整體支出績(jì)效評價(jià)報告
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來(lái)越高，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編整理的整體支出績(jì)效評價(jià)報告，希望能夠幫助到大家。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告1
根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯�(wèn)題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告2
一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問(wèn)題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來(lái)，20xx年1月1日資產(chǎn)系統才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動(dòng)開(kāi)展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤(pán)點(diǎn)工作，同時(shí)加強和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據區財政最新公布的《大亞灣區直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現狀如下：
賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31元；實(shí)有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤(pán)虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤(pán)盈固定資產(chǎn)原值：0元。
下一步我單位將繼續做好固定資產(chǎn)管理工作，加強實(shí)物管理，做好核對，對于清理出來(lái)的有問(wèn)題資產(chǎn)，及時(shí)報批并進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)一步增強資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績(jì)效的關(guān)系未建立”問(wèn)題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專(zhuān)家通過(guò)社工信息系統全年檢測查看社工項目點(diǎn)服務(wù)臺賬，中期通過(guò)提交電子臺賬線(xiàn)上進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估和線(xiàn)下財務(wù)評估的方式開(kāi)展評估工作，末期評估均進(jìn)行了線(xiàn)下聽(tīng)取社工匯報、專(zhuān)家查看電子臺賬、電訪(fǎng)和入戶(hù)走訪(fǎng)服務(wù)對象滿(mǎn)意度及財務(wù)評估等進(jìn)行。根據審計要求已完善評估驗收程序。二是關(guān)于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時(shí)間，在12月初完成評估并出具報告，根據評估報告，按照合同要求撥付經(jīng)費，避免評估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。三是關(guān)于居家養老服務(wù)項目，按照我局簽訂的服務(wù)合同內容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養老”線(xiàn)上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù)，具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線(xiàn)下承接的服務(wù)機構，提供全方位的居家養老服務(wù)，我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進(jìn)，提升服務(wù)效果。
三、針對“項目招標未按照規定公開(kāi)合同，驗收程序不夠規范”問(wèn)題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問(wèn)題，按照區管委會(huì )《大亞灣區開(kāi)展城市管理提升專(zhuān)項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區作為試點(diǎn)，對路名牌進(jìn)行創(chuàng )新示范，要求在2個(gè)月內全面（20xx年10月底前）完成示范區域新路名牌的定制和安裝。為此，區民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書(shū)質(zhì)資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶(hù)外廣告）的T型路牌。由于市政府和區管委會(huì )要求我們完成這項工作的時(shí)間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時(shí)間進(jìn)度，一個(gè)制作單位根本無(wú)法完成，而且路牌的單價(jià)（含購買(mǎi)運輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過(guò)了區財政部門(mén)的基建審定，是統一的單價(jià)標準。為了保證在規定時(shí)間內完成市政府和區管委會(huì )交待的任務(wù)，區民政局經(jīng)過(guò)局務(wù)會(huì )討論通過(guò)，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書(shū)資質(zhì)的公司來(lái)完成了此項任務(wù)，預結算程序按照區財政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區管委會(huì )的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時(shí)為什么沒(méi)招標采用同一家供應商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經(jīng)按照區民政局的財務(wù)要求進(jìn)行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區片區）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經(jīng)按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經(jīng)補落款日期。在今后工作中，我們會(huì )嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。
二是針對社工服務(wù)合同簽訂問(wèn)題，我單位將結合外聘法律顧問(wèn)加強對合同合法性、合規性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問(wèn)題，并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實(shí)施情況監督檢查，并負責及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開(kāi)，確保公眾監督到位。
四、針對“部門(mén)對項目績(jì)效目標質(zhì)量控制不嚴，績(jì)效管理的深度不足”問(wèn)題，我局整改如下：一是關(guān)于項目績(jì)效目標質(zhì)量控制不嚴的問(wèn)題，我單位將加強與合作單位就績(jì)效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績(jì)效目標過(guò)程中合規、合理、可操作性強且有較強的激勵性質(zhì)，提升績(jì)效目標的導向性作用，由重數量完成度向重質(zhì)量完成度轉變，利用績(jì)效考評機制提高服務(wù)質(zhì)量，提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會(huì )就業(yè)率低”的問(wèn)題:總結近幾年的招聘會(huì )，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會(huì )，在加大政策宣傳的同時(shí)，采取有針對性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業(yè)率。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告3
為認真貫徹落實(shí)十九大報告精神，強化財政支出績(jì)效理念和部門(mén)責任意識，規范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據《桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》（桃財績(jì)[20xx]14號）文件的要求，我部對20xx年度財政性資金整體使用情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)。內設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會(huì )代表聯(lián)絡(luò )工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì )辦公室、績(jì)效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會(huì )辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )辦公室等16個(gè)組室。
部門(mén)機構人員情況：我部核定編制39名，其中機關(guān)行政編制31名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名，機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。20xx年機關(guān)在職在崗的干部職工37人，縣紀委監委派駐紀檢組3人，離退休干部職工17人。
部門(mén)主要職能：
1.嚴格執行黨的干部路線(xiàn)、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀(guān)管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規劃研究、部署和組織實(shí)施。
2.負責干部隊伍建設的規劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規劃的工作措施；負責對縣委管理的領(lǐng)導班子進(jìn)行考察了解，并向縣委提出調整配備的意見(jiàn)和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續的辦理；會(huì )同機構編制部門(mén)擬訂副科級以上單位領(lǐng)導班子職數設置方案；負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負責規劃、部署、組織實(shí)施年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的培養、選拔、任用工作。指導鄉鎮和縣直鄉科級單位領(lǐng)導班子政治建設；協(xié)助管理以垂直部門(mén)管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部，對領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導干部的選拔任用提出意見(jiàn)和建議。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
3.執行公務(wù)員管理政策和法律法規。負責公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實(shí)施；負責實(shí)施公務(wù)員調任、轉任、掛職政策；負責全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實(shí)施。
4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀(guān)管理和指導。研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調落實(shí)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作；協(xié)調實(shí)施高層次人才培養工程。
