰將函書(shū)

　　2. 加強管理，強化機制運行。我校財政資金績(jì)效自評工作小組人員嚴格按照上級部門(mén)的評價(jià)要求結合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評工作，并對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　　3、綜合分析并形成評價(jià)結論；

　　通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，我校本級財政資金績(jì)效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結論：評分等級為優(yōu)，財政資金績(jì)效自評分數為98分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。�1）根據根據《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔2022〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）項目支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔2022〕6號）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍。

　�。�2）收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料；

　　從預算批復和部門(mén)決算采集基礎數據，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認真復核，按照財政整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行評分

　�。�3）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；

　　對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評價(jià)結論；

　　通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，最終形成整體支出評價(jià)結論

　�。�5）撰寫(xiě)與提交評價(jià)報告；

　　根據第（4）工作，形成評價(jià)報告。

　�。�6）建立績(jì)效評價(jià)檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會(huì )計檔案。

　　績(jì)效評價(jià)的局限性

　　由于部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會(huì )學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的`專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對部門(mén)整體支出進(jìn)行獨立評價(jià)可能結果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規范財政資金管理，強化各處室、部門(mén)責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實(shí)提高財政資金使用效益，通過(guò)組織培訓、會(huì )議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績(jì)效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力，確�？�(jì)效評價(jià)的科學(xué)性和準確性。

　�。ǘ�）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓實(shí)效。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現狀和需求，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習發(fā)展創(chuàng )造條件，從而實(shí)現管理目標。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設。結合黨史 學(xué)習教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng )設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　根據我校20xx年度財政資金績(jì)效自評結果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節約嚴格管理專(zhuān)項活動(dòng)。

　　1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行，2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實(shí)、完整、準確的公開(kāi)預決算信息、績(jì)效評估報告信息，基礎數據信息和會(huì )計信息等資料。

　　十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　為了應對上述挑戰，首先應從會(huì )計科目上作出調整，這需要財政部門(mén)對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細化，財務(wù)軟件的運營(yíng)商對軟件做出改良，同時(shí)也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據時(shí)注明項目名稱(chēng)，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　要將非單位職能化的義務(wù)和責任一并納入績(jì)效評價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預算收入與實(shí)際之間的矛盾。

　　財政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價(jià)“預算完成率”這項指標時(shí)會(huì )導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動(dòng)，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時(shí)應盡量早，這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 10

　　為了進(jìn)一步規范財政資金管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績(jì)效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)[20xx]5號)的要求，南江縣橋亭鎮人民政府對20xx年度“部門(mén)整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)自評�，F將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮人民政府內設7個(gè)綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類(lèi)事業(yè)機構4個(gè)：便民服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農民工服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　�。�1）宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉鎮（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定；

　�。�3）領(lǐng)導鄉鎮（街道）政權機關(guān)、群團組織和其他各類(lèi)組織，指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；

　�。�4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；

　�。�5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)派駐機構的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；

　�。�6）領(lǐng)導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會(huì )主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會(huì )治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　�。�7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：

　�。�1）貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；

　�。�2）促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區域內經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。指導經(jīng)濟結構調整和推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區域特色經(jīng)濟。營(yíng)造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)。發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進(jìn)新型農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；

　�。�3）提供區域公共服務(wù)。編制區域內各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃，完善社會(huì )化服務(wù)體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務(wù)體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設；

　�。�4）全面加強社會(huì )管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。負責管理區域內的社區、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會(huì )中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性的事件，及時(shí)化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會(huì )穩定。協(xié)調社區建設與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì )議制度；

　�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

　　4.經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和實(shí)施計劃，按程序報批后組織實(shí)施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉鎮企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟、投資促進(jìn)、扶貧開(kāi)發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務(wù)等工作，強化基礎建設與服務(wù)工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施，負責文化旅游項目?jì)�備和資源開(kāi)發(fā)利用。統籌推進(jìn)統計規范化建設，管理、指導和監督統計業(yè)務(wù)工作。

　　5.綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協(xié)調轄區內各類(lèi)行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場(chǎng)監管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉環(huán)境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　6.社會(huì )事務(wù)管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災救濟、醫療保障、勞動(dòng)和社會(huì )保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔縣級主管部門(mén)下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　7.社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會(huì )穩定、群眾信訪(fǎng)、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區物業(yè)、業(yè)委會(huì )和集鎮管理工作，協(xié)調處理各類(lèi)物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會(huì )，并督促業(yè)委會(huì )及業(yè)主大會(huì )依法履職。

　　8.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務(wù)、資產(chǎn)和債權債務(wù)管理，指導和監督各項專(zhuān)項資金使用、村級財務(wù)會(huì )計工作，引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整，服務(wù)農村經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)農民增收和財政增收。

　　9.便民服務(wù)中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務(wù)事項辦理，負責縣級主管部門(mén)下放、授權行政審批的辦理服務(wù)，負責辦理縣級主管部門(mén)委托鄉鎮代收代辦的各類(lèi)事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負責城鄉居民養老保險參保、退休及養老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負責各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。

　　10.農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓服務(wù)工作，負責農作物、森林病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動(dòng)植物資源保護和技術(shù)服務(wù)，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ�）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進(jìn)河（湖）長(cháng)制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關(guān)工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

　　11.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪(fǎng)接待和走訪(fǎng)慰問(wèn)等服務(wù)工作。負責代理村（社區）會(huì )計業(yè)務(wù)，代管村級債權債務(wù)和集體三資。負責統計相關(guān)事務(wù)性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負責職責范圍內的市場(chǎng)監督管理輔助服務(wù)工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉鎮綜合文化設施，開(kāi)展多種形式文化體育活動(dòng)。

　　12.農民工服務(wù)中心主要職責：負責城鎮登記失業(yè)人員和農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人員的信息統計、職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì )保障、政策咨詢(xún)、維權和法律援助、關(guān)愛(ài)幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　20xx年末單位實(shí)有人數75人，其中:行政35人、機關(guān)工勤4人、事業(yè)36人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　　(一)部門(mén)財政資金收入情況

　　20xx部門(mén)決算財政撥款收入1，836.01萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款收入1，777.55萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入58.46萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年部門(mén)決算支出1，836.01萬(wàn)元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出1，431.60萬(wàn)元，項目支出404.41萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出703.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出339.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.29萬(wàn)元，資本性支出358.41萬(wàn)元；按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出530.18萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出195.90萬(wàn)元，衛生健康支出51.72萬(wàn)元，節能環(huán)保支出25.00萬(wàn)元，城鄉社區支出167.48萬(wàn)元，農林水支出805.22萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.96萬(wàn)元，住房保障支出56.84萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出2.70萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）三公經(jīng)費

