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項目自查報告
在人們素養不斷提高的今天，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告包含標題、正文、結尾等。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家整理的 項目自查報告，希望對大家有所幫助。
項目自查報告1
根據市委、市政府對我區社會(huì )民生第12條（完成交通重點(diǎn)項目建設任務(wù)）的考核目標要求，我區圓滿(mǎn)完成了工作任務(wù)，結合工作實(shí)際，現將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
今年我區沒(méi)有國家省下達的大型交通建設項目，僅僅有農村道路建設任務(wù)，分別是鄉、風(fēng)景區3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長(cháng)3公里的村道�？偼顿Y90萬(wàn)，其中中央投資30萬(wàn)元，地方自籌60萬(wàn)元。3月18日，區農林水局（交通局）工作人員利用GPS采集系統完成了道路的計劃采集工作。到12月底為止，風(fēng)景區2公里村道全部完成，鄉村（區園林局為業(yè)主）1公里路基已經(jīng)完成。
二、主要工作措施和成效
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導
為切實(shí)加強對我區農村公路建設工作的組織領(lǐng)導,我區成立農村公路建設工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)為區政府分管領(lǐng)導，成員單位由區農林水（交通）局、區發(fā)統局、區財政局、區審計局組成，領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在區農林水（交通局）局。區農村公路建設工作領(lǐng)導小組具體負責全區農村公路建設工作的組織協(xié)調、重大事項決策及指導項目業(yè)主單位開(kāi)展工作。
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農村道路項目由鄉和開(kāi)發(fā)區編報，區農林水（交通）局具體負責核實(shí)匯總，并報區政府及省、市有關(guān)部門(mén)批準，項目計劃一經(jīng)批準，任何單位和個(gè)人不得隨意變更，凡未列入年度建設計劃內的項目不予以安排相關(guān)補助資金。今年，省下達我區通村公路計劃共3公里。
�。ㄈ⿵娀椖抗芾�
施工過(guò)程中，鄉和村認真按照國家、省、市有關(guān)文件，嚴格遵守項目申報和基本建設程序，沒(méi)有出現邊勘察、邊設計、邊施工的情況。嚴格執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和安全生產(chǎn)責任制。施工過(guò)程中未出現安全事故。
�。ㄋ模﹪栏褓Y金管理
區級和鄉級財政部門(mén)建立和完善了資金管理制度，建立健全內部監督制約機制，切實(shí)做好了項目建設資金的核算和管理工作，監督項目建設單位依規使用資金，配合審計部門(mén)進(jìn)行資金檢查，確實(shí)做到“專(zhuān)款專(zhuān)用”。
�。ㄎ澹┘訌娰|(zhì)量管理
堅持“質(zhì)量第一”的方針，施工過(guò)程中嚴格按照“政府監督、建設單位負責、工程監理、企業(yè)自檢”的原則實(shí)施。區農村公路建設工作領(lǐng)導小組具體負責對農村公路建設工作的質(zhì)量監管。鄉鎮及相關(guān)部門(mén)嚴格按照工程建設標準和質(zhì)量要求施工，確保工程質(zhì)量。今年完工的農村道路，均達到了路基大于3.5米，厚度達到18公分，強度達到30兆帕的標準。
項目自查報告2
為貫徹落實(shí)十七屆中紀委六次全會(huì )關(guān)于“加強對中央重大決策部署執行情況監督檢查”的要求，切實(shí)加強內外貿專(zhuān)項資金的管理使用，確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果，根據省商務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作方案的通知》（黔商發(fā)【20xx】64號）要求和20xx年3月24日省商務(wù)廳召開(kāi)的工作會(huì )議精神，我局高度重視內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作，精心組織，認真落實(shí)，開(kāi)展了全區范圍的監督檢查工作�，F將我局自查情況報告如下：
一、高度重視內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作
我局高度重視此次檢查工作，要求從講政治的高度，把內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作作為當前的重要工作，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議傳達相關(guān)文件及會(huì )議精神，成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)、黨組成員任副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員的內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作領(lǐng)導小組，下設辦公室具體負責日常事務(wù)，明確專(zhuān)人負責此項工作。根據省商務(wù)廳的統一安排和布置，結合我區實(shí)際，制定并下發(fā)了《畢節地區商務(wù)局開(kāi)展內外貿專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作方案》，對開(kāi)展監督檢查工作的總體要求、內容目的、方法步驟進(jìn)行安排部署。
二、自查范圍和方式
本次自查范圍為20xx年至20xx年內外貿專(zhuān)項資金管理使用及扶持項目情況。外貿專(zhuān)項資金主要包括：中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金和外經(jīng)貿區域協(xié)調發(fā)展專(zhuān)項資金、農產(chǎn)品專(zhuān)項扶持資金。內貿專(zhuān)項資金主要包括：萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程建設項目資金、“雙百市場(chǎng)工程”建設項目資金、中央財政市場(chǎng)監測項目資金、家電下鄉補貼資金、農產(chǎn)品“農超對接”項目資金、標準化菜市場(chǎng)示范工程項目資金、“家政服務(wù)工程”項目資金、市場(chǎng)監管公共服務(wù)體系建設項目資金等。地區商務(wù)局組成檢查組到各縣（市、區）對內外貿專(zhuān)項資金使用及項目實(shí)施情況進(jìn)行檢查，主要采取聽(tīng)取各縣（市、區）商務(wù)主管部門(mén)及項目實(shí)施單位匯報、查閱項目資料（包括有關(guān)文件、財務(wù)賬簿、會(huì )議紀要等）與實(shí)地檢查相結合的方式，對資金的管理、使用、撥付、項目實(shí)施情況、項目完成后的效果等進(jìn)行檢查評估。
三、內貿專(zhuān)項資金使用情況
內貿專(zhuān)項資金使用嚴格按照商務(wù)部、財政部《關(guān)于印發(fā)20xx年度農村物流服務(wù)體系發(fā)展專(zhuān)項資金使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財辦建[20xx]71號）、《財政部關(guān)于下達20xx年第一批支持商貿流通服務(wù)業(yè)發(fā)展有關(guān)資金的通知》（財建[20xx]430號）、《貴州省促進(jìn)服務(wù)業(yè)、農村物流服務(wù)體系、中小商貿企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》（黔商發(fā)[20xx]120號）和《貴州省“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”資金管理暫行辦法》等文件精神，要求項目單位嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)制度，加強項目資金的管理。經(jīng)自查，各項目單位對項目資金的使用符合專(zhuān)項資金的使用方向及管理規定。
�。ㄒ唬�、“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”建設項目資金使用情況
1、“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程“農家店”實(shí)施情況。自20xx年啟動(dòng)“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程到20xx年，我區已在畢節市、大方縣、黔西縣、金沙縣、織金縣、納雍縣、威寧縣和赫章實(shí)施“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程工作，全區建設或改造農家店1755個(gè)。20xx年55個(gè)，20xx年350個(gè)，20xx年600個(gè)，20xx年750個(gè)），獲得國家補助資金999。10萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級農家店186個(gè)，獲得補助資95。48萬(wàn)元，占全區鄉鎮74。4%；村級農家店1569個(gè)，獲得國家補助資金903。62萬(wàn)元，占全區村級43%。20xx年，在地委、行署的高度重視下，對9縣（市、區）省、地社會(huì )主義新農村建設試點(diǎn)村和黔西縣“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程實(shí)施整縣推進(jìn)建設農家店的村共計200個(gè)，每個(gè)農家店配套資金0。3萬(wàn)元，行署撥付配套資金60萬(wàn)元。