鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告

　　在現在社會(huì )，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告1

　　一、橋頭鄉概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉基本情況

　　橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線(xiàn)從境內穿過(guò)，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì )，112個(gè)居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實(shí)有編制數42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉政府的主要職能有：

　　1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級財政、執行本級預算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質(zhì)，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　8、負責民政工作，發(fā)展社會(huì )福利事業(yè)，做好社會(huì )保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項目支出396.6萬(wàn)元。

　　20xx年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元），專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ǘ�）基本支出

　　橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。

　�。ǘ�）項目支出

　　橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元，新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元，較上年增長(cháng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無(wú)形資產(chǎn)（土地）20.45萬(wàn)元，較上年增長(cháng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　我單位申報的資金均從20xx年初計劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行，資金的使用嚴格把關(guān)；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行，嚴格落實(shí)制度管理，單位內部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的'各項資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標，依據充分，目標明確，同時(shí)預定目標設置合理，符合相關(guān)規定和要求。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是人員經(jīng)費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專(zhuān)項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。

　　一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。

　　二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求，提升自主創(chuàng )新能力。

　　三是體現“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。

　�。ǘ�）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

　　二是認真開(kāi)展調查研究。

　�。ㄈ�）做好項目實(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目，定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C制，明確責任。項目實(shí)施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。

　�。�六）加大投入對鄉鎮經(jīng)費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告2

　　一、預算支出基本情況

　�。ㄒ唬╊A算支出概況

　　黨中央、國務(wù)院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實(shí)黨中央、省、市、區委區政府關(guān)于疫情防控的決策部署，支持打贏(yíng)疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務(wù)和最重要的工作來(lái)抓。為支持疫情防控工作，赫山區支持街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬(wàn)元。

　　我鎮新冠肺炎疫情防控資金項目實(shí)施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實(shí)好重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實(shí)做細；群防群控，充分發(fā)揮好社區黨組織的戰斗堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強群眾的防控意識，確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產(chǎn)，幫扶企業(yè)共渡難關(guān)，刺激生產(chǎn)和消費，并積極發(fā)揮企業(yè)在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業(yè)生產(chǎn)，保障農產(chǎn)品有效供給。

　�。ǘ�）預算資金使用管理情況

　　截至2020年12月30日，本項目資金已使用50萬(wàn)元，資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規定》等制度，對項目資金實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算和專(zhuān)款專(zhuān)用等“三專(zhuān)制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了項目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領(lǐng)導初審、財務(wù)負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見(jiàn)。項目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標后根據支付申請部門(mén)提供的資料通過(guò)財政直接支付到商品、服務(wù)的供應商，并加強對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查，強化監管，充分發(fā)揮資金使用效益。

　�。ㄈ�）預算支出績(jì)效目標完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項目資金有使用范圍和用途，未設定階段性目標和相應的績(jì)效指標。本項目堅持疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展“兩手抓”，有效維護人民群眾健康安全和社會(huì )穩定，中小企業(yè)大多渡過(guò)難關(guān)，促進(jìn)了八字哨鎮經(jīng)濟復蘇。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的

　　就八字哨鎮新冠疫情防控資金項目而言，績(jì)效評價(jià)的目的主要有三點(diǎn)：

　　一是在疫情防控的特殊時(shí)期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實(shí)現經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過(guò)績(jì)效評價(jià)使預算單位樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋項目的進(jìn)展、資金使用、執行情況以及取得的成績(jì)和綜合效果，有利于預算單位總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則

　�。�1）科學(xué)規范原則。評價(jià)指標設計科學(xué)，能系統地反映出財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序和流程，2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績(jì)效評價(jià)指標體系設定與績(jì)效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實(shí)現程度。

　�。�2）公正公開(kāi)原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實(shí)施測評時(shí)，貫徹公平公正觀(guān)念，體現客觀(guān)公允標準，實(shí)事求是地對市疫情防控資金項目績(jì)效進(jìn)行測評。

　�。�3）突出重點(diǎn)原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評價(jià)項目的績(jì)效�？�(jì)效評價(jià)指標設定根據績(jì)效評價(jià)的對象和內容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標，從而反映出2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎數據制作項目的產(chǎn)出效益。

　�。�4）績(jì)效相關(guān)原則。項目績(jì)效評價(jià)工作針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效，評價(jià)結果能夠清晰反映項目投資和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系，反映績(jì)效目標的實(shí)現程度。

　�。ㄈ�）項目資金使用情況

　　嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2013]33號）；《關(guān)于深化預算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2015]8號）等相關(guān)專(zhuān)項資金使用管理文件的'相關(guān)要求使用，本專(zhuān)項資金使用明細為：下?lián)芨鞔�、社區疫情防控資金5.5萬(wàn)元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬(wàn)元，直接撥付至承包鎮區保潔業(yè)務(wù)的保潔公司；扶持村集體經(jīng)濟及中小企業(yè)支出10萬(wàn)元，直接撥付至各合作社與企業(yè)；疫情防控物資采購5萬(wàn)元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂伙食開(kāi)支11.05萬(wàn)元，直接撥付至機關(guān)食堂承包人。

　　三、預算支出主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　此項目績(jì)效自評得分為95分，等級為“優(yōu)”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時(shí)期撥付及時(shí)，為保障物資供應和組織運行起到了積極作用，產(chǎn)生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時(shí)到位、偶有不合理支出及報賬不及時(shí)、可持續影響存在一定缺陷等問(wèn)題。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╊A算支出決策情況

　　單位嚴格根據《項目資金管理規定》對項目資金實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算和專(zhuān)款專(zhuān)用等“三專(zhuān)制”，明確了項目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領(lǐng)導初審、財務(wù)負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見(jiàn)，項目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，對于涉及撥付到鎮區企業(yè)、合作社的扶持資金，全部經(jīng)由鎮黨委會(huì )議研究決定。

　�。ǘ�）預算執行過(guò)程情況

　�。�1）資金到位情況：2020預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支持街道園區疫情防控資金.[2020]12號資金50萬(wàn)已全部到位。

　�。�2）資金使用情況：八字哨鎮此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，并對疫情防控專(zhuān)項經(jīng)費支出情況進(jìn)行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時(shí)轉發(fā)和下發(fā)了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實(shí)施方案，建立資金使用明細賬、設備、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿(mǎn)足了防控工作的需要。

　�。ㄈ�）預算支出產(chǎn)出情況

　　1月26日起，全鎮機關(guān)干部全員到崗，各卡點(diǎn)、留觀(guān)點(diǎn)均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點(diǎn)進(jìn)行封控，全覆蓋，無(wú)遺漏，全鎮規范設置了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點(diǎn)，應設盡設，封控點(diǎn)覆蓋率100%。及時(shí)購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線(xiàn)醫護人員、基層一線(xiàn)工作人員防護物資需求；購置設備均投入使用，無(wú)閑置浪費。防控物資、設備保障率100%。

　�。ㄋ模╊A算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實(shí)落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實(shí)現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　�。�1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、市、區關(guān)于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產(chǎn)、保障人民生活所需等各方面做出指導。

　�。�2）進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高工作效率。高度重視復工復產(chǎn)惠企政策落地見(jiàn)效工作，精準幫扶、高效解決企業(yè)和個(gè)人的困難問(wèn)題。

　�。�3）建立疫情防控常態(tài)體系。在已有的防疫經(jīng)驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　�。�4）利用信息化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度，提振社會(huì )信心，維護社會(huì )穩定。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因

　�。�1）專(zhuān)項資金結構性短缺，資金使用規定與實(shí)際脫節。由于資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈余的情況同時(shí)存在。

　�。�2）物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實(shí)際到達情況；庫存物資與登記臺賬不符。

　�。�3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會(huì )導致疫情防控資金實(shí)質(zhì)上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關(guān)建議

　�。�1）協(xié)調各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或對資金使用用途進(jìn)行重新規定，提高財政資金使用效果。

　�。�2）完善采購程序，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資采購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資采購程序合規，倉庫管理到位。

　�。�3）提高政策合理性。積極與上級部門(mén)反映問(wèn)題，或進(jìn)一步要求領(lǐng)取補助企業(yè)提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實(shí)處。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告3

　　為進(jìn)一步加強我鎮預算績(jì)效管理工作，壓實(shí)部門(mén)整體支出績(jì)效管理主體責任，根據上級部門(mén)要求，曹碑鎮認真開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，現將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一)機構組成

　　曹碑鎮為獨立核算的行政單位1個(gè)（曹碑鎮）。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.認真貫徹實(shí)施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規；

　　2.負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會(huì )性工作；

　　3.負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作；

　　4.負責轄區內的維護穩定及社會(huì )治安綜合治理工作；

　　5.負責轄區內的民事調解、法律服務(wù)工作，維護居民的合法權益；

　　6.負責社區建設和管理，積極開(kāi)展社區服務(wù)工作，發(fā)動(dòng)和組織社區成員開(kāi)展各類(lèi)社區公益活動(dòng)；

　　7.負責優(yōu)撫安置、社會(huì )救濟、社會(huì )福利、社區文化、科普、體育、教育等工作；

　　8.發(fā)展集鎮經(jīng)濟，管理集體資產(chǎn)；

　　9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，推動(dòng)街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序；

　　10.負責計劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調解等工作；

　　11.保障轄區內少數民族的權益；

　　12.指導和幫助村民委員會(huì )和社區居民委員會(huì )搞好組織建設和制度建設以及群眾自治；按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作；

　　13.配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災工作；

　　14.向市人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項；

　　15.承辦市委、市府交辦的其他事項。

　　(三)人員概況

　　本單位人員行政編制共計28名，事業(yè)編制12人，20xx年實(shí)有在職人員共計32名。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　按照綜合預算的原則，曹碑鎮人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮人民政府20xx年收支總預算648.63萬(wàn)元，較20xx年收支預算總數減少14.8萬(wàn)元，主要是減少上年結轉、機關(guān)事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。