5.研究制定全縣干部信息建設規劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統計工作。
6.負責干部監督工作的宏觀(guān)指導。負責對黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作進(jìn)行監督檢查；對反映領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部和組織建設的重要問(wèn)題進(jìn)行調查了解和督辦；對有關(guān)監督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查；對市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行審查；組織開(kāi)展領(lǐng)導干部個(gè)人有關(guān)事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經(jīng)濟責任審計，開(kāi)展提醒、函詢(xún)、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。
7.負責全縣干部教育培訓的宏觀(guān)管理，制定干部教育工作規劃，組織、開(kāi)展主題教育培訓，協(xié)調、指導鄉鎮和縣直各單位的干部教育培訓工作。
8.研究指導黨組織建設工作。制定落實(shí)加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見(jiàn)；對各領(lǐng)域黨的基層組織建設進(jìn)行分類(lèi)指導，對各級各類(lèi)黨組織設立進(jìn)行指導審核；指導鄉鎮黨委健全黨代表大會(huì )制度，指導黨代表大會(huì )代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò )服務(wù)。
9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉鎮和縣直鄉科級單位黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開(kāi)展黨內表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統計工作。
10.負責全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨的建設工作。
11.承擔縣委基層黨建工作領(lǐng)導小組日常工作，綜合協(xié)調有關(guān)部門(mén)統籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實(shí)基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協(xié)調有關(guān)部門(mén)指導發(fā)展壯大村級（社區）集體經(jīng)濟。
12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統籌協(xié)調監督全縣開(kāi)展績(jì)效考核工作；擬訂市對縣績(jì)效評估考核實(shí)施辦法和全縣年度績(jì)效考核辦法及各單位目標任務(wù)，匯總年度考核成績(jì)；承擔縣績(jì)效考核委員會(huì )辦公室日常工作。
13.貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀(guān)管理和指導。開(kāi)展調查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提出建設性意見(jiàn)，為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規定提供情況和依據，并組織督促檢查；負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設；指導離退休干部開(kāi)展學(xué)習教育活動(dòng)并發(fā)揮作用；負責全縣離退休干部服務(wù)管理工作，督促落實(shí)離休干部政治、生活待遇；負責離退休干部工作的宣傳，開(kāi)展尊老、敬老、愛(ài)老活動(dòng)，依法維護離退休干部的合法權益；按照有關(guān)規定，做好來(lái)桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔縣委老干部工作領(lǐng)導小組、縣委離退休干部工作委員會(huì )和縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常管理工作。
14.負責組織工作綜合協(xié)調、督促檢查和調查研究；負責組工干部隊伍的自身建設。
15.完成縣委和上級組織部門(mén)交辦的其他工作。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出使用方向
中共桃江縣委組織部20xx年度整體收入合計1414.25萬(wàn)元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部20xx年度支出的整體規模1414.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設以及黨代表聯(lián)絡(luò )等工作的正常開(kāi)展。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況
部門(mén)中長(cháng)期績(jì)效目標：貫徹執行黨的政治路線(xiàn)、思想路線(xiàn)和組織路線(xiàn)，研究和指導全縣基層黨組織組織建設，做好全縣領(lǐng)導班子配備和干部教育監督工作，落實(shí)好黨的干部路線(xiàn)，為經(jīng)濟社會(huì )大局穩定發(fā)展提供組織保障。
年度績(jì)效目標：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設總要求和新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著(zhù)力建設忠誠干凈擔當的高素質(zhì)干部隊伍，著(zhù)力健全和落實(shí)科學(xué)精準的選賢任能制度、科學(xué)嚴密的組織制度、科學(xué)有效的人才制度，為打贏(yíng)疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰，決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。
具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標準選賢任能，持續鍛造忠誠干凈擔當的高素質(zhì)干部隊伍；堅持落實(shí)干部正向激勵措施，持續營(yíng)造擔當作為、干事創(chuàng )業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監督為統領(lǐng)，持續推動(dòng)干部管理監督從嚴從實(shí)、常態(tài)長(cháng)效；堅持完善公務(wù)員統一管理，持續提升公務(wù)員工作科學(xué)化規范化制度化水平；堅持抓重點(diǎn)、補短板、強弱項，持續增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開(kāi)展基層柔性引才用才，持續推動(dòng)人才工作聚力中心、服務(wù)大局；堅持黨建引領(lǐng)精準服務(wù)，持續提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴治部，持續打造政治機關(guān)、模范部門(mén)和過(guò)硬隊伍。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況分析
整體支出主要用途：政府開(kāi)展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過(guò)財務(wù)會(huì )審聯(lián)簽小組審核批準開(kāi)支，其中人員工資支出由縣工資中心統發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費由辦公室組織發(fā)放�！叭苯�(jīng)費實(shí)行限額開(kāi)支，按照縣紀委要求，以不超過(guò)上年度標準執行列支。
中共桃江縣委組織部20xx年度整體支出實(shí)際使用1414.25萬(wàn)元，其中：基本支出910.96萬(wàn)元，項目支出503.29萬(wàn)元。
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中共桃江縣委組織部20xx年度基本支出資金為910.96萬(wàn)元，基本支出是為保障各部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬(wàn)元；商品與服務(wù)支出349.63萬(wàn)元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車(chē)費、維修費等一系列費用）；對個(gè)人和家庭補助128.52萬(wàn)元，資本性支出7.73萬(wàn)元。
�。ǘ┤�(jīng)費
三公經(jīng)費支出情況：全年三公經(jīng)費2.01萬(wàn)元，比去年減少3.09萬(wàn)元，減少比例為153.73%，具體情況如下：略
�。ㄈ╉椖恐С�
1.項目資金安排情況
20xx年，縣財政安排的項目支出為271.91萬(wàn)元，其中老干部特需經(jīng)費39.35萬(wàn)元，506人員管理經(jīng)費2.00萬(wàn)元，下放支出2.00萬(wàn)元，關(guān)工委工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費10.00萬(wàn)元，全縣績(jì)效考核工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，公務(wù)員管理工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，機關(guān)干部教育培訓經(jīng)費5萬(wàn)元，黨代表聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費17.56萬(wàn)元，機關(guān)黨組織建設工作經(jīng)費4萬(wàn)元，組織系統信息化建設5萬(wàn)元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬(wàn)元，遠程教育運行維護費22萬(wàn)元，“一報告兩評議”工作經(jīng)費1萬(wàn)元，干部考察考核20萬(wàn)元，公務(wù)員檔案管理4萬(wàn)元，全縣困難黨員關(guān)愛(ài)資金20萬(wàn)元，基層黨組織建設30萬(wàn)元，黨的專(zhuān)題教育經(jīng)費10萬(wàn)元。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析
中共桃江縣委組織部20xx年度實(shí)際使用的項目支出為503.29萬(wàn)元。
其中年初預算支出271.91萬(wàn)元：困難黨員關(guān)愛(ài)資金20.00萬(wàn)元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬(wàn)元、縣黨代表聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費17.56萬(wàn)元全部按時(shí)撥付各鄉鎮，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元及時(shí)撥付至受救助人員。
另外未納入部門(mén)預算的縣級項目支出231.38萬(wàn)元，包括：主題教育辦工作經(jīng)費121.92萬(wàn)元，20xx年春節辦實(shí)事送溫暖專(zhuān)項經(jīng)費28萬(wàn)元，“益村”平臺技術(shù)支撐與運營(yíng)運維服務(wù)費用43萬(wàn)元，第四屆“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”青少年普法活動(dòng)工作經(jīng)費38.46萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析
項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門(mén)的要求，本著(zhù)優(yōu)化結構、量入為出、確保重點(diǎn)、提升績(jì)效的原則，在部務(wù)會(huì )領(lǐng)導和財政部門(mén)的監督下進(jìn)行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實(shí)和及時(shí)準確執行。