另外，黔西縣為抓好“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程工作，由縣財政對該縣172個(gè)貴畢路線(xiàn)的農家店配套資金34。4萬(wàn)元，全區對建設或改造的1755個(gè)農家店共投入資金1093。5萬(wàn)元。各縣（市）區“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程建設或改造農家店的情況：畢節市完成農家店483個(gè)，獲國家補助資金276。5萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店58個(gè)，獲補助資金29。96萬(wàn)元，村級店425個(gè)，獲補助資金246。54萬(wàn)元；大方縣完成農家店324個(gè)，獲補助資金182。9萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店15個(gè)，獲補助資金7。8萬(wàn)元，村級店309個(gè)，獲補助資金175。10萬(wàn)元；黔西縣完成農家店372個(gè)，獲補助資金209萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店24個(gè)，獲補助資金10萬(wàn)元，村級店348個(gè)，獲補助資金199萬(wàn)元；金沙縣完成農家店35個(gè)，獲補助資金14。6萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店9個(gè)，獲補助資金2。52萬(wàn)元，村級店26個(gè)，獲補助資金12。08萬(wàn)元；織金縣完成農家店229個(gè)，獲得補助資金133。3萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級51個(gè)，獲補助資金28。6萬(wàn)元，村級店178個(gè)，獲補助資金104。7萬(wàn)元；納雍縣完成農家店117個(gè)，獲補助資金70。2萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級17個(gè)，獲補助資金10。2萬(wàn)元，村級店100個(gè)，獲補助資金60萬(wàn)元；威寧縣完成農家店13個(gè)，獲補助資金7。8萬(wàn)元（村級店）；赫章縣完成農家店124個(gè)，獲得補助資金70萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店8個(gè)，獲補助資金4萬(wàn)元，村級店116個(gè)，獲補助資金66萬(wàn)元；百管委完成農家店58個(gè)，獲補助資金34。8萬(wàn)元，其中：鄉（鎮）級店4個(gè)，獲補助資金2。4萬(wàn)元，村級店54個(gè)，獲補助資金32。4萬(wàn)元。銷(xiāo)售總額37500萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì )投資4670萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì )就業(yè)3560人。
認真開(kāi)展“回頭看”工作，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，先后下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規范“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”農家店的通知》、《關(guān)于開(kāi)展“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”農家店質(zhì)量“回頭看”檢查的通知》、專(zhuān)題會(huì )議紀要等文件，要求各縣（市）商務(wù)主管部門(mén)嚴格按照省商務(wù)廳、省財政廳制定的《貴州省“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”資金管理暫行辦法》（黔商發(fā)[20xx]85號）文件執行，確保各縣（市）“農家店”補貼資金足額落實(shí)到位，并對資金使用情況認真復查，做到發(fā)票齊全、帳目清楚、領(lǐng)取手續齊備等，并上報自查報告和資金落實(shí)情況佐證材料。督促承辦企業(yè)必須將每個(gè)農家店實(shí)際投入情況簽字依據，并加蓋鄉（鎮）政府公章予以確認。
組織開(kāi)展了明查暗訪(fǎng)和網(wǎng)上抽查等形式的農家店質(zhì)量檢查，檢查的內容：一是農家店是否與承辦企業(yè)繼續保持加盟合同關(guān)系，是否按連鎖經(jīng)營(yíng)要求做到了統一管理。二是商品配送率是否達標。三是店牌及標識牌是否繼續懸掛。四是農家店是否參加過(guò)承辦企業(yè)組織的業(yè)務(wù)培訓。五是農家店是否有一套完整的管理制度，商品是否做到了明碼標價(jià)，是否建立了統一的進(jìn)貨臺帳。以便更好地指導和監督“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”的實(shí)施，為今后抓好“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”打下堅實(shí)的基礎。
2、“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”農村商品配送中心項目2個(gè)，一是畢節地區民族貿易公司新建和改造倉庫及附屬設施1000余平方米，項目總投資108。582萬(wàn)元。爭取國家補助資金53。5萬(wàn)元；二是貴州省百匯超市有限責任公司修建和改造倉儲及附屬設施1000余平方米，投資額60萬(wàn)元；購置運輸配送車(chē)輛8輛，投資額50萬(wàn)元，項目總投資110萬(wàn)元，全部資金由企業(yè)自籌。爭取農村商品配送中心建設或改造項目資金53。5萬(wàn)元。以上兩個(gè)項目經(jīng)省“農村商品配送中心建設與改造項目”驗收小組于20xx年4月8日驗收通過(guò)，爭取農村商品配送中心建設或改造2個(gè)項目補助資金107萬(wàn)元�！叭f(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”是造福農民的民心工程，通過(guò)對“農家店”和配送中心的建設，帶動(dòng)社會(huì )投資100多萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì )就業(yè)500余人，為國家創(chuàng )稅60多萬(wàn)元。
3、農資流通體系配送中心項目。根據省商務(wù)廳、省財政廳《關(guān)于報送農資流通體系配送中心建設與改造項目的通知》（黔商發(fā)[20xx]105號）文件精神，培育我區大型農資流通企業(yè)，逐步建立布局合理、經(jīng)營(yíng)規范、運作高效的農資流通體系，結合我區情況，主要由3家企業(yè)具體實(shí)施，其中：
�。�1）、貴州畢節靈豐復肥有限公司。該項目總投資117。8568萬(wàn)元，建筑面積600平方米。
�。�2）、畢節地區農業(yè)生產(chǎn)資料公司。該項目總投資51萬(wàn)元，主要進(jìn)行倉庫改造和維修，建筑面積700平方米；
�。�3）、畢節地區農產(chǎn)品公司，該項目總投資50萬(wàn)元，建筑面積718。75平方米，主用于因特大凝凍坍塌的化肥、農藥倉庫的維修改造。以上3個(gè)項目于20xx年1月27日經(jīng)地區商務(wù)局、地區商務(wù)局紀檢組和地區財政局組成驗收組進(jìn)行驗收，驗收合格，每個(gè)項目爭取補助資金25萬(wàn)元，共計獲得國家補助資金75萬(wàn)元�！稗r資流通體系配送中心建設與改造項目”建成并投入使用后，帶動(dòng)當地投資220萬(wàn)元，新增就業(yè)人員100人，新增銷(xiāo)售額5000萬(wàn)元，降低流通成本260萬(wàn)元，幫助農戶(hù)節省100余萬(wàn)元，拉動(dòng)了當地餐飲、交通等服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。
4、20xx年，根據省商務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)〈貴州省20xx年“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程組織實(shí)施方案〉的通知》（黔商發(fā)[20xx]148號）文件要求，威寧縣政府建設或改造農家店600個(gè)指標，補助資金300萬(wàn)元，項目正在實(shí)施中。根據省商務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)貴州省20xx年“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”建設項目實(shí)施企業(yè)的通知》（黔商發(fā)[20xx]203號）文件精神，我區日用品配送中心（70萬(wàn)元）項目有金沙縣益民農資專(zhuān)業(yè)有限公司、下鄉產(chǎn)品配送中心項目（每個(gè)43。29萬(wàn)元）有大方縣宏運電器貿易中心和織金縣黔東家電有限公司。以上三個(gè)配送中心項目正在實(shí)施中。
項目自查報告3
縣人民政府：
豢龍鄉災后恢復重建項目，鄉黨委、政府高度重視，嚴格按照災后恢復重建“質(zhì)量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規劃設計、立項財評、招投標、監督監理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災后恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。5月31日至6月2日，我鄉根據梓府辦發(fā)[20xx]84號文件精神，安排有關(guān)部門(mén)和人員就本鄉災后恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災后恢復重建資金等重大違規違紀問(wèn)題�，F就我鄉災后恢復重建具體項目的自查報告如下:
一、政府辦公樓災后恢復重建項目：
我鄉政權建設災后恢復重建項目總投資198萬(wàn)元，其中：政府辦公樓（含文化站）143萬(wàn)元，司法所、農業(yè)服務(wù)站、廣播站，55萬(wàn)元。