　�。ǘ�）部門(mén)資金支出情況

　　一般公共服務(wù)支出303.78萬(wàn)元，占46.83%；社會(huì )保障和就業(yè)支出69.91萬(wàn)元，占10.78%；衛生健康支出21.21萬(wàn)元，占3.27%；城鄉社區支出1.28萬(wàn)元，占0.2%；農林水支出218.33萬(wàn)元，占33.66%；住房保障支出24.12萬(wàn)元，占3.72%；災害防治及應急管理支出10萬(wàn)元，占1.54%。

　　三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

　　我鎮各項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)，專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效情況較好。

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.抓防疫，鞏固疫情防控成果。

　　一是嚴格落實(shí)市級各項工作要求，“四強化”措施抓實(shí)常態(tài)化疫情防控，做到“平戰結合、扁平化管理”。

　　二是積極開(kāi)展疫苗接種工作，完成疫苗全程接種4012人，加強針接種136人，全鎮疫情防控成果有效鞏固。

　　2.抓三農，全面助推鄉村振興。

　　農業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù)，20xx年人均純收入達19600元，同比增長(cháng)15%�；�礎設施建設不斷完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效，全鎮撂荒地整治面積預計達2000畝，30畝以上規模流轉土地達8500畝，流轉收入230余萬(wàn)元。落實(shí)各項惠民補貼，全年累計發(fā)放400余萬(wàn)元。

　　積極落實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶機制。

　　一是開(kāi)展集中入戶(hù)排查5次，新增監測對象2戶(hù)7人。脫貧村集體經(jīng)濟收入達13.28萬(wàn)元，村“五有”進(jìn)一步加強。

　　二是完善易地搬遷集中安置點(diǎn)基礎設施和管理制度，幫助有勞動(dòng)力的123人實(shí)現務(wù)工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個(gè)，資金138萬(wàn)元，全部用于改善農業(yè)生產(chǎn)條件和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

　　三是幫助脫貧學(xué)生申請雨露計劃65人，教育扶貧救助187人，防貧保賠付5人。

　　3.抓民生，持續增進(jìn)百姓福祉。

　　城鄉社會(huì )救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶(hù)83人。為8戶(hù)住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬(wàn)元。擁軍工作效能進(jìn)一步提高，解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬(wàn)元，為27名現役軍人發(fā)放“義務(wù)兵優(yōu)待金”49.6萬(wàn)元。

　　4.抓治理，城鄉環(huán)境持續向好。

　　一是強化宣講教育，提升群眾環(huán)保意識。建立三級網(wǎng)格員宣講隊伍，切實(shí)踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。

　　二是強化環(huán)境整治，扎實(shí)開(kāi)展城鄉環(huán)境治理工作。完成集鎮污水管網(wǎng)“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實(shí)養殖場(chǎng)季巡查制度，配齊環(huán)保智能垃圾箱，扎實(shí)開(kāi)展秸稈禁燒及廁所革命，示范村廁所無(wú)害化率達到90%以上，人居環(huán)境持續向好。

　　5.抓平安，維護社會(huì )和諧穩定。

　　一是繃緊“禁毒神經(jīng)”。創(chuàng )新開(kāi)展“醫政合作”模式，充分利用鄉村醫生優(yōu)勢，健全、強化我鎮禁毒網(wǎng)絡(luò )的“神經(jīng)末梢”，得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定，全鎮禁毒形勢持續向好。20xx年底，我鎮將全面發(fā)力，以禁毒“摘牌”結束，向禁毒“示范”推進(jìn)。二是繃緊“治理神經(jīng)”。建立健全維穩工作機制，糾紛調解成功率達到90%以上，信訪(fǎng)辦理結果滿(mǎn)意率達95以上，同派出所開(kāi)展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。

　　三是繃緊“安全神經(jīng)”。實(shí)行24小時(shí)領(lǐng)導帶班值班值守制度，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查6次，各類(lèi)專(zhuān)項安全檢查12次，安全生產(chǎn)形勢總體平穩。

　　四、評價(jià)結論及建議

　　(一)評價(jià)結論

　　始終突出工作重點(diǎn)，積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用；統籌落實(shí)各項任務(wù)，推動(dòng)面上工作平衡發(fā)展；認真履行主體責任，切實(shí)加強干部隊伍建設�？�(jì)效運行良好。

　　(二)存在問(wèn)題

　　一是績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全�？�(jì)效評價(jià)開(kāi)展缺乏強有力的制度保障。

　　二是事后績(jì)效評價(jià)不夠全面。難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jì)效評價(jià)需求。

　　三是對目標管理結果運用不夠完善。

　　四是相關(guān)工作的宣傳及培訓不到位。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式。從項目績(jì)效評價(jià)制度入手，借鑒其他部門(mén)在績(jì)效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定機關(guān)統一的`績(jì)效考核制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實(shí)施和績(jì)效考核的全過(guò)程。對考核指標進(jìn)行全面系統的梳理，完善相關(guān)資材，加強績(jì)效管理工作的學(xué)習，強化各部門(mén)協(xié)調溝通，充分發(fā)揮部門(mén)績(jì)效管理考核的作用。做好預算，保證預算準確，無(wú)失誤。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告4

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的'付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：程建軍所長(cháng)、支部書(shū)記

　　副組長(cháng)：吳建國副所長(cháng)

　　涂衛副所長(cháng)

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監管情況。

　　項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項目效果情況

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

　　六、評價(jià)結論

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告5

　　為了進(jìn)一步規范財政資金管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績(jì)效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)[20xx]5號)的要求，南江縣橋亭鎮人民政府對20xx年度“部門(mén)整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)自評�，F將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮人民政府內設7個(gè)綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類(lèi)事業(yè)機構4個(gè)：便民服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農民工服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　�。�1）宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉鎮（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定；

　�。�3）領(lǐng)導鄉鎮（街道）政權機關(guān)、群團組織和其他各類(lèi)組織，指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；

　�。�4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；

　�。�5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)派駐機構的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；

　�。�6）領(lǐng)導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會(huì )主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會(huì )治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　�。�7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：

　�。�1）貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；

　�。�2）促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區域內經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。指導經(jīng)濟結構調整和推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區域特色經(jīng)濟。營(yíng)造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)。發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進(jìn)新型農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；

　�。�3）提供區域公共服務(wù)。編制區域內各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃，完善社會(huì )化服務(wù)體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務(wù)體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設；

　�。�4）全面加強社會(huì )管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。負責管理區域內的社區、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會(huì )中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性的事件，及時(shí)化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會(huì )穩定。協(xié)調社區建設與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì )議制度；

　�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統籌指導，負責鄉鎮機關(guān)、直屬事業(yè)單位、村（社區）和部門(mén)派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。

　　5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和實(shí)施計劃，按程序報批后組織實(shí)施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉鎮企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟、投資促進(jìn)、扶貧開(kāi)發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務(wù)等工作，強化基礎建設與服務(wù)工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施，負責文化旅游項目?jì)�備和資源開(kāi)發(fā)利用。統籌推進(jìn)統計規范化建設，管理、指導和監督統計業(yè)務(wù)工作。

　　6.綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協(xié)調轄區內各類(lèi)行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場(chǎng)監管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉環(huán)境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　7.社會(huì )事務(wù)管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災救濟、醫療保障、勞動(dòng)和社會(huì )保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔縣級主管部門(mén)下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　8.社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會(huì )穩定、群眾信訪(fǎng)、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區物業(yè)、業(yè)委會(huì )和集鎮管理工作，協(xié)調處理各類(lèi)物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會(huì )，并督促業(yè)委會(huì )及業(yè)主大會(huì )依法履職。

　　9.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務(wù)、資產(chǎn)和債權債務(wù)管理，指導和監督各項專(zhuān)項資金使用、村級財務(wù)會(huì )計工作，引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整，服務(wù)農村經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)農民增收和財政增收。

　　10.便民服務(wù)中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務(wù)事項辦理，負責縣級主管部門(mén)下放、授權行政審批的辦理服務(wù)，負責辦理縣級主管部門(mén)委托鄉鎮代收代辦的各類(lèi)事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負責城鄉居民養老保險參保、退休及養老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負責各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。

　　11.農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓服務(wù)工作，負責農作物、森林病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動(dòng)植物資源保護和技術(shù)服務(wù)，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ�）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進(jìn)河（湖）長(cháng)制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關(guān)工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

　　12.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪(fǎng)接待和走訪(fǎng)慰問(wèn)等服務(wù)工作。負責代理村（社區）會(huì )計業(yè)務(wù)，代管村級債權債務(wù)和集體三資。負責統計相關(guān)事務(wù)性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負責職責范圍內的市場(chǎng)監督管理輔助服務(wù)工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉鎮綜合文化設施，開(kāi)展多種形式文化體育活動(dòng)。

　　13.農民工服務(wù)中心主要職責：負責城鎮登記失業(yè)人員和農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人員的信息統計、職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì )保障、政策咨詢(xún)、維權和法律援助、關(guān)愛(ài)幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　20xx年末單位實(shí)有人數75人，其中:行政35人、機關(guān)工勤4人、事業(yè)36人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　　(一)部門(mén)財政資金收入情況

　　20xx部門(mén)決算財政撥款收入1,836.01萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入58.46萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年部門(mén)決算支出1,836.01萬(wàn)元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬(wàn)元，項目支出404.41萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出703.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出339.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.29萬(wàn)元，資本性支出358.41萬(wàn)元；按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出530.18萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出195.90萬(wàn)元，衛生健康支出51.72萬(wàn)元，節能環(huán)保支出25.00萬(wàn)元,城鄉社區支出167.48萬(wàn)元,農林水支出805.22萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.96萬(wàn)元，住房保障支出56.84萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出2.70萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）三公經(jīng)費

