整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告
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整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 1
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┤藛T構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
�。ǘC構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題，由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。
3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò )；承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協(xié)以及工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創(chuàng )建等工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
4.社會(huì )事務(wù)辦公室
負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
5.社會(huì )治安和應急管理辦公室
負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作；承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作；負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級補助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ǘ�20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。
2．20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元.
項目支出0.00萬(wàn)元。
三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元，控制數為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
�。�1）預算完成率=（上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元）/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)x100%=100%，得5分。
�。�2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元）x100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
�。�3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得33分。
�。�1）公用經(jīng)費控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元）x100%=83%，得8分；
�。�2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭苯�(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元）x100%=129.3%，計0分。
�。�3）政府采購執行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致）x100%=100%，得6分。
�。�4）管理制度健全性得8分：有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執行，2分。
�。�5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證；支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）預決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
�。�1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的`共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
�。�2）履職效益得22分。
�、俳�(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。
�、谛姓艿�6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
�、凵鐣�(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分：社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。
三、存在的問(wèn)題
第一，財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來(lái)源主要靠上級補助收入，無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優(yōu)化；預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 2
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規范財政資金管理，強化部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下：
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長(cháng)，舒象偉為副組長(cháng)，以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采�。赫匍_(kāi)了每一項工作，座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料，各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識，對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì )效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬(wàn)，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實(shí)種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實(shí)種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實(shí)種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人，實(shí)種人數為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實(shí)種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實(shí)種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外，各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導，包括工作考核。督導注重了質(zhì)量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人，其中涂陽(yáng)患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導，全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導，3輪54次的電話(huà)督導，有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份，對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席，在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標，并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過(guò)多年的監測，我縣自xx年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的'救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集，預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機會(huì )，向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足：隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛生工作任務(wù)繁重，無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心，有專(zhuān)門(mén)負責人管理，有專(zhuān)業(yè)人員督查，從根本上解決城區的問(wèn)題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 3
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
機構組成情況：我部門(mén)設2個(gè)內設機構，分別是辦公室、計財股。
�。ǘC構職能。
�。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策；
�。ǘ┴撠煶擎傄巹潊^內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作，保障各類(lèi)項目建設用地；
�。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥�(shí)行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍�、實(shí)物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作；
�。ㄎ澹┴撠熞婪皶r(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
�。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；
�。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。ò耍┴撠熃M織調查統計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等，依法報有權機關(guān)批準后，嚴格實(shí)施，確保被征收人合法權益；
�。ň牛┴撠熣鞯�、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元，
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的.工作職責，保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r
各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，防止無(wú)計劃開(kāi)支�；局С霰仨殘猿止澕s的原則，嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節，嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續，通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節，對本項目資金實(shí)際核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià)，比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析，將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
�。�1）評分結果：90分
�。�2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標，項目資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，項目實(shí)施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開(kāi)展好本次項目自評工作，根據西財績(jì)〔20xx〕1號《XX縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)：
�。�1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項目座談會(huì )，最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料；
