審計自查報告15篇

　　在現實(shí)生活中，報告的用途越來(lái)越大，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編精心整理的審計自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計自查報告1

市法制局：

　　今年以來(lái)，我局深入貫徹落實(shí)國務(wù)院《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《某某市人民政府關(guān)于建立和推行行政執法責任制的意見(jiàn)》等文件的精神，認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開(kāi)展審計執法，執法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、各分管業(yè)務(wù)局長(cháng)為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進(jìn)行規劃、指導，對審計執法過(guò)錯進(jìn)行確認和追究。并在法制科設立了領(lǐng)導小組辦公室，由法制科 名同志作為依法行政辦公室兼職人員，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。

　　二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點(diǎn)等作出明確規定。對每個(gè)審計項目，我們都事先進(jìn)行審前調查，根據調查結果，編制審計實(shí)施方案，對審計目的、內容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實(shí)行審前公示、審計結果公告等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書(shū)，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話(huà)予以公開(kāi)；審計結束后，通過(guò)傳閱公告或會(huì )議公告等形式，將審計結果在被審計單位一定層面進(jìn)行公開(kāi)。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監督。

　　四是堅持持證上崗。我們?yōu)樗�有工作人員都依法辦理了《山東省行政執法證》，并要求在進(jìn)行審計和調查時(shí)，必須首先出示執法證件，否則造成審計風(fēng)險要由個(gè)人承擔全部責任。

　　二、嚴格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規的規定作出處理或處罰。

　　對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實(shí)施。同時(shí)，我局建立了以審前調查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計結果公告、審計質(zhì)量責任追究等為主線(xiàn)的一系列內部控制制度，安排3名黨組成員和法制科對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監控，確保各項審計工作程序合法、文書(shū)規范。

　　對每個(gè)審計項目，我們都要求由專(zhuān)人在項目結束后及時(shí)進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。

　　我們還采取邀請專(zhuān)家作報告、選派人員外出學(xué)習、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執法責任制

　　一是按時(shí)完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署，我們結合本單位的.職責分工，對所執行的法律、法規、規章和本部門(mén)的“三定”規定，反復進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進(jìn)行分類(lèi)編排，并及時(shí)報告市法制局。

　　二是科學(xué)合理分解執法職權。在認真梳理執法依據的基礎上，我局根據內部執法機構及執法人員的配置情況，將我局法定職權分解到具體執法機構和崗位，并責任到人。對每一執法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規定，每個(gè)科室還制定了內部控制制度，保證執法責任落到實(shí)處。還專(zhuān)門(mén)把審計項目的 道程序設計成《審計項目作業(yè)流程圖》，掛在每個(gè)科室的醒目位置，以便審計人員隨時(shí)對照執行。

　　三是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過(guò)錯責任追究制度，對審計執法過(guò)錯行為、追究過(guò)錯的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細地規定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規定從文書(shū)質(zhì)量、查出力度等 個(gè)方面對審計項目進(jìn)行考核，考核結果落實(shí)到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時(shí)將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說(shuō)明

　　一是我局今年沒(méi)有制定出臺有關(guān)規范性文件，也未擅自設定行政審批。

　　二是我局沒(méi)有行政許可項目。

　　三是我局在審計處理處罰時(shí)，所依據審計法律法規沒(méi)有涉及到自由裁量權情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時(shí)，都在審計決定書(shū)中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等救濟途徑。由于我局審計質(zhì)量一直保持較高水平，因此從未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。

　　五是今年我局未聘用外部人員參與執法。

　　單位：

　　XX年X 月 X日

審計自查報告2

　　XX審計局遵照旗紀委相關(guān)規定，嚴格執行“三重一大”議事規則，扎實(shí)開(kāi)展機關(guān)干部作風(fēng)整頓建設�，F就執行“三重一大”事項，開(kāi)展機關(guān)作風(fēng)建設，加強黨風(fēng)廉政建設工作方面，匯報如下：

　　今年以來(lái)認真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項集體決策制度的實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強領(lǐng)導班子自身建設。

　　一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的`工作機制;進(jìn)一步加強黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )制度，發(fā)揮領(lǐng)導班子內部相互監督作用，按照領(lǐng)導干部廉潔自律各項規定要求，開(kāi)展自查自糾和批評與自我批評，切實(shí)加強內部監督。

　　二是認真貫徹《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權、參與權、選擇權和監督權。

　　三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調查階段，結合自查報告重點(diǎn)對自查的問(wèn)題進(jìn)行復查;明確工作責任，審計組長(cháng)為工作責任人。

　　四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內部控制，科學(xué)制定預算，規范資金管理，確保資金使用合法合規;加強固定資產(chǎn)和物資設備管理，建立健全機關(guān)內部資產(chǎn)管理制度，明確管理權限，責任到人;對資產(chǎn)的購置、登記、調撥、更新、報廢程序，定期開(kāi)展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進(jìn)提高機關(guān)行政效能。

審計自查報告3

　　接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導高度重視此次自查整改工作，成立了由局長(cháng)為組長(cháng)，各分管副局長(cháng)為副組長(cháng)，各項工作負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。對各項工作進(jìn)行了具體安排和部署。

　　一、認真抓好自查工作

　　各項工作負責人根據自己的職能和工作實(shí)際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問(wèn)題清單》進(jìn)行了細致的自查，自查結果上報領(lǐng)導小組，由領(lǐng)導小組進(jìn)行審核后上報。

　　二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設

　　我局在自查過(guò)程中沒(méi)有出現違規和違法問(wèn)題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養”觀(guān)看反腐倡廉警示教育片等活動(dòng)在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時(shí)刻牢記責任重于泰山，自覺(jué)做到堅持依法辦事。