政府辦公樓由縣建設局組織設計和招投標，由四川瀘縣第九建筑公司中標承建，中標價(jià)XX96808元，建筑劃面積866.XX平方米，工程于20xx年3月XX日正式開(kāi)工，20xx年9月30日經(jīng)質(zhì)檢、監理、設計部門(mén)和及甲乙雙方對基礎工程驗收合格，20xx年3月5日又經(jīng)質(zhì)檢、監理、設計部門(mén)和甲乙雙方對主體工程驗收合格，目前正在進(jìn)行裝飾裝修工程，預計20xx年7月底全面竣工。
司法所、林業(yè)站、農業(yè)服務(wù)站、廣播站辦公樓工程，總投資55萬(wàn)元，建筑面積333.89平方米。工程經(jīng)縣政府同意劃歸豢龍獸醫站災后重建工程一并設計一并建設，由縣畜牧局組織實(shí)施。目前基礎工程已完工，主體工程已進(jìn)行50%，預計20xx年12月底全面竣工。
�。ㄒ唬╉椖抗芾恚�
1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加已按有關(guān)規定報批。
2、實(shí)行業(yè)主負責制、建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制度。已進(jìn)行財政評審、已簽訂施工合同并備案，設計、評審立項、招投標等前期資料基本齊全，項目管理臺帳已建立。
3、目前工程建設正在裝飾裝修，七月底能夠全面完工。施工、監理單位人員到崗到位，履職較好，無(wú)質(zhì)量安全問(wèn)題。
�。ǘ┵Y金管理
1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無(wú)截留、擠占、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。政府辦公樓工程現已撥入54萬(wàn)元，已撥出54萬(wàn)元，占應撥資金的50%。
2、已及時(shí)足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
二、村委會(huì )災后恢復重建項目
我鄉共七個(gè)村委會(huì )全部進(jìn)行災后重建，分三個(gè)標段進(jìn)行，目前已全部竣工，正在進(jìn)行審計決算。
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1、項目嚴格執行災后恢復重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加按上級報批進(jìn)行。
2、實(shí)行業(yè)主負責制、建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制度。按規定進(jìn)行了財政投資評審、工程招投標、簽定施工合同和備案。
3、嚴格執行了安全管理制度，無(wú)安全事故發(fā)生。
4、項目管理臺帳建立齊全生產(chǎn)，正在歸檔。
�。ǘ┵Y金管理
1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無(wú)截留、擠占、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。村委會(huì )工程現已撥入158萬(wàn)元，撥出158萬(wàn)元，占應撥資金的80%。
2、已及時(shí)足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
三、以工代賑水利設施災后恢復重建項目
金星村四社大堰、桂林村六社長(cháng)堰、巖灣村三社蓮花堰等7個(gè)以工代賑水利設施災后恢復重建項目總投資52萬(wàn)元，其中中央災后恢復重建專(zhuān)項基金35萬(wàn)元，群眾自籌資金17萬(wàn)元。
該項目以村為單位分三個(gè)小項目段進(jìn)行比選招標，廣安華麗建筑公司、梓潼新興建筑公司、綿陽(yáng)同發(fā)建設公司分別以18.84萬(wàn)元、13.59萬(wàn)元、14.79萬(wàn)元中選施工，成都科健水利土木工程監理公司進(jìn)行監理。該項目已全部竣工初驗，待驗收決算審計等，項目資金尚未撥付。
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1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
�。ǘ┵Y金管理
專(zhuān)項基金尚未撥付，群眾自籌資金籌集困難，存在較大資金缺口，約12萬(wàn)元。
四、鄉村道路、橋涵災后恢復重建項目
我鄉村道、橋涵災后恢復重建項目共有6個(gè)小項。一是紅江村村道3公里，總投資143萬(wàn)元，全部由中央災后重建專(zhuān)項基金解決。其中1.5公里投資83萬(wàn)元已由縣交通局組織實(shí)施，另1.5公里投資60萬(wàn)元由鄉政府組織按程序實(shí)施，目前已竣工驗收送審，已撥付工程專(zhuān)項資金40萬(wàn)元。二是排柏村道5.1公里，投資190萬(wàn)元，其中革命老區項目補助60萬(wàn)元，中央災后重建基金50萬(wàn)元，村道補助資金50萬(wàn)元。經(jīng)審計5.1公里金額213.72萬(wàn)元�，F已撥付中央災后重建基金50萬(wàn)元，革命老區項目補助60萬(wàn)元，村道補助資金29萬(wàn)元，村社群眾自籌資金30萬(wàn)元，已批待撥村道補助資金22萬(wàn)元。還有22.72萬(wàn)元工程建設資金缺口。三是巖灣村道5.58公里，總投資180萬(wàn)元，其中村道補助資金54萬(wàn)元，中央災后重建基金28萬(wàn)元。經(jīng)審計5.58公里金額176.46萬(wàn)元。已撥付中央災后重建基金28萬(wàn)元，村道補助資金54萬(wàn)元，群眾籌資75.69萬(wàn)元，共157.69萬(wàn)元，還有18.77萬(wàn)元工程建設資金缺口。四是金星村道0.3公里，總投資15萬(wàn)元，中央災后重建基金解決XX萬(wàn)元�，F已竣工，待驗收決算審計，尚未撥付資金。五是新勝村村道1.45公里，總投資54萬(wàn)元，其中中央災后重建基金解決30萬(wàn)元,村道補助14.5萬(wàn)元，目前工程已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。六是岳家板橋一座280米，總投資20萬(wàn)元，中央災后重建基金解決15萬(wàn)元�，F已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。
�。ㄒ唬╉椖抗芾�
1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
�。ǘ┵Y金管理
1、災后重建專(zhuān)項基金按計劃分配，按程序撥付、按規劃管理，無(wú)截留、擠占、挪用、套取等現象。
2、災后重建資金撥付進(jìn)度較慢，資金缺口較大。其中排柏村道22.72萬(wàn)元，巖灣村道18.77萬(wàn)元。
五、農村基礎設施及環(huán)境整治項目
我鄉農村基礎設施及環(huán)境整治項目有3個(gè)分項共7個(gè)小項。中央災后恢復重建基金計劃分別為：村莊建設與場(chǎng)地平整50萬(wàn)元，其中三通一平及市政工程建設18萬(wàn)元，村莊道路綠化16萬(wàn)元，場(chǎng)鎮排水排污場(chǎng)建設16萬(wàn)元；垃圾收集處理7萬(wàn)元，其中垃圾處理場(chǎng)3萬(wàn)元、垃圾池3萬(wàn)元、清運車(chē)1萬(wàn)元；環(huán)境整治4萬(wàn)元。除村莊道路綠化尚未實(shí)施外，其他項目全部實(shí)施完工。場(chǎng)鎮排水排污溝建設已驗收，待結算審計。所有項目均未撥付建設資金。
�。ㄒ唬╉椖抗芾�
1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
�。ǘ┵Y金管理
資金撥付進(jìn)度緩慢，除場(chǎng)鎮排水排污溝項目資金撥付正在審批中外，其中均未審批撥付。
項目自查報告4
根據你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設項目專(zhuān)項檢查工作的通知》(敘監發(fā)〔〕12號)文件精神，我鎮對年1月至年6月以來(lái)的工程項目進(jìn)行了認真清理自查，現將自查清理情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專(zhuān)項檢查自查工作，成立了以書(shū)記、鎮長(cháng)為組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)的工程建設項目專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導組。
二、自查情況
(一)實(shí)施工程建設項目個(gè)數
xx年1月至年6月實(shí)施工程項目7個(gè)。其中：
xx年實(shí)施工程項目5個(gè)。分別是：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。
xx年1至6月實(shí)施項目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
xx年1月至年6月實(shí)施工程項目有政府采購計劃通知單。
xx縣集中采購的項目工程4個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
年1月至年6月實(shí)施工程項目中已完工項目3個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個(gè)。其中：敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(四)資金結算情況
1、敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1640068元，審計結算金額1584104元，已付工程款1504899元，目前因財政資金調度困難欠撥79205元。
2、敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價(jià)302800元，未審計，按實(shí)驗收后實(shí)付金額24780元。
3、敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價(jià)1970316元，已撥付787000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143753元，已撥付80000元，欠撥63753元。