　　橋亭鎮人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預算1.5萬(wàn)元，年終決算0.6元，未超標。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　為嚴格執行有關(guān)法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動(dòng)各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮20xx年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門(mén)高效運轉健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　預算編制科學(xué)合理。按照預算管理精細化、科學(xué)化的要求，部門(mén)預算根據單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過(guò)充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門(mén)預算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時(shí)間節點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務(wù)管理，對超預算或無(wú)預算、超范圍、超標準及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的'費用嚴格管理，從嚴控制。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.嚴格會(huì )計核算和資金管理。每年初按照上級部門(mén)的要求，結合本單位實(shí)際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時(shí)準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實(shí)行統一核算、統一管理的原則，嚴格實(shí)行財政“收支兩條線(xiàn)”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組。成立由鎮黨委書(shū)記任組長(cháng)，鎮長(cháng)任副組長(cháng)，鎮人大主席、紀委書(shū)記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領(lǐng)導小組，重大財務(wù)開(kāi)支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )審后方可報賬。

　　3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會(huì )規范、專(zhuān)人審批、要事會(huì )審、定期公布”的財務(wù)審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪(fǎng)維穩等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規范后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審批意見(jiàn)，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來(lái)結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審核，經(jīng)鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組研究后報鎮黨委會(huì )研究審定后按程序報賬。到戶(hù)到人的各類(lèi)政策性民生資金、單位基本支出保運轉類(lèi)資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務(wù)公開(kāi)制度。鎮財政所堅持民主理財，財務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受監督的原則，每月向鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組匯報財務(wù)收支情況，每季度向財經(jīng)領(lǐng)導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。

　　一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導審批。

　　二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書(shū)記、村民委員會(huì )主任、村務(wù)監督委員會(huì )主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴格差旅費報銷(xiāo)。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）文件執行，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。遵照“堅持標準、事前報告、領(lǐng)導審批、專(zhuān)人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意，原則上由鎮長(cháng)負責事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷(xiāo)，除特殊情況外，可以延長(cháng)10天，否則不予報銷(xiāo)。

　　單位職工由上級部門(mén)抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷(xiāo)差旅費。

　　單位職工到縣外參加會(huì )議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷(xiāo)食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷(xiāo)住宿費）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財務(wù)報賬資料附件齊全；對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實(shí)行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專(zhuān)項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領(lǐng)導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時(shí)掌握各專(zhuān)項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮內的所有項目資金和專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專(zhuān)賬，并按相關(guān)規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進(jìn)度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過(guò)80%的工程款；工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據及賬戶(hù)管理。嚴格按照財經(jīng)制度規定和上級財政部門(mén)要求開(kāi)設本單位銀行賬戶(hù)，嚴禁私設“小金庫”。

　　一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會(huì )計人員和出納員分開(kāi)保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)等的登記工作。

　　二是單位領(lǐng)購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專(zhuān)人管理，建立票據領(lǐng)購、使用、核銷(xiāo)登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。

　　三是明確零余額賬戶(hù)使用管理規定，嚴格零余額賬戶(hù)資金使用，所有資金均通過(guò)授權支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶(hù)。

　　10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1,000.00元，超過(guò)限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過(guò)5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律及相關(guān)財務(wù)管理規定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買(mǎi)的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動(dòng)（或崗位變動(dòng)）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　20xx年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，橋亭鎮始終緊扣年初既定的目標任務(wù)，帶領(lǐng)全鎮干群腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新，全鎮經(jīng)濟發(fā)展平穩向好，社會(huì )治理井然有序，主要體現在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┳グ嘧訋ш犖�，加強黨建工作引領(lǐng)。扎實(shí)開(kāi)展村（社區）換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作，狠抓基層領(lǐng)導班子隊伍能力建設、基層黨組織規范化建設；以“書(shū)記項目”為助手，大力推進(jìn)基層黨建、基層治理示范點(diǎn)創(chuàng )建工作，推動(dòng)全鎮黨建工作提質(zhì)增效。

　�。ǘ�）抓招商促發(fā)展，項目建設提質(zhì)增效。完成項目?jì)��?個(gè)，固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元，招商引資新引進(jìn)一個(gè)開(kāi)工項目4150萬(wàn)元，到位資金3500萬(wàn)元。財政非稅收入9萬(wàn)元、債務(wù)化解1000萬(wàn)元。協(xié)調配合完成紅魚(yú)洞庫周道路建設，并實(shí)現通車(chē)能力。啟動(dòng)建設龍門(mén)村、光明村等六個(gè)村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。

　�。ㄈ�）抓產(chǎn)業(yè)強支撐，有效鞏固脫貧成果。

　　一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，招商引資建設規模羊場(chǎng)6個(gè)，培育家庭羊場(chǎng)5戶(hù)，新增出欄2000頭，黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù)；

　　二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區規劃，全力推進(jìn)糧食“穩面積、穩產(chǎn)量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；

　　三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質(zhì)量不降，成立助耕隊3個(gè)，治理撂荒地400余畝。

　�。ㄋ模┳シ�定促和諧，堅決守住安全底線(xiàn)。全面落實(shí)黨政同責、一崗雙責的主體責任，層層傳導壓力，統籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪(fǎng)維穩等紅線(xiàn)底線(xiàn)工作，轄區未發(fā)生一起較大安全事故。

　�。ㄎ澹┠�聚共識，多方聯(lián)動(dòng)，合力筑牢疫情防控網(wǎng)。我鎮與公安、路政、醫院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點(diǎn)（橋亭點(diǎn)位)24小時(shí)值班值守，橋亭鎮全體干部職工勇于擔當，沖鋒在前，嚴格落實(shí)“逢車(chē)必查”“不漏一車(chē)一人”，切實(shí)做到所有首站抵南人員落實(shí)“入川即檢”,截至目前共排查登記車(chē)輛4926輛，11877人，2423人進(jìn)行落地核酸檢測。

　�。�六）搶抓機遇，突破發(fā)展，拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標，以“米倉驛站·康養橋亭”為發(fā)展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區位優(yōu)勢，積極轉變思路，進(jìn)一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經(jīng)濟”模式，在橋亭社區試點(diǎn)推行，支持和鼓勵特色餐飲開(kāi)辦，回引專(zhuān)業(yè)技術(shù)能手創(chuàng )業(yè)，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

　　五、績(jì)效評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.管理制度不完善，無(wú)績(jì)效管理相關(guān)制度。

　　2.績(jì)效評價(jià)工作未能全面開(kāi)展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績(jì)效評價(jià)質(zhì)量不高。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.完善績(jì)效管理管理制度，全面公開(kāi)績(jì)效信息，接受社會(huì )公眾監督。

　　2.加強評價(jià)結果應用。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1、項目主管單位：鹽邊縣共和鄉人民政府。

　　項目主管單位牽頭實(shí)施項目對該資金加強資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。

　　2、項目立項、資金申報的依據。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔2020〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔2020〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元。

　　3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的`條件、范圍與支持方式概況.

　　該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進(jìn)行核算。

　　資金支付范圍：購買(mǎi)防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。

　　4、資金分配的原則及考慮因素。

　　合理安排工作經(jīng)費，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目主要內容：新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。

　　2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

　　3、該資金申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法

　　由財政所草擬自評報告，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　該資金通過(guò)縣財政局下達到我單位后，在大平臺申報計劃，再由縣財政局審核計劃，最后支付。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　我鄉有健全的財務(wù)管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程

　　由我鄉牽頭開(kāi)展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買(mǎi)計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散，規范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識，提高群眾防疫意識。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金，要嚴格執行財務(wù)管理制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格審核原始單據核實(shí)支出真實(shí)性，再通過(guò)大平臺走支付程序。

　�。ㄈ�）項目監管情況

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔2020〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元，已于2020年使用2萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔2020〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元，已于2020年使用3.萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資及廣告宣傳。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　根據財政下達的預算資金額度，嚴格把控資金使用，不超支；對突發(fā)公共衛生事件反應及時(shí)，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發(fā)生；大力宣傳疫情防控知識，提高群眾疫情防控意識水平；轄區內群眾滿(mǎn)意度較高。

　　五、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范；達到預期社會(huì )效益，受益群眾滿(mǎn)意度較高。。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　無(wú)問(wèn)題。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議

　　無(wú)建議。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告7

　　根據石屏縣財政局關(guān)于項目資金績(jì)效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評�，F報告如下：

　　一、自評工作開(kāi)展情況

　　自評過(guò)程中，本著(zhù)強化績(jì)效目標意識、提高部門(mén)整體資金使用效率、提升績(jì)效管理水平的原則，通過(guò)目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查，并評估資金的使用效率和工作開(kāi)展情況。

　　我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬(wàn)元。包括石農財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補貼7.12萬(wàn)元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬(wàn)元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬(wàn)元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬(wàn)元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬(wàn)元、石開(kāi)組〔20xx〕20號通知屏縣北門(mén)倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬(wàn)元等。

　　二、自評結果概述

　　各預算項目立項依據充分，績(jì)效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標，有效促進(jìn)了部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現；相關(guān)政策落實(shí)到位；項目資金及時(shí)撥付到位；資金使用合規，會(huì )計核算規范，財務(wù)控制有效；項目完成及時(shí)；項目質(zhì)量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會(huì )效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續影響效果顯著(zhù)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。通過(guò)項目的實(shí)施，充分調動(dòng)了項目區貧困群眾的'生產(chǎn)積極性，改善交通環(huán)境，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，增強發(fā)展后勁，促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，極大地改善了項目區群眾的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)各民族共同發(fā)展，共同進(jìn)步、共同繁榮，實(shí)現民族平等，營(yíng)造出穩定、團結、和諧的社會(huì )局面。較好地完成了年初的目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價(jià)優(yōu)。發(fā)現問(wèn)題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。

　　三、下一步工作措施

　　下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認識，將績(jì)效自評融入到績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程，提高績(jì)效自評的效率和效果。同時(shí)加強對預算編制的管理，嚴格執行預算績(jì)效管理辦法，科學(xué)合理地設置預算績(jì)效指標，積極推動(dòng)績(jì)效自評結果應用，將其作為預算編制和改進(jìn)管理的重要依據，使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告8