　　三、行政審批事項辦理情況

　　通過(guò)自查，今年我局辦理行政審批事項時(shí)未出現超時(shí)限辦理、效率低下等問(wèn)題；不存在故意增設及隨意放寬條件問(wèn)題;不存在超法定職權范圍實(shí)施審批或繼續審批已取消的事項問(wèn)題；不存在擅自設立收費項目、提高收費標準問(wèn)題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權、以崗謀私問(wèn)題。

　　通過(guò)自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的.問(wèn)題清單》中所列的問(wèn)題。

審計自查報告4

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設情況：

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的'購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會(huì )隊伍管理情況：

　　學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。

　　3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：

　　財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)。

　　4、學(xué)校支出管理情況：

　　學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行。

　　5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：

　　學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學(xué)校收費管理情況：

　　嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。

審計自查報告5

　　20xx年，我局根據xxx市審計局關(guān)于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標和任務(wù)，以保證審計質(zhì)量、提高審計效率為目的，把扎實(shí)推進(jìn)審計信息化建設作為工作重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，取得良好成效�，F對照《xxx市審計機關(guān)信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開(kāi)展情況進(jìn)行自查，自查得分100分，報告如下：

　　一、 計算機審計推廣應用情況

　�。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。（20分）

　　20xx年，我局共撰寫(xiě)并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實(shí)例》、《xxx市石化項目衛生防護區居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統一審計AO實(shí)例》、《xxx市xxx鎮20xx年度財政決算審計AO實(shí)例》、《政府投資項目財務(wù)決算審計AO實(shí)例》等審計實(shí)例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專(zhuān)項資金計算機審計方法》1篇。通過(guò)計算機審計查出了有人同時(shí)申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規定的基本條件、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金賬上的國有土地使用權出讓收入未及時(shí)解繳、某鎮對54戶(hù)多次拆遷的農戶(hù)，獎勵和搬家費發(fā)放標準不一致等問(wèn)題。

　�。ǘ�）OA運用情況。（10分）

　　20xx年，我局充分運用OA系統的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產(chǎn)投資竣工結算審計項目外，其余項目在項目管理過(guò)程中充分運用了OA系統建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現場(chǎng)資料、數據回傳及與AO的交互等功能。

　�。ㄈ�）審計會(huì )商運用情況。（10分）

　　按照市局的統一部署，我局今年成功安裝了審計會(huì )商系統。在系統的運用過(guò)程中，根據要求，在每次會(huì )前聯(lián)調都做到了及時(shí)上線(xiàn)，沒(méi)有發(fā)生遲滯開(kāi)機或離崗等情況，在開(kāi)會(huì )時(shí)也沒(méi)有出現因故障影響會(huì )議效果的情況。

　　二、信息化人才隊伍的建設和培養情況

　�。ㄒ唬〢O認證通過(guò)率（10分）

　　截止20xx年底，我局共有24人通過(guò)AO認證考試，達到了單位總人數的80%。

　�。ǘ�）計算機審計中級人員通過(guò)率。（10分）

　　今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓，并順利通過(guò)考試，年度通過(guò)率增加超過(guò)了2%。截止目前，我局共有2人通過(guò)審計署計算機審計中級考試，5人通過(guò)xxx省審計廳計算機審計中級考試。

　�。ㄈ�）信息化專(zhuān)業(yè)人員。（5分）

　　我局現在計算機專(zhuān)業(yè)背景2人從事計算機技術(shù)保障工作（其中聘用1人），人員占比超過(guò)了全局人員的4%。

　　三、信息化安全（15分）

　　20xx年，我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門(mén)通報批評的`，按要求進(jìn)行安全自查，有信息安全制度。

　　四、其他

　�。ㄒ唬�審計專(zhuān)網(wǎng)運行狀況（10分）

　　20xx年，我局充分保障了審計專(zhuān)網(wǎng)的通暢運行，對出現的臨時(shí)故障及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調處理，沒(méi)有發(fā)生因故障影響工作開(kāi)展的情況。

　�。ǘ�）信息化工作（10分）

　　20xx年我局共撰寫(xiě)上報市局《基層審計機關(guān)信息化建設存在的問(wèn)題及建議》、《計算機審計技術(shù)助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進(jìn)審計信息化建設》等有關(guān)計算機審計信息化的文章、簡(jiǎn)報共4篇。完成了全年審計信息化工作動(dòng)態(tài)目標任務(wù)的200%。

　　xxx市審計局

　　20xx年xx月xx日

審計自查報告6

　　為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　一、強化學(xué)校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。

　　2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。

　　3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。

　　4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。

　　二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行

　　1、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。

　　3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

　　本年度，我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的'行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規定，經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò)�，F將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

　　1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。

　　2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、加強財務(wù)支出管理

　　1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結余：xx元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視，今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

審計自查報告7

　　根據xx集團公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執行情況專(zhuān)項審計的通知》精神，我廠(chǎng)高度重視，由人力資源科牽頭本著(zhù)真實(shí)、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認真的總結和梳理并進(jìn)行了認真自查，現將自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬┬匠曛贫冉�立健全及執行情況：

　　1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規定，全廠(chǎng)員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規定不同工齡段計算。

　　20xx年度我廠(chǎng)共計審批各項薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

　　2.按照集團公司總體發(fā)展戰略，我廠(chǎng)以“安全為先，科技創(chuàng )新，控本增效，提升管理，實(shí)現五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團公司下達給我廠(chǎng)的各項經(jīng)營(yíng)指標，提升工資獎金管理控制力，20xx年以廠(chǎng)發(fā)文下發(fā)了績(jì)效考核辦法及考核標準(xxxx廠(chǎng)[20xx]18號文件“關(guān)于下達廠(chǎng)20xx年五型企業(yè)建設綜合績(jì)效考核辦法的通知”)，廠(chǎng)績(jì)效考核在注重結果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細節，明確了參與