5、敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。分散采購合同29600元，未審計，實(shí)付金額28120元。
6、敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。
7、敘永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。
三、存在問(wèn)題
1、部分工程建設項目未經(jīng)過(guò)審計付款。
2、由于鄉鎮財政資金調度困難，存在未按項目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。
3、未嚴格執行《基本建設財務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴格執行按照省政府〔〕14號文件規定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業(yè)主認可概算批準部門(mén)會(huì )同行政主管部門(mén)評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規定和審計的要求執行。
2、強化制度建設。為切實(shí)管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監督和管理，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，制定切實(shí)可行的工程建設項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習、規范賬務(wù)核算。
項目自查報告5
一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒(méi)有按原計劃時(shí)間完成項目進(jìn)度）
在項目村選點(diǎn)過(guò)程中，嚴格按照要求選擇項目點(diǎn)，每個(gè)項目點(diǎn)嚴格按要求制定了村級規劃并執行了公告公示制度。每個(gè)項目都有項目實(shí)施計劃，并按計劃時(shí)間完成了項目進(jìn)度。在項目實(shí)施過(guò)程中，制定了項目管理制度，并嚴格執行。項目實(shí)施完工后，由鄉政府負責人組織人員檢查驗收，并嚴格執行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉政府制定了一系列維護管理制度，并按規定嚴格執行。每個(gè)項目的計劃、實(shí)施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。
二、資金管理（分值30分，自評分30分）
為切實(shí)加強我鄉扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實(shí)處，嚴格執行資金管理制度，有完善的會(huì )計核算制度，嚴格執行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)人專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)保障資金有效利用。報賬單據真實(shí)、合法、有效，無(wú)資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規定時(shí)間落實(shí)到項目�，F將整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉移培訓項目資金使用情況匯報如下：
1、整村推進(jìn)項目：
省級第一批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項目我鄉安排了車(chē)普村委會(huì )格咪自然村和妥賒村委會(huì )的海黨自然村，省級補助15萬(wàn)元。其中:車(chē)普村委會(huì )格咪自然村鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。
妥賒村委會(huì )的海黨自然村，省級補助15萬(wàn)元，其中：鄉村公路修繕40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉村公路40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。
省級第二批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項目我鄉安排了妥賒村委會(huì )羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補助15萬(wàn)元。其中：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元。已用金額：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元。
羊街新寨二組，省級補助15萬(wàn)元，其中：村內道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元，衛生公廁30000.00元，已用金額：村內道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。
三、綜合效益（分值30分，自評分30分）
一系列整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉移培訓項目的實(shí)施，改善了村民居住環(huán)境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動(dòng)者都有一技之長(cháng)，大大減輕了就業(yè)壓力�？傮w來(lái)說(shuō)，農民的生產(chǎn)生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿(mǎn)意。據不完全統計，貧困人口減少比上年減少1400余人。，共在村委會(huì )自然村進(jìn)行了6次科技培訓，參加人數900余人。
通過(guò)自查自評，今年我鄉扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。
項目自查報告6
根據《衛生和計劃生育局基本公衛生服務(wù)項目考核反饋情況》的要求，結合20xx年度我院基本公共衛生服務(wù)項目工作的實(shí)際情況，現將我院自查和整改情況匯報如下：
一、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┙M織管理方面
1、項目績(jì)效考核落實(shí)不夠，考核結果與項目經(jīng)費撥付掛鉤不夠緊密。項目績(jì)效考核內容不完整，扣罰落實(shí)不夠到位。
2、項目培訓力度有待加強�；竟残l生服務(wù)項目業(yè)務(wù)培訓不夠，責任醫生、責任護士對基層公共衛生服務(wù)項目規范知識掌握不熟練。
�。ǘ┵Y金管理方面
基本公共衛生服務(wù)工作的績(jì)效考核方案與其中心的工分制分配方案未有效的結合，服務(wù)務(wù)經(jīng)費與結果掛鉤的不能體現。
�。ㄈ╉椖繄绦蟹矫�
1、居民健康健康：抽查居民健康檔案合格率沒(méi)有達到考核目標要求，部分檔案存在不真實(shí)；居民不知曉是否建檔、是否體檢；新建檔案無(wú)健康體檢記錄或體檢日期和建檔日期相差甚遠；個(gè)人信息表單還存在缺項、漏項；體檢記錄表單中健康評價(jià)漏評、錯評，危險因素控制不正確或漏項錯項，主要問(wèn)題未填寫(xiě)等。
2、孕產(chǎn)婦管理：婦幼保健常住居民孕產(chǎn)婦管理基本都按照規定登記在冊，臺賬整理欠規范。
3、慢性病管理：高血壓患者健康體檢記錄中危險因素控制存在空項或不正確，個(gè)別當年無(wú)體檢記錄；部分患者一年四次面對面隨訪(fǎng)未達到到，連續兩次控制不滿(mǎn)意未轉診；危險性因素沒(méi)有完全引入導致評估分層錯誤。糖尿病患者健康管理中，足背動(dòng)脈檢查知曉率低；體檢記錄存在邏輯錯誤、漏項、缺項、錯項等情況；一次血糖控制不滿(mǎn)意2周內沒(méi)有隨訪(fǎng)；個(gè)別出現二次血糖控制不滿(mǎn)意的沒(méi)有按照規范進(jìn)行轉診及2周內隨訪(fǎng)；個(gè)別4次面對面隨訪(fǎng)沒(méi)有做到。
4、嚴重精神障礙患者健康管理：信息評估與隨訪(fǎng)分類(lèi)不對應，記錄內容填寫(xiě)有邏輯性錯項；年度健康體檢工作開(kāi)展還不夠，患者拒絕體檢未經(jīng)監護人簽字確認，體檢報告單內容有缺項，缺少用藥情況的填寫(xiě)；隨訪(fǎng)沒(méi)有達到規范要求的次數，有過(guò)期隨訪(fǎng)的情況；隨訪(fǎng)記錄中實(shí)驗室檢查處普遍空項，服用氯氮平的患者沒(méi)有定期檢查血常規。
5、老年人健康管理：老年人健康管理率不足，健康管理體檢表體檢記錄中缺項、錯項、漏項；危險因素控制錯誤，如腰圍異常、BMI指數超標、減體重均為引入，部分減體重寫(xiě)了，但是沒(méi)有記錄目標體重。
6、中醫藥健康管理：0-36個(gè)月兒童中醫健康項目未開(kāi)展，中醫藥健康管理覆蓋面不足，開(kāi)展不夠深入，責任醫生中醫知識缺乏；只填33項問(wèn)題信息表，無(wú)主要體質(zhì)和傾向體制記錄。
7、結核病患者健康管理：結核病篩查工作開(kāi)展不規范，篩查科室缺乏記錄資料。
二、分析問(wèn)題
我院通過(guò)對項目工作存在的問(wèn)題進(jìn)行認真分析匯總，因素如下：1、我院基本公共衛生服務(wù)項目工作基礎比較薄弱，主要體現在站室責任醫生配備不足，責任醫生規范知識掌握欠缺，慢性病健康管理服務(wù)不到位，服務(wù)項目真實(shí)率、規范率較低等方面。2、責任醫生工作積極性不高，項目績(jì)效考核力度還不夠，工作好壞獎金差距不大。3、個(gè)別責任醫生、責任護士工作思想不夠端正，有混日子，得過(guò)且過(guò)，畏難情緒等情況，從而影響各方面的工作考核任務(wù)。
三、整改落實(shí)
�。ㄒ唬┙M織管理方面整改
1、制定基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核方案，落實(shí)考核經(jīng)費，考核結果與項目經(jīng)費撥付緊密掛鉤，充分利用績(jì)效考核和收入分配的桿杠作用，充分調動(dòng)基層衛生人員積極性。