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介。南洲鎮20xx年共有7個(gè)項目，其中：散居五保戶(hù)供養經(jīng)費是五保供養資金是五保對象的主要生來(lái)源，應該嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門(mén)審核，由縣財政部門(mén)通過(guò)財政涉農資金“一卡式”發(fā)放到戶(hù)；村級運轉經(jīng)費是重點(diǎn)保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障消防工作正常開(kāi)展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì )保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等；社區經(jīng)費是解決社區問(wèn)題，促進(jìn)社區政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調和健康發(fā)展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　1.績(jì)效目標設定。散居五保戶(hù)供養經(jīng)費達到縣級要求，每一分錢(qián)切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級運轉經(jīng)費切實(shí)確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx年度降低吸毒率；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付穩民生、促發(fā)展，保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢，逐步提高惠民補貼；社區經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區；分流人員經(jīng)費

　　2.指標完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　為切實(shí)提高一般公共預算資金使用效益，為進(jìn)一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規范化、科學(xué)化、精細化管理水平，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化部門(mén)支出責任�，F根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20193]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監督。

　�。ǘ�）項目資金

　　南洲鎮人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位：主要是專(zhuān)項商品服務(wù)支出19萬(wàn)和對附屬單位的補助支出1065.63萬(wàn)元，主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經(jīng)費161.35萬(wàn)元、社區運轉及民生經(jīng)費303萬(wàn)元、村級運轉經(jīng)費220萬(wàn)元、鄉鎮分流經(jīng)費89.28萬(wàn)、體制轉移支付292萬(wàn)、禁毒經(jīng)費6萬(wàn)、消防安全經(jīng)費13萬(wàn)等。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析。

　　項目前期嚴格按照實(shí)際制定預算情況，設立專(zhuān)門(mén)監督小組，由各部門(mén)分管領(lǐng)導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現了責任細分，責任到人。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析。

　　為高效完成項目任務(wù)，確保鄉鎮各項工作順利開(kāi)展，浪拔湖人民政府組織會(huì )議制定了《項目資金管理辦法》來(lái)監督管理項目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規，同時(shí)做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實(shí)施項目管理。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析

　　我鎮全年收到縣財政部門(mén)預算批復，項目資金1084.63萬(wàn)元，實(shí)際到位1084.63萬(wàn)元，實(shí)際使用1084.63萬(wàn)元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒(méi)有超出預算，資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項目效率性分析

　　我鎮全年五個(gè)項目類(lèi)別均達到預定的目標，實(shí)現了資金的'有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，項目工作全部圓滿(mǎn)完成，且資金管理實(shí)現了專(zhuān)戶(hù)管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。

　�。ㄈ�）項目有效性分析

　　五保戶(hù)供養經(jīng)費項目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著(zhù)。

　　村級運轉經(jīng)費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專(zhuān)項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。

　　消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生。

　　體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業(yè)生產(chǎn)的補貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩定健康發(fā)展運行。

　　社區經(jīng)費項目保障了社區的正常運轉，促進(jìn)了社區經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質(zhì)量。

　　分流人員經(jīng)費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

　　四、存在的問(wèn)題

　　我鎮基本實(shí)現了項目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項管理方面的問(wèn)題。

　　專(zhuān)項管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細節方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。

　�。ǘ�）資金撥付方面的問(wèn)題。專(zhuān)項資金指標下達時(shí)間和資金應該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要動(dòng)用基本支出資金才能保證項目資金按時(shí)按量撥付。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告9

　　根據平財監績(jì)〔20xx〕6號文件通知的精神，結合我鎮實(shí)際，現將20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　白衣鎮人民政府轄16個(gè)行政村居（涉改前10個(gè)村），117個(gè)村民小組，根據《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》（川辦函〔20xx〕291號）文件要求，按照《平昌縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)實(shí)施方案》，完成20xx年農村基礎設施和環(huán)境項目類(lèi)的運行維護，農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類(lèi)項目的運行維護，農村生活服務(wù)類(lèi)項目的運行維護，農村社會(huì )管理類(lèi)項目的運行維護。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　爭取完成以下目標：目標1是完成20xx年改前10個(gè)村道路維護，共318公里。目標2是完成20xx年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里。目標3是完成20xx年改前10個(gè)村堰溝整治，共158公里。目標4是完成20xx年改前10村動(dòng)植物疫病防治50次。目標5是完成20xx年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)20次。目標6是完成20xx年改前10個(gè)村治安保衛工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費計劃申報資金50萬(wàn)元，批復資金50萬(wàn)元，實(shí)際到位資金50萬(wàn)元，總共支出資金50萬(wàn)元。符合資金管理辦法等相關(guān)規定。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位

　　該項目實(shí)際到位資金50萬(wàn)元。

　　2.資金使用

　　資金績(jì)效分配情況執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，截至20xx年12月31日執行了50萬(wàn)元，執行率達100%。資金使用是專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項考核、立項申報、民主決策、嚴格監督等。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　按照每村5萬(wàn)元預算，共10個(gè)村，全鎮合計50萬(wàn)元。建設項目經(jīng)費采取直接支付形式，按工程進(jìn)度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　為進(jìn)一步加強項目管理及資金監督，切實(shí)維護老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級財政要求，我鎮成立了以鎮長(cháng)為組長(cháng)，黨委副書(shū)記為副組長(cháng)，鎮財政所及農業(yè)綜合服務(wù)中心相關(guān)人員為成員的'農村公共運行維護機制建設領(lǐng)導小組，按照上級要求，認真落實(shí)此項工作，將資金全額用于該項目。

　　四、目標及績(jì)效完成情況

　�。ㄒ唬┠繕巳蝿�(wù)完成情況

　　完成20xx年改前10個(gè)村道路維護，共318公里；完成20xx年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里；完成20xx年改前10個(gè)村堰溝整治，共160公里；完成20xx年改前10村動(dòng)植物疫病防治52次；完成20xx年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)21次；完成20xx年改前10個(gè)村治安保衛工作。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　全面完成上級交辦的各項任務(wù)，全面提高人民群眾的滿(mǎn)意度。促進(jìn)的全辦事處的社會(huì )發(fā)展。

　　五、存在的問(wèn)題

　　農村基礎設施薄弱，項目資金整合力度不夠，到村項目較為分散，難以綜合投入；預算執行中經(jīng)費偏低，導致資金嚴重缺乏。

　　六、相關(guān)建議

　　運行維護資金涉及面廣，需維護的內容較多，項目資金顯得不足，為更好地進(jìn)行維護工作，建議提高村級公共運行維護項目補助額度。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告10

　　為認真落實(shí)績(jì)效評價(jià)制度，進(jìn)一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣20xx年度財政性資金績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案〉的通知》（桃財績(jì)﹝20xx﹞101號）的要求，我鎮對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實(shí)施進(jìn)行了認真的監督與檢查，并根據項目實(shí)施情況和相關(guān)數據作出績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施目標

　　村級辦公經(jīng)費、村干工資以及公益事業(yè)建設是村級轉移支付項目中的經(jīng)常類(lèi)支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關(guān)政策，村級組織運轉經(jīng)費由省、市、縣財政統籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬(wàn)元村級轉移支付資金到我鎮，用于村委會(huì )和黨支部正常運轉和發(fā)展農村經(jīng)濟和社會(huì )各項事業(yè)。

　�。ǘ�）項目實(shí)施措施

　　在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實(shí)相符。杜絕資金違規使用等情況的發(fā)生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務(wù)管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過(guò)一年的工作，全鎮各村圓滿(mǎn)的完成了自身的工作職責以及上級部門(mén)和黨委、人大政府交辦的各項工作任務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟效益、政治效益和社會(huì )效益。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　20xx年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬(wàn)元，后追加17.1萬(wàn)元，實(shí)際上級撥付128.2萬(wàn)元村級轉移支付資金。我鎮實(shí)際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬(wàn)元，其中：村干部基本報酬79.74萬(wàn)元，離任村主干生活困難補助13.5萬(wàn)元，村級組織運轉經(jīng)費29.32萬(wàn)元，各項獎勵及村級公益事業(yè)建設支出8.09萬(wàn)元。

　　20xx年度，村管經(jīng)費合計支出130.65萬(wàn)元，其中九螺坊村23.7萬(wàn)元，伍家洲村13.09萬(wàn)元，洋泉灣村15.72萬(wàn)元，長(cháng)田坊村23.26萬(wàn)元，衛紅村13.16萬(wàn)元，沾溪村15.25萬(wàn)元，杉木村12.15萬(wàn)元，白沙洲村14.32萬(wàn)元。

　　我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費、離任村干補助以及公益事業(yè)建設經(jīng)費�，F實(shí)行村賬鎮代管制度，由我鎮經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務(wù)管理制度》，并且各村按要求制定了本村財務(wù)管理制度，其中嚴格要求了村級資產(chǎn)管理，堅持先進(jìn)收支兩條線(xiàn)管理以及制定了嚴格的.村級開(kāi)支審批制度。并堅持村級財務(wù)清理公開(kāi)化、制度化、經(jīng)�；�，村賬按季度進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級組織運轉經(jīng)費保障機制有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我鎮下達了《關(guān)于20xx年村級組織運轉經(jīng)費補助資金的通知》，其中落實(shí)村級組織運轉經(jīng)費最低保障標準，加強對村級組織運轉經(jīng)費保障工作的領(lǐng)導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定，切實(shí)加強集體資產(chǎn)和村級組織運轉經(jīng)費的管理，明確崗位責任，按照村務(wù)公開(kāi)、民主理財的原則，定期公示村級組織經(jīng)費使用情況。

　　二、項目評價(jià)結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施取得的效果

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。

　　2、項目的效率性分析

　　村級轉移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業(yè)的開(kāi)支�；�本保障了村委以及社區的辦公需求，以及及時(shí)解決村社問(wèn)題。