　　橋亭鎮人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預算1.5萬(wàn)元，年終決算0.6元，未超標。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　為嚴格執行有關(guān)法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動(dòng)各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮20xx年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門(mén)高效運轉健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　預算編制科學(xué)合理。按照預算管理精細化、科學(xué)化的要求，部門(mén)預算根據單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過(guò)充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門(mén)預算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時(shí)間節點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務(wù)管理，對超預算或無(wú)預算、超范圍、超標準及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費用嚴格管理，從嚴控制。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.嚴格會(huì )計核算和資金管理。每年初按照上級部門(mén)的要求，結合本單位實(shí)際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時(shí)準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實(shí)行統一核算、統一管理的原則，嚴格實(shí)行財政“收支兩條線(xiàn)”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組。成立由鎮黨委書(shū)記任組長(cháng)，鎮長(cháng)任副組長(cháng)，鎮人大主席、紀委書(shū)記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領(lǐng)導小組，重大財務(wù)開(kāi)支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )審后方可報賬。

　　3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會(huì )規范、專(zhuān)人審批、要事會(huì )審、定期公布”的.財務(wù)審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪(fǎng)維穩等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規范后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審批意見(jiàn)，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來(lái)結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審核，經(jīng)鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組研究后報鎮黨委會(huì )研究審定后按程序報賬。到戶(hù)到人的各類(lèi)政策性民生資金、單位基本支出保運轉類(lèi)資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務(wù)公開(kāi)制度。鎮財政所堅持民主理財，財務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受監督的原則，每月向鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組匯報財務(wù)收支情況，每季度向財經(jīng)領(lǐng)導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。

　　一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導審批。

　　二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書(shū)記、村民委員會(huì )主任、村務(wù)監督委員會(huì )主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴格差旅費報銷(xiāo)。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）文件執行，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。遵照“堅持標準、事前報告、領(lǐng)導審批、專(zhuān)人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意，原則上由鎮長(cháng)負責事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷(xiāo)，除特殊情況外，可以延長(cháng)10天，否則不予報銷(xiāo)。

　　單位職工由上級部門(mén)抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷(xiāo)差旅費。

　　單位職工到縣外參加會(huì )議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷(xiāo)食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷(xiāo)住宿費）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財務(wù)報賬資料附件齊全；對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實(shí)行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專(zhuān)項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領(lǐng)導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時(shí)掌握各專(zhuān)項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮內的所有項目資金和專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專(zhuān)賬，并按相關(guān)規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進(jìn)度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過(guò)80%的工程款；工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據及賬戶(hù)管理。嚴格按照財經(jīng)制度規定和上級財政部門(mén)要求開(kāi)設本單位銀行賬戶(hù)，嚴禁私設“小金庫”。

　　一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會(huì )計人員和出納員分開(kāi)保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)等的登記工作。

　　二是單位領(lǐng)購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專(zhuān)人管理，建立票據領(lǐng)購、使用、核銷(xiāo)登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。

　　三是明確零余額賬戶(hù)使用管理規定，嚴格零余額賬戶(hù)資金使用，所有資金均通過(guò)授權支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶(hù)。

　　10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1，000.00元，超過(guò)限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過(guò)5，000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律及相關(guān)財務(wù)管理規定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買(mǎi)的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動(dòng)（或崗位變動(dòng)）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　20xx年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，橋亭鎮始終緊扣年初既定的目標任務(wù)，帶領(lǐng)全鎮干群腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新，全鎮經(jīng)濟發(fā)展平穩向好，社會(huì )治理井然有序，主要體現在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┳フ猩檀侔l(fā)展，項目建設提質(zhì)增效。完成項目?jì)��?個(gè)，固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元，招商引資新引進(jìn)一個(gè)開(kāi)工項目4150萬(wàn)元，到位資金3500萬(wàn)元。財政非稅收入9萬(wàn)元、債務(wù)化解1000萬(wàn)元。協(xié)調配合完成紅魚(yú)洞庫周道路建設，并實(shí)現通車(chē)能力。啟動(dòng)建設龍門(mén)村、光明村等六個(gè)村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。

　�。ǘ�）抓產(chǎn)業(yè)強支撐，有效鞏固脫貧成果。

　　一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，招商引資建設規模羊場(chǎng)6個(gè)，培育家庭羊場(chǎng)5戶(hù)，新增出欄2000頭，黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù)；

　　二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區規劃，全力推進(jìn)糧食“穩面積、穩產(chǎn)量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；

　　三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質(zhì)量不降，成立助耕隊3個(gè)，治理撂荒地400余畝。

　�。ㄈ�）搶抓機遇，突破發(fā)展，拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標，以“米倉驛站·康養橋亭”為發(fā)展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區位優(yōu)勢，積極轉變思路，進(jìn)一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經(jīng)濟”模式，在橋亭社區試點(diǎn)推行，支持和鼓勵特色餐飲開(kāi)辦，回引專(zhuān)業(yè)技術(shù)能手創(chuàng )業(yè)，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

　　五、績(jì)效評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.管理制度不完善，無(wú)績(jì)效管理相關(guān)制度。

　　2.績(jì)效評價(jià)工作未能全面開(kāi)展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績(jì)效評價(jià)質(zhì)量不高。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.完善績(jì)效管理管理制度，全面公開(kāi)績(jì)效信息，接受社會(huì )公眾監督。

　　2.加強評價(jià)結果應用。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 11

　　根據沅財績(jì)函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知）要求，為強化部門(mén)績(jì)效和責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績(jì)效支出開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果公示如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　本部門(mén)設全額撥款行政單位1個(gè)，內設12個(gè)股室：辦公室、人事股、規劃財務(wù)信息股、法規和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛生應急辦公室、突發(fā)公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉鎮公共衛生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門(mén)主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛生健康規劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共衛生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進(jìn)全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務(wù)制度。負責計劃生育管理和服務(wù)工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務(wù)體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據《會(huì )計法》、《預算法》和《行政單位會(huì )計制度》，衛計局制定了《會(huì )計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷(xiāo)的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬(wàn)元，其中基本支出1433.98萬(wàn)元（工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn)；項目支出697.19萬(wàn)元。全年指標合計2131.17萬(wàn)元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬(wàn)元，工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn);我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費繳費、績(jì)效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機關(guān)辦公費開(kāi)支、印刷費開(kāi)支、水電費開(kāi)支、郵電網(wǎng)絡(luò )費開(kāi)支、培訓、會(huì )議開(kāi)支、工會(huì )活動(dòng)開(kāi)支、節假日慰問(wèn)及其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支；對個(gè)人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個(gè)人和家庭的'補助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬�“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬(wàn)元，實(shí)際支出2.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費2.85萬(wàn)元;沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運行維護費;（沒(méi)有超出財政下達三公經(jīng)費指標數，）；沒(méi)有因公出國、出境費。

　�。ǘ�）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統，實(shí)現對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　我局對部門(mén)整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會(huì )議審定后執行，并且每月開(kāi)支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開(kāi)制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務(wù)審票，根據開(kāi)支類(lèi)別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(cháng)及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬(wàn)元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　�。ǘ�）效率性分析

　　我局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個(gè)衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個(gè)中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠(chǎng)以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以?xún)龋�，以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬(wàn)元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬(wàn)元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬(wàn)元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，20xx年局機關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，節約了部門(mén)預算經(jīng)費。

　�。ㄋ模┛沙掷m性分析

　　我局厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業(yè)的可持續性發(fā)展。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。