2、完善項目相關(guān)工作臺賬，加強項目培訓力度；每季度開(kāi)展一次項目規范培訓，達到相關(guān)工作人員全覆蓋，提高項目理論測試水平；強化基層醫務(wù)人員和專(zhuān)業(yè)公共衛生機構人員項目理論知識學(xué)習，提高項目測試總體成績(jì)。
�。ǘ┵Y金管理方面整改
1、加強與財務(wù)科室的溝通，核對人口基數，核對經(jīng)費安排和項目服務(wù)人口數；嚴格項目資金的監管，禁止截留、挪用，確保項目經(jīng)費的專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、加大內部督導力度，確保資金規范、有效使用，根據國家《基本公共衛生服務(wù)補助資金管理暫行辦法》（財社〔20xx〕255）文件要求落實(shí)。
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1、重點(diǎn)做好新建檔案管理，確保規范性、真實(shí)性，尤其是現場(chǎng)核查時(shí)建檔知曉率低，否認建檔體檢，個(gè)人生活習慣（吸煙與飲酒）和檔案記錄不符合等現象；20xx年度新建個(gè)人電子健康檔案重新核查一遍，多與居民溝通，告知建檔，體檢與檔案不符合的重新修改。
2、規范開(kāi)展慢性病健康管理，落實(shí)慢病管理人群一年一次體檢工作，重點(diǎn)加強表單完整性；規范開(kāi)展隨訪(fǎng)工作，確保隨訪(fǎng)內容的真實(shí)性；每季度開(kāi)展一次檔案評估，針對檔案隨訪(fǎng)內容不真實(shí)、健康體檢表單存在空項或填寫(xiě)不正確、體檢記錄與隨訪(fǎng)記錄邏輯不一致等情況，及時(shí)通報，要求責任醫生及時(shí)整改；定期開(kāi)展基本公共服務(wù)項目知識培訓，嚴格按照規范要求開(kāi)慢性病隨訪(fǎng)管理工作。
3、及時(shí)開(kāi)展重性精神病患者面對面隨訪(fǎng)，向患者宣傳民政及殘聯(lián)救助政策，開(kāi)展免費服藥工作，對服用氯氮平的患者定期檢查血常規；修改隨訪(fǎng)記錄內容有邏輯性錯項，填寫(xiě)不規范等情況，積極開(kāi)展年度健康體檢，拒絕體檢的必須要求監護人簽字確認。
4、積極開(kāi)展老年人健康管理，落實(shí)年度健康體檢，規范體檢表單錄入，加強督導、核查，對內容不完整、邏輯錯誤的體檢單，要求責任醫生進(jìn)一步修改完善。
5、開(kāi)展老年人及0-36個(gè)月兒童中醫藥服務(wù)，由中醫科對院內責任醫生開(kāi)展中醫院知識培訓，開(kāi)展老年人中醫體質(zhì)辨識，運用中醫知識對居民進(jìn)行健康指導。
6、由防�？茽款^，放射科、檢驗科、門(mén)診醫生配合開(kāi)展結合病患者篩查，并有詳細臺賬，做好轉診報告工作。
四、整改落實(shí)
經(jīng)過(guò)認真梳理，對考核中存在的問(wèn)題，我院成立基本公共衛生服務(wù)項目工作領(lǐng)導小組，明確責任主體，細化落實(shí)措施；進(jìn)一步加強基本公共衛生服務(wù)項目的精細化、全過(guò)程管理，突出重點(diǎn)人群規范化管理；狠抓項目工作具體執行，有效提升項目質(zhì)量，確保各項整改措施落實(shí)到位。
項目自查報告7
根據晉農監管發(fā)[20xx]3號文件和市農業(yè)局有關(guān)要求，我縣農村戶(hù)用項目建設領(lǐng)導組有關(guān)人員深入鄉村、農戶(hù)，對農村戶(hù)用沼氣國債項目建設情況進(jìn)行了認真的檢查。結合本縣實(shí)際，現將自查情況報告如下：
一、項目執行情況：
20xx年12月農業(yè)部批復我縣農村戶(hù)用沼氣國債項目建設任務(wù)1500戶(hù)，涉及10個(gè)鄉鎮、32個(gè)行政村。分別是：青羊鎮各峪村30戶(hù)、小東峪村30戶(hù)、崇巖村50戶(hù)、白馬村30戶(hù)；西溝鄉趙店村40戶(hù)、石埠頭村40戶(hù)、青行頭村20戶(hù)；龍溪鎮南小溝村30戶(hù)、井泉村80戶(hù)；東寺頭鄉井底村55戶(hù)；虹梯關(guān)鄉槐樹(shù)坪村70戶(hù)；石城鎮棗林村20戶(hù)、王家莊村70戶(hù)、和峪村80戶(hù)；陽(yáng)高鄉河南灘村20戶(hù)、石泉溝村10戶(hù)、周家峪村15戶(hù)、后家灘村20戶(hù)、車(chē)當村60戶(hù)；中五井鄉留村70戶(hù)、北頭村60戶(hù)、中五井村70戶(hù)；北社鄉河東村30戶(hù)、高岸村30戶(hù)、西社村90戶(hù)、下社村30戶(hù)、南社村30戶(hù)、河北村20戶(hù)、常家村60戶(hù)；苗莊鎮苗莊村90戶(hù)、北甘泉村90戶(hù)、南五馬村60戶(hù)。通過(guò)檢查，目前，我縣正在按照批復要求在各個(gè)項目村認真實(shí)施沼氣建設。
二、資金使用與管理情況：
該項目總投資450萬(wàn)元，其中：中央投資120萬(wàn)元，省配套36萬(wàn)元，市縣配套24萬(wàn)元，農戶(hù)自籌270萬(wàn)元。目前實(shí)際到位資金290萬(wàn)元，其中：縣配套20萬(wàn)元，農民自籌270萬(wàn)元�，F已完成投資144萬(wàn)元，其中：中央投資60萬(wàn)元（物資折價(jià)），縣投資12萬(wàn)元，農戶(hù)投資72萬(wàn)元。在財務(wù)管理上嚴格按照國債項目管理辦法進(jìn)行管理實(shí)行專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)人管理，不存在挪作它有用現象。
三、建設任務(wù)完成情況：
項目批復后，農業(yè)局高度重視沼氣建設項目，成立了環(huán)保站，組建了沼氣項目建設隊伍，強化了沼氣技工管理，實(shí)行掛牌上崗，持證施工，嚴把工程質(zhì)量關(guān)。截止目前已完成沼氣戶(hù)365戶(hù)，在建146戶(hù)。
四、項目管理情況：
縣里先后成立了農村戶(hù)用沼氣項目建設領(lǐng)導組，出臺了《20xx年度農村戶(hù)用沼氣項目建設實(shí)施方案》、《20xx年度農村戶(hù)用沼氣建設管理辦法》和《沼氣技工管理辦法》。在項目建設中實(shí)行縣環(huán)保站全面負責全縣沼氣建設的總體規劃和質(zhì)量監督、縣級各部門(mén)職責分明、協(xié)調配合，項目管理人員包鄉蹲點(diǎn)到戶(hù)、采取鄉鎮行政首長(cháng)負責制、村級村長(cháng)負責制的辦法。沼氣技工持證上崗，嚴格按照國債項目標準要求施工。層層簽訂任務(wù)責任書(shū)和安全目標責任書(shū)，確保了工程的順利進(jìn)展。
五、存在問(wèn)題：
一是發(fā)展不平衡，有些鄉鎮領(lǐng)導重視、措施得力，已完成任務(wù)的30%-50%，而個(gè)別鄉鎮卻進(jìn)度緩慢，動(dòng)作不大，有等待觀(guān)望的情緒。
二是部分領(lǐng)導干部思想認識不到位，影響了沼氣項目的整體進(jìn)度，沒(méi)有把沼氣項目當作一把手工程和富民工程來(lái)抓。認為上項目就是為了要資金，資金不到手就不干工作。
三是技工隊伍建設比較滯后，技術(shù)服務(wù)水平較低。表現為技工數量不少、但相比之下質(zhì)量差，在個(gè)別項目村出現了沼氣池建設施工不太規范現象。
四是畜牧養殖業(yè)發(fā)展緩慢，影響了農民發(fā)展沼氣的積極性，制約了沼氣的發(fā)展。目前，我縣的個(gè)別項目村集中建成沼氣池的不少，但存在無(wú)糞可裝或者裝糞量不足問(wèn)題，從而嚴重影響使用效果。
五是沼氣的綜合利用率低。由于廣大沼氣用戶(hù)對沼氣的綜合利用知識認識和掌握不夠，導致建成的沼氣池沒(méi)有充分發(fā)揮出沼液、沼渣的綜合效益。
六是沼氣項目建設獎金不足。建一個(gè)8m和10 m沼氣池總投資3000元左右，中央和地方投資僅占1/3，由于今年建材和工資上漲，加大了沼氣戶(hù)的投資，農民的建設積極性受到了影響。
項目自查報告8
根據《楚雄州發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)街鄉中心學(xué)校于對20xx-20xx年中央預算內社會(huì )事業(yè)建設項目進(jìn)行自檢自查的通知》（楚發(fā)改社會(huì )201386號）精神，我中心學(xué)校高度重視，對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間申報安排的中央預算內投資社會(huì )事業(yè)建設項目龍街中學(xué)教師周轉房工程進(jìn)行一次全面自檢自查，現將自檢自查情況報告如下。
一、工程基本情況
大姚縣龍街初級中學(xué)教師周轉房工程項目是20xx年中央預算內投資的社會(huì )事業(yè)性建設項目，是我縣20xx年重點(diǎn)工程。
該項目選址在龍街中學(xué)現教學(xué)樓后面上坡上，計劃建設教師周轉房32套，帶衛生間，總建筑面積1120平方米，總投資160萬(wàn)元。
二、投資計劃下達及資金到位情況
《大姚縣發(fā)展和改革局關(guān)于下達三岔河中學(xué)教師周轉房宿舍等建設項目幾件計劃的通知》（大發(fā)改投資20xx113號）下達龍街中學(xué)教師周轉宿舍，磚混結構，四層，建筑面積1120平方米，計劃投資160萬(wàn)元。資金已經(jīng)全部到位。
三、項目審批情況
該工程經(jīng)過(guò)前期的選址、巖土工程勘察、規劃、設計、審圖、施工招標、監理招標、消防安全審核備案等。該工程我們認真執行項目法人責任制、招投標制、合同管理制、工程監理制及財務(wù)專(zhuān)帳管理的要求。從項目的.立項、可研、初設、施工圖設計等，按要求均由有資質(zhì)的咨詢(xún)公司或設計單位完成，項目招投標手續、“兩證一書(shū)”，工程施工合同、設計合同、監理合同、地質(zhì)勘查合同、廉政合同等較為完備，規劃、環(huán)保、土地、消防等部門(mén)嚴格履行了各自的職能，所有手續符合項目管理的要求。
四、投資完成及工程完成情況
工程如期開(kāi)工建設，到現在已經(jīng)竣工驗收。
五、項目建設管理及資金使用情況
該工程嚴格按照有關(guān)要求撥付資金，現在全部工程款已經(jīng)撥付到施工方。維修保證金待期限足之后再進(jìn)行撥付。
六、項目實(shí)施效益
該項目工程的建成，共32套單元房，可以解決了40多名教師住房困難的問(wèn)題。住房條件改善了，優(yōu)質(zhì)師資留住了，教師安居樂(lè )業(yè)了，教師進(jìn)城熱和學(xué)生擇校熱悄然降溫，學(xué)校教育質(zhì)量穩步提高。
七、存在的問(wèn)題