　　3、項目的效益性和可持續性分析

　�。�1）發(fā)展村級集體經(jīng)濟。各級政府要通過(guò)政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢，因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，壯大集體經(jīng)濟，增加村級收入，彌補運轉經(jīng)費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

　�。�2）規范村級財務(wù)管理。從加強和規范村級財務(wù)管理

　　入手，加大對村級財務(wù)的監管力度，進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。要健全村級財務(wù)公開(kāi)制度和民主理財制度，使村級財務(wù)收支情況做到公開(kāi)、透明，實(shí)現村級財務(wù)管理的規范化、制度化。

　�。�3）控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。村級轉移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經(jīng)費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，切實(shí)提高村級組織運轉經(jīng)費使用效率。

　�。ǘ�）項目實(shí)施存在的建議

　　1、增加轉移支付力度�，F有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟收入彌補。建議財政部門(mén)加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度，建立規范的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經(jīng)濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時(shí)要完善村干部社會(huì )養老保障機制，為村干部辦理養老保險，使村干部解除后顧之憂(yōu)。

　　2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利于改善農農民生產(chǎn)生活條件，緩減村級組織經(jīng)濟壓力。上級政府要進(jìn)一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會(huì )事業(yè)發(fā)展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會(huì )公共事業(yè)建設納入政府預算。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告11

　　為深入貫徹績(jì)效評價(jià)管理，根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求（南財績(jì)〔20xx〕3號），我鄉高度重視，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，統籌人員安排，明確工作責任，激發(fā)動(dòng)能、聚集合力積極開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作�，F將我鄉20xx年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。本單位內設置機關(guān)綜合辦事機關(guān)3個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、社會(huì )事業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機構職能。貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經(jīng)濟制度，承擔促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會(huì )管理、搞好公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定和鞏固基層政權等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調發(fā)展。

　�。ㄈ�）人員概況。20xx年末在職人員33人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計622.58萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入611.88萬(wàn)元，占98.3%；政府性基金預算財政撥款收入10.7萬(wàn)元，占1.7%。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計622.58萬(wàn)元，其中：基本支出532.29萬(wàn)元，占85.49%；項目支出90.28萬(wàn)元，占14.5%。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　結合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀律、財務(wù)、內控等基本制度，使我鄉業(yè)務(wù)建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調等各項工作有章可循。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《內務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學(xué)習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關(guān)干部特別是領(lǐng)導干部監督的落實(shí)到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線(xiàn)”，堅決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費，堅決貫徹中央八項規定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費開(kāi)支。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　本單位嚴格按照規定進(jìn)行科學(xué)、合理的'預算績(jì)效編制，確�？�(jì)效目標填報的完整性和可行性、績(jì)效目標過(guò)程監控的規范性和長(cháng)效性、績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴格按規定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執收、政府采購實(shí)施計劃、資產(chǎn)管理、內控制度管理、信息公開(kāi)、績(jì)效評價(jià)和依法接受財政監督等。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動(dòng)態(tài)調整、審批、執行、支付等環(huán)節中能做到層層把關(guān)，按制度執行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。無(wú)違規記錄等情況。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標規定的內容，經(jīng)我單位認真自評，20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)得分為100分。按照縣級部門(mén)預算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門(mén)整體績(jì)效目標編制完整、合理，項目績(jì)效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經(jīng)費”預算，行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降，沒(méi)有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開(kāi)預算、決算、績(jì)效等信息。按要求及時(shí)、準確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數據的真實(shí)性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　1、由于項目指標下達時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項目工作開(kāi)展時(shí)間較晚，結算支出時(shí)間滯后；導致預算完成率略低。

　　2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1、加強隊伍建設及相關(guān)業(yè)務(wù)知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng )造好的條件。

　　2、嚴格按照績(jì)效管理及考核相關(guān)規定，加強績(jì)效管理，將績(jì)效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告12

　　根據宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（宿財績(jì)﹝2020﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實(shí)際，對全鎮整體項目個(gè)數不低于30%進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　單位主要職責：

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　1、項目數量:2021年部門(mén)全部項目的30%，5個(gè)項目進(jìn)行部門(mén)評價(jià)。分別是：

　�。�1）2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬(wàn)元，

　�。�2）2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房）391.04萬(wàn)元。

　�。�3）2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。

　�。�4）2021年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。

　�。�5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。

　　2、項目工程總成本1043.51萬(wàn)元。

　　3、工程起止時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日

　　4、項目工程總體目標是：2021年底全部完成各個(gè)項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規的有關(guān)規定。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　1、2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目，總投資80萬(wàn)元，：截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　2、2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房），總投資391.04萬(wàn)元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　3、2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　4、2021年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，物資設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況

　　資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。

　　1.項目資金到位情況分析。2021年項目工作經(jīng)費2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。

　　2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2294.89萬(wàn)元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>

　　3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會(huì )計基礎工作制度、單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。

　　二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，“工作經(jīng)費”績(jì)效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結果詳見(jiàn)“財政項目支出績(jì)效自評表”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況

　　根據項目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jì)效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會(huì )效益和可持續影響等效益指標的完成情況進(jìn)行具體分析。

　　1.項目的量化指標完成情況分析。

　�。�1）項目開(kāi)工數量。2021年實(shí)現開(kāi)工5個(gè)，完成目標任務(wù)的100%。

　　2.項目的經(jīng)濟社會(huì )效益分析。

　�。�1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

　�。�3）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的實(shí)施可增加財政收入、促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.項目的.環(huán)境影響分析。項目的實(shí)施無(wú)污染，不造成環(huán)境影響。

　　4.項目的可持續影響分析。從現有的資金和人力資源來(lái)看，要全力推進(jìn)項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮經(jīng)濟保持可持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效分析

　　充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務(wù)并按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，績(jì)效自評得分100分。

　　1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價(jià)得10分。

　　2.過(guò)程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整、規范，過(guò)程指標評價(jià)得10分，

　　3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數量超額完成年初績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標評價(jià)得40分。

　　4、滿(mǎn)意度指標評價(jià)10分。

　　對評價(jià)主體、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)指標、評價(jià)結論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　三、一些問(wèn)題

　　1.加強與項目前期有關(guān)部門(mén)及鄉鎮的溝通與協(xié)調工作，著(zhù)力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。

　　2.強化與各部門(mén)對接，督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施，著(zhù)力破解項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設步伐。

　　3.加強督查通報本領(lǐng)域項目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調解決情況。

　　四、有關(guān)建議

　　1.鎮（園區）縣直單位要建立績(jì)效管理工作定期匯報分析制度，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況，對于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強督辦，逐項落實(shí)。

　　3.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度等進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理；對各項任務(wù)的完成認真跟蹤落實(shí)；按責任分工到人，使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實(shí)在的效益。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告13

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　根據各村的項目實(shí)施方案，經(jīng)鎮項目辦實(shí)地核實(shí)后，提交鎮政府集體研究進(jìn)行批復。鄉財政所收到項目批復后將項目資金通過(guò)大平臺申報轉入村級資金賬戶(hù)。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　根據《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范點(diǎn)補助資金管理暫行辦法》等文件要求，并結合鄉政府對20xx年各村公共服務(wù)運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況，科學(xué)客觀(guān)的對省、市、縣下達的農村公共服務(wù)運行維護費進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災較嚴重的分配4萬(wàn)-5萬(wàn)元；中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬(wàn)-4萬(wàn)元；小村且18年運行維護項目實(shí)施相對較差的分配3萬(wàn)元 。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　我鄉有健全的村級財務(wù)管理制度，且嚴格按照財務(wù)管理制度執行，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　項目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程，在施工中，項目辦隨時(shí)到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項目完工及時(shí)組織驗收，驗收合格且資料齊全后及時(shí)支付項目資金。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　�。ǘ�）項目效益情況

　　1、提高生活質(zhì)量，改觀(guān)農村面貌。通過(guò)公共服務(wù)運行的.基礎設施管護、衛生保潔、綠化亮化、農業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動(dòng)等項目實(shí)施，基礎設施效益發(fā)揮更加長(cháng)期持久，村莊更加清潔美化，群眾生活更加便利，業(yè)余活動(dòng)更加豐富，大大提高了群眾的生活質(zhì)量。

　　2、鞏固了黨在基層的執政基礎。通過(guò)基層組織活動(dòng)經(jīng)費的保障，使我鄉的村級組織保障水平得到了提升，保證了基層組織的正常運轉，推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步全面過(guò)硬，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸，鞏固黨在基層的執政基礎，公共服務(wù)均等化的目標得到了一定提升。

　　3、服務(wù)基層群眾，密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問(wèn)題，做的是老百姓看得見(jiàn)、摸得著(zhù)、暖人心的大好事。每個(gè)村平均5萬(wàn)元的公共服務(wù)運行資金，幫助村組干部找到工作“抓手”，讓村組“說(shuō)得起話(huà)、辦得起事、聚得起民心”，為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。

　　五、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　20xx年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)自我評分為100分，評價(jià)總體效果較好，項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難，績(jì)效目標按期實(shí)現，按照各項政策要求，不斷提高項目的績(jì)效效率。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1、有部分村（社區）資金報賬相對滯后，報賬不積極，導致資金滯留在鄉財政所。

　　2、部分村報賬單據及項目資料不夠完善，報賬不規范。

　　3、鄉上管理人員缺乏，特別是工程技術(shù)人員和財務(wù)管理人員。

　�。ㄈ�）下一步工作的建議

　　1、加強對村上財務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓。

　　2、加強財務(wù)人員管理工作，將財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。

鄉鎮部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告14

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　勐統鎮位于昌寧縣南部，距縣城54公里，國土面積298平方公里。轄4個(gè)社區（勐統、新慶、小勐統、酒藥寨）、5個(gè)行政村（長(cháng)山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田）147個(gè)村民小組。境內最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均氣溫19℃，年均降雨量1361毫米。水利資源豐富，有中小型水庫6座，總蓄水量1333.4萬(wàn)立方米。勐統鎮森林覆蓋率為62.64%，生態(tài)環(huán)境良好，資源豐富，適宜多種經(jīng)營(yíng)。農業(yè)產(chǎn)業(yè)以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主，后續有畜牧業(yè)、蠶桑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　機構組成:

　　1、勐統鎮機關(guān)內設5個(gè)機構，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：

　�。�1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統鎮委員會(huì )黨校）

　�。�2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　�。�3）社會(huì )事務(wù)辦公室

　�。�4）社會(huì )治安綜合治理辦公室

　�。�5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

　　2、勐統鎮所屬事業(yè)單位7個(gè)，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：

　�。�1）農業(yè)綜合服務(wù)中心

　�。�2）文化廣播電視服務(wù)中心

　�。�3）國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心

　�。�4）社會(huì )保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　�。�5）林業(yè)服務(wù)中心

　�。�6）綜合執法中心

　�。�7）財政所

　　機構職能：

　　1、勐統鎮機關(guān)內設5個(gè)機構。

　�。�1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統鎮委員會(huì )黨校）

　　主要職責：承擔機關(guān)日常工作的運轉協(xié)調，履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督查、電子政務(wù)、保密、機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)監管、黨員教育培訓、應急管理、后勤保障等職責。負責“為民服務(wù)中心”的日常管理工作。負責鎮人大主席團、政協(xié)聯(lián)絡(luò )組、人民武裝、工會(huì )、共青團、婦聯(lián)的日常工作。

　�。�2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展規劃、自然資源管理、村鎮規劃建設、農村公路管理、鄉村振興戰略組織實(shí)施、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟發(fā)展與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、搬遷安置、統計、農民負擔監督、審計等職責。

　�。�3）社會(huì )事務(wù)辦公室

　　主要職責：承擔社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)、民政、退役軍人事務(wù)、殘疾人事業(yè)、衛生健康、醫療保障、教育體育、文化和旅游、統戰、僑務(wù)、民族宗教等職責。

　�。�4）社會(huì )治安綜合治理辦公室

　　主要職責：承擔法治建設、社會(huì )治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件和群體性的事件的預防處置、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作、安全生產(chǎn)監管、消防等職責。

　�。�5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

　　主要職責：負責扶貧開(kāi)發(fā)項目及資金管理。負責精準扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開(kāi)發(fā)監測、統計和監督等工作。

　　2、勐統鎮所屬事業(yè)單位7個(gè)。

　�。�1）農業(yè)綜合服務(wù)中心

　　主要職責：承辦農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農村能源等技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治，農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農機安全、農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農業(yè)農村經(jīng)濟管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

　�。�2）文化廣播電視服務(wù)中心

　　主要職責：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓及相關(guān)設施維護與管理等服務(wù)性工作。

　�。�3）國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心

　　主要職責：承辦農村土地開(kāi)發(fā)和利用、鄉村振興戰略建設、村鎮規劃、村容村貌、道路交通建設、生態(tài)建設、環(huán)境衛生、園林綠化、公共設施維護與管理等服務(wù)性工作。

　�。�4）社會(huì )保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　　主要職責：承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓與轉移就業(yè)、城鄉居民養老和醫療等社會(huì )保險，退役軍人事務(wù)、優(yōu)撫安置、社會(huì )救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。

　�。�5）林業(yè)服務(wù)中心

　　主要職責：承辦林業(yè)和草原技術(shù)推廣，森林和草原防火，森林、草原和濕地保護，森林、草原病蟲(chóng)害防治，森林、草原產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務(wù)性工作。

　�。�6）綜合執法中心

　　主要職責：代表鎮人民政府或根據授權依法行使行政執法權。依據相關(guān)法律、法規的規定，組織相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展綜合執法。本中心職責與中央和省、市綜合執法機構改革相關(guān)規定沖突的，以上級意見(jiàn)為準，待中央和省、市統一明確政策意見(jiàn)后逐步加以規范。

　�。�7）財政所

　　主要職責：承擔鎮財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業(yè)單位財務(wù)監管及村級財務(wù)收支行為監管等職責。

　　人員概況：20xx年勐統鎮共有編制68名（其中：行政編制32名，事業(yè)編制36名），本年末實(shí)有人數61人（其中：行政人員25人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公事業(yè)人員34人）。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　1.預算績(jì)效方面。嚴格預算支出，細化預算科目，全面實(shí)施預算績(jì)效管理一體化。地區生產(chǎn)總值增10%左右，規模以上固定資產(chǎn)投資增13%以上，一般公共預算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定資產(chǎn)、招商引資完成縣級考核任務(wù)。

　　2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續聚焦短板、查缺補漏。

　　一是直面問(wèn)題抓整改，打好脫貧成果“保衛戰”。

　　二是鞏固成效謀發(fā)展，做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，加快新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整，帶動(dòng)農村產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展。

　　三是加強人居環(huán)境整治力度，打造生態(tài)宜居的“美麗鄉村”。

　　3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。

　　一是規劃特色布局，帶動(dòng)農業(yè)“活”起來(lái)。

　　二是打造特色品牌，帶動(dòng)企業(yè)“強”起來(lái)。

　　三是融入特色文化，帶動(dòng)旅游“熱”起來(lái)。

　　4.生態(tài)環(huán)保方面。深入踐行“兩山”理念，充分調動(dòng)社會(huì )各方力量積極參與環(huán)境治理、生態(tài)修復和綠色發(fā)展，持續抓好環(huán)境整治，推動(dòng)生態(tài)文明建設再上新臺階。

　　一是共管共治，建設綠色家園。

　　二是共建共享，釋放綠色福利。

　　5.項目建設方面。

　　一是鞏固提升“老基建”，加快實(shí)施村內道路提升工程，改善民眾出行條件；加快推進(jìn)芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設，酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設，完善和規范公墓和集中安葬點(diǎn)的硬件設施。

　　二是加快培育“新動(dòng)能”，充分發(fā)揮項目帶動(dòng)作用。

　　6.民生保障方面。

　　一是強化保障“安”民。著(zhù)力解決“醫”與“養”的問(wèn)題。

　　二是穩定就業(yè)“惠”民。圍繞穩崗擴崗兩個(gè)著(zhù)力點(diǎn)，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策、落實(shí)退役軍人就業(yè)保障政策。

　　三是科教發(fā)展“助”民。全面提升全民科學(xué)素質(zhì)，帶動(dòng)基層民眾科學(xué)素質(zhì)穩步提升。

　　7.社會(huì )治理方面。

　　一是完善基層自治體系。構建完善基層黨組織自治體系，完善“一事一議”“四議兩公開(kāi)”等基層議事制度，健全民主決策程序。

　　二是推進(jìn)基層法治建設。深入開(kāi)展普法宣傳教育活動(dòng)，大力推進(jìn)法治文化建設，提高農民法制意識和法治素養。

　　三是營(yíng)造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制，培育規則意識、契約精神、誠信觀(guān)念。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　1.一般公共預算收支執行情況

　　收入情況：完成一般公共預算收入1153萬(wàn)元，完成年初預算120.1%。分稅種完成情況為：增值稅129萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1萬(wàn)元，城市維護建設稅27萬(wàn)元，房產(chǎn)稅56萬(wàn)元，印花稅9萬(wàn)元，城鎮土地使用稅29萬(wàn)元，車(chē)船稅47萬(wàn)元，契稅10萬(wàn)元，煙葉稅841萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬(wàn)元。

　　支出情況：完成一般公共預算支出2209萬(wàn)元，完成年初預算165.6%。按功能分類(lèi)支出情況為：一般公共服務(wù)支出1195萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出213萬(wàn)元，衛生健康支出112萬(wàn)元，節能環(huán)保支出61萬(wàn)元，農林水支出628萬(wàn)元。

　　預算平衡情況：一般公共預算收入1153萬(wàn)元，上級補助收入4085萬(wàn)元（其中一般性轉移支付收入3913萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付172萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金6萬(wàn)元），收入總計5244萬(wàn)元。一般公共預算支出2209萬(wàn)元，上解上級支出2842萬(wàn)元（其中教育上解1949萬(wàn)元、衛生上解264萬(wàn)元、離退休上解141萬(wàn)元、住房公積金上解275萬(wàn)元、香料煙上解84萬(wàn)元、稅收超收分成上解64萬(wàn)元、農村特困供養人員及孤兒補助上解65萬(wàn)元），安排預算穩定調節基金193萬(wàn)元，支出總計5244萬(wàn)元。收支相抵，預算平衡。

　　2.政府性基金預算收支執行情況

　　政府性基金預算收入完成上級補助收入430萬(wàn)元，支出完成430萬(wàn)元，分類(lèi)情況為：城鄉社區支出430萬(wàn)元。收支相抵，預算平衡。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　1.執行管理情況

　　在收支矛盾更加突出的前提下，嚴格預算執行顯得尤為重要。一方面要及時(shí)分解下達任務(wù)，明確績(jì)效目標；另一方面要加強財政支出管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結構。強化一級政府一級預算的執行力，繼續規范國庫集中支付運行機制，完善指標管理業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化信息系統運行程序，提高支付審核工作效率，加大對產(chǎn)業(yè)、教育、科技、文化、衛生、社會(huì )保障等民生和重點(diǎn)支出項目的監督檢查力度。著(zhù)力提高財政專(zhuān)項資金使用效益，積極探索財政資金績(jì)效監督方式，逐步建立事前預警、事中監控和事后跟蹤問(wèn)效的監督新機制，不斷提升財政運行質(zhì)量。

　　2.財務(wù)管理和項目資金管理情況

　　一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門(mén)預算的編制，認真進(jìn)行預算執行情況分析，預算的約束力進(jìn)一步增強；

　　二是著(zhù)力增收節支。嚴格執行政府采購相關(guān)管理規定，規范采購程序。進(jìn)一步完善公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待經(jīng)費定額管理辦法，狠抓勤儉節約，壓縮公用經(jīng)費支出，提高財政資金的使用效益，有效地節約財政資金；