　　2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　�。ǘ�）建議

　　1.希望財政部門(mén)增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。

　　2.希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。

　　3.希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 12

　　一、項目概況

　　1、項目單位基本情況；

　　2、項目實(shí)施依據、申報可行性、必要性及其論證過(guò)程；

　　3、項目基本用途、主要內容、涉及范圍。

　　二、項目預期績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標是什么，階段性（當年）目標；

　　2、預期主要的`經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益。

　　三、評價(jià)工作情況

　　1、是否落實(shí)評價(jià)工作責任制，指定專(zhuān)人負責評價(jià)工作；

　　2、是否按評價(jià)要求和項目特點(diǎn)選用評價(jià)方法和評價(jià)指標，具體選取的評價(jià)指標有哪些？

　　3、現場(chǎng)勘驗，檢查、核實(shí)項目有關(guān)數據資料情況。

　　四、績(jì)效實(shí)現情況

　　1、項目執行過(guò)程中有哪些調整，有何依據？

　　2、項目預期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區財政資金計劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財政預算完成率有多少？

　　3、項目資金主要用于哪些方面？（列表說(shuō)明）

　　4、有無(wú)制定項目管理和財務(wù)管理制度，有關(guān)制度執行情況及為保障項目順利進(jìn)行采取了哪些措施？

　　5、是否完成績(jì)效總目標，是否完成分階段（年度）績(jì)效目標？

　　6、各評價(jià)指標完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績(jì)效定性指標分析包括項目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益具體體現）？

　　五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施

　　1、項目存在哪些問(wèn)題？

　　2、提出具體的改進(jìn)措施。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 13

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　永興縣全民健身服務(wù)中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，其主要職責是：

　　1、開(kāi)展全民健身政策、法規、科普知識宣傳，對群眾體育運動(dòng)的普及與提高提供指導和服務(wù)，舉辦各類(lèi)運動(dòng)項目培訓。

　　2、組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動(dòng)。

　　3、開(kāi)展社會(huì )體育指導員的培訓工作。

　　4、承擔國民體質(zhì)監測服務(wù)工作，建立全縣國民體質(zhì)監測數據庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規律，開(kāi)展各類(lèi)人群體質(zhì)測定服務(wù)工作。

　　5、負責指導和管理群眾體育組織建設，管理和維護全縣公共基礎體育設施，指導、協(xié)調開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)。

　　6、對全縣性群眾體育競賽和全民健身活動(dòng)進(jìn)行管理，負責群眾體育活動(dòng)、群眾體育競賽的組織工作。引導各類(lèi)人群科學(xué)鍛煉，推動(dòng)全民健身志愿服務(wù)工作。

　　7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局（縣旅游外事僑務(wù)局）交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　永興縣全民健身服務(wù)中心內設3個(gè)部門(mén)，分別為綜合股、業(yè)務(wù)股、國民體質(zhì)監測股。本單位核定事業(yè)編制15名，其中全額事業(yè)編13名，差額事業(yè)編2名；實(shí)有人數21名，其中在職人員15名，退休人員6名。

　　二、一般公共預算支出情況

　　基本支出情況

　　基本支出166.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費149.81萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保繳納等；一般商品服務(wù)支15.60萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支；對個(gè)人和家庭的補助支出1.5萬(wàn)元。三公經(jīng)費支出1.26萬(wàn)元，其中因公出國（境）費用0萬(wàn)元、車(chē)輛運行費用0萬(wàn)元和公務(wù)接待經(jīng)費1.26萬(wàn)元。

　　項目支出情況

　　項目支出58.04萬(wàn)元，其中競技體育3.5萬(wàn)元，免費開(kāi)放經(jīng)費21.50萬(wàn)元，群眾體育20萬(wàn)元，全民健身工程7.84萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館日常維護、能源費用、公益性體育活動(dòng)舉辦、設施設備更新、環(huán)境改善；援建行政村體育健身器材，為居民提供了健身場(chǎng)地，提升了我縣競技體育的綜合實(shí)力，推動(dòng)了全民健身的事業(yè)發(fā)展。

　　事業(yè)發(fā)展經(jīng)費2.8萬(wàn)元，主要為保障我單位更好履行職能職責，提高工作效率。

　　本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執行財會(huì )制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴格落實(shí)厲行節約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的'范圍內。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無(wú)

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，縣全民健身服務(wù)中心全體干部職工團結奮進(jìn)、積極有為，各項工作進(jìn)展順利，成績(jì)斐然。

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作取得新成效。

　　1.群眾體育蓬勃發(fā)展。今年我縣群體工作得到上級體育部門(mén)的充分肯定，中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進(jìn)個(gè)人”，是全市三個(gè)獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月，組隊參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術(shù)節，展示了我縣武術(shù)風(fēng)采；8月，組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運會(huì )，取得象棋團體第4名、圍棋團體第2名的好成績(jì)。11月，組隊參加郴州市氣排球比賽，獲得中年女子組第一名的佳績(jì)。11月，組隊參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認真組織本級群體活動(dòng)。20xx年，我縣共組織本級賽事10次，直接參加賽事活動(dòng)人員8000人次。先后參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂(lè )部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級”足球聯(lián)賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運動(dòng)會(huì )、永興縣第五屆干部職工釣魚(yú)比賽、20xx年永興縣初中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂(lè )部聯(lián)賽、永興縣20xx年干部職工籃球賽、20xx年干部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛(ài)好有針對性組織開(kāi)展，擴大體育運動(dòng)在群眾中生活中的影響，培養群眾健康的生活習慣，為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導其他單位和協(xié)會(huì )開(kāi)展群體活動(dòng)。指導縣城管系統組織開(kāi)展氣排球賽；指導跑步協(xié)會(huì )舉行“健康跑”系列活動(dòng)；協(xié)助縣人大組隊參加全市人大系統舉行的羽毛球和乒乓球賽，協(xié)助縣委組織部組隊參加全市組織系統舉行的氣排球賽和籃球賽；指導柏林鎮舉行第七屆乒乓球賽。

　　2.競技體育再創(chuàng )佳績(jì)。近年來(lái)，我中心十分注重競技體育的發(fā)展，競技體育成績(jì)再創(chuàng )佳績(jì)。永興籍運動(dòng)員李圓在第十四屆全運會(huì )63公斤級柔道比賽中獲得季軍，實(shí)現了我縣在全運會(huì )上獎牌零突破；李凌敏獲得第十四屆全運會(huì )跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓。20xx年對全縣8個(gè)體育協(xié)會(huì )或培訓機構安排了3000元每個(gè)的青少年培訓補助資金，共2.4萬(wàn)元，要求各體育協(xié)會(huì )和培訓機構免費為青少年開(kāi)展體育培訓1000人次。其中由我縣乒乓球協(xié)會(huì )培養的羅子蒙在20xx年中國乒協(xié)國青國少集訓隊（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中，榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發(fā)展。我縣目前有省級體育后備人才基地1個(gè)，市級體育后備人才基地2個(gè)。我中心對照體育后備人才基地建設標準，督促各體育后備人才基地完善訓練機制。同時(shí)，在體育苗子選拔和學(xué)生就讀問(wèn)題等方面積極與教育部門(mén)協(xié)調，推動(dòng)基地訓練取得好的成績(jì)。20xx年，軍威體育后備人才基地派出運動(dòng)員參加“湖南省青少年錦標賽”，其中拳擊錦標賽獲得2個(gè)第二名、10個(gè)第3名、3個(gè)第五名，團體總分第二；武術(shù)散打錦標賽獲得4個(gè)第三名、2個(gè)第5名；柔道錦標賽獲得1個(gè)第2名，1個(gè)第5名，2個(gè)第7名。