三、項目組織實(shí)施情況分析
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
部門(mén)項目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出，支持基層黨建示范點(diǎn)建設，支付大學(xué)生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門(mén)的專(zhuān)項資金不涉及經(jīng)濟發(fā)展項目，不屬于招投標管理范圍，故沒(méi)進(jìn)行項目的招投標。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目資金管理主要以組織部部務(wù)會(huì )按照單位的財務(wù)制度管理為主，大額資金的使用由部務(wù)會(huì )研究決定。實(shí)行支出會(huì )審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進(jìn)行，由國庫集中支付，財政核算中心進(jìn)行審核把關(guān)。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效評價(jià)
20xx年，我部根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
預算管理方面，編制內在職人員控制率為100%，支出總額控制在預算總額以?xún)�，三公�?jīng)費變動(dòng)率雖有所上升，但上升原因是由于機構改革。制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化，資金使用管理需進(jìn)一步加強。
資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財務(wù)管理制度規定，以及制定的專(zhuān)項資金管理辦法；專(zhuān)項資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、轉賬核算；資金使用審批手續完備，資金撥付有完整的審批程序和手續，符合相關(guān)財務(wù)制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執行情況良好。
�。ǘ└黜椆ぷ骶唧w成效
在市委組織部的精心指導和縣委正確領(lǐng)導下，桃江縣委組織部認真貫徹落實(shí)全國、省、市組織工作會(huì )議和組織部長(cháng)會(huì )議精神，聚焦主責主業(yè)，始終圍繞中心、強化使命擔當，為奮力譜寫(xiě)桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。
一是突出理論學(xué)習，持續加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時(shí)代黨的建設總要求，將黨的政治建設擺在首位。舉辦領(lǐng)導干部專(zhuān)題講座3期，近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線(xiàn)學(xué)習，通過(guò)率達99%。
二是突出選賢任能，持續抓好干部隊伍建設。突出以忠誠干凈擔當為目標，著(zhù)力培育高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊伍。領(lǐng)導班子不斷優(yōu)化。全年共調整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個(gè)一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個(gè)鄉鎮、75個(gè)縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案；對干部各類(lèi)基礎數據、檔案實(shí)施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機制建立健全。職務(wù)與職級并行工作不斷推進(jìn)。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級并行一覽表信息庫，根據人員變動(dòng)，統籌做好了全縣職級職數動(dòng)態(tài)管理。引才力度不斷加大。實(shí)施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領(lǐng)導聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領(lǐng)導結對聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才；組建了桃江縣科技專(zhuān)家服務(wù)團。干部監督力度不斷加強。嚴格領(lǐng)導干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專(zhuān)項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監督；召開(kāi)20xx年干部監督工作聯(lián)席會(huì )議，通過(guò)了《桃江縣綜合運用干部監督信息成果從嚴管理干部實(shí)施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉、女職工衛生費調標、機關(guān)事業(yè)單位干部工資年報統計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統關(guān)鍵信息對比更改、按政策落實(shí)年休假等工作�？�(jì)效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《20xx年桃江縣鄉鎮、縣直部門(mén)和雙重管理單位績(jì)效考核辦法》，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點(diǎn)工程項目、“雙創(chuàng )”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農村人居環(huán)境整治、現代農業(yè)核心示范區建設等中心工作考核權重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見(jiàn)，重要會(huì )議組織老干部參加，先后開(kāi)展了全域旅游、城鎮建設、美麗鄉村建設、現代農業(yè)生產(chǎn)等實(shí)地考察活動(dòng)；邀請縣委常委成員和理論專(zhuān)家定期為老干部講授政策理論、時(shí)事政治、養生保健知識等；及時(shí)足額統發(fā)全縣離退休人員養老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬(wàn)，走訪(fǎng)300多人次。
三是突出作用發(fā)揮，持續推進(jìn)基層組織建設。以黨建引領(lǐng)為抓手，突出大抓基層的鮮明導向，不斷創(chuàng )新工作舉措，全面提升基層黨組織組織力�？椕苤我咔榉揽亟M織戰線(xiàn)。制定疫情防控“九條措施”，全縣1549個(gè)黨組織共38789名黨員迅速投入疫情防控戰斗中；全力支持相關(guān)企業(yè)復工復產(chǎn)，選派280余名駐企防疫聯(lián)絡(luò )員入企督促指導。全面推行村（社區）黨組織書(shū)記、主任“一肩挑”。今年共調整補充村（社區）黨組織書(shū)記85人。深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于全面加強基層建設“1+5”文件精神。持續加大村（社區）基層運轉保障力度，提高村黨組織書(shū)記和縣城社區黨組織書(shū)記報酬，持續提高村級辦公經(jīng)費，提高111名社區工作者的工資待遇。暢通村（社區）干部晉升渠道，面向全縣現任村（社區）“兩委”成員招錄公務(wù)員12人，鄉鎮事業(yè)編制工作人員9人。為現任村主職提供每人每年2000元的養老保險補貼。積極開(kāi)展村（社區）“兩委”換屆選舉工作。村（社區）黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成，村（居）委換屆工作預計2月5日前可完成。持續推進(jìn)軟弱渙散基層黨組織整頓。對年初確定的35個(gè)軟弱渙散基層黨組織進(jìn)行了4輪上門(mén)督導指導，督促其嚴格按照要求落實(shí)好“六個(gè)一”整頓措施。11月份，對全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗收并通過(guò)。扎實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”提質(zhì)工程。擬定50個(gè)示范點(diǎn)，實(shí)施提質(zhì)工程，督促發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。落實(shí)聯(lián)點(diǎn)包建制度，幫助解決突出問(wèn)題，推動(dòng)黨支部“五化”建設達標提質(zhì)。開(kāi)展清理和規范村（社區）組織活動(dòng)場(chǎng)所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村（社區）組織活動(dòng)場(chǎng)所標識、標牌清理規范清單》，清理各類(lèi)不符合規范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊。統籌推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨建工作。有序推進(jìn)城市居民小區黨建工作，全縣共有城市居民小區68個(gè)，目前已成立小區黨支部43個(gè)，建設黨群服務(wù)站24個(gè)，打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區等小區示范黨支部。實(shí)施了兩新黨建“標桿引領(lǐng)”計劃，將12個(gè)黨組織打造成為了全縣標桿引領(lǐng)示范支部，同時(shí)成立了全市第一家商圈黨支部——凱邦華通城商圈黨支部。進(jìn)一步嚴格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名（不包括疫情防控一線(xiàn)發(fā)展黨員33名），突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人、農牧漁民、外出務(wù)工經(jīng)商人員、高知識群體、少數民族和在非公有制經(jīng)濟組織、社會(huì )組織中發(fā)展黨員的要求。啟動(dòng)排查整頓十八大以來(lái)農村發(fā)展黨員違規違紀問(wèn)題工作，審查3552份黨員檔案，與縣紀委監委、縣委政法委、縣人民法院等十個(gè)執紀執法部門(mén)進(jìn)行聯(lián)審，對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅處理。扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)“一門(mén)式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作。高標準籌備召開(kāi)了全市、全縣基層公共服務(wù)一門(mén)式現場(chǎng)會(huì )，全縣247個(gè)村（社區）的硬件設施改造已全部完成，水、電、路、網(wǎng)等配套設施均滿(mǎn)足要求，目前已梳理下放了75項涉及群眾衣食住行的高頻服務(wù)事項至村，其它商務(wù)服務(wù)、公共文化和社會(huì )服務(wù)已完成進(jìn)駐。同時(shí)，為進(jìn)一步下沉資源，延伸基層公共服務(wù)觸角，縣財政安排300萬(wàn)元，在全縣推行鄉村網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)，共建立2425個(gè)基礎網(wǎng)格，選配1.2萬(wàn)名網(wǎng)格員對口聯(lián)系24.6萬(wàn)戶(hù)農戶(hù)，有效推動(dòng)了“一門(mén)式”服務(wù)向“上門(mén)服務(wù)”拓展、“一站式”服務(wù)向“定制化”服務(wù)延伸。持續加強駐村幫扶工作實(shí)效。今年，全縣共有4722名市縣鄉村四級黨員、干部與貧困戶(hù)15187戶(hù)結對幫扶，實(shí)現了建檔立卡貧困人口結對幫扶全覆蓋。組織了決戰決勝脫貧攻堅駐村幫扶培訓班和新選派駐村干部暨新任鄉村干部脫貧攻堅能力提升培訓班，共623人進(jìn)行了集中培訓，并要求全縣各幫扶單位對本單位結對幫扶責任人開(kāi)展全覆蓋層層業(yè)務(wù)培訓
五、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
組織部非經(jīng)濟管理部門(mén)，本次績(jì)效評價(jià)主要是側重對部門(mén)整