　　績(jì)效考核分配的內容構成。同時(shí)，把月度考評會(huì )的'考評結果與工資、績(jì)效獎及超利分成獎進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠(chǎng)的績(jì)效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng )造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進(jìn)了廠(chǎng)經(jīng)濟效益的穩步提高和持續健康發(fā)展的作用�？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠(chǎng)綜合績(jì)效考核打分表下發(fā)廠(chǎng)級領(lǐng)導及各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的績(jì)效考核打分表，根據回收的打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠(chǎng)綜合績(jì)效考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在xx網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jì)效考核結果分配獎金，各車(chē)間（科室）按照對員工績(jì)效考核辦法，對內進(jìn)行二次分配，分配結果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監督。金能分廠(chǎng)實(shí)行總額切塊，由分廠(chǎng)內部實(shí)行考核分配，從總體上維護兩廠(chǎng)職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線(xiàn)傾斜，體現出一線(xiàn)職工的辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

　　3.廠(chǎng)設立“實(shí)施精品戰略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負責修訂，由廠(chǎng)下發(fā)了“關(guān)于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰略考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。

　　4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系

　　為充分發(fā)揮安全獎、安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠(chǎng)制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金實(shí)施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實(shí)施細則（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]104號文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達到過(guò)程與結果的統一，廠(chǎng)安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進(jìn)行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據。

　　5.工資獎金在各部門(mén)及各類(lèi)人員分配情況

　　為了體現各單位在工作責任、勞動(dòng)強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復雜程度上的差異，廠(chǎng)制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發(fā)放各類(lèi)獎金、考核工資時(shí)使用。其中：

　　1、洗選車(chē)間、分廠(chǎng)洗煤車(chē)間的系數為1.40；

　　2、檢修車(chē)間1.35；

　　3、分廠(chǎng)儲煤車(chē)間1.33；

　　4、儲運車(chē)間、壓濾車(chē)間、分廠(chǎng)儲運車(chē)間1.30；

　　5、煤質(zhì)科、分廠(chǎng)煤質(zhì)科1.25；

　　6、調度室、分廠(chǎng)調度室1.20；

　　7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；

　　8、運銷(xiāo)科、財務(wù)科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會(huì )、工程科、武�？�、分廠(chǎng)保衛二中隊1.0；

　　9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；

　　10、離退休辦0.9。

　　所有審批和發(fā)放程序符合規定，沒(méi)有超標準和擴大范圍、截留等現象。

　�。ǘ�）領(lǐng)導干部執行集團公司年薪管理的規定：

　　我廠(chǎng)領(lǐng)導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月xx元執行，年兌現10萬(wàn)元，副職按每月xx元執行，年兌現x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規定標準執行，無(wú)超標現象；其它獎金集團公司規定廠(chǎng)領(lǐng)導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團其他有規定的，按規定執行。

審計自查報告8

　　20××年以來(lái)，我局緊緊圍繞區委、政府的中心工作，以“三化戰略”為指導，全力服務(wù)“三區一城”建設，將審計工作和依法行政緊密集合起來(lái)，切實(shí)履行審計監督職責，圓滿(mǎn)完成了各項審計工作任務(wù)和依法行政工作。根據區法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、積極做好依法行政的基礎性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、各分管業(yè)務(wù)局長(cháng)為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進(jìn)行規劃、指導，對審計執法過(guò)錯進(jìn)行確認和追究。并在法制科設立了領(lǐng)導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。

　　二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據區委區政府、上級審計機關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點(diǎn)等作出明確規定。對每個(gè)審計項目，我們都事先進(jìn)行審前調查，根據調查結果，編制審計實(shí)施方案，對審計目的、內容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實(shí)行審前公示、審計結果公告等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書(shū)，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話(huà)予以公開(kāi)；審計結束后，通過(guò)傳閱公告或會(huì )議公告等形式，將審計結果在被審計單位一定層面進(jìn)行公開(kāi)。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監督。

　　二、嚴格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規的規定作出處理或處罰。

　　對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實(shí)施。同時(shí)，我局建立了以審前調查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線(xiàn)的一系列內部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書(shū)規范。

　　對每個(gè)審計項目，我們都要求由專(zhuān)人在項目結束后及時(shí)進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱全。

　　我們還采取邀請專(zhuān)家作報告、選派人員外出學(xué)習、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的`能力。

　　三、積極建立和推行行政執法責任制

　　一是按時(shí)完成行政執法主體、依據梳理工作。按照區政府的統一部署，我們結合本單位的職責分工，對所執行的法律、法規、規章和本部門(mén)的“三定”規定，反復進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進(jìn)行分類(lèi)編排，并及時(shí)報告區法制辦。

　　二是科學(xué)合理分解執法職權。在認真梳理執法依據的基礎上，我局根據內部執法機構及執法人員的配置情況，將我局法定職權分解到具體執法機構和崗位，并責任到人。對每一執法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規定，每個(gè)科室還制定了內部控制制度，保證執法責任落到實(shí)處。

　　三是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過(guò)錯責任追究制度，對審計執法過(guò)錯行為、追究過(guò)錯的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細的規定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規定從文書(shū)質(zhì)量、查處力度等多個(gè)方面對審計項目進(jìn)行考核，考核結果落實(shí)到人，將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

審計自查報告9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┩顿Y計劃情況及資金來(lái)源

　　江津區***************經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )（津發(fā)改投〔20xx〕***號）批準立項，工程總投資估算***萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

　�。ǘ�）概算情況

　　本工程設計概算報經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )委托重慶新瑞會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕**號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕***號）總投資*****萬(wàn)元，其中：第一部分工程費用***萬(wàn)元；第二部分工程建設其他費****萬(wàn)元；第三部分基本預備費****萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標。L1標段共有50家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元，L2標段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì )議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發(fā)改委、江津區監察局的監督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標，經(jīng)評標委員會(huì )評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L(cháng)1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L(cháng)1標中標人，中標價(jià)為人民幣****萬(wàn)元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標中標人，中標價(jià)為人民幣********萬(wàn)元