　　3.綜合體育穩步推進(jìn)。一是深入開(kāi)展體育培訓。今年共主辦各類(lèi)培訓班八期，向上級推送社會(huì )體育指導員73人（氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶(hù)外登山運動(dòng)2人、戶(hù)外長(cháng)跑運動(dòng)3人）。20xx年我縣新增二級社會(huì )體育指導員44人、三級社會(huì )體育指導員29人，夯實(shí)了群眾健身的基礎。二是完善體育基礎設施建設。上報了“十四五”規劃期間全民健身補短板項目庫，結合精準扶貧和縣創(chuàng )文創(chuàng )衛工作，完善了部分社區和農村的基礎體育設施，共發(fā)放全民健身路徑8套、農民體育健身工程22套，維修維護城區公共健身器材40余件。三是積極配合上級體育部門(mén)開(kāi)展體育業(yè)務(wù)性工作。及時(shí)完成永興縣體育場(chǎng)地（學(xué)校類(lèi)）常態(tài)普查工作；完善各項體育數據填報工作；收集并填報體育社會(huì )指導員基本信息；協(xié)助完成第六批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)江南七俠拳資料收集填寫(xiě)和匯報工作，為我縣創(chuàng )建全國武術(shù)之鄉打下堅實(shí)基礎。每項上級體育部門(mén)安排部署的工作都能按時(shí)按質(zhì)完成，得到了充分肯定。

　　七、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬�、存在的問(wèn)題及原因

　　1.對于績(jì)效評價(jià)的認識不夠深入，把預算績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　2.績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　3.在績(jì)效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績(jì)效指標體系有待完善。

　　4.報賬支出額度不夠，造成專(zhuān)項資金報賬不及時(shí)，導致專(zhuān)項資金結余并收取而不能支付。

　�。ǘ�）、下一步改進(jìn)措施

　　配套資金嚴重不足，行政經(jīng)費缺口較大，導致工作起來(lái)較被動(dòng)，建議增加我中心每月的報賬支出額度，提高專(zhuān)項資金的使用。在今后的工作中，在上級部門(mén)的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴格財務(wù)管理、節約開(kāi)支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展穩定和諧作出積極貢獻。

　　八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　對照永財績(jì)函〔20xx〕19號文件規定的考核指標，我單位從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)，自評得分94分，將本次績(jì)效自評結果在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公開(kāi)，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進(jìn)完善，提高單位整體支出績(jì)效水平。

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 14

　　按照《四川省體育局關(guān)于轉發(fā)<財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知>的通知》（川體經(jīng)﹝20xx﹞20號）要求，現將我市20xx年度中央補助全民健身場(chǎng)地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目績(jì)效自評報告如下：

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　馬爾康市20xx年度中央補助全民健身場(chǎng)地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目合計2個(gè)，每個(gè)項目投資20萬(wàn)元，累計投資40萬(wàn)元，其中馬爾康市沙爾宗鎮呷博村1個(gè)，黨壩鄉1個(gè)。項目資金已于20xx年12月底下達至我市。

　　二、綜合評價(jià)結論

　　因項目資金于20xx年12月底下達至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過(guò)高原有限施工期，項目將在20xx年實(shí)施完成。

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金情況分析。項目資金合計40萬(wàn)元，馬爾康市沙爾宗鎮呷博村20萬(wàn)元，黨壩鄉20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。引導和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化服務(wù)設施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障廣大群眾開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權益。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.數量指標：完成全民健身場(chǎng)地器材補短板工程項目數2個(gè)（沙爾宗鎮呷博村1個(gè)，黨壩鄉1個(gè)）；

　　2.質(zhì)量指標：健身器材及場(chǎng)地驗收合格率≥99%；

　　3.時(shí)效指標：項目于20xx年12月31日完成；

　　4.成本指標：項目預算控制數在20萬(wàn)元以?xún)龋?/p>

　　5.經(jīng)濟效益指標：對體育消費、體育旅游拉動(dòng)有促進(jìn)作用，引導地方對全民健身事業(yè)有所投入；

　　6.社會(huì )效益指標：提高群眾參與全民健身賽事和活動(dòng)的積極性、對競技體育正向促進(jìn)作用、促進(jìn)群眾體育健身活動(dòng)的開(kāi)展；

　　7.生態(tài)效益指標：無(wú)生態(tài)環(huán)境影響

　　8.可持續影響指標：對全市體育事業(yè)可持續發(fā)展的影響程度持續向好、對全州體育事業(yè)發(fā)展有正向影響力

　　9.服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：受益人群滿(mǎn)意度≥90%

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　因項目資金于20xx年12月底下達至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過(guò)高原有限施工期，項目將在20xx年實(shí)施完成，項目將嚴格按照相關(guān)法律法規和制度認真執行，堅決做好資金使用的相關(guān)工作，確保項目的.實(shí)施。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一)存在的問(wèn)題

　　我市實(shí)施項目鄉鎮屬高山峽谷一帶，項目實(shí)施難度較大，補助資金較少。

　　(二)整改措施及建議

　　我市將要求和指導文體旅游繼續強化專(zhuān)項資金的管理和使用，切實(shí)加強項目實(shí)施工作的督促檢查，定期進(jìn)行調度，確保項目按時(shí)完成、資金執行到位，為基層群眾提供更高質(zhì)量的服務(wù)，滿(mǎn)足群眾基本文體需求。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 15

　　根據xx省水利廳《關(guān)于做好省級預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng )建的實(shí)施部門(mén)，現將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　(一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開(kāi)展示范河湖建設的通知》(皖水河長(cháng)函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動(dòng)市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點(diǎn)為西河干流土山圩站，終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口，河流長(cháng)度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮、8個(gè)村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長(cháng)河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區，圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

　　根據《xx省財政廳關(guān)于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規劃管理及節約保護經(jīng)費為90萬(wàn)元，該經(jīng)費為省級示范河湖建設項目補助經(jīng)費，其實(shí)xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬(wàn)元。

　　(二)項目績(jì)效目標。通過(guò)實(shí)施系統整治和綜合治理，將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流，實(shí)現“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標，成為讓人民群眾滿(mǎn)意的“幸福河”。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　通過(guò)對資金績(jì)效評價(jià)，嚴格落實(shí)工作責任制，嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng )建工作，績(jì)效評價(jià)對象為20xx年省級水利資金22.5萬(wàn)元。