　　三是完善管理制度。嚴格執行資金管理辦法，不斷提高會(huì )計核算、管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步加強財務(wù)管理制度的執行力；

　　四是加強監督檢查。有計劃地開(kāi)展財務(wù)收支和部門(mén)預算執行情況檢查；

　　五是嚴把專(zhuān)項資金。嚴把專(zhuān)項資金支出，確保專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)現不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

　　3.部門(mén)預算管理制度建設情況

　　預算支出的編制遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專(zhuān)項經(jīng)費的順序安排支出預算，確保工資有保障。

　　嚴格按照預算計劃，按進(jìn)度、按程序撥款，不辦理無(wú)預算、超預算的`撥款，對本級財政預算安排的專(zhuān)項資金和上級追加專(zhuān)項資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得隨意更改用途，更改計劃。

　　預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據，有調整項目，有調整金額。鎮財政預算執行情況和決算向本級人民代表大會(huì )報告并接受監督。接受縣級有關(guān)職能部門(mén)的監督和審計�？傤A算會(huì )計對不規范的口頭交辦，便條批復的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴肅查處并追究有關(guān)人員責任。預算編制、執行過(guò)程都做到有制度、有依據。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　本次績(jì)效自評指標分為四大類(lèi)，總分100分，分別是投入指標15分、過(guò)程指標30分、產(chǎn)出指標30分、效果指標25分。每一大類(lèi)指標又明細劃分到二級指標、三級指標，具體明細如下：

　　1.投入指標

　　投入指指標是目標設定（7分）和預算配置（8分）。

　　目標設定的三級指標為績(jì)效目標是否設立（3分），本指標用以反映和考核部門(mén)整體績(jì)效目標與履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；標的二級績(jì)效目標準確性（4分），本指標用以反映和考核部門(mén)整體績(jì)效目標的明細化情況。

　　預算配置的三級指標為財政供養人員控制率（2分），本指標考察在職人員數量控制情況，財政供養人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%；“三公經(jīng)費”變動(dòng)率（2分），本指標用以考核部門(mén)對控制重點(diǎn)行政成本的努力程度，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；重點(diǎn)支出安排率（2分），本指標用以考核部門(mén)對履行主要職責或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度，重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項目支出/項目總支出）×100%；預算安排是否符合履職目標（2分），本指標用以考核部門(mén)預算安排符合履職目標情況。

　　2.過(guò)程指標

　　過(guò)程指標的二級指標是預算執行（15分）、預算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）。

　　預算執行的三級指標為預算調整率（3分），本指標用以考核部門(mén)預算的調整程度，預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%；支出進(jìn)度（4分），本指標用以考核部門(mén)預算支出的及時(shí)性和均衡程度；資金結余（4分），本指標用以考核部門(mén)對本年度結轉結余資金的實(shí)際控制程度；“三公經(jīng)費”控制率（4分），本指標用以考核部門(mén)對“三公經(jīng)費”的實(shí)際控制程度�！叭�公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數/“三公經(jīng)費”預算安排數）×100%。

　　預算管理的三級指標為管理制度健全性（4分），本指標用以考核部門(mén)預算管理制度對完成主要職責或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況；資金使用合規性（4分），本指標用以考核部門(mén)使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定；預決算信息公開(kāi)性和完整性（4分），本指標用以考核部門(mén)使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定。

　　資產(chǎn)管理的三級指標為管理制度健全性（1分），本指標用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進(jìn)社會(huì )發(fā)展的保障情況；資產(chǎn)管理安全性（1分），本指標用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)安全性運行情況；固定資產(chǎn)利用率（1分），該指標用以反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)的使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

　　3.產(chǎn)出指標

　　產(chǎn)出指標的二級指標為職責履行（30分），三級指標為工作目標完成情況（30分），該指標反映和考核部門(mén)履行職責和年度工作計劃完成情況。

　　4.效果指標

　　效果指標的二級指標為履職效益（25分）。三級指標為經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益（15分），該指標考核部門(mén)履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響；社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度（10分），該指標考核部門(mén)履行職責產(chǎn)生的社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意情況。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則。勐統鎮成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評專(zhuān)項工作小組，組成人員名單如下：

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　勐統鎮根據國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃要求，制定20xx年度績(jì)效目標。目標符合“三定”方案確定的各項職能職責，符合勐統鎮中長(cháng)期規劃要求。在職人員控制率嚴格在編制范圍內，預算安排保障重點(diǎn)支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，壓減“三公經(jīng)費”預算數，細化目標任務(wù)，通過(guò)清晰、可衡量的指標予以體現目標。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　一是勐統鎮20xx年預算調整率為-0.44%，主要是工資和福利支出調減。

　　二是20xx年資金結轉結余數為179.54萬(wàn)元，未超過(guò)20xx年末結轉結余數，其中：一般公共服務(wù)支出結轉37.21萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出結轉14.64萬(wàn)元，農林水支出結轉6.77萬(wàn)元，住房保障支出結轉75.48萬(wàn)元，其他支出結轉16.96萬(wàn)元。

　　三是為嚴格貫徹落實(shí)厲行節約相關(guān)政策，20xx年“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數為16.33萬(wàn)元，預算安排數為24.5萬(wàn)元，控制率為66.65%。

　　四是按照規定建立健全財務(wù)管理制度、預算管理制度、現金管理制度等，各項工作開(kāi)展嚴格按照相關(guān)管理制度執行。

　　五是各項支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六是嚴格按照《預算法》規定按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行預決算公開(kāi)工作。

　　七是嚴格按照資產(chǎn)管理辦法購置、使用處置資產(chǎn)，落實(shí)管理責任，確保賬實(shí)一致，對于無(wú)法使用的，及時(shí)進(jìn)行報廢處置，保證資產(chǎn)配置、使用合理有效、無(wú)閑置固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.基本支出績(jì)效

　�。�1）行政運轉保障

　　20xx年商品和服務(wù)支出預算214.59萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出，實(shí)際支出535.97萬(wàn)元，保障機關(guān)運轉、履行職能職責總體情況好。

　�。�2）機關(guān)厲行節約。

　　勐統鎮為嚴格貫徹落實(shí)厲行節約相關(guān)政策，20xx年“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數為16.33萬(wàn)元，預算安排數為24、5萬(wàn)元，控制率為66.65%。

　　20xx年預算費用中，機關(guān)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，會(huì )議費5萬(wàn)元，公務(wù)接待費15.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費9萬(wàn)元；會(huì )議費5萬(wàn)元；20xx年實(shí)際支出費用中，機關(guān)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，會(huì )議費5.63萬(wàn)元、控制率為112.6%，公務(wù)接待費5.87萬(wàn)元、控制率為37.87%，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費10.46萬(wàn)元、控制率為67.48%。上述費用預算合計29.5萬(wàn)元，實(shí)際支出合計21.96萬(wàn)元，控制率為74.44%，機關(guān)厲行節約得到有效落實(shí)。

　　2.專(zhuān)項預算項目支出績(jì)效

　　20xx年，勐統鎮共支出項目資金1332.57萬(wàn)元，涉及香料煙產(chǎn)業(yè)、雨露計劃、疫情防控以及基礎設施建設等方面，項目實(shí)施完成后預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等績(jì)效目標實(shí)現情況好，助力全鎮經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展。按照“穩住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打贏(yíng)三大攻堅戰、提振發(fā)展信心”的工作思路，穩住了經(jīng)濟發(fā)展基本盤(pán)，打贏(yíng)了戰貧戰疫兩場(chǎng)硬仗，加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，拓展了開(kāi)放發(fā)展空間。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年，是勐統鎮跨越發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，也是跨越發(fā)展取得突出成效的一年。一年來(lái)，勐統鎮人民政府認真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和鎮黨委的決策部署，全面接受鎮人大主席團的監督，肩負脫貧攻堅和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展重任大步前進(jìn)，全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。全鎮完成一般公共預算收入1153萬(wàn)元，完成年初預算120.1%；完成一般公共預算支出2209萬(wàn)元，完成年初預算165.6%。完成固定資產(chǎn)投資23015萬(wàn)元，完成縣級下達的100.07%，完成新入庫項目10個(gè)，完成投資較上年的16259萬(wàn)元增長(cháng)41.55%。

　　這一年，我們牢牢聚焦鄉村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固，堅持脫貧攻堅與鄉村振興的有機結合，統籌推進(jìn)，統籌謀劃，堅持“產(chǎn)業(yè)+就業(yè)”的發(fā)展思路，進(jìn)一步拓展貧困群眾增收渠道，依托全鎮產(chǎn)業(yè)布局，帶動(dòng)“四小產(chǎn)業(yè)”有序發(fā)展。結合鄉村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉風(fēng)文明、治理有效、生活富�！倍�十字方針，整合當前各類(lèi)項目資金，抓實(shí)鄉村振興示范點(diǎn)創(chuàng )建，將鄉村振興示范點(diǎn)打造成為有亮點(diǎn)、有特色、干凈、衛生、整潔的新型農村。

　　這一年，我們牢牢聚焦新冠疫情嚴防嚴控。始終視疫情為命令，以防控為責任，根據各級對疫情防控工作的部署要求，扎實(shí)做好返鄉人員排查，分別以鎮、村、組為單位劃分四級網(wǎng)格，并指定網(wǎng)格員，壓實(shí)責任人責任，形成了縱成線(xiàn)、橫成片、點(diǎn)相連的常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格，筑起常態(tài)化疫情防控的堅強堡壘。截至目前，勐統鎮共設置健康檢測卡點(diǎn)2個(gè)，發(fā)放各類(lèi)疫情防控宣傳材料1470余份，張貼新冠肺炎預防知識、公示公告等海報169幅，排查出返鄉人員2522人，采集核酸樣本18144份，居家各類(lèi)104人次，轄區內無(wú)確診病例和疑似病例。