　�。ㄋ模┖贤�簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥*********萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥***萬(wàn)元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2 標段施工合同，金額￥*****萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥****萬(wàn)元）

　　合同約定的結算方式：結算總價(jià)=∑主體工程結算價(jià)+基礎工程結算價(jià)+措施費+規費+安全文明施工專(zhuān)項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價(jià)×增（減）子項結算工程量 +合同約定其它費用。

　�。ㄎ澹┕こ炭辈�、設計及監理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀(guān)廉租住房建設項目進(jìn)行設計。設計費用為***萬(wàn)元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

　　20xx年7月3日發(fā)布該工程監理招標公告，在規定時(shí)間內共有9家投標人申請購買(mǎi)招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經(jīng)評標委員會(huì )評標推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標候選人，中標監理服務(wù)費為***萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監理服務(wù)合同。

　�。�六）開(kāi)竣工時(shí)間

　　本工程L1標段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(cháng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現場(chǎng)代表審核同意延期***天。

　�。ㄆ撸┕こ讨饕�變更情況

　　1、變更增加基礎超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　�。ò耍� 業(yè)主審核結算的初步意見(jiàn)

　　L1標段合同價(jià)為****萬(wàn)元，施工單位報送審金額為********萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為*********萬(wàn)元（其中存在爭議*****萬(wàn)元）。

　　L2標段合同價(jià)********萬(wàn)元，施工單位報送金額為*******萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結算，審定金額為*******萬(wàn)元（其中存在爭議********萬(wàn)元）。

　�。ň牛� 存在爭議原因

　　兩個(gè)標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的`結算價(jià)以中標人投標報價(jià)時(shí)的量?jì)r(jià)辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的

　　漏項進(jìn)行調整�！笔┕�單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實(shí)結算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價(jià)

　　***************位于珞璜工業(yè)園B區玉觀(guān)片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。

　　xxx有限公司

　　二Oxx年七月七日

審計自查報告10

　　在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導下，在市依法治市辦公室的指導下，我局在“六五”普法工作中，嚴格按照省廳“六五”普法工作規劃和我市依法治市第四個(gè)五年規劃（20xx－20xx年）的要求，認真開(kāi)展“六五”普法活動(dòng)，全面落實(shí)“六五”普法工作的各項任務(wù)，增強了審計人員的法制觀(guān)念和依法審計的能力，取得了明顯的成效�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、開(kāi)展普法工作的措施

　�。ㄒ唬┙∪�組織機制，確立普法目標

　　1．完善法制宣傳領(lǐng)導體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進(jìn)一步強化了組織機構，及時(shí)成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，各處室負責人為成員的普法工作領(lǐng)導小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機構設在法規處。

　　2．進(jìn)一步完善市、縣（區）兩級審計機關(guān)普法工作領(lǐng)導機構。我市兩級審計機關(guān)切實(shí)加強對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導，健全普法及依法治理領(lǐng)導機構，落實(shí)“一把手”負責制，明確領(lǐng)導職責，建立和完善領(lǐng)導小組定期會(huì )議、年度工作匯報、工作督查等制度，自覺(jué)接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監督。

　　3．建立健全協(xié)調配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規處負責規劃的實(shí)施，做好組織、協(xié)調、指導和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問(wèn)題，加強對審計人員學(xué)法執法情況的檢查監督。機關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門(mén)分工負責、協(xié)調配合，共同做好法制宣傳教育工作。

　　4．制定普法規劃指導普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計，認真規劃，研究制定了《市審計機關(guān)開(kāi)展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規劃》和《市審計機關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃實(shí)施方案》，對全市審計機關(guān)開(kāi)展“六五”普法工作進(jìn)行了統一安排部署，做到了機構人員、工作和經(jīng)費三落實(shí)，形成了普法工作一把手掛帥，分管領(lǐng)導專(zhuān)門(mén)抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

　　5．確立普法目標。根據我市的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展狀況，結合審計工作實(shí)際，我局明確了普法目標，即：通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展法制宣傳教育工作，增強全市審計人員的法律意識和法律素質(zhì)，提高全市各級審計機關(guān)依法審計的能力和水平，推動(dòng)依法審計、文明審計和全面履行審計監督職責，增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監督的意識，在全市營(yíng)造自覺(jué)遵守審計法律法規、主動(dòng)落實(shí)審計意見(jiàn)、積極支持和配合審計工作的良好社會(huì )氛圍，充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能在國家治理中的作用。

　�。ǘ�）強化學(xué)習培訓，提高審計隊伍素質(zhì)

　　1．加強對全體審計人員的法制宣傳教育，著(zhù)力提高依法行政和公正執法能力。我局健全和落實(shí)審計人員學(xué)法制度，實(shí)現法律知識考試考核工作的規范化。利用冬訓集中學(xué)習、申領(lǐng)執法證自學(xué)、開(kāi)展專(zhuān)題講座學(xué)習等方式，做到領(lǐng)導干部帶頭學(xué)法用法護法，保證全市審計人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區審計局每周固定時(shí)間開(kāi)展學(xué)習，由局領(lǐng)導和業(yè)務(wù)骨干輪流主講；我局開(kāi)展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng)，由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育，樹(shù)立了審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀(guān)念，提高了審計人員學(xué)法用法的自覺(jué)性和積極性，增強了審計人員依法審計的能力。

　　2．培養法制宣傳教育隊伍。我局根據需要充實(shí)了法制機構工作人員，組織開(kāi)展法制宣傳教育工作者學(xué)習培訓活動(dòng)，提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨立開(kāi)展了全市審計法制培訓，4人多次到縣區審計局指導審計法制工作。