體支出的政治效益和社會(huì )效益的評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
20xx年3月，我們對部門(mén)整體支出評價(jià)進(jìn)行了前期準備，對一年來(lái)的基本支出和項目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論；根據組織部部務(wù)會(huì )的安排，由組織部辦公室具體組織實(shí)施并進(jìn)行綜合分析；分析認為：部門(mén)的整體支出在使用上符合財政部門(mén)的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實(shí)，保障了機關(guān)日常運轉，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會(huì )效益，在資金的使用過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現違紀違規問(wèn)題，自評結果為97.5分。
六、存在的主要問(wèn)題
我部未納入部門(mén)預算的縣級項目較多，且無(wú)經(jīng)費預算，追加經(jīng)費需要的時(shí)間比較長(cháng)，在一定程度上影響了其他經(jīng)費的正常支付。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
根據我單位部門(mén)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.嚴格執行行政事業(yè)單位會(huì )計制度，加強財務(wù)人員培訓，按會(huì )計制度辦事；加強項目的財務(wù)核算和財務(wù)監督；繼續嚴格按照桃江縣財政局《關(guān)于明確縣直黨政機關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐有關(guān)事項的通知》等規定和公務(wù)接待及車(chē)輛管理制度，控制接待規模，降低車(chē)輛運行費用；確�！叭�(jīng)費”不超標。
2.加強財務(wù)管理，確保年終決算數據一致性。嚴格按照《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》嚴格執行預算，嚴禁超預算或者無(wú)預算安排支出；嚴格支出報銷(xiāo)審核，不得報銷(xiāo)任何超范圍、超標準以及無(wú)關(guān)的費用；發(fā)生的各項經(jīng)費支出和代收代付支出，按規定實(shí)行財政直接支付或者授權支付，不得以現金方式支付；確保預算、財政決算、財政指標、單位報表的一致性。
3.進(jìn)一步強化預算管理，嚴謹科學(xué)、結合實(shí)際制定年初預算，財務(wù)行為在預算范圍內有序開(kāi)展，加大辦公經(jīng)費的預算力度，重大支出項目做到有計劃、有監督、有評估，做到支出有據可依。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告4
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
機構組成情況：我部門(mén)設2個(gè)內設機構，分別是辦公室、計財股。
�。ǘC構職能。
�。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策；
�。ǘ┴撠煶擎傄巹潊^內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作，保障各類(lèi)項目建設用地；
�。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥�(shí)行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍�、實(shí)物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作；
�。ㄎ澹┴撠熞婪皶r(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
�。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；
�。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。ò耍┴撠熃M織調查統計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等，依法報有權機關(guān)批準后，嚴格實(shí)施，確保被征收人合法權益；
�。ň牛┴撠熣鞯�、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元，
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r
各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，防止無(wú)計劃開(kāi)支�；局С霰仨殘猿止澕s的原則，嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節，嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續，通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節，對本項目資金實(shí)際核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià)，比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析，將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
�。�1）評分結果：90分
�。�2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標，項目資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，項目實(shí)施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開(kāi)展好本次項目自評工作，根據西財績(jì)〔20xx〕1號《XX縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)：
�。�1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項目座談會(huì )，最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料；
�。�3）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
無(wú)
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
無(wú)
整體支出績(jì)效評價(jià)報告5
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告6
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責：
�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；
�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；
�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目
標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)艺�，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
無(wú)
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告7
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
�。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
零陵區20xx年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗�(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
整體支出績(jì)效評價(jià)報告8
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，專(zhuān)題研究
預算編制做的細做的實(shí)�？h城管執法局黨組高度重視部門(mén)預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究預算事宜，要求各部門(mén)結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。
績(jì)效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績(jì)效目標表反復修改打磨，以求績(jì)效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開(kāi)展中，時(shí)刻對照年度績(jì)效目標，圍繞中心工作，扎實(shí)開(kāi)展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門(mén)與局財務(wù)部門(mén)加強溝通，確保資金使用規范、績(jì)效運行工作真抓實(shí)干。
�。ǘ┨岣咭庾R，及時(shí)反饋、督促
深入學(xué)習貫徹各類(lèi)文件精神，不斷提高部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理的意識，進(jìn)一步掌握預算績(jì)效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時(shí)反饋到各部門(mén)，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。
�。ㄈ┘皶r(shí)糾偏，調整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展，部分預算支出進(jìn)度受影響，結合前期預算執行及工作開(kāi)展情況，及時(shí)調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進(jìn)度，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬(wàn)元，其中：基本支出預算3849.01萬(wàn)元，項目支出預算4500萬(wàn)元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬(wàn)元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護等項目支出也在有序進(jìn)行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
20xx年1-8月，我局基本支出共萬(wàn)元，保障全局日常行政運行3167.56萬(wàn)元之外，還完成了環(huán)衛保潔、市政綠化、市容整治等專(zhuān)項工作支出3438.68萬(wàn)元，支出進(jìn)度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年1-8月，我局實(shí)際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專(zhuān)項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專(zhuān)項性資金為城區市政常態(tài)化維護資金，必須據實(shí)按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導調離，因此導致個(gè)別專(zhuān)項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會(huì )有比較大的進(jìn)展。
四、下一步改進(jìn)工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時(shí)，充分考慮到專(zhuān)項資金支出進(jìn)度的平均性，盡可能避免發(fā)生專(zhuān)項資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。
二是建議財政部門(mén)在嚴格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí)，充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況，增加靈活性包容性。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告9