�。�3）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
無(wú)
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
無(wú)
XX縣土地征收征用事務(wù)中心
20xx年8月23日
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 4
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的.購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 5
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。
7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。
(二)項目績(jì)效目標情況
1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。
2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。
4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。
二、項目實(shí)施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的`相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。
四、項目目標實(shí)現情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數量指標
(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本采集數300份;(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。
(三)社會(huì )性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說(shuō)明的事項
無(wú)其他說(shuō)明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問(wèn)題
中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 6
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開(kāi)，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類(lèi)，主要承擔為我市各類(lèi)外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng)、出訪(fǎng)團組提供高質(zhì)量翻譯、會(huì )務(wù)、咨詢(xún)、培訓等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實(shí)有6人。
�。ǘ﹩挝皇罩闆r
2021年度南京市財政局批復本中心部門(mén)預算總收入為141.20萬(wàn)元，全年實(shí)際收入167.26萬(wàn)元；2021年度部門(mén)決算總支出為165.35萬(wàn)元。
2021年度部門(mén)決算總支出165.35萬(wàn)元,無(wú)“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類(lèi)，其中：基本支出165.35萬(wàn)元，無(wú)項目支出；按經(jīng)濟用途分類(lèi)，其中：工資福利支出162.32萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.83萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0.20萬(wàn)元。
�。ㄈ﹩挝豢�(jì)效目標
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創(chuàng )新周、金洽會(huì )、名城會(huì )等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負責的各項專(zhuān)項任務(wù)，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿合作對接會(huì )、“南京國際青年交流計劃”等活動(dòng)，切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開(kāi)展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語(yǔ)言?xún)?yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現場(chǎng)口譯與書(shū)面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導外事會(huì )見(jiàn)、會(huì )議和餐敘等外事活動(dòng)中的現場(chǎng)翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng)。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的`統一部署和要求，始終關(guān)注國內外疫情變化，積極做好相關(guān)準備，待疫情結束，及時(shí)做好承擔和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導、專(zhuān)項團組等出訪(fǎng)工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專(zhuān)多能型人才的培養，積極創(chuàng )造條件，鼓勵和支持干部參加各類(lèi)學(xué)習培訓，通過(guò)政治理論學(xué)習、翻譯專(zhuān)業(yè)培訓、組織參觀(guān)調研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
二、評價(jià)結論
2021年以來(lái)，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規劃全面實(shí)施的開(kāi)局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復工復產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據實(shí)際情況對年初目標任務(wù)做了相應調整，在市外辦黨組的領(lǐng)導下，認真履職，開(kāi)拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，為市外辦負責和參與的各項外事活動(dòng)提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動(dòng)順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動(dòng)，服務(wù)中歐全面戰略伙伴關(guān)系和構建中拉命運共同體；保障市領(lǐng)導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會(huì )暨中法友好城市云交流會(huì )、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng)，助力國家總體外交走深走實(shí)。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新?lián)�。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行昆山一線(xiàn)轉運任務(wù)，確�！傲愀腥�、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問(wèn)答12篇共計1.6萬(wàn)字，第一時(shí)間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。
三、推進(jìn)對外開(kāi)放和創(chuàng )新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設經(jīng)貿合作對接會(huì )、南京—北美及澳洲經(jīng)貿商機交流會(huì )等活動(dòng)；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區2021年理事會(huì )線(xiàn)上會(huì )議、中歐綠色與包容復蘇市長(cháng)對話(huà)會(huì )和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會(huì )，國際曝光度和話(huà)語(yǔ)權不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng )新鏈合作論壇，征集分享近百個(gè)創(chuàng )新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶(hù)南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng )新驅動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設實(shí)現新提升。圍繞推動(dòng)南京城市國際化建設開(kāi)展外事調研，完成《創(chuàng )新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專(zhuān)題研究報告；參與市外辦 “走近留學(xué)生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫(huà)精品展等系列活動(dòng)，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見(jiàn)報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進(jìn)一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實(shí)現“十四五”良好開(kāi)局作出積極貢獻。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費執行率較低，公用經(jīng)費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問(wèn)題。
2.培訓經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專(zhuān)多能型全市外語(yǔ)人才隊伍的既定績(jì)效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類(lèi)活動(dòng)，培訓經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時(shí)，要強化對預算資金的績(jì)效管理，對受客觀(guān)因素影響的預算項目及時(shí)做出調整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 7
一、項目基本情況
20xx年，我市重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開(kāi)展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學(xué)生健康危險因素及常見(jiàn)病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環(huán)境衛生監測、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項目，項目?jì)热莺湍繕艘讶嫱瓿�，取得了顯著(zhù)成效。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
依照《20xx年度重大公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開(kāi)展了自評，同時(shí)進(jìn)行了項目相關(guān)知識知曉率和服務(wù)對象滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查，項目實(shí)施總體評價(jià)良好，評價(jià)平均得分為95.95分。
三、項目實(shí)施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務(wù)項目專(zhuān)項管理方案和績(jì)效考核實(shí)施方案，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開(kāi)展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關(guān)于提前下達20xx年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關(guān)于下達20xx年公共衛生服務(wù)補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件，20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目補助專(zhuān)項資金163.7萬(wàn)元，