　　(二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　省級水利資金22.5萬(wàn)元，由xx市河長(cháng)辦組織自評，按照《xx省省級部門(mén)預算績(jì)效目標管理暫行辦法》(財績(jì)〔20xx〕389號)有關(guān)規定，確保資金用于示范河湖建設工作。

　　(三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　本次績(jì)效評價(jià)采取自評自查的方式，按照項目報送績(jì)效自評表和績(jì)效自評報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　通過(guò)自評，產(chǎn)出指標得分50分，效益指標得分30分，滿(mǎn)意度指標得分10分，預算資金執行率得分10分，總分得分100分，達到預期指標。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　　(一)項目決策情況分析。

　　根據xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關(guān)于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長(cháng)辦《關(guān)于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用說(shuō)明的通知》，明確該項資金作為示范河湖創(chuàng )建資金，不得挪為他用。

　　(二)項目過(guò)程情況分析。

　　參照xx省示范河湖建設評分標準，從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實(shí)、管理保護規范、水域岸線(xiàn)空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個(gè)方面建設西河示范段。

　　(三)項目產(chǎn)出情況分析。

　　截止20xx年12月底，資金執行情況良好。

　　(四)項目效益情況分析。

　　示范段河道干凈整潔，河勢穩定，防洪標準復核防洪規劃及有關(guān)規定要求。入河排污口整治規范，農業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質(zhì)長(cháng)期保持Ⅲ類(lèi)以上標準，水功能區水質(zhì)達標率100%。沿河岸線(xiàn)生態(tài)岸綠，景觀(guān)優(yōu)美，親水便民配套設施布置合理，實(shí)現人水和諧，群眾滿(mǎn)意度100%。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的'問(wèn)題及原因分析

　　嚴格執行財務(wù)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署，科學(xué)使用專(zhuān)項經(jīng)費，較好地服務(wù)于項目推進(jìn)及各項效益。

　　六、下一步改進(jìn)建議

　　通過(guò)本次績(jì)效評價(jià)，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。我們將加強管理，進(jìn)一步完善各項規章制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 16

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　該項目建設責任主體是益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設管理局。項目建設單位為益陽(yáng)市赫山區丁香小學(xué)。

　　益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設管理局”）為高新區管委會(huì )內設機構，設工程計劃科、村鎮科、工程管理科。主要負責全區工程建設和基礎設施建設的綜合協(xié)調、調度指導、監督管理；承擔區內建設工程的計劃、評估論證、預決算、安全質(zhì)檢、技術(shù)檔案管理等；負責農村公路建設和交通重點(diǎn)工程項目建設協(xié)調、服務(wù)工作；負責辦理工程報建和施工許可審批；負責保障房、標準廠(chǎng)房的建設；負責全區房地產(chǎn)業(yè)的監管；負責協(xié)調相關(guān)重點(diǎn)建設項目區域的開(kāi)發(fā)建設。

　　益陽(yáng)市赫山區丁香小學(xué)成立于20xx年3月，屬公辦小學(xué)，隸屬赫山區教育局，主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，負責小學(xué)教學(xué)，舉辦培訓班。在本項目建設啟動(dòng)實(shí)施后，負責本項目建設的前期準備、招標投標，與項目中標單位簽訂合同，在權限范圍內處理涉及該項目建設相關(guān)事務(wù)。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　1、項目背景

　　“十二五”期間，市中心城區完成“四擴四建”工程，增加學(xué)位10280個(gè)，有效緩解了大班額問(wèn)題。隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程和城鄉一體化建設的加快，人口大規�？焖倭鲃�(dòng)，學(xué)校建設力度跟不上城市發(fā)展的步伐，中小學(xué)校明顯數量不足，導致“上學(xué)難” 、“入學(xué)難”問(wèn)題日益突出，少數學(xué)�！按蟀囝~”現象嚴重。為落實(shí)《湖南省中小學(xué)校幼兒園規劃建設條例 》和《中共益陽(yáng)市委 益陽(yáng)市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)教育強市建設的意見(jiàn)》（益發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化當地教育資源配置，合理規劃學(xué)校布局，全面提升辦學(xué)條件，緩解城區學(xué)校大班額問(wèn)題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，該項目已納入《益陽(yáng)市中心城區“十三五”普通中小學(xué)校用地及建設專(zhuān)項規劃》（益政辦發(fā)〔20xx〕2號）。市人民政府分別于20xx年6月9日、12月12日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究該項目建設有關(guān)事項。20xx年4月，建設單位丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價(jià)，完成編制《丁香小學(xué)建設項目可行性研究報告》，20xx年4月28日，益陽(yáng)高新區經(jīng)濟合作局批復核準同意實(shí)施（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。

　　2、項目概況

　　項目建設地點(diǎn)位于益陽(yáng)市海棠西路以南、金山路以西、益陽(yáng)火電廠(chǎng)家屬區以北，總用地面積為47.38畝。根據《關(guān)于丁香小學(xué)建設專(zhuān)題會(huì )議紀要》（益府閱〔20xx〕22號）精神，結合益陽(yáng)市小學(xué)建設實(shí)際情況的要求，按滿(mǎn)足現實(shí)需要、適度超前的原則，對原設計方案進(jìn)行了調整，設計學(xué)校教學(xué)規模由原36個(gè)班調整為42個(gè)班，小學(xué)6個(gè)年級每個(gè)年級原6個(gè)班調整為7個(gè)班，規劃小學(xué)學(xué)位1890個(gè)，每班45人。

　　項目總建筑面積約26174.83平方米，包括教學(xué)樓工程：建筑面積16918.92m²；地下車(chē)庫工程：建筑面積3296.32m²；看臺工程：建筑面積456.52m²；禮食堂工程：建筑面積5422.4m²；東門(mén)傳達室及校門(mén)工程：建筑面積80.67m²；附屬工程：擋土墻工程、綠化工程、運動(dòng)場(chǎng)、照明工程、圍墻工程、道路工程、邊坡支護工程。

　　項目總投資約12000萬(wàn)元（其中工程費用8284.11萬(wàn)元），項目資金來(lái)源部分為益陽(yáng)市財政撥款(按校舍建筑面積建安工程造價(jià)的40%進(jìn)行獎補)，其余為赫山區、高新區按1:2比例配套。項目于20xx年1月18日開(kāi)工建設，20xx年8月31日竣工并交付使用。

　　二、項目評價(jià)情況

　　根據該項目建設投資總額大、項目多、內容繁雜等特點(diǎn)，評價(jià)小組采取到建設單位查看項目立項、項目招投標、合同簽訂及執行、監督等資料；到財務(wù)部門(mén)查看明細賬、原始憑證；到項目指揮部詢(xún)問(wèn)現場(chǎng)相關(guān)負責人，了解項目施工過(guò)程質(zhì)量控制監管相關(guān)情況；查看項目現場(chǎng)等方式進(jìn)行評價(jià)。本次績(jì)效評價(jià)對該項目建設資料進(jìn)行了全面查閱。