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況1、部門(mén)的在職人員情況20xx年年末實(shí)有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實(shí)有提前退休人員1人。
2、部門(mén)職責
�。�1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見(jiàn)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)對縣（市、區）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì )進(jìn)行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設的理論研究。
�。�2）負責干部隊伍建設的宏觀(guān)管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結推介；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制訂適應現代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀(guān)指導的意見(jiàn)和建議。
�。�3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調整的有關(guān)工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀(guān)管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀(guān)指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀(guān)指導；組織落實(shí)培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關(guān)規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門(mén)領(lǐng)導班子的思想作風(fēng)建設。
�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網(wǎng)絡(luò )建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀(guān)指導。
�。�5）負責干部監督工作的宏觀(guān)指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級組織部門(mén)和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監督，對有關(guān)監督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。
�。�6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協(xié)調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
�。�7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協(xié)調、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專(zhuān)家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。
�。�8）承辦市委和上級組織部門(mén)交辦的其他事項。
2、機構設置情況市委組織部作為一級部門(mén)預算單位，納入20xx年部門(mén)預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門(mén)預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡(luò )辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委等。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。
20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬(wàn)元，與年初預算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車(chē)運行維護費8.45萬(wàn)元，與年初預算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費5.21萬(wàn)元，與年初預算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元，年初預算安排455萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。
3、專(zhuān)項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
各項資金本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項資金的要求執行。同時(shí)對每筆專(zhuān)項資金的支付，嚴格執行財務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項資金審核程序。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專(zhuān)項資金都安排責任人，按專(zhuān)項資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專(zhuān)項資金時(shí)，嚴格執行專(zhuān)項資使用制度和財務(wù)制度，同時(shí)對各項專(zhuān)項資金的使用流程進(jìn)行監督，定時(shí)查看財務(wù)表報檢查專(zhuān)項資金使用情況。
四、資產(chǎn)管理情況
20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。�1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。
�。�2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強各級領(lǐng)導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
�。�3）進(jìn)一步強化干部隊伍建設。通過(guò)教育培訓、考核評價(jià)、選拔任用、管理監督等，提高各級領(lǐng)導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強專(zhuān)業(yè)化能力建設，既嚴格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng )業(yè)。
�。�4）抓好基層組織建設。進(jìn)一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會(huì )治理和服務(wù)群眾緊密結合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。
�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jì)效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
�。�6）大力實(shí)施人才強市戰略。進(jìn)一步理順引才用人機制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導和支持創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)，努力實(shí)現人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調管理和日常服務(wù)工作。
�。�7）從嚴從實(shí)強化自身建設。結合相關(guān)主題教育要求，繼續抓好機關(guān)作風(fēng)建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。
�。�8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢(xún)、開(kāi)展視察和調研研究、召開(kāi)鄉鎮黨代會(huì )年會(huì )制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問(wèn)題
在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強，更好的完成厲行節約的目標。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
加強對項目經(jīng)費的把控，進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告10
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的`績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
整體支出績(jì)效評價(jià)報告11
根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告12
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
2、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
1、存在的問(wèn)題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告13
為進(jìn)一步規范財政資金管理，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（南財績(jì)函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會(huì )保障局機關(guān)現有人數76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會(huì )保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規、規章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會(huì )保障工作進(jìn)行綜合管理、監督指導、協(xié)調服務(wù)，是縣級基層部門(mén)預算單位。
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
收入預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6萬(wàn)元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項目支出129.6萬(wàn)元。預算支出完成率100%
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
預決算公開(kāi)：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì )保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷(xiāo)審等手續，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績(jì)效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出情況分析
從整體情況來(lái)看，我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督。尤其是在專(zhuān)項經(jīng)費支出上，我們能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金財務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
此次績(jì)效評價(jià)的目的是：嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程
根據績(jì)效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動(dòng)擔當，各項事業(yè)取得顯著(zhù)成效，在大戰大考中交出合格答卷。
�。ㄒ唬┤σ愿啊胺�就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩定