水電未能及時(shí)整改，致使工程雖然已經(jīng)驗收，但教職工還未能入住。
八、整改措施及相關(guān)工作建議
及時(shí)督促施工方完成后續工作。
項目自查報告9
根據xx發(fā)改委《關(guān)于開(kāi)展資源節約和環(huán)境環(huán)保中央預算內投資項目專(zhuān)項檢查的通知》（x發(fā)改環(huán)資[20xx]950號）精神，xx區政府高度重視，組織工作組對xx市第三污水處理廠(chǎng)（一期）建設項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：污水處理廠(chǎng)工程）的設施及管網(wǎng)建設情況進(jìn)行摸底自查，現就項目的建設進(jìn)展情況匯報如下：
一、工程簡(jiǎn)介
xx市第三污水處理廠(chǎng)位于xx市xx區xxx鎮xxx村xxx屯，一期占地面積12畝，總投資4850萬(wàn)元，建設規模為日處理6000立方米，xxx鎮中心鎮區內鋪設DN400－600截污管網(wǎng)總長(cháng)10720m，污水處理廠(chǎng)出水排水管道DN600 13000m。污水處理工藝采用雙膜式膜生物反應器（雙膜式MBR）工藝，出水水質(zhì)達到現行標準《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級A標準，主要針對xx市城區水源保護區上游的xxx鎮城鎮1.5萬(wàn)居民的生活污水，兼顧xxx臨江產(chǎn)業(yè)園入園企業(yè)產(chǎn)生的生活生產(chǎn)污水。
二、項目完成情況
本項目總投資4850萬(wàn)元，中央預算內投資2500萬(wàn)元，地方配套2350萬(wàn)元，目前，地方配套資金已經(jīng)落實(shí)。
截至20xx年9月28日，本項目已經(jīng)完成投資1550萬(wàn)元，其中：可研編寫(xiě)、設計、勘探、環(huán)評、水保、征地等項目前期工作完成投資600萬(wàn)元，廠(chǎng)區工程施工完成投資950萬(wàn)元。
目前，本項目已經(jīng)完成了廠(chǎng)區土地平整及施工圍墻的建設工作，完成了廠(chǎng)區工藝池池體石方開(kāi)挖工作，完成了各工藝池的墊層基礎施工。
本項目嚴格執行招標投標制度，委托xx國泰招標咨詢(xún)有限公司于20xx年6月對可研編寫(xiě)服務(wù)進(jìn)行競爭性談判采購，于20xx年10月對項目初步設計及施工圖設計服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標采購，于20xx年12月對項目的勘探服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標采購，于20xx年7月對項目的監理服務(wù)進(jìn)行競爭性談判采購和項目的廠(chǎng)區工程及管網(wǎng)工程施工服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標采購（廠(chǎng)區及尾水排放管工程），設備的招標采購工作按項目建設進(jìn)度也即將開(kāi)始。
本項目預算價(jià)依據國家及上級主管部門(mén)頒發(fā)的現行有關(guān)法令、法規、標準、文件、規定等編制，造價(jià)定額采用20xx版xxxxxx建筑工程消耗量定額，由xx同澤工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司編制工程造價(jià)預算，由xx市xx區財政投資評審中心委托xx工建造價(jià)咨詢(xún)有限公司進(jìn)行預算評審，評審造價(jià)為21963644.73元（廠(chǎng)區工程及尾水排放管工程）。本項目已經(jīng)于20xx年8月1日正式開(kāi)工，為保證本項目的順利推進(jìn)，我區專(zhuān)門(mén)成立了項目工作組，挑選具有豐富的項目組織管理經(jīng)驗的同志作為業(yè)主代表派駐施工現場(chǎng)，加強對監理單位的督促，并對施工單位實(shí)施嚴格的管理控制，各專(zhuān)業(yè)施工進(jìn)場(chǎng)前必須根據項目部進(jìn)度計劃編制專(zhuān)業(yè)施工進(jìn)度計劃報項目工作組，并把每天存在的問(wèn)題，需協(xié)調的問(wèn)題當天解決。會(huì )同監理單位嚴格各工序施工質(zhì)量，確保一次驗收合格，杜絕返工，以一次成優(yōu)過(guò)程精品的良好施工質(zhì)量獲取工期的縮短。
三、下一步工作計劃
�。ㄒ唬┓纸饬炕蝿�(wù)，確保工程進(jìn)度。進(jìn)一步量化分解工程任務(wù)，細化要點(diǎn)，明確節點(diǎn)，倒排時(shí)間，掛圖作戰。工程項目責任人要根據工程進(jìn)度有計劃的幫助其合理安排工期，科學(xué)組織實(shí)施，強化跟蹤服務(wù)，深入施工一線(xiàn)，及時(shí)發(fā)現和解決工程建設中存在的各種問(wèn)題和障礙，確保項目順利推進(jìn)。
�。ǘ﹪栏袷┕こ绦�，確保工程質(zhì)量。安排專(zhuān)人會(huì )同監理公司負責質(zhì)量監督，對施工過(guò)程中的用料選擇、操作規程等要嚴格把關(guān)，及時(shí)發(fā)現和消除工程建設中存在的問(wèn)題和隱患，確保工程質(zhì)量，杜絕勞民傷財的“豆腐渣”工程和“半拉子”工程。
�。ㄈ┘訌婍椖抠Y金使用的監督，確保項目資金落實(shí)到位。
xx市xx區發(fā)展和改革局
20xx年xx月xx日
項目自查報告10
一、建設項目：
焦家灣小學(xué)教學(xué)樓
二、建設基本情況
焦家灣小學(xué)教學(xué)樓開(kāi)工建設于20xx年7月1日，建設總面積為250平方米，工程總投資25萬(wàn)，項目性質(zhì)是新建，屬校安工程，資金來(lái)源為國家財政撥款，該工程于20xx年31月份竣工。
項目勘察單位：中鐵工程設計院有限公司
項目設計單位：石柱縣天雄計院
項目監理單位：重慶達華工程管理（集團）有限公司
項目施工單位：石柱土家族自治縣建設工程技術(shù)咨詢(xún)
三、綜合樓建設工程實(shí)施情況
1、工程進(jìn)度：該工程于20xx年12月竣工，20xx年9月份交付學(xué)校使用，目前正進(jìn)行竣工驗收（備案中），同時(shí)校安辦抓緊時(shí)間辦理各種驗收；監理單位、施工單位——正在備齊完整技術(shù)檔案資料。 2、信息數據采集：為使我校的校安工程信息系統數據采集客觀(guān)、真實(shí)、準確，20xx年7月初，學(xué)校派專(zhuān)人負責學(xué)校校安工程數據的采集、上報工作，并做好數據的整理、歸檔工作。目前已錄好基本信息、總投資、拆除信息、可研信息、立項信息、勘察信息、設計信息、施工圖紙審核、施工信息、監理信息、質(zhì)量監督、行政責任人、實(shí)施后單體建筑物情況等14個(gè)模塊的信息，但因竣工驗收正處于備案中，
消防驗收也正在辦理中，故消防驗收、竣工驗收、竣工決算、審計信息四個(gè)模塊的信息尚未錄入，只要相關(guān)手續辦齊一定盡快錄好。
四、加強組織領(lǐng)導，確保校安工程質(zhì)量。
工程自批準建設以來(lái)，我校領(lǐng)導把校安工程建設列入學(xué)校的一項重要工作。為此，為了確保校安工程建設項目的順利實(shí)施，我校成立了校安工程領(lǐng)導小組，校長(cháng)擔任組長(cháng)，各成員分工明確，并安排專(zhuān)人辦理工程事宜。自始至終，我們嚴格按照上級各有關(guān)部門(mén)的要求辦理各項手續。工程辦理了立項、報建、規劃、用地、方案審查、施工圖設計、施工圖審查、防雷設計審查、環(huán)境評審、施工許可證等手續。工程開(kāi)工前與施工單位、監理單位簽訂了合同。工程開(kāi)工后與監理單位工程師一道，督促施工單位嚴格按照施工圖紙、施工工序施工。
五、存在的問(wèn)題及整改情況
通過(guò)自查，我校校安工程——綜合樓建設存在的主要問(wèn)題是：
1、工程于20xx年12月竣工，但相關(guān)的驗收決算進(jìn)度緩慢。
2、相關(guān)附屬設施有待完善。
整改情況：
1、學(xué)校將抓緊時(shí)間督促施工方抓緊時(shí)間辦好竣工決算和工程審計工作。
2、完善附屬設施。
項目自查報告11
按照審計工作部署,我部門(mén)積極開(kāi)展了自查工作,其中對涉及我部門(mén)去年承辦的科研項目經(jīng)費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:
1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項目管理制度、科技創(chuàng )新工作規范等文件;
2、由我部門(mén)和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;
3、該科技項目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用的制度,項目開(kāi)銷(xiāo)實(shí)行的是實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度,沒(méi)有單獨列支,但是是按照批復合同的預算金額標準執行支出的;
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務(wù)核算及時(shí)、完整;
6、項目建設過(guò)程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;
7、項目實(shí)際執行過(guò)程中根據項目進(jìn)展對預算進(jìn)行了調整,削減了20.44萬(wàn)元的設備購置費用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用制度,目前實(shí)際報銷(xiāo)的費用和預算費用略有不符,實(shí)際報銷(xiāo)的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;
8、該項目無(wú)第三方參與。
項目自查報告12
根據上級部門(mén)及市水務(wù)局的要求，我單位立足于防大汛、抗大洪、搶大險，強化“安全第一，預防為主”的方針，深入開(kāi)展水庫安全隱患排查工作，確保水庫安全運行，保障水庫下游人民生命財產(chǎn)安全�？h水務(wù)局對水庫安全生產(chǎn)工作極大重視，于5月31日開(kāi)始，安排3個(gè)檢查組分赴9個(gè)鄉鎮進(jìn)行水庫安全檢查，現將自查情況總結如下：