　�。ㄒ唬┙M織評價(jià)小組

　　依據益財高績(jì)〔20xx〕2號文件要求，我公司成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，并做好績(jì)效前期工作準備和實(shí)施，主要包括:擬定項目支出績(jì)效評價(jià)方案、選取合適的績(jì)效評價(jià)方式，設立績(jì)效評價(jià)指標體系、出具績(jì)效評價(jià)工作報告等。

　�。ǘ�）評價(jià)程序

　　績(jì)效評價(jià)工作分為前期準備、評價(jià)實(shí)施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個(gè)階段。

　　1、前期準備。擬定評價(jià)工作方案，包括：評價(jià)依據、工作計劃、評價(jià)要求、擬采用的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準、評價(jià)方法以及有關(guān)工作條件。通過(guò)到被評價(jià)單位召開(kāi)座談會(huì )，充分溝通本次績(jì)效評價(jià)的內容和安排。

　　2、評價(jià)實(shí)施。收集項目資金有關(guān)的政策文件；審核會(huì )計憑證和相關(guān)項目支出材料的完整性與合規性；深入項目實(shí)施單位及工作現場(chǎng)，通過(guò)采取聽(tīng)取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、查證復核等多種方式，對項目有關(guān)情況和基礎材料進(jìn)行核實(shí)，并將相關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析。

　　3、情況反饋。評價(jià)組對于評價(jià)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的重大問(wèn)題及重大違規違紀行為，在取得充分證據后，及時(shí)向財政部門(mén)反映。

　　4、報告形成。評價(jià)工作組對取得的資料和依據進(jìn)行整理，實(shí)事求是、客觀(guān)公正地評價(jià)指標扣分因素、發(fā)現的問(wèn)題、成績(jì)的總結等，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　　5、資料歸檔。評價(jià)工作結束后，評價(jià)組對績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行總結，妥善保管佐證材料、績(jì)效評價(jià)報告和結果反饋落實(shí)情況等有關(guān)材料，建立績(jì)效評價(jià)檔案。

　　三、項目資金到位、使用及管理情況

　　資金到位情況。截至20xx年9月，共到位資金8989萬(wàn)元，其中市財政到位資金4989萬(wàn)元，高新區財政到位資金4000萬(wàn)元，已撥付資金8989萬(wàn)元（見(jiàn)附表2：丁香小學(xué)建設資金到位及撥付情況）。

　　資金使用情況。截至20xx年9月，共支付資金8283.35萬(wàn)元。其中支付征地拆遷補償等費用2031.23萬(wàn)元；支付規劃設計勘察咨詢(xún)檢測服務(wù)費187.70萬(wàn)元；支付各類(lèi)項目工程施工進(jìn)度款5724.97萬(wàn)元；支付項目建設監理費47.73萬(wàn)元；支付設備采購費118.44萬(wàn)元；支付項目管理費40.66萬(wàn)元；支付其他費用132.61萬(wàn)元（見(jiàn)附表3：丁香小學(xué)建設資金使用明細表）。

　　資金管理情況。建設管理局設立專(zhuān)門(mén)銀行帳戶(hù)統一資金管理，由工程施工承包單位根據合同、完成工程量的進(jìn)度，提出資金申請和配套發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)初審、業(yè)務(wù)主管部門(mén)主要負責人審核、財務(wù)部門(mén)初審、財務(wù)部門(mén)主要負責人審核同意后支付。項目支出符合法律法規及財務(wù)制度要求，資金賬務(wù)處理及時(shí)，資金管理基本規范。

　　四、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┦姓�府高度重視，專(zhuān)題研究項目建設啟動(dòng)實(shí)施工作。

　　20xx年6月、12月，益陽(yáng)市人民政府先后召開(kāi)兩次專(zhuān)題會(huì )議，就丁香小學(xué)建設的選址、建設規模、建設責任主體、成立建設指揮部、資金安排與監管、部門(mén)協(xié)調、規劃設計等事項進(jìn)行了專(zhuān)題研究，形成了會(huì )議紀要（益府閱〔20xx〕22號）、（益府閱〔20xx〕55號），20xx年3月，益陽(yáng)市規劃局受理申請《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》并作出行政許可決定（益規選址xxxx號），準予該項目選址方案，項目建設正式啟動(dòng)實(shí)施。

　�。ǘ�）成立項目建設指揮部，加強項目建設領(lǐng)導。

　　為加強項目領(lǐng)導，市政府成立了由市委常委、常務(wù)副市長(cháng)彭建忠任指揮長(cháng)，市政府副廳級干部喻國良、益陽(yáng)高新區管委會(huì )主任張運和、市政協(xié)副主席、市教育局局長(cháng)高德文任副指揮長(cháng)，高新區管委會(huì )副主任向榮擔任指揮部辦公室主任，市教育局負責城區學(xué)校建設負責人、高新區建設局和赫山區教育局負責人任辦公室副主任的項目建設指揮部。指揮部辦公室配備了2名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工安全和質(zhì)量駐場(chǎng)監管，建立了財務(wù)管理、工程管理、重大事項審批等規章制度，定期通報學(xué)校建設進(jìn)展情況和各部門(mén)履職情況。

　�。ㄈ�）進(jìn)行項目可研論證、工程設計、預算評審，做好前期準備工作。

　　20xx年4月，丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價(jià)，完成可研報告編制，同月，高新區經(jīng)濟合作局批復核準同意實(shí)施該項目（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。20xx年6月，通過(guò)公開(kāi)招標，由中標單位湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院負責地勘及工程設計、景觀(guān)設計，20xx年7月，施工圖設計通過(guò)審查備案。20xx年9月，項目建設主體工程、附屬工程、邊坡支護工程預算通過(guò)了財政投資評審（益財高評〔20xx〕179號、180號、195號），審定金額分別為6210.35萬(wàn)元、1191.39萬(wàn)元、882.37萬(wàn)元。同月，益陽(yáng)高新區經(jīng)濟合作局予以項目招標核準（益高經(jīng)核〔20xx〕19號）。

　�。ㄋ模┙M織施工合同招標投標。

　　20xx年10-12月，建設單位委托招標代理機構湖南科力招標代理有限公司就丁香小學(xué)建設施工、監理進(jìn)行公開(kāi)招標，確定湖南沙坪建設有限公司為該項目主體工程及附屬工程施工中標單位并簽訂工程建設合同；確定湖南螺絲建筑有限公司為該項目邊坡支護工程施工中標單位并簽訂工程建設合同，確定湖南華科工程項目管理有限公司為施工監理中標單位并簽訂工程施工監理合同。合同簽訂后，該項目自20xx年1月18日起全面開(kāi)工建設。同時(shí)，除上述招標項目以外，對超過(guò)30萬(wàn)元的其他項目實(shí)行競爭性磋商談判采購。所有項目的招投標、競爭性磋商談判采購信息均在《中國湖南益陽(yáng)政府采購網(wǎng)》、《中國湖南省益陽(yáng)市公共資源交易監管網(wǎng)》同步發(fā)布。