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì )33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開(kāi)區規模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(cháng)效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設15個(gè)充分就業(yè)社區（村）；開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )1場(chǎng)次，開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )2場(chǎng)次，達成就業(yè)意向429人；通過(guò)崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng )業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農戶(hù)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見(jiàn)習人數49人，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習補貼17.9萬(wàn)元；認定幫扶車(chē)間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓。全年開(kāi)展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng )業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng )業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬(wàn)余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng )企業(yè)2家；加大創(chuàng )業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶(hù)，帶動(dòng)就業(yè)3008人。
�。ǘ┤σ愿氨Ｕ虾透纳泼裆�,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老金待遇人均每月增長(cháng)165元，企業(yè)退休人員養老金人均每月增長(cháng)111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩崗補貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續發(fā)力。做好工傷保險全市統籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng )新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動(dòng)保障報》刊發(fā)推介；推行社�？磿r(shí)制卡機制，在全縣設立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養老保險待遇統一通過(guò)社會(huì )保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機繳費、手機認證，覆蓋面進(jìn)一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉居民養老保險105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養老保險54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著(zhù)力開(kāi)展社�；鸱里L(fēng)險堵漏洞專(zhuān)項整治，整改疑點(diǎn)數據9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；鸱乾F場(chǎng)監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
�。ㄈ┤σ愿凹訌娙瞬抨犖榻ㄔO，筑牢創(chuàng )新發(fā)展根基
一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開(kāi)、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統公開(kāi)招聘教師35人；衛健系統公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統公開(kāi)招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計劃招募和期滿(mǎn)考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿(mǎn)人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱(chēng)81人，中級職稱(chēng)122人，按時(shí)規范申報20xx年度高、中級職稱(chēng)評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱(chēng)；基層中小學(xué)崗位鄉村教師職稱(chēng)制度和資深鄉村教師職稱(chēng)評審首次鋪開(kāi)，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動(dòng)工作；履職能力培養落到實(shí)處，開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現網(wǎng)上辦理。
�。ㄋ模┤σ愿耙幏豆べY支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩定
一是普法責任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數據，現有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類(lèi)24項、依職權四類(lèi)157項，現有權責清單171項，均做好數據實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓會(huì )6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規范工程管理；開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項行動(dòng)和百日攻堅冬季專(zhuān)項行動(dòng)，排查在建項目27個(gè)，全年新開(kāi)工項目50個(gè)，繳存農民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農民工實(shí)名制管理；強化風(fēng)險預警防范，開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì )保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開(kāi)”等專(zhuān)項檢查，共檢查用人單位175家；書(shū)面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開(kāi)辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢(xún)服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來(lái)訪(fǎng)群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò )輿情36件，發(fā)放詢(xún)問(wèn)通知書(shū)7份，限期改正指令書(shū)11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動(dòng)關(guān)系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬(wàn)元。
四、存在的問(wèn)題
一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點(diǎn)工作圓滿(mǎn)完成，人社事業(yè)穩步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩定恢復，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢整體穩定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。
�。ǘ┢髽I(yè)養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì )保險擴面面臨嚴峻挑戰。
�。ㄈ嫿ê椭C勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭議案件和信訪(fǎng)案件數量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關(guān)建議
請財政根據人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告14
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》等文件要求，對本中心20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開(kāi)，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類(lèi)，主要承擔為我市各類(lèi)外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng)、出訪(fǎng)團組提供高質(zhì)量翻譯、會(huì )務(wù)、咨詢(xún)、培訓等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至20xx年末實(shí)有6人。
�。ǘ﹩挝皇罩闆r
20xx年度南京市財政局批復本中心部門(mén)預算總收入為141.20萬(wàn)元，全年實(shí)際收入167.26萬(wàn)元；20xx年度部門(mén)決算總支出為165.35萬(wàn)元。
20xx年度部門(mén)決算總支出165.35萬(wàn)元,無(wú)“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類(lèi)，其中：基本支出165.35萬(wàn)元，無(wú)項目支出；按經(jīng)濟用途分類(lèi)，其中：工資福利支出162.32萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.83萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0.20萬(wàn)元。
�。ㄈ﹩挝豢�(jì)效目標
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創(chuàng )新周、金洽會(huì )、名城會(huì )等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負責的各項專(zhuān)項任務(wù)，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿合作對接會(huì )、“南京國際青年交流計劃”等活動(dòng)，切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開(kāi)展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語(yǔ)言?xún)?yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現場(chǎng)口譯與書(shū)面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導外事會(huì )見(jiàn)、會(huì )議和餐敘等外事活動(dòng)中的現場(chǎng)翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng)。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統一部署和要求，始終關(guān)注國內外疫情變化，積極做好相關(guān)準備，待疫情結束，及時(shí)做好承擔和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導、專(zhuān)項團組等出訪(fǎng)工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專(zhuān)多能型人才的培養，積極創(chuàng )造條件，鼓勵和支持干部參加各類(lèi)學(xué)習培訓，通過(guò)政治理論學(xué)習、翻譯專(zhuān)業(yè)培訓、組織參觀(guān)調研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