一、水庫安全生產(chǎn)責任制落實(shí)
水庫安全生產(chǎn)監管實(shí)行各級各部門(mén)行政首長(cháng)負責制，政府的安全監管基本到位，各種制度健全，分管副縣長(cháng)為全縣水庫安全生產(chǎn)第一責任人，水務(wù)局及鄉鎮領(lǐng)導為具體責任人，水庫管理所及所在行政村領(lǐng)導為巡查責任人，各責任人責任均已明確，各種職責均履行到位。
各水庫均制定了明確的責任追究制度。
二、大壩安全管理
各水庫基本能按照現行規定建立大壩定期安全檢查制度，大部分管理單位均已建立健全安全管理規章制度;
大部分已按照有關(guān)技術(shù)標準對大壩進(jìn)行了安全監測和檢查，大部分大壩有專(zhuān)人進(jìn)行養護修理，大壩和閘門(mén)啟閉設備完好，各水庫基本能按照批準的計劃和縣防汛辦的指令進(jìn)行水庫的調度運用，目前還有惱木氣等8座病險水庫帶病運行。所有水庫均按規定進(jìn)行限制水位(或空庫)運行，部分水庫在汛前已準備了防汛搶險物料。
三、應急方案(預案)制定和落實(shí)
各水庫管理單位均已制定水庫大壩應急、度汛預案，應急預案內容基本全面且有針對性，對可能出現的災害范圍都有預估，水庫大壩報警通訊系統基本暢通，大部分應急預案均有群眾轉移方案，部分水庫沒(méi)有調度運行方案。
四、存在問(wèn)題
1、部分水庫沒(méi)有制定安全管理制度和檢查制度，缺少調度運行方案。已要求水庫管理單位汛期前必須制定完善制度和方案。
2、部分水庫都是六七十年代建成的，淤積損毀嚴重，基本已喪失水庫功能，建議報廢處理。
項目自查報告13
根據xxx市農業(yè)局、財政局《關(guān)于開(kāi)展農作物良種補貼項目檢查整治的通知》要求，結合實(shí)際，我鄉及時(shí)開(kāi)展良種補貼項目專(zhuān)項自查工作，現將工作情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，明確責任
農作物良種補貼工作是國家一項重要的扶農強農惠農政策，為切實(shí)做好我鄉農作物良種補貼項目專(zhuān)項自查工作，鄉黨委、政府高度重視，精心組織，及時(shí)成立了以鄉分管領(lǐng)導為組長(cháng)，鄉紀委書(shū)記為副組長(cháng)，鄉財政所、農業(yè)服務(wù)中心等部門(mén)負責人為成員的自查領(lǐng)導小組。
二、自查情況
�。ㄒ唬┌凑誼xx印發(fā)的實(shí)施方案，加強政策宣傳力度
我鄉對良種補貼資金的安排使用遵循公平、公正、公開(kāi)原則，實(shí)行“有種有補、沒(méi)種不補、多種多補、誰(shuí)種補誰(shuí)”的分配辦法。充分利用廣播、發(fā)放宣傳單、張貼公告等多種形式宣傳良種補貼各項政策，使廣大農民群眾及時(shí)準確了解補貼標準、計算依據和補貼金額，明確玉米每畝補貼10元，水稻每畝補貼15元的補貼標準，提高農民群眾種糧的積極性。
1、村委會(huì )組織申報、登記、公示、匯總、上報
以村民小組為基礎，以土地承包戶(hù)為單位申報，村民小組長(cháng)組織村民根據實(shí)際種糧情況填寫(xiě)《良種推廣補貼項目實(shí)施面積申報登記表》，農戶(hù)簽字后向村民委員會(huì )申報。村兩委按照“公開(kāi)、公平、公正”原則，在各村民小組中公示，公示時(shí)間不少于7天，確認無(wú)異議后，以村民小組為基礎，由村委會(huì )統一收集匯總據實(shí)上報鄉農業(yè)服務(wù)中心審核。
2、鄉農業(yè)報務(wù)中心匯總上報、建立補貼臺賬
鄉農業(yè)服務(wù)中心對各村上報種植面積和品種，依據各村各品種用種量實(shí)際情況對各村組農戶(hù)上報后種植面積進(jìn)行審核，經(jīng)鄉人民政府核定同意，據實(shí)匯總上報，同時(shí)做好補貼臺賬的歸檔工作，不存在漏報、錯報、虛報、瞞報現象。
（三）對良種補貼資金實(shí)行專(zhuān)賬管理
對良種補貼資金的管理，鄉財政所設立良種補貼資金專(zhuān)賬，實(shí)行專(zhuān)賬管理，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄋ模┺r戶(hù)補貼資金實(shí)行實(shí)名制管理
農戶(hù)補貼資金全部通過(guò)信用社“一折通”發(fā)放發(fā)放到種糧農民手中，實(shí)行實(shí)名制管理，嚴格做到存入農戶(hù)賬戶(hù)的金額與補貼清冊所列的金額一致，補貼標準與xxx有關(guān)文件標準相符。我鄉20xx年實(shí)際完成農作物良種補貼面積8661.15畝，補貼資金90849.25元，補貼資金已全部發(fā)放到農戶(hù)手中。
�。ㄎ澹⿵娀O督檢查
我鄉加強對良種補貼資金的監督檢查，嚴禁任何組織、任何個(gè)人以任何形式和理由，挪用、擠占和截留良種補貼資金。由于我鄉良種補貼資金是通過(guò)信用社“一折通”發(fā)放發(fā)放到種糧農民手中，并強化了良種補貼項目公示，在制度和程序上嚴格要求，此次農作物良種補貼項目自查自糾未發(fā)現違規違紀問(wèn)題。
三、存在問(wèn)題：有些村材料歸檔還不夠完善規范。
下一步，我們將繼續完善規范各村材料歸檔工作，繼續抓好良種補貼各項工作，確保良種補貼政策不走樣、農民實(shí)惠不減少，促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農業(yè)增效和農民增收目標的實(shí)現。
項目自查報告14
坑到省檔案局關(guān)于加強檔案安全管理的通知后，局(館)領(lǐng)導高度重視，認為這是加強檔案管理、確保檔案安全的重要舉措，局長(cháng)趙德喜作了批示，由xx副局長(cháng)和刁清一副局長(cháng)具體負責此項工作。
6月底，我局將xx檔發(fā)〔20xx〕28號文件轉發(fā)至各區市縣檔案局，要求按照文件精神進(jìn)行認真自查，進(jìn)一步做好檔案安全管理工作，確保檔案安全。與此同時(shí)，我們將市檔案局(館)的檔案安全情況作為本次自查的重點(diǎn)。召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，研究檔案安全工作，召集為我局實(shí)施檔案整理、修裱和數字化加工的服務(wù)公司，再次強調了服務(wù)外包過(guò)程中檔案安全要求，對局(館)檔案安全情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、局(館)檔案安全工作情況
(一)服務(wù)外包安全管理情況。
1.我局(館)交由外包服務(wù)公司整理、修裱、數字化的檔案主要是民國檔案和一部分民生檔案，屬開(kāi)放檔案范圍。
2.提供服務(wù)公司整理、修裱、數字化時(shí)，主要采取了以下措施：
(1)對給我局提供服務(wù)的公司—xx同創(chuàng )之星科技有限公司的資質(zhì)及背景情況進(jìn)行了審核，該公司無(wú)外資背景和外籍人員。
(2)我局與服務(wù)公司簽訂了安全保密協(xié)議，服務(wù)公司參加我局數字化項目的人員均在我局保衛處進(jìn)行了登記備案，并且，服務(wù)公司與所聘用的工作人員都簽訂了保密協(xié)議。
(3)我局自備了檔案整理、修裱、數字化場(chǎng)地，除我局在工作現場(chǎng)安裝了監控設備外，我們也要求服務(wù)公司在加工現場(chǎng)安裝了一套監控設備，共計有26個(gè)監控點(diǎn)，做到了凡是有檔案實(shí)體的地方都有視頻監控。并且，視頻監控錄像由專(zhuān)人保管，無(wú)關(guān)人員不得使用;建立了安全值班制度，每天都有我局人員對工作現場(chǎng)盔行監管，及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題，消除安全隱患;設置了工作人員物品集中存放點(diǎn)，嚴禁工作人員將筆記本電腦、手機、相機等數字設備和手包隨身物品帶入工作現場(chǎng);加工場(chǎng)地的網(wǎng)絡(luò )間計算機通信采用了授權管理等安全機制。
(4)對數字化加工場(chǎng)所所用計算機的輸出接口都采用了物理和軟件的方式進(jìn)行屏蔽處理，防止數據外拷，計算機局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)等外網(wǎng)物理隔離，加工數據由系統管理人員專(zhuān)人負責管理，其它人員未經(jīng)授權無(wú)權訪(fǎng)問(wèn)。
(5)檔案搶救過(guò)程中，出庫、入庫手續齊全，有記錄、有簽字。這兩年，檔案中的特殊載體鈔票等都已登記在案，并移交特藏室進(jìn)行管理;印花稅票、郵票登記在案卷的備考表中。
(6)檔案修裱過(guò)程中，從檔案整理到修裱，都嚴格遵守《xx省重點(diǎn)檔案修裱操作規程》進(jìn)行。加強了對檔案數字化加工力度，對檔案修裱中可裱可不裱的，不再進(jìn)行修裱，最大限度地保護檔案的原始性。
(7)已與市保密局聯(lián)系，市保密局將于近期對所有數字化設備和軟件進(jìn)行保密技術(shù)檢測。
(8)我局的數字化任務(wù)是采用一次招標，分三年實(shí)施的方式，今年是本次招標的最后一年，待今年數字化加工任務(wù)結束后，我們將按照省局的要求，聯(lián)合市保密局檢查服務(wù)公司所用設備，凡有信息留存的，都將按照要求進(jìn)行信息清除并作安全技術(shù)處理。
3.局(館)信息管理系統于20xx年委托服務(wù)公司設計，由局(館)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維護管理，沒(méi)有服務(wù)外包。
(二)保管安全情況。
局(館)機關(guān)檔案室于20xx年9月達省二標，20xx年以前的檔案都按要求移交進(jìn)了市檔案館，現保管有20xx-2xx1年的文書(shū)檔案175卷/盒、6455件，設備檔案32件，照片xx5張，實(shí)物67件，光盤(pán)檔案17盤(pán)，會(huì )計檔案40卷。
1.各年度檔案按時(shí)歸檔，檔案實(shí)體頁(yè)數與目錄嚴格匹配。
2.各門(mén)類(lèi)、各專(zhuān)業(yè)的檔案實(shí)行了集中統一管理�；n案已經(jīng)移交進(jìn)檔案館，會(huì )計檔案實(shí)行了統一管理。
(三)利用安全情況。
1.建立了《檔案利用制度》和《檔案利用登記簿》，及時(shí)做好了各種檔案利用登記。
2.利用大廳安裝了門(mén)禁系統和消防、監控設施，全天候監控相關(guān)部位的安全狀況，以保證檔案實(shí)體在利用環(huán)節的安全。