　�。ㄎ澹┘訌姲踩�質(zhì)量監管，確保工程質(zhì)量達標。

　　一是強化現場(chǎng)監管。項目開(kāi)工建設后，高新區建設局指定2名技術(shù)干部駐場(chǎng)巡查指導協(xié)調，督促施工單位落實(shí)安全管理制度和質(zhì)量控制制度。二是強化施工監理。湖南華科工程項目管理有限公司成立項目管理機構，制定了質(zhì)量監管體系，落實(shí)責任分工，強化對施工質(zhì)量、進(jìn)度和生產(chǎn)安全監督檢查，先后向施工單位發(fā)出進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量、施工規范、施工安全、施工質(zhì)量等問(wèn)題整改監理通知40多份，召開(kāi)監理例會(huì )25次，落實(shí)隱蔽工程簽證制度，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序實(shí)行旁站全過(guò)程控制，做好施工監理日志記錄、監理旁站記錄、重大危險源安全監理巡查檢查記錄登記。每月出一期監理月報，通報施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)和存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況，確保了施工質(zhì)量和施工安全。三是做好竣工驗收。20xx年12月，丁香小學(xué)主體工程和配套工程、邊坡支護工程，經(jīng)設計、勘察、施工、監理、高新區建設局、審計分局、財政局等單位人員參加的竣工驗收，工程質(zhì)量評定為合格。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果和主要績(jì)效

　　根據該項目績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，該項目整體績(jì)效分值100分，實(shí)得83分，被評為“良好”等級（詳見(jiàn)附件1：丁香小學(xué)工程項目資金績(jì)效評價(jià)指標評分表），主要績(jì)效主要表現在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┯行Ы鉀Q了城區中心小學(xué)“大班額”的突出問(wèn)題。

　　丁香小學(xué)招生范圍包括益陽(yáng)大道以南、康富路以西—鹿角園路、江家坪社區—玉蘭路片區，服務(wù)人口7萬(wàn)多人。20xx年9月1日正式開(kāi)學(xué)啟用，開(kāi)班22個(gè)班，在校生1189人，20xx年開(kāi)班34個(gè)班，在校生1870人，按設計能力，可開(kāi)班48個(gè)，每班上限55人，可接收學(xué)生2640人。丁香小學(xué)的投入使用，為金銀山、海棠、龍洲、迎賓等城區中心小學(xué)緩解了“大班額”的壓力。

　�。ǘ�）有效解決了一批外調入益人員子女“上學(xué)難”的問(wèn)題。20xx年軍隊干部轉業(yè)、干部調入益陽(yáng)，其隨遷子女符合就讀條件和要求，但所在的學(xué)區沒(méi)有學(xué)位安排就讀，由市教育局調劑到丁香小學(xué)上學(xué)100多人。20xx年春節，區域內外務(wù)工、經(jīng)商等人員和子女返益，由于新冠疫情，其子女無(wú)法返回務(wù)工所在地學(xué)校上學(xué)，面臨失學(xué)的境地。經(jīng)市教育局調劑，安排了88個(gè)務(wù)工經(jīng)商人員子女到丁香小學(xué)上學(xué)，解除了他們的心頭之憂(yōu)。通過(guò)采取全市調劑措施，較好地解決了軍轉干部、外遷干部調入及新冠疫情期間務(wù)工人員子女上學(xué)問(wèn)題，保障了其子女上學(xué)權益，滿(mǎn)足了合理訴求，讓他們能夠安心工作，同時(shí)也確保了社會(huì )的穩定。

　�。ㄈ�）有效地解決了人民群眾關(guān)注的民生問(wèn)題。

　　子女教育是每個(gè)家庭的頭等大事，隨著(zhù)城市建設步伐的加快，市區人口以每年20000-30000人的增量遞增，地處城區中心地帶的一些小學(xué)由于辦學(xué)條件和師資力量較強成為學(xué)生擇校的熱點(diǎn)，近年生源劇增而超負荷運行，原有的'教育資源已難以滿(mǎn)足適齡兒童就學(xué)的需要，學(xué)生上學(xué)難、大班額問(wèn)題已成為人民群眾特別關(guān)注的民生問(wèn)題，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來(lái)越強烈，丁香小學(xué)建成使用，使學(xué)校布局規劃更為合理,教育基礎設施得到了改善，全面提升了辦學(xué)條件，滿(mǎn)足了廣大人民群眾對義務(wù)教育均衡發(fā)展需求，解決了群眾關(guān)注的民生問(wèn)題，已成為區域內家長(cháng)和學(xué)生向往的學(xué)校，取得了良好的社會(huì )效益。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步優(yōu)化了當地教育資源配置，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　丁香小學(xué)的投入使用，有利于改善教育結構體系，有效破解教育發(fā)展難題，促進(jìn)全市義務(wù)教育穩定、持續、協(xié)調、健康發(fā)展，全面加速教育強市創(chuàng )建進(jìn)程，為社會(huì )生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng )造社會(huì )效益為主的社會(huì )事業(yè)建設打下了堅實(shí)基礎。同時(shí)也有利于加快為國家和本地區培養人才的.步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現了對當地社會(huì )發(fā)展的貢獻。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO項目?jì)蕊棿嬖谫|(zhì)量缺陷和施工漏項。

　　1、風(fēng)雨球場(chǎng)（格物樓三樓）復合地板泡水變形，存在質(zhì)量缺陷。

　　該球場(chǎng)功能以籃球運動(dòng)為主，兼顧其他文體娛樂(lè )活動(dòng)，是學(xué)校室內文體活動(dòng)場(chǎng)所。由于施工人員在其他樓層進(jìn)行水磨石地面打磨施工時(shí)，伴水打磨產(chǎn)生的淤泥流入排水管道，造成排水管道堵塞，屋面排水倒灌進(jìn)三樓風(fēng)雨球場(chǎng)，約三分之一的復合地板經(jīng)泡水后膨脹變形，接縫裂口上翹，雖然施工單位對地板接縫裂口用鋁合金壓條進(jìn)行拼接處理，但由于地板受泡水膨脹影響，出現松軟、鼓包、隆起，接縫處上翹，與未泡水地板高度相差較大，且鋁合金壓條有露頭現象，平整度難以滿(mǎn)足運動(dòng)場(chǎng)要求，至今無(wú)法投入使用。

　　2、走廊水磨石地面裂紋滲水，導致樓層墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。

　　由于樓層走廊圍欄未設計安裝玻璃等防雨設施，走廊地漏位置處于非最低處，下雨時(shí)雨水飄進(jìn)走廊形成積水，順著(zhù)樓板裂縫處或板墻伸縮縫滲浸到樓下墻面或天花板，造成部分墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。主要原因：一是采用裝配式樓板，而非現澆樓板，樓板接縫、伸縮縫處理技術(shù)和樓面施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)。二是學(xué)校建成后，就投入使用，考慮到環(huán)境污染影響學(xué)生身體健康問(wèn)題，內墻面裝飾采用無(wú)污染的環(huán)保材料石膏砂漿粉飾，其硬度、光澤度、粘合度較差，墻面容易起灰、鼓包、脫落，滲水處發(fā)霉，影響觀(guān)感。