二、評價(jià)結論
20xx年以來(lái)，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
20xx年是“十四五”規劃全面實(shí)施的開(kāi)局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復工復產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據實(shí)際情況對年初目標任務(wù)做了相應調整，在市外辦黨組的領(lǐng)導下，認真履職，開(kāi)拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，為市外辦負責和參與的各項外事活動(dòng)提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動(dòng)順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動(dòng)，服務(wù)中歐全面戰略伙伴關(guān)系和構建中拉命運共同體；保障市領(lǐng)導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會(huì )暨中法友好城市云交流會(huì )、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng)，助力國家總體外交走深走實(shí)。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新?lián)�。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行昆山一線(xiàn)轉運任務(wù)，確�！傲愀腥�、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問(wèn)答12篇共計1.6萬(wàn)字，第一時(shí)間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。
三、推進(jìn)對外開(kāi)放和創(chuàng )新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設經(jīng)貿合作對接會(huì )、南京—北美及澳洲經(jīng)貿商機交流會(huì )等活動(dòng)；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區20xx年理事會(huì )線(xiàn)上會(huì )議、中歐綠色與包容復蘇市長(cháng)對話(huà)會(huì )和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會(huì )，國際曝光度和話(huà)語(yǔ)權不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng )新鏈合作論壇，征集分享近百個(gè)創(chuàng )新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶(hù)南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng )新驅動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設實(shí)現新提升。圍繞推動(dòng)南京城市國際化建設開(kāi)展外事調研，完成《創(chuàng )新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專(zhuān)題研究報告；參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫(huà)精品展等系列活動(dòng)，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見(jiàn)報率和曝光度不斷提升。
20xx年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進(jìn)一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為20xx年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實(shí)現“十四五”良好開(kāi)局作出積極貢獻。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.20xx年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費執行率較低，公用經(jīng)費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問(wèn)題。
2.培訓經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專(zhuān)多能型全市外語(yǔ)人才隊伍的既定績(jì)效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類(lèi)活動(dòng)，培訓經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時(shí)，要強化對預算資金的績(jì)效管理，對受客觀(guān)因素影響的預算項目及時(shí)做出調整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
整體支出績(jì)效評價(jià)報告15
為確實(shí)做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金支出績(jì)效自評工作的通知》（張財績(jì)〔20xx〕1）號文件精神，結合實(shí)際，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1、組織機構設置及人員情況
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區管委會(huì )）為市政府派出機構，管委會(huì )下設內設機構8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì )下屬正科級事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng )業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個(gè)，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區機構經(jīng)費由高新區財政負擔，相關(guān)費用均未獨立核算，統一納入管委會(huì )機關(guān)預算進(jìn)行管理。20xx年機關(guān)人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會(huì )實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能
�。�1）貫徹執行有關(guān)高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長(cháng)期發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
�。�2）按照規定權限組織實(shí)施高新區的規劃、建設、高新和管理。
�。�3）貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
�。�4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，并按照規定權限審批或報批。
�。�5）負責高新區內土地管理。
�。�6）負責高新區的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
�。�7）統籌和管理高新區的財政、國有資產(chǎn)的監督和經(jīng)營(yíng)工作。
�。�8）負責對派出機構進(jìn)行統一協(xié)調、監督和管理。
�。�9）負責高新區內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務(wù)工作，保障高新區內企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負責高新區的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規定處理高新區的涉外事務(wù)。
�。�10）負責高新區黨的建設工作。
�。�11）負責高新區的公共服務(wù)和社會(huì )管理工作。
�。�12）代管永定區陽(yáng)湖坪鎮。
�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出使用方向和主要內容
20xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進(jìn)園區發(fā)展的各項工作目標任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標任務(wù)：20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，高新區管委會(huì )按照“三高四新”發(fā)展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。
2、工作重點(diǎn)：
�。ㄒ唬┳ダ螐娀对�，爭創(chuàng )國家級高新區。
�。ǘ┳收猩踢x資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
�。ㄈ┳�(shí)項目建設，推進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)潛力。
�。ㄋ模┳ゾo深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
�。ㄎ澹┳ゼ毎踩a(chǎn)，創(chuàng )建平安園區。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度收入總計2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結轉和結余1097.59萬(wàn)元；支出總計2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項目支出874.28萬(wàn)元），年末結轉和結余715.24萬(wàn)元（基本支出結轉35.85萬(wàn)元，項目支出結轉和結余679.39萬(wàn)元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
�。ㄒ唬┦杖肭闆r
本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
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本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
1、基本支出1223.48萬(wàn)元（人員經(jīng)費1184.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助10.06萬(wàn)元），占本年支出的58.32%；
2、項目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況
本單位年初政府性基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位年初國有資本經(jīng)營(yíng)預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位年初社會(huì )保險基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì )保險基金收支。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年整體支出績(jì)效實(shí)施主要體現在當年園區工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