　　這一年，我們牢牢聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值增效。

　　一是穩扎穩打，產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化。嚴守耕地紅線(xiàn)，扎緊扎實(shí)糧食安全生產(chǎn)“米袋子”，播種糧食面積53820畝，產(chǎn)量1840.9萬(wàn)公斤。抓穩抓牢“菜籃子”工程，各類(lèi)優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品供給有保障，非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防治成效明顯，生豬存欄51305頭，出欄56252頭；牛存欄11919頭，出欄3698頭；山羊存欄12815只，出欄11211只；家禽存欄88145羽，出欄143615羽；完成肉類(lèi)總產(chǎn)5994噸，禽蛋98噸。鞏固勐統香料煙核心煙區建設，完成種植面積10000畝，收購產(chǎn)量30321擔，圓滿(mǎn)完成縣委縣政府下達收購任務(wù)。

　　二是創(chuàng )新創(chuàng )優(yōu)，企業(yè)效益進(jìn)一步增強。堅持以創(chuàng )新為引領(lǐng)，走高質(zhì)量發(fā)展道路，大力發(fā)展精深加工，以技術(shù)變革和產(chǎn)品創(chuàng )新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈全面升級，提高資源利用率和增加產(chǎn)品附加值，著(zhù)力構建“產(chǎn)銷(xiāo)一體”的現代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展實(shí)現動(dòng)力提升、質(zhì)量提升、效益提升。

　　三是借勢借力，旅游品質(zhì)進(jìn)一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發(fā)展思路，用好用活政策資源，積極全面推進(jìn)“旅游強鎮”戰略，打造集文化體驗、傳統村落、生態(tài)休閑等多主題為一體的旅游平臺。

　　這一年，我們牢牢聚焦鎮域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉、幸福勐統”定位，積極推進(jìn)生態(tài)文明建設，堅持人居環(huán)境整治和生態(tài)環(huán)境保護雙線(xiàn)并行、同推共進(jìn)，鎮域環(huán)境不斷改善。

　　一是以“七改三清”為主抓手，統籌推進(jìn)農村垃圾、污水、廁所專(zhuān)項整治，構建“戶(hù)集——村運——鎮處”的垃圾分級處理模式，垃圾收處實(shí)現集中處置；殯葬改革工作扎實(shí)推進(jìn)，強化殯葬行業(yè)服務(wù)管理，火化率保持100%；大力推進(jìn)“廁所革命”，完成農村戶(hù)廁改造550座；堅持政府主導、各村主責、民眾主體，以村規民約為引導，積極發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展人居環(huán)境提升行動(dòng)，生態(tài)美、環(huán)境美、城鎮美、鄉村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉村”格局初具雛形。

　　二是深度踐行“在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展”的生態(tài)理念，藍天、碧水、凈土三大保衛戰卓有實(shí)效，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續改善。河（湖）長(cháng)制工作推進(jìn)有力，以“清五亂”專(zhuān)項行動(dòng)為主攻方向，河湖庫渠水域岸線(xiàn)環(huán)境面貌持續提升。嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)，完成天然林保護建設項目13萬(wàn)畝，公益林保護建設項目10489畝，林業(yè)資源保護取得實(shí)效。綠水青山生態(tài)效益充分顯現，“山清水秀、天藍地綠”生態(tài)空間逐步建成。

　　這一年，我們牢牢聚焦發(fā)展格局擴展擴容。牢固樹(shù)立“大項目快發(fā)展、小項目慢發(fā)展、沒(méi)項目難發(fā)展”的理念，把重大項目建設作為實(shí)現高速高質(zhì)高效發(fā)展的核心任務(wù)和重要支撐，強化政策保障，搶抓建設時(shí)間節點(diǎn)，以高質(zhì)量的項目投資改善基礎設施條件、帶動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

　　這一年，我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，善謀民生之利、勤解民生之憂(yōu)，改革發(fā)展成果惠及更多人民群眾。

　　一是落實(shí)惠民政策，切實(shí)做到應保盡保。20xx年共計發(fā)放自然災害救助34.6萬(wàn)元、撫恤補助127萬(wàn)元、臨時(shí)救助40.31萬(wàn)元。

　　二是著(zhù)力強農惠農，精準落實(shí)補助政策。20xx年通過(guò)“農補系統”兌付耕地地力保護補貼333.85萬(wàn)元、實(shí)際種糧農民一次性補貼48.38萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補償資金8.156萬(wàn)元、退耕還林補貼90萬(wàn)元、天然林停伐補助131.1477萬(wàn)元、農機購置補貼13.978萬(wàn)元。

　　三是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著(zhù)力增進(jìn)民生福祉。20xx年全鎮實(shí)際到位統籌整合涉農資金358.9萬(wàn)元，覆蓋農村危房改造項目、雨露計劃項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，為全鎮脫貧攻堅有序銜接鄉村振興工作提供有力保障。四是加強社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)引領(lǐng)作用，建立健全村規民約，大力推動(dòng)移風(fēng)易俗，文明鄉風(fēng)逐步形成；積極培育、培養特色民俗活動(dòng)，農家書(shū)屋、村組活動(dòng)場(chǎng)所配備完善，基層群眾精神文化生活日益豐富。

　　這一年，我們牢牢聚焦社會(huì )氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現代化的總目標，逐步建成立體化社會(huì )治安防控體系，平安社區建設向實(shí)向深向細推進(jìn)，影響社會(huì )安定的問(wèn)題得到有效防范、化解、管控，群眾安全感和滿(mǎn)意度進(jìn)一步提升。

　　一是建立網(wǎng)格化社會(huì )綜合治理體系，充分調動(dòng)群防群治力量，完善矛盾糾紛調處和安全風(fēng)險評估預警機制，強化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)人員隱患排查，年內未發(fā)生影響重大的社會(huì )治安事件。

　　二是普法工作扎實(shí)推進(jìn)，通過(guò)設點(diǎn)宣傳、普法課堂、觀(guān)看直播等方式深化開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，持續推動(dòng)法治宣傳教育在基層社會(huì )全面延伸。充分發(fā)揮司法平臺效用、著(zhù)力提升司法服務(wù)水平，為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調解案件80件。

　　三是深入開(kāi)展命案防控專(zhuān)項整治工作，在全鎮范圍內組織開(kāi)展地毯式大摸底大排查，進(jìn)行全面、深入、細致地摸排矛盾糾紛化解、預防“民轉刑”敏感活動(dòng)，堅持問(wèn)題導向、預防在先、處置在前，積極構筑治安防控體系，確保經(jīng)濟社會(huì )平安穩定、可持續發(fā)展。

　　勐統鎮20xx年度整體支出績(jì)效自評得分92.45分，總體評價(jià)為好。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.年初預算不夠細化，年內預算調整資金較大，預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強。

　　3.預算績(jì)效申報時(shí)，部分績(jì)效目標未完全細化分解為具體工作任務(wù)，績(jì)效指標不夠清晰。

　　4.資產(chǎn)保存不夠完整，部分資產(chǎn)賬實(shí)不相符，部分資產(chǎn)無(wú)法使用但未及時(shí)進(jìn)行報廢處理。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.加強財政預算管理，細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，將預算指標精細化，科學(xué)合理編制預算。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，有效控制預算調整額度。強化預算支出管理，保障重點(diǎn)支出，控制一般性支出，嚴格按照預算控制“三公經(jīng)費”，努力降低行政成本。

　　2.完善內部控制制度,加強財政監督機制建設。不斷完善內部控制機制，有效進(jìn)行日常財務(wù)管理，強化財務(wù)重大事項的監控，加強會(huì )計基礎工作和財會(huì )隊伍建設,提高財務(wù)管理水平，嚴格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。

　　3.在今后的預算績(jì)效申報時(shí)，在財政和相關(guān)部門(mén)的配合下，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jì)效指標。

　　4.嚴格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)<昌寧縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理實(shí)施細則>等3個(gè)實(shí)施細則的通知》（昌財發(fā)〔20xx〕72號）文件要求執行資產(chǎn)購置、處置，結合本鄉鎮實(shí)際建立健全固定資產(chǎn)管理辦法，將資產(chǎn)管理的責任落實(shí)到有關(guān)部門(mén)和個(gè)人，做到定期清查，建立和完善固定臺賬及識別卡，加強固定資產(chǎn)內部調撥制度，對達到報廢條件的固定資產(chǎn)按相關(guān)制度申請處置，并堅持勤儉節約的原則對配置不合理的資產(chǎn)進(jìn)行調配，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符、資產(chǎn)保存完整、防止資產(chǎn)流失，資產(chǎn)配置合理。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是積極落實(shí)反饋整改制度。及時(shí)將項部門(mén)整體支出績(jì)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋。針對發(fā)現的問(wèn)題，逐一下達整改，積極整改，制定整改方案，增強績(jì)效評價(jià)工作的約束力。

　　二是積極落實(shí)結果報告制度。財政部門(mén)將部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)和重點(diǎn)專(zhuān)項支出績(jì)效評價(jià)情況，綜合存在的問(wèn)題、評價(jià)等級和相關(guān)建議形成匯報材料，向鎮黨委、政府報告，為決策提供參考。

　　三是積極落實(shí)與預算安排結合制度。組織開(kāi)展預算安排工作會(huì )議，落實(shí)信息公開(kāi)制度。按照預算信息公開(kāi)的有關(guān)規定，加強社會(huì )和輿論監督，提高財政資金使用透明度，具體方式和公開(kāi)范圍按照政府信息公開(kāi)的有關(guān)規定執行。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　勐統鎮開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，首先成立績(jì)效評價(jià)小組，制定評價(jià)目標和范圍，然后通過(guò)績(jì)效自評，填寫(xiě)自評指標體系評分表，形成自評報告上報上級主管部門(mén)。通過(guò)績(jì)效評價(jià)可以對部門(mén)整體投入、支出及產(chǎn)生的最終效果進(jìn)行客觀(guān)、公正的衡量比較和綜合評估，以便制定更完善的管理體系，較好的完成各項工作目標。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)其他需說(shuō)明情況。

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