3.對涉密檔案的利用，采取肯為嚴格的控制手段，制作有專(zhuān)門(mén)的涉密檔案登記簿。利用者要查閱涉密檔案，首先由接待工作人員把關(guān)，再通過(guò)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字，方可查閱、復制。
4.雖然本館部分檔案已進(jìn)行縮微、掃描。但是接待利用者時(shí)，一般還是提供檔案原件。
(四)庫房安全情況。
1.做到檔案管理的辦公、利用、庫房三分開(kāi)。
2.建立了庫房安全管理制度。包括：《庫房管理員崗位職責》、《檔案庫房管理制度》、《檔案庫房人員進(jìn)出登記表》、《庫房檔案移出(入)登記表》、《庫房蟲(chóng)害情況檢查登記表》以及《特藏室管理員守則》、《特藏室安全管理制度》等。
3.所有庫房?jì)榷佳b有監控、門(mén)禁、消防設施。
4.加強庫房?jì)葴貪穸缺O測。庫房管理人員堅持日常性的溫濕度觀(guān)測，當庫房溫濕度出現異常情況時(shí)，采用開(kāi)啟中央空調和除濕機等方法，努力把庫房溫濕度控制在允許值范圍內，以確保庫房檔案的安全。
5.xx市檔案館是1992年啟用的，至今已經(jīng)有二十余年�，F有的庫房面積不能滿(mǎn)足保存今后20年檔案增長(cháng)的要求。但是已經(jīng)立項的新館，建成后將能滿(mǎn)足40年的保管需要。
二、下一步工作重點(diǎn)
(一)加強管理，確保安全。要按照xx檔發(fā)〔20xx〕28號文件的要求，進(jìn)一步落實(shí)和完善檔案修裱、數字化和檔案信息化服務(wù)外包過(guò)程中各項監管措施，確保檔案實(shí)體和信息的安全。
(二)采取相應措施，對已有數字化復制件的檔案原件進(jìn)行封存保管，保證檔案實(shí)體安全。
(三)在xx市檔案新館建設中，要按照國家檔案局和省檔案局關(guān)于檔案安全管理的要求，配備監控、門(mén)禁、消防和溫濕度監控和調節設施，確保庫房溫濕度和庫房面積達到國家規定。
項目自查報告15
根據市紀委《關(guān)于開(kāi)展扶貧資金監管集中整治專(zhuān)項活動(dòng)實(shí)施方案》精神，現將鄉20xx年實(shí)施的扶貧項目和資金使用情況自查報告如下：
一、20xx年第一批財政扶貧資金項目
�。ㄒ唬┐逭逋七M(jìn)項目
1.基本情況
20xx年區扶貧辦下達我鄉村整村推進(jìn)項目資金200萬(wàn)元，其中基礎設施（道路）建設資金32.7萬(wàn)元，增收項目建設資金89.5萬(wàn)元，危房改造補助資金40萬(wàn)元，扶貧互助資金20萬(wàn)元，扶貧貸款貼息資金17.8萬(wàn)元。
2.建設情況
20xx年項目按程序招投標和開(kāi)工建設，年底竣工并完成驗收、報賬、投入使用。其中基礎設施（道路）建設修建水泥硬化路0.82公里，已完成路面硬化、路肩填平補齊、路標設立、群眾通行；扶持70戶(hù)貧困戶(hù)新建養殖暖棚70座，每棚補助0.8萬(wàn)元，共計補助資金56萬(wàn)元；扶持5戶(hù)貧困戶(hù)改造舊日光溫室5座，每棚補助0.5萬(wàn)元，共計補助資金2.5萬(wàn)元；扶持15戶(hù)貧困戶(hù)改造舊養殖暖棚15座，每棚補助0.4萬(wàn)元，共計補助資金6萬(wàn)元；扶持50戶(hù)貧困戶(hù)引進(jìn)基礎母牛50頭，每頭補助0.5萬(wàn)元，共計補助資金25萬(wàn)元；扶持貧困農戶(hù)11戶(hù)50人進(jìn)行危房改造，人均補助0.8萬(wàn)元，共計補助40萬(wàn)元；成立并運行互助協(xié)會(huì )，補助互助資金20萬(wàn)元，向農戶(hù)發(fā)放借款支持農戶(hù)發(fā)展生產(chǎn)；扶貧貸款貼息資金17.8萬(wàn)元由區級收回統一調整安排。
3.資金支付情況
按照工程完成情況，項目資金已全部撥付到位。直接補貼農戶(hù)的項目資金已通過(guò)惠農賬號發(fā)至農戶(hù)；開(kāi)工建設的項目資金由中標施工單位提供撥款驗收申請并出具工程稅務(wù)發(fā)票，經(jīng)鄉村初驗和區級驗收，報區扶貧辦和財政局審批后核撥工程款。共計完成報賬及撥付資金182.2萬(wàn)元，其中基礎設施（道路）建設32.7萬(wàn)元，增收項目（養殖暖棚、日光溫室、引進(jìn)基礎母牛）建設89.5萬(wàn)元，危房改造補助40萬(wàn)元，扶貧互助資金20萬(wàn)元，扶貧貸款貼息資金182.2萬(wàn)元由區級收回統一調整安排。
�。ǘ�20xx年兩后生雨露計劃
20xx年區扶貧辦下達我鄉兩后生雨露計劃補助資金12.45萬(wàn)元，其中第一學(xué)年“一村一名大學(xué)生”1人，補助資金0.15萬(wàn)元，中職15人，補助資金2.25萬(wàn)元，高職28人，補助資金4.2萬(wàn)元，共計補助資金6.6萬(wàn)元；第二學(xué)年“一村一名大學(xué)生”1人，補助資金0.15萬(wàn)元，中職13人，補助資金1.95萬(wàn)元，高職26人，補助資金3.9萬(wàn)元，共計補助資金6萬(wàn)元。根據財政扶貧資金管理要求，符合補助條件的學(xué)生全部出具資金補助申請審批及證明資料，匯總后上報區扶貧辦。項目資金12.6萬(wàn)元全部通過(guò)惠農“一折通”及時(shí)發(fā)至農戶(hù)手中。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及整改情況
一是整村推進(jìn)項目?jì)热菡{整，17.8萬(wàn)元的貸款貼息資金，由區級收回統一調整安排。二是整村推進(jìn)項目實(shí)際實(shí)施情況與項目批復計劃與有出入，批復危舊房改造計劃共11戶(hù)50人，年底實(shí)際改造危舊房11戶(hù)48人，剩余2人的1.6萬(wàn)元補助資金已退回區財政。
二、20xx年第二批財政扶貧資金項目
20xx年10月區扶貧辦下達我鄉4個(gè)貧困村互助資金各10萬(wàn)元，扶持成立村扶貧互助協(xié)會(huì )。20xx年底4個(gè)村互助資金項目按程序開(kāi)始報批、成立、運行，截至目前全部完成協(xié)會(huì )成立、報賬撥款、吸納會(huì )員、驗收報賬、資金借貸運行。項目資金已全部撥付至互助協(xié)會(huì )銀行專(zhuān)戶(hù)封閉運行，向農戶(hù)發(fā)放互助資金借款支持農戶(hù)發(fā)展生產(chǎn)，發(fā)揮了相應扶貧效應。
三、20xx年市列1000元補助資金
20xx年區扶貧辦下達我鄉預脫貧農戶(hù)市列1000元補助資金854人85.4萬(wàn)元。項目資金已全部通過(guò)惠農“一折通”發(fā)至符合條件的農戶(hù)。
四、20xx年實(shí)施的往年續建項目
20xx年區扶貧辦下達我鄉村扶貧互助協(xié)會(huì )項目續建（市區配套）資金各30萬(wàn)元，截止20xx年2月項目資金全部撥付至互助協(xié)會(huì )銀行專(zhuān)戶(hù)封閉運行。20xx年11月區扶貧辦下達我鄉村扶貧互助協(xié)會(huì )項目續建（市區配套）資金30萬(wàn)元，資金全部撥付至互助協(xié)會(huì )銀行專(zhuān)戶(hù)封閉運行�，F我鄉貧困村互助資金運行情況良好，發(fā)揮了扶貧效益。
五、20xx年第一批財政扶貧資金項目
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1.區20xx年第一批財政扶貧資金下達我鄉4個(gè)貧困村扶貧互助協(xié)會(huì )項目資金各10萬(wàn)元，20xx年5月項目資金全部撥至互助協(xié)會(huì )銀行專(zhuān)戶(hù)封閉運行。
2.區20xx年第一批財政扶貧資金下達我鄉村插花型貧困村扶貧互助協(xié)會(huì )項目資金50萬(wàn)元，于20xx年8月全面完成項目建設、項目驗收及報賬撥款，項目資金全部撥至互助協(xié)會(huì )銀行專(zhuān)戶(hù)封閉運行，現資金借貸率高、運行良好。
�。ǘ┚珳史鲐殹�853”掛圖資金
區20xx年第一批財政扶貧資金下達鄉級和6個(gè)村“853”掛圖資金1.8568萬(wàn)元，于20xx年6月完成項目建設、項目驗收、報賬撥款及資金支付，項目實(shí)施統一和規范了全鄉“853”村級掛圖，達到了驗收標準。
�。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展資金
區20xx年第一批財政扶貧資金下達我鄉貧困戶(hù)新建養殖暖棚項目71戶(hù)71座補助資金56.8萬(wàn)元，于20xx年7月完成項目建設、項目驗收及報賬撥款，補助資金全部通過(guò)惠農“一折通”發(fā)至農戶(hù)，有力支持了貧困農戶(hù)發(fā)展設施農牧業(yè)。
六、20xx年市列1000元補助資金
20xx年區扶貧辦下達我鄉精準扶貧市列補助資金2695人269.5萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)2695人269.5萬(wàn)元，補助資金全部通過(guò)惠農“一折通”發(fā)至農戶(hù)，有力支持了貧困農戶(hù)發(fā)展設施農牧業(yè)。
七、精準扶貧專(zhuān)項貸款
鄉建檔立卡貧困戶(hù)884戶(hù)3540人，共審批發(fā)放精準扶貧專(zhuān)項貸款883戶(hù)4415萬(wàn)元，其中貧困戶(hù)自主貸款771戶(hù)3855萬(wàn)元，大戶(hù)帶動(dòng)貧困戶(hù)貸款112戶(hù)560萬(wàn)元；自愿放棄貸款的農戶(hù)1戶(hù)。農戶(hù)自主貸款主要用于貸款人及貧困戶(hù)家庭從事設施種植養殖等富民產(chǎn)業(yè)的培育，有效解決了貧困戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金短缺的困難。大戶(hù)帶動(dòng)貸款主要是通過(guò)入股分紅的形式解決貧困戶(hù)的資金困難，根據相關(guān)政策貸款年分紅比例為6%，每戶(hù)每年可獲得分紅3000元。我鄉第一年的分紅資金每戶(hù)3000元，均已落實(shí)到位。第二年分紅資金先按每戶(hù)3000元，已落實(shí)到位，提標后的2%分紅金目前正在協(xié)調落實(shí)當中。因建檔立卡“回頭看”剔除貧困戶(hù)，專(zhuān)項貸款整改應收回11戶(hù)55萬(wàn)元，實(shí)際收回2戶(hù)10萬(wàn)元，剩余9戶(hù)45萬(wàn)元正在辦理轉為商業(yè)貸款。
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