　　3．創(chuàng )新學(xué)習培訓方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓。我局在年初就制定培訓計劃和日程，落實(shí)培訓時(shí)間、培訓方式和培訓內容，堅持利用冬訓時(shí)間集中培訓及其他時(shí)間自學(xué)培訓。為了全面推行審理制度，我局在冬訓期間重點(diǎn)對審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓，分別到縣區審計局開(kāi)展了6場(chǎng)專(zhuān)題培訓。不僅要讓審計業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領(lǐng)導和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強制度建設。近幾年來(lái)，我局制定了《審計執法過(guò)錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《審計聽(tīng)證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規章制度，并不斷進(jìn)行修訂完善，以適應審計工作需要。三是學(xué)習培訓與審計實(shí)踐相結合。通過(guò)培訓，使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規，從而在審計過(guò)程中，能夠準確地判斷違紀違規問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規條款以及法律法規進(jìn)行處理處罰的依據。此外，還將審理過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，編發(fā)了6期審計規范化工作動(dòng)態(tài)，指導審計人員依法、依規開(kāi)展審計。

　�。ㄈ�）強化普法宣傳，擴大審計影響

　　1．每年制定普法工作要點(diǎn)，有針對性開(kāi)展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門(mén)根據自身工作特點(diǎn)，制定本單位的普法工作要點(diǎn)，并交法規處匯總，提交局務(wù)會(huì )討論通過(guò)后，下發(fā)執行。工作要點(diǎn)主要緊密結合審計業(yè)務(wù)工作，加強對財政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì )保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)法律法規的宣傳教育。

　　2．開(kāi)展多種形式的審計法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計美譽(yù)度和影響力，改善審計環(huán)境，促進(jìn)依法審計，我局利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò )平臺，積極開(kāi)展以新修訂的.《審計法》、《審計法實(shí)施條例》、國家審計準則、《省審計條例》、《省部門(mén)和單位內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等法律、法規為重點(diǎn)的宣傳工作，將審計法制宣傳和審計文化建設有機結合起來(lái)。廣泛運用專(zhuān)家法律講座、以案說(shuō)法、審計法制專(zhuān)欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標語(yǔ)等形式，積極開(kāi)展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月，我局專(zhuān)門(mén)舉辦了審計法制宣傳月系列活動(dòng)：一是開(kāi)展了審計法制工作書(shū)畫(huà)攝影展，征集相關(guān)的書(shū)畫(huà)攝影作品，制作了展板供審計機關(guān)和社會(huì )各界人士觀(guān)看；二是圍繞審計工作運用的理論、法規知識，以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開(kāi)展了法律知識競賽活動(dòng)；三是進(jìn)行了審計法制宣傳論文評選活動(dòng)。另外，我局還結合重大節日、紀念日、重大法律法規頒布實(shí)施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動(dòng)，多形式多渠道地開(kāi)展審計法制宣傳工作，不斷增強宣傳效果。

　　3．在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計單位，深入開(kāi)展“法律進(jìn)機關(guān)、進(jìn)鄉村、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng)，注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中，落實(shí)到每一個(gè)具體的審計項目上。通過(guò)對被審計單位開(kāi)展專(zhuān)題培訓、召開(kāi)座談?dòng)懻摵蛢葘徆ぷ髦笇�，并結合日常審計，隨時(shí)隨地向被審計單位和社會(huì )各界進(jìn)行普法宣傳，解答被審計單位有關(guān)人員咨詢(xún)的各類(lèi)問(wèn)題，使被審計單位和社會(huì )各界加深了對審計工作的了解，加深了對審計法律法規的了解。

　　二、“六五”普法取得的成效

　�。ㄒ唬┈F代法制觀(guān)念逐步增強

　　廣大審計干部職工通過(guò)學(xué)習憲法，樹(shù)立了憲法至上、法律面前人人平等、權利和義務(wù)相統一的基本觀(guān)念，提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規開(kāi)展審計的意識，為發(fā)揮審計免疫系統功能奠定了基礎。

　�。ǘ�）依法審計的能力得到提高

　　兩年來(lái)，我局堅持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結合的原則，在審計工作中充分體現依法執審的理念，并在工作中要求審計人員嚴格執行“審計八不準”等廉政規定，做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。全市共開(kāi)展審計項目821個(gè)，查處違紀違規金額8.61億元，上繳財政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起行政復議和行政訴訟案件。

　�。ㄈ�）審計規范化水平明顯提升

　　我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng)，明確了審計程序、審計流程等方面的要求，實(shí)行了組長(cháng)審核、部分負責人復核、審理機構審理、審理委員會(huì )審定的四級審理制度，及時(shí)發(fā)現審計中存在的問(wèn)題，幫助審計組規范程序、完善資料、完備手續。審理和審定過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題越來(lái)越少，審計人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少，審計規范化水平得到了很大的提高。

　　三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

　　“六五”普法兩年多來(lái)，我局雖然取得了階段性的成果，但通過(guò)自查，我們也發(fā)現存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統性，普法效果還不十分明顯。

　　在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴大一些，在內容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎上，結合公務(wù)員法治理念主題教育培訓活動(dòng)，加強對審計人員的法制教育，增進(jìn)與被審計單位之間的法律交流，進(jìn)一步提升依法執審能力，圓滿(mǎn)完成審計“六五”普法目標，為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應有的貢獻。

審計自查報告11

　　為了確保換屆選舉工作平穩有序進(jìn)行，根據縣委組織部《關(guān)于組織開(kāi)展村級財務(wù)審計工作的通知》（會(huì )組發(fā)[20xx]65號）文件精神及要求，我鄉于9月下旬對全鄉10個(gè)村委會(huì )自20xx年村“兩委”換屆以來(lái)，整個(gè)任期內的財務(wù)收支及管理情況進(jìn)行了審計�，F將審計結果報告如下：