�。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀�。一年來(lái)，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實(shí)現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的111.55%，同比增長(cháng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的106.64%，同比增長(cháng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預算目標的635%，同比增長(cháng)108%。
園區年內納稅達1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達到12家，規模工業(yè)企業(yè)新入規2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長(cháng)。
�。ǘ┖葑フ猩烫嵝�。新增簽約項目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強項目2個(gè)，總部經(jīng)濟實(shí)現破零。上半年，舉辦了園區企業(yè)與用戶(hù)的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長(cháng)沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)基礎。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會(huì )社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
�。ㄈ╉椖拷ㄔO逆勢上揚。實(shí)施超常規高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項目37個(gè)、開(kāi)工項目30個(gè)、投產(chǎn)項目24個(gè)，實(shí)現“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個(gè)，“52151”年度計劃超額完成，項目個(gè)數、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長(cháng)極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進(jìn)。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過(guò)程咨詢(xún)建設招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩”“六�！碧峁┝藦姶髣�(dòng)力。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項債券5.9億元、部門(mén)項目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國債1736萬(wàn)元，超常規減免廠(chǎng)房租金和物業(yè)管理費238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項目審批服務(wù)堅持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng )新人才3名、省級科技創(chuàng )新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線(xiàn)上+線(xiàn)下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現園內平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績(jì)效評價(jià)情況
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的要求，管委會(huì )按照整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置
1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數45人，年末實(shí)際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動(dòng)率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為0%。
�。ǘ╊A算執行
1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬(wàn)元，年中追加預算732.36萬(wàn)元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動(dòng)率：20xx年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，20xx年度結余結轉1097.59萬(wàn)元，結余結轉變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執行率：20xx年政府采購預算數為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購金額為22.84萬(wàn)元，政府采購執行率為30.68%。
�。ㄈ╊A算管理
1、管理制度健全性。為規范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會(huì )先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴格的執行。
2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經(jīng)費支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預決算信息按規定內容，在規定的時(shí)限內在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
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從自評情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jì)效整體上完成了年初設定的績(jì)效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
�。ㄎ澹┞穆毿б�
1、經(jīng)濟效益
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長(cháng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(cháng)4.26%。其中，規模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(cháng)0.49%，規模工業(yè)增加值5.55億元，增長(cháng)達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(cháng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(cháng)15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長(cháng)14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長(cháng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(cháng)17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng )新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益
聚焦主責抓環(huán)保，園區生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進(jìn)污染防治攻堅戰，高標準建設張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng )業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠(chǎng)污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標順利實(shí)現，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實(shí)現百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現。在全省園區率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業(yè)100%復工復產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績(jì)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場(chǎng)會(huì )”經(jīng)驗被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，統計、宣傳、治安管理等工作實(shí)現新進(jìn)步，工會(huì )、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績(jì)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng )建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區”。
五、存在問(wèn)題及原因分析
在資金預算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒(méi)有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著(zhù)預算項目間互相進(jìn)行調劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績(jì)效評價(jià)看，部門(mén)支出預算和績(jì)效評價(jià)部分項目目標無(wú)法用量化指標來(lái)進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機統一。
六、改進(jìn)措施
推行政府機關(guān)績(jì)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關(guān)作風(fēng)、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會(huì )高度重視績(jì)效評價(jià)工作，下一步，將繼續加強績(jì)效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會(huì )效益。
1、實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務(wù)規范，運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現全過(guò)程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實(shí)現對財務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jì)效為導向的預算編制模式。提高部門(mén)預算和整體支出績(jì)效目標編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預算，提高預算預見(jiàn)力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開(kāi)支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jì)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
20xx年度管委會(huì )機關(guān)績(jì)效評價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》要求,我們認真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強財政資金支出績(jì)效評價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)水平。
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