銀行審計整改自查報告范文

　　在現實(shí)生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的銀行審計整改自查報告范文，希望對大家有所幫助。

　　感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內部審計工作，通過(guò)這次內審，網(wǎng)站充分認識到了平時(shí)工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務(wù)處的指導意見(jiàn)�，F結合各分公司、子公司的實(shí)際情況，對此次內審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述：

　　1、網(wǎng)站會(huì )計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí)，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見(jiàn)對所有入帳的固定資產(chǎn)統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

　　2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個(gè)別分公司財務(wù)崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷(xiāo)上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無(wú)對應的采購清單；招待餐費無(wú)事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內審工作結束后，網(wǎng)站會(huì )計對財務(wù)憑證進(jìn)行了仔細自查工作，結合內審中指出的問(wèn)題憑證，完善領(lǐng)導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無(wú)論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷(xiāo)處理。

　　3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因屬大江傳媒的控股公司，財務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類(lèi)發(fā)票。

　　4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢(xún)有限公司20萬(wàn)元款項事宜，內審工作結束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌，決定按網(wǎng)絡(luò )服務(wù)內容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。

　　5、利潤反映不真實(shí)。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

　　通過(guò)此次內部審計，網(wǎng)站會(huì )計認識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時(shí)能加強對網(wǎng)站會(huì )計人員的內部培訓，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì )計人員也會(huì )加強自身學(xué)習，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時(shí)了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會(huì )計核算和監督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現反映問(wèn)題，加強與母公司財務(wù)總監的溝通。

【銀行審計整改自查報告】相關(guān)文章：

審計整改自查報告06-17

審計整改自查報告2篇06-17

審計整改的報告12-28

工程審計整改報告12-11

工會(huì )審計整改報告07-21

審計整改通知書(shū)11-15

銀行整改方案08-22

銀行整改報告12-07

銀行統計整改報告08-05