　　一、基本情況

　　四房吳鄉位于會(huì )寧縣中北部，流域面積為258。8平方公里，耕地面積12。7萬(wàn)畝。轄10個(gè)行政村63個(gè)村民小組4045戶(hù)19903人，其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村，20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。

　　二、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確工作責任

　　鄉黨委、政府高度重視此次村級財務(wù)審計工作，并于9月20日召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行了專(zhuān)題安排，會(huì )上成立了由鄉長(cháng)萬(wàn)世新同志任組長(cháng)，紀委書(shū)記劉志剛、農經(jīng)財政綜合服務(wù)中心主任楊本為副組長(cháng)的村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，楊本同志兼任辦公室主任，董維祥同志負責此次村級村務(wù)審計的日常事務(wù)。

　�。ǘ�）嚴格工作程序，狠抓任務(wù)落實(shí)

　　1、前期準備階段：四房吳鄉財務(wù)審計領(lǐng)導小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉村級財務(wù)審計工作時(shí)間安排表》及審計通知書(shū)，并下發(fā)到各被審計村。

　　2、自查驗收階段：9月21日至9月30日，鄉村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組以民政救災款項、救災物資及村級辦公經(jīng)費作為重點(diǎn)，對10個(gè)行政村的各項收入、支出、各類(lèi)債權債務(wù)、村集體資產(chǎn)情況、財經(jīng)紀律執行情況等逐村進(jìn)行調查審計。

　　3、整改落實(shí)階段：鄉村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組于10月1日至10月7日對各村級財務(wù)收支和帳目情況進(jìn)行了全面詳實(shí)的公布，并接受黨員群眾監督。對于在審計過(guò)程中發(fā)現的有手續不合理的`條子，不符合財會(huì )制度的行為要求相關(guān)村限期整改。

　�。ㄈ�）規范財務(wù)運行，總結自查結果

　　經(jīng)我鄉審計組為期10天的村級財務(wù)審查，各行政村的賬務(wù)資料得到及時(shí)糾正和完善，審計組通過(guò)現場(chǎng)指導和現場(chǎng)培訓相結合的方式，使各村的財務(wù)運行得到進(jìn)一步規范。審計認為：我鄉各村的會(huì )計資料基本真實(shí)地反映了本屆村財務(wù)收支情況及財務(wù)收支活動(dòng)。各村不存在公款私存、借支挪用、私設“小金庫”、濫用職權侵占、挪用和長(cháng)期占用集體資金、資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　三、存在的問(wèn)題

　　一是村“兩委”對村級財務(wù)管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務(wù)人員對財務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書(shū)寫(xiě)不規范、入賬不及時(shí)、票據不規范的現象。

　　二是村級財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。我鄉各行政村并未設置專(zhuān)門(mén)的財務(wù)管理人員，村級財務(wù)管理工作一般由村文書(shū)兼任，不具備從事財務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識和工作能力，難以起到監督管理財務(wù)的作用。

　　四、下一步工作打算

　　一是進(jìn)一步加強村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì )計資料及時(shí)、完整、真實(shí)；

　　二是進(jìn)一步加強對專(zhuān)項資金的管理。做到專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，保證財務(wù)的真實(shí)性，防止擠占挪用，使黨的惠民政策真正落到實(shí)處；

　　三是進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理制度。著(zhù)重抓好民主管理和財務(wù)公開(kāi)制度、現金銀行存款管理制度、債權債務(wù)管理制度、資產(chǎn)臺賬制度、財務(wù)開(kāi)支審批制度、會(huì )計人員管理制度，特別要抓緊建立村干部任期和離任審計制度。

　　四是進(jìn)一步建立健全村級組織財務(wù)工作流程規范。財務(wù)事項必須嚴格按照按程序實(shí)行，并定期進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)，接受群眾監督。

　　特此

審計自查報告12

市檔案局：

　　根據宜檔發(fā)[20xx]22號文《關(guān)于開(kāi)展檔案工作規范化管理執法檢查的通知要求，結合20xx年檔案工作規范化管理復查結論對我局檔案工作存在問(wèn)題進(jìn)行了整改�，F對照四川省機關(guān)檔案工作規范管理（一級）標準進(jìn)行自測，認為基本符合此標準�，F將我局檔案工作的主要情況報告如下：

　　一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統一、四個(gè)強化、二個(gè)監督”

　　“一個(gè)建立”：建立了局機關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負責管理全局自1983年11月建局以來(lái)，在審計工作中形成的各個(gè)門(mén)類(lèi)載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現了檔案工作的歸口管理。

　　“四個(gè)統一”是：檔案工作在局黨組統一領(lǐng)導下，由辦公室統一負責，按照XX市審計局檔案工作管理制度統一管理，檔案立卷后移交檔案室統一保管。根據局里的規定，全局各部門(mén)在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來(lái)，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結的、不歸檔的以外，統一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書(shū)檔案6月底以前立卷，移交檔案室統一保管。

　　“四個(gè)強化”是：

　　1、強化檔案工作的領(lǐng)導。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問(wèn)題集體研究決定。分管局領(lǐng)導、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽(tīng)取檔案工作匯報，檢查檔案庫房安全防護情況，檔案庫房搬遷后組織檔案的.整理上架，落實(shí)檔案庫房建設的有關(guān)事宜。

　　2、強化檔案法規的宣傳貫徹。我局對檔案法規的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認真學(xué)習審計檔案準則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規得到貫徹的規章制度：①是規定了部門(mén)立卷制度，各部門(mén)形成的歸檔材料由各部門(mén)立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導檔案工作職責、檔案人員崗位職責、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案統計移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)違反檔案法規的事件。

　　3、強化檔案工作目標責任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規范化，我局明確了檔案員崗位職責、部門(mén)兼職檔案員崗位職責。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標任務(wù)，年初有計劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。

