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小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇），希望對大家有所幫助。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）1
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。
�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）2
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標，評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監督組參與，最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）3
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
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由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）4
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）5
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統一批量購買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類(lèi):包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類(lèi):包括空調器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類(lèi):包括醫療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類(lèi):包括音像設備、圖書(shū)文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務(wù)，學(xué)校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負責人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專(zhuān)項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據采購工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導批準。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組，根據領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當前價(jià)格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購物品的名稱(chēng)、規格、性能、質(zhì)量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時(shí)間內提供樣品、文字材料、報價(jià)書(shū)等，競標廠(chǎng)家或單位應具有國家權威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證等規范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報價(jià)書(shū)或標書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會(huì )前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標會(huì )議，對各廠(chǎng)家或單位的樣品編號后按購物標準進(jìn)行語(yǔ)匯議，當場(chǎng)拆封暗標，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門(mén)和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規定成交物品的交接時(shí)間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質(zhì)量保證金規定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現問(wèn)題，采購領(lǐng)導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應按規定及時(shí)登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因實(shí)物與樣品不符或出現數量不足等問(wèn)題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時(shí)上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現問(wèn)題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長(cháng)期購買(mǎi)的批量物資，應對供應物資實(shí)施跟蹤監控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學(xué)校財務(wù)部門(mén)一律不得報銷(xiāo)或預付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）6
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的'規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
(四)采購物資付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）7
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同，由質(zhì)量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定，盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn)，并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門(mén)在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。
(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責，質(zhì)量員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）8
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)處、工會(huì )人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專(zhuān)職采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校各部門(mén)所需采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以?xún)?必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)的領(lǐng)導、主管校長(cháng)和校長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務(wù)副校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領(lǐng)導簽字認可，最后給校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
小學(xué)學(xué)校物資采購管理制度（通用9篇）9
1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著(zhù)節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。
4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長(cháng)辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，應由學(xué)校各處室事先提出購買(mǎi)報告，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。辦公用品采購由級長(cháng)（各室管理員）上報、分管校長(cháng)審核、主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批、統一采購的辦法。由申請人填寫(xiě)《物品采購申請單》提出申請，報分管校長(cháng)審核簽字，交主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務(wù)依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì )成員共同商議后，指定專(zhuān)人負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購物資時(shí)，采購負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證。
13、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《財務(wù)報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務(wù)統一調換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規定執行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責解釋。
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