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實(shí)施，項目資金嚴格按照轉款專(zhuān)用進(jìn)行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實(shí)施，根據項目工作任務(wù)具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬(wàn)元，實(shí)際到位163.7萬(wàn)元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時(shí)編入本級20xx年度部門(mén)預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時(shí)性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專(zhuān)專(zhuān)項結轉資金支付1496681元，利用20xx年中央專(zhuān)項資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達100%，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實(shí)施管理情況
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，市衛計局制定了靈武市20xx年重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開(kāi)展了項目技能培訓、技術(shù)指導和績(jì)效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務(wù)項目培訓班18期，累計培訓專(zhuān)干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績(jì)效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類(lèi)疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標本及時(shí)送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20xx年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng )新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書(shū)，強化了部門(mén)職責和任務(wù)，定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì )，了解各單位工作開(kāi)展情況。20xx年自愿咨詢(xún)檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監測任務(wù)400人，實(shí)際完成監測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區內存活且可隨訪(fǎng)到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪(fǎng)4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪(fǎng)干預：全年CD4檢測51人，感染者規范隨訪(fǎng)比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預：20xx年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時(shí)完成。
6、結核病防治項目
20xx年定點(diǎn)醫院結核病門(mén)診初診病人351例，拍X線(xiàn)胸片340例，拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現活動(dòng)性肺結核病人103例，其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現活動(dòng)性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì )支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計設立自助式健康檢測點(diǎn)69個(gè)。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過(guò)了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自20xx年我市嚴重精神障礙管理項目實(shí)施以來(lái)，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪(fǎng)患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長(cháng)期隨訪(fǎng)率85.46%。服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項目
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽(yáng)性結果為0;家犬驅蟲(chóng)9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽(yáng)性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪(fǎng)一次，病人規范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿(mǎn)意度94.2%。
目標質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。
目標進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求，按時(shí)完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺肥大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
14、農村環(huán)境衛生監測項目
目標任務(wù)完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點(diǎn)情況調查表20份、入戶(hù)調查表100份、農村學(xué)校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質(zhì)量完成情況：根據《20xx年寧夏農村環(huán)境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進(jìn)行重金屬檢測、20份留中心實(shí)驗室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年11月底完成該項目。
15、學(xué)生健康危險因素及常見(jiàn)病監測項目
目標任務(wù)完成情況：20xx年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測目標為1200人，實(shí)際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務(wù)95.83%。
目標質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴格按照項目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過(guò)程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進(jìn)行左右眼x眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質(zhì)控檢測誤差。
目標進(jìn)度完成情況：按照監測方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務(wù)。
目標質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標任務(wù)量。
17、青少年視力調查項目
目標任務(wù)完成情況：20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務(wù)數。
目標質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴格按照項目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過(guò)程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進(jìn)行左右眼x眼視力、屈光檢測的'復測，以檢驗檢測誤差。
目標進(jìn)度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務(wù)，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務(wù)并能夠及時(shí)上報和總結匯報，具體任務(wù)完成情況如下：
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測：全年應進(jìn)行細菌學(xué)檢驗鼠300-500只，實(shí)際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實(shí)驗室培養分離，結果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測：全年應采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測1399匹，分離培養全部陰性;按時(shí)完成監測數據網(wǎng)絡(luò )直報，做到全年無(wú)錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數據與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò )直報率達到100%。
目標進(jìn)度完成情況：20xx年4月-11月按照監測工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監測任務(wù)，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會(huì )效益項目工作的實(shí)施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長(cháng)預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過(guò)疾病監測和高危篩查，及早發(fā)現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續影響項目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿(mǎn)意度
通過(guò)群眾和患者對重大公共衛生服務(wù)滿(mǎn)意度明顯提升。兒童家長(cháng)預防接種滿(mǎn)意度為90%;心血管高危人群患者滿(mǎn)意度為96%;結核病患者服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%，方便程度滿(mǎn)意度90%，治療效果滿(mǎn)意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿(mǎn)意度為100%;鼠疫防控知識滿(mǎn)意度為100%。
五、存在問(wèn)題
(一)利用20xx年項目結余資金支付了20xx年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項目工作下達的個(gè)別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話(huà)號碼，易造成失訪(fǎng)。
(四)包蟲(chóng)病防治項目中存在基層影像專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪(fǎng)管理不規范。
六、相關(guān)建議
1.強化項目宣傳。進(jìn)一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動(dòng)參與項目，確保項目工作的順利開(kāi)展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務(wù)人員項目培訓工作，重點(diǎn)培訓項目管理方案和技術(shù)規范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開(kāi)展督導評估，保質(zhì)保量完成項目工作任務(wù)。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。
整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告 8
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的'工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
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