　　4、強化檔案工作的經(jīng)費保障。為了適應檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來(lái)，局里安排9萬(wàn)元用于閱覽室、檔案庫房建設、購置微機2臺、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺、檔案柜24個(gè)、空調機2臺、窗簾及其他安全設施。

　　“二個(gè)監督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門(mén)對我局檔案工作的監督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關(guān)檔案工作基本情況統計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導下，使檔案管理方面的有關(guān)問(wèn)題得到較好解決。二是加強對本局各部門(mén)和全市區縣審計系統檔案工作的監督。每年一、二季度歸檔季節，檔案員都要到各職能部門(mén)指導督促歸檔工作的開(kāi)展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區縣審計局向市局報當年檔案統計年報。

　　二、加強檔案工作的基礎設施建設，適應檔案工作規范化、科學(xué)化的要求

　�。ㄒ唬┪揖謾n案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周?chē)鸁o(wú)危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房?jì)确胖糜袦缁鹌鞑�，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調機一臺，夏季庫內溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。

　�。ǘ�）配置適應檔案工作向科學(xué)化、現代化發(fā)展需要的設備。局里為檔案室又換一臺配置更高的聯(lián)想微機，為檔案工作納入計算機管理創(chuàng )造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復印機一體機、數碼相機、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。

　�。ㄈ�）為適應檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專(zhuān)用辦公房間和閱覽室各一間。

　�。ㄋ模�檔案裝具規范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買(mǎi)，符合國家標準，歸檔案卷擺放整齊美觀(guān)。

　　三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強”

　�。ㄒ唬�“五個(gè)制度”。

　　1. 按年度——組織機構（問(wèn)題）分類(lèi)制度。我局結合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對文書(shū)檔案按年度——組織機構（問(wèn)題）進(jìn)行分類(lèi)，建立了分類(lèi)大綱。這樣分類(lèi)既方便檔案整理，又方便部門(mén)立卷，又便于今年查找利用。由于我局內部機構從建局以來(lái)多次變化，檔案室還編制了“組織機構沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。

　　2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(cháng)短期檔案混合組卷問(wèn)題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認真執行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過(guò)份擴大。

　　3. 定期歸檔移交和統計制度。我局規定，凡當年形成的審計檔案應于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應在7月底前準確填寫(xiě)本局檔案報表，匯總全市審計檔案工作情況年報表并上報省審計廳。對移交進(jìn)室的檔案，各部門(mén)有移交清單，檔案室建有臺帳，與統計表上的數據相符。

　　4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對歸檔材料的收集整理、材料的書(shū)寫(xiě)格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統一。對材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門(mén)重新整理，保證了檔案質(zhì)量。

　　5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開(kāi)始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤(pán)雙套制保存。

　�。ǘ�）“三個(gè)加強”。

　　1.加強檔案分類(lèi)整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類(lèi)大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規范、齊全、統一使用阿拉伯數字。庫內建有存放示意圖。

　　2.加強檔案防護管理。庫房安裝空調器后解決了夏季降溫和除溫問(wèn)題。檔案室堅持每日對庫房溫濕度進(jìn)行檢測。堅持每季度對柜內檔案檢查一次，檢查案卷有無(wú)霉變、褪色、塵污、破損、蟲(chóng)蛀和散失現象。

　　3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，為微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統計算機初級考試，并合格。我局全部檔案已建立數據庫進(jìn)行管理，文書(shū)檔案達到文件級目錄數據庫管理。

　　四、抓好檔案信息的開(kāi)發(fā)利用

　�。ㄒ唬�檔案工作人員熟悉室藏檔案內容和案卷分類(lèi)排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專(zhuān)題文件匯集、會(huì )議簡(jiǎn)介、專(zhuān)門(mén)檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

　�。ǘ�）編制案卷目錄、頁(yè)碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。

　�。ㄈ�）堅持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。

　�。ㄋ模┚幹屏藱C關(guān)大事證、全宗介紹、組織機構沿革、基礎數字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。

　　五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面

　�。ㄒ唬┮�加強對本局兼職檔案員和各區縣審計局檔案員的業(yè)務(wù)訓練。

　�。ǘ�）要加強本局會(huì )計檔案的規范化管理。

　　特此報告。

審計自查報告13

　　根據青委密(XX)2號《關(guān)于組織開(kāi)展專(zhuān)項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導重視，健全組織

　　為進(jìn)一步加強保密工作管理，組織開(kāi)展好專(zhuān)項保密檢查工作，我局領(lǐng)導作出了專(zhuān)門(mén)批示，要求明確任務(wù)，落實(shí)責任，切實(shí)加強保密工作檢查，并研究決定成立專(zhuān)項保密檢查領(lǐng)導小組，由副局長(cháng)朱民任組長(cháng)，辦公室主任賴(lài)偉春任副組長(cháng)，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。

　　二、制定要點(diǎn)，有序部署

　　年初根據《青浦區保密委員會(huì )關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號)以及區委保密委會(huì )議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結合我局工作實(shí)際，制定了XX年度保密工作要點(diǎn)，提出了XX年保密工作的目標要求、工作內容和工作重點(diǎn)，明確責任領(lǐng)導、責任部門(mén)和責任人員。同時(shí)繼續將履行保密責任納入全局目標管理考核內容，嚴格獎懲措施，推動(dòng)保密管理工作健康有序開(kāi)展。

　　三、認真實(shí)施，嚴格檢查

　　加強計算機網(wǎng)絡(luò )安全管理，嚴格實(shí)行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內部辦公網(wǎng)絡(luò )物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會(huì )，設立了專(zhuān)門(mén)的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等外接設備使用登記制度，嚴格涉密載體的.使用管理，進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

　　四、強化管理，防范風(fēng)險

　　加強保密工作學(xué)習、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專(zhuān)題學(xué)習，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時(shí)結合全局會(huì )議，反復重申保密工作的重要性，提出保密目標管理要求。