　　3、施工作業(yè)漏項。教學(xué)樓部分教室、辦公室未粘貼泡沫玻璃保溫板：1號教學(xué)樓西側起5層第1、2間辦公室；2號教學(xué)樓西側起5層第1間教室，4層第1、2間教室；3號科技樓西側起1層第一間教室，5層第2間房間；西側連廊第5層、第4層洗手間除外其他未貼。

　�。ǘ�）工程建設項目未按合同工期竣工交驗，部分項目尚未啟動(dòng)。

　　1、主體工程、附屬配套工程未按期竣工。該項目20xx年1月18日開(kāi)工建設，主體工程和附屬配套工程項目合同工期為總日歷天180天，計劃20xx年5月17日竣工；邊坡支護工程項目合同工期為總日歷天60天，計劃20xx年3月18日竣工。實(shí)際竣工交驗為20xx年8月底，比合同工期推遲了3個(gè)多月。

　　2、風(fēng)雨球場(chǎng)演出舞臺未安裝。風(fēng)雨球場(chǎng)屋頂系鋼架結構，由于交叉施工協(xié)調配合不到位，球場(chǎng)屋頂早于演出舞臺安裝，施工完成后，由于沒(méi)有預留吊裝入口，演出舞臺無(wú)法吊入球場(chǎng)內安裝。

　　3、室外運動(dòng)場(chǎng)塑膠跑道尚未啟動(dòng)施工。學(xué)校室外運動(dòng)操場(chǎng)僅完成瀝青鋪裝和其他附屬設施建設，塑膠跑道施工尚未啟動(dòng)。

　�。ㄈ�）少部分設計為裝配式梁疊合板改為現澆砼梁板。

　　由于裝配式構件預制廠(chǎng)提供裝配式梁疊合板無(wú)法滿(mǎn)足施工進(jìn)度需求，且工藝不夠成熟，裝配后的質(zhì)量次于現澆砼梁板，施工單位為了趕工期、保進(jìn)度，將2號教學(xué)樓連廊軸F～L截軸1～3和軸P～U截軸1～3以及五層屋面整層由裝配式梁、疊合板改為現澆砼梁板。

　�。ㄋ模┲黧w工程漏項，增加工程造價(jià)，給項目管理帶來(lái)一定的影響

　　在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)聯(lián)審小組會(huì )議的變更確認，主體工程漏項4項（外墻真石漆、欄桿大理石壓頂、教學(xué)樓及禮食堂門(mén)窗、地下車(chē)庫頂板防水增加鋼絲砼板等）、變更設計4項（清單描述與設計不符、基礎變更等），增加工程造價(jià)共計180萬(wàn)元。增加的造價(jià)雖然在允許的限值范圍內，但給項目管理帶來(lái)一定的影響（影響到預算價(jià)值的正確計算，因項目短缺而造成工程造價(jià)的不實(shí)，增加合同中約定的工程量和工程內容、改變工程質(zhì)量、性質(zhì)、其他工程變更需要的附加工作）。

　　七、建議

　�。ㄒ唬┱�改質(zhì)量缺陷，完善走廊設施，消除安全隱患。

　　1、督促施工單位做好風(fēng)雨球場(chǎng)泡水地板的整改。該球場(chǎng)是全校學(xué)生在雨、雪和高溫天氣下唯一的室內文娛活動(dòng)場(chǎng)地。小學(xué)生處于兒童時(shí)期，其安全防范意識薄弱，自控能力差，安全方面容不得有半點(diǎn)差池。建設單位、行政和教育主管部門(mén)應督促施工單位及時(shí)更換球場(chǎng)泡水部分復合地板，使之符合運動(dòng)場(chǎng)所規定指標要求，消除安全隱患，發(fā)揮風(fēng)雨球場(chǎng)的應用功能。如施工單位不予整改，建議對泡水部分復合地板的整改費用進(jìn)行評估，從施工單位工程建設合同總額中扣除，委托其他單位實(shí)施整改。

　　2、完善走廊防雨設施，做好樓板防滲處理和墻面加固處理。一是在走廊圍欄加裝有雙層有機玻璃窗戶(hù)，避免雨水飄進(jìn)走廊（窗戶(hù)面積約500M²)。二是要求施工單位采取措施對樓板裂縫、伸縮縫進(jìn)行補漏防滲處理。三是利用學(xué)校寒暑假空檔期，對內墻面加刷一層環(huán)保墻漆(墻面面積約40000M²），防止墻面起灰、脫落。

　　3、審減施工作業(yè)漏項部分預算。教學(xué)樓個(gè)別教室、辦公室未貼泡沫玻璃保溫板，只是起不到應有的隔熱、保溫、保冷、吸音之效果，不存在安全隱患�，F學(xué)校已投入正常使用，沒(méi)有必要整改。建議審減未貼泡沫玻璃保溫板部分預算。

　�。ǘ�）盡快啟動(dòng)尚未施工項目，完善配套設施設備。

　　1、啟動(dòng)風(fēng)雨球演出場(chǎng)舞臺安裝施工，滿(mǎn)足設計功能要求。建設單位及主管部門(mén)應督促施工單位按設計要求安裝球場(chǎng)演出舞臺，以便早日投入使用，為學(xué)生文體娛樂(lè )活動(dòng)提供良好的硬件設施，確保學(xué)校文體娛樂(lè )活動(dòng)的正常進(jìn)行。

　　2、加快預算財評，啟動(dòng)運動(dòng)場(chǎng)塑膠跑道施工。高新區財政部門(mén)應加快財評進(jìn)度審定預算進(jìn)度，以便建設單位進(jìn)行設備材料采購和施工招投標，確定中標單位，啟動(dòng)運動(dòng)塑膠跑道施工，完善操場(chǎng)設施，為學(xué)生提供良好的體育活動(dòng)場(chǎng)所。

　�。ㄈ�）調整部分裝配式疊合樓板改為現澆樓板的預算。

　　教學(xué)樓部分裝配式梁疊合樓板改為現澆樓板，而裝配式梁疊合樓板造價(jià)明顯高于傳統現澆樓板，根據益陽(yáng)工程造價(jià)站提供的造價(jià)信息，裝配式梁造價(jià)約2900元/立方米，疊合樓板造價(jià)約2600元/立方米，現澆梁、樓板造價(jià)約700元/立方米（不含鋼筋），價(jià)格相差較大，建議在工程結算審計時(shí)核減變更部分造價(jià)預算。

　�。ㄋ模┩晟谱兏�資料，簽訂補充協(xié)議。

　　對通過(guò)聯(lián)審小組會(huì )議變更確認增加的項目，要按照相關(guān)規定完善審批手續，與施工單位簽訂施工合同補充協(xié)議，確保項目建設資料齊全完備。

【部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告】相關(guān)文章：

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告12-17

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告12-16

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告03-01

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告03-01

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告12-13

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（精選10篇）06-25

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告14篇12-17

整體支出績(jì)效評價(jià)報告12-18

學(xué)校部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（精選10篇）12-23

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（通用9篇）06-27