　　加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開(kāi)展保密文件、檔案、保密信訪(fǎng)件的登記、流轉、注銷(xiāo)工作檢查，確保全年保密件無(wú)遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時(shí)指正疏漏環(huán)節，確保全局各部門(mén)、每位干部保密檢查全覆蓋、無(wú)過(guò)失。

　　加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個(gè)環(huán)節，定期不定期開(kāi)展檢查，切實(shí)保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體的管理和檢查，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

　　總之，我局在開(kāi)展保密工作中，領(lǐng)導高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統一、民族團結和社會(huì )穩定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實(shí)落到實(shí)處，確保無(wú)泄密事件發(fā)生。

審計自查報告14

　　按照審計工作部署,我部門(mén)積極開(kāi)展了自查工作,其中對涉及我部門(mén)去年承辦的科研項目經(jīng)費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:

　　1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項目管理制度、科技創(chuàng )新工作規范等文件;

　　2、由我部門(mén)和@@@中心承擔的.科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;

　　3、該科技項目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;

　　4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用的制度,項目開(kāi)銷(xiāo)實(shí)行的是實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度,沒(méi)有單獨列支,但是是按照批復合同的預算金額標準執行支出的;

　　5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務(wù)核算及時(shí)、完整;

　　6、項目建設過(guò)程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;

　　7、項目實(shí)際執行過(guò)程中根據項目進(jìn)展對預算進(jìn)行了調整,削減了20.44萬(wàn)元的設備購置費用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用制度,目前實(shí)際報銷(xiāo)的費用和預算費用略有不符,實(shí)際報銷(xiāo)的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;

　　8、該項目無(wú)第三方參與。

審計自查報告15

　　一、貫徹實(shí)施《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況

　　（一）認真做好政策宣傳和學(xué)習組織工作

　　近幾年來(lái)，我院工會(huì )以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì )法》為契機，通過(guò)廣播、板報、專(zhuān)欄、校園網(wǎng)、會(huì )議培訓等多種媒介和形式，積極向廣大會(huì )員群眾和教職工宣傳《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》，在學(xué)院掀起了學(xué)習《工會(huì )法》、貫徹《工會(huì )法》、落實(shí)《工會(huì )法》的普法高潮。20xx年11月，院工會(huì )組織舉辦了學(xué)習貫徹中華全國總工會(huì )XX大XX、《中國工會(huì )章程》（修正案）、《中華人民共和國工會(huì )法》學(xué)習培訓班，分管工會(huì )工作的學(xué)院領(lǐng)導王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會(huì )委員、分工會(huì )干部、教代會(huì )組長(cháng)等共61人參加了學(xué)習培訓班。培訓會(huì )上，分管院領(lǐng)導王德位、院工會(huì )主席鄭良忠、院工會(huì )副主席劉潔等同志分別傳達了全總XX大XX，組織學(xué)習了《工會(huì )法》，宣講了《工會(huì )法》知識答題的相關(guān)內容。培訓班發(fā)放各種學(xué)習資料180余份，并當場(chǎng)組織開(kāi)展了《工會(huì )法》知識問(wèn)卷答題。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展，提高了學(xué)院黨政干部的法律意識，增強了工會(huì )干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認識和理解《工會(huì )法》的重大意義和法律條文，營(yíng)造了良好的學(xué)法、護法、守法氛圍。

　　（二）加強組織領(lǐng)導，形成了良好的工會(huì )工作新格局

　　學(xué)院黨政高度重視工會(huì )工作，認真貫徹中共中央《關(guān)于加強和改進(jìn)黨對工會(huì )工作的領(lǐng)導的通知》精神，切實(shí)加強和改善對工會(huì )工作的領(lǐng)導，注重工會(huì )領(lǐng)導班子建設，定期召開(kāi)會(huì )員代表大會(huì )對工會(huì )領(lǐng)導班子進(jìn)行換屆選舉，堅持按照《工會(huì )法》和《工會(huì )章程》的規定，選配群眾基礎好，有一定工群眾工作經(jīng)驗的同志擔任工會(huì )主席和副主席，指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級領(lǐng)導分管工會(huì )工作，定期召開(kāi)會(huì )議聽(tīng)取工會(huì )工作匯報，研究工會(huì )工作的重大問(wèn)題，按時(shí)足額撥付工會(huì )經(jīng)費。堅持把貫徹落實(shí)《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì )依法組織開(kāi)展工作上。

　　（三）完善工會(huì )組織機構，加強組織建設

　　目前我院的'工會(huì )委員會(huì )和工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )是20xx年4月召開(kāi)工會(huì )員代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的。院工會(huì )委員會(huì )設主席、副主席各1人，委員9人。經(jīng)費審查委員會(huì )設主任1人，委員6人。院工會(huì )下設有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，每個(gè)委員會(huì )設主任1名，委員4名。

　　我院現有17個(gè)部門(mén)分工會(huì )，每個(gè)分工會(huì )設主席1名，委員1~2名。

　　現在正在辦理工會(huì )法人

　　資格變動(dòng)登記手續。

　　（四）強化維權機制的建設，加大維權工作力度

　　幾年來(lái)，學(xué)院工會(huì )始終堅持以依法維權，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護校園和諧穩定大局為己任，高度關(guān)注教職工的切身利益，切實(shí)維護教職工的合法權益，積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項的決策。相繼組織召開(kāi)教職工代表大會(huì )或教職工代表團組長(cháng)聯(lián)席會(huì )議，討論和審議通過(guò)了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區建設方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設發(fā)展和教職工切身利益的重要規章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭議和人事?tīng)幾h調解，認真調查處理勞動(dòng)人事?tīng)幾h糾紛，維護學(xué)院和教職工雙方的正當權益和合法利益，為建立和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)校園和諧與穩定做出了積極的貢獻。

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