物資管理制度
一、物資管理制度的定義
物資管理體制，是指確定中央政府與地方政府之間、各經(jīng)濟部門(mén)之間、國家與企業(yè)之間重要物資的分配、流通關(guān)系及職權劃分的組織管理制度。
二、物資管理制度（精選11篇）
為了規范物資采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，需要制定并實(shí)施相應的管理制度，小編今天為你整理了物資管理制度（精選11篇），希望對大家有幫助!
物資管理制度1
一、倉庫管理制度
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。
8、此規定從即日起執行。
二、物品入倉制度
1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有
效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。
2、物品入倉時(shí)需要登記;日期、名稱(chēng)、數量、品種規格、單價(jià)、供應商電話(huà)。
3、物品入倉時(shí)，倉管員須開(kāi)箱檢驗所購物品的數量、名稱(chēng)、規格
并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。
5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場(chǎng)核實(shí)數量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續。
6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領(lǐng)用制度
1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。
2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報事單上的內容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門(mén)在無(wú)單領(lǐng)用時(shí);雖經(jīng)各部門(mén)主管同意方可。
3、如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應認真進(jìn)行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續。
5、領(lǐng)用物品時(shí);除維修組及前臺管理人員外，其他部門(mén)在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門(mén)負責人進(jìn)行領(lǐng)用。
四、工具管理制度
1、各班組根據工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專(zhuān)人負責保管。
2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。
5、專(zhuān)業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。
6、較大型的專(zhuān)業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。
7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。
8、所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。
9、借用工具均應填寫(xiě)《工具借用登記表》，在登記表上填寫(xiě)清楚;時(shí)間、借用工具名稱(chēng)、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫(xiě)的借用工具用途及出示的報事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現嚴懲不怠。
10、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會(huì )對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門(mén)領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。
12、員工在調離公司時(shí)，全部工具必須如數交回。
13、此制度適用于中南花園各部門(mén)。
五、物品盤(pán)點(diǎn)制度
1、物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。
2、為及時(shí)反映公司各部門(mén)物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門(mén)使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。
3、倉管員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門(mén)主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領(lǐng)導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開(kāi)展。
4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過(guò)多，過(guò)少，損壞或過(guò)期等情況。
六、物品申購制度
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來(lái)滿(mǎn)足物業(yè)維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計算庫存依據。
3、各部門(mén)在申購物品時(shí)，必須由部門(mén)主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫(xiě)時(shí)要寫(xiě)清楚;物品名稱(chēng)、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買(mǎi)時(shí)準確無(wú)誤。
4、各部門(mén)只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認真核實(shí)各部門(mén)申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實(shí)無(wú)誤后，在申購單處簽字確認。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準購買(mǎi)。日常所需物品價(jià)值超過(guò)200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。
七、物品采購制度
1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱(chēng)、數量、規格等進(jìn)行購買(mǎi)。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內容購買(mǎi)，嚴禁私自主張多買(mǎi)或少買(mǎi)。
3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說(shuō)明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問(wèn)題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節約不必要的費用支出。
5、購買(mǎi)物品結算時(shí)，費用在3000元以下的可進(jìn)行現金付款，超過(guò)3000元以上的應開(kāi)具支票付款。
6、購買(mǎi)的物品必須開(kāi)具有效發(fā)票，特別情況的;例如;水泥、沙等無(wú)發(fā)票物品必須開(kāi)具有效的第二聯(lián)購貨收據。
7、管理中心為了便于工作的開(kāi)展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。
8、若遇設備/系統發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買(mǎi)及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現有此行為者將對其做出嚴肅處理。
以上物品管理制度從批準之日起實(shí)施!
物資管理制度2
第一條目的
為了提高公司員工素質(zhì)、合理使用公司物品、維護公司財產(chǎn)，便于公司對人和物品的管理，制定本辦法。
第二條公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產(chǎn)和低值易耗品兩種形式，固定資產(chǎn)指：無(wú)論價(jià)值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產(chǎn)，如打印機、維修設備等。低值易耗品(辦公文具)指：筆、紙、本子、拉練袋、打印機耗材等固定消耗品。
第三條公司物品使用規則
1、公司物品領(lǐng)用流程
1.1凡領(lǐng)用辦公物品，各人須先至本部門(mén)負責人處申請報備，由部門(mén)責任人統計本部門(mén)申請物品的數量和種類(lèi)后，于每月26日上報至行政部，下月初6號前由部門(mén)責任人至行政部一次性領(lǐng)取。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品，各部門(mén)不再額外多領(lǐng)計劃外和辦公文具配置標準外的辦公物品。
1.2大件物品如文件柜，由行政部采購后直接安置到申購部門(mén)。
1.3領(lǐng)取辦公物品時(shí)須做好領(lǐng)用登記手續，物品領(lǐng)用后將責任到人。
2公司物品使用規則
2.1固定資產(chǎn)
保修期內，因個(gè)人原因損壞公司固定資產(chǎn)的，按照《公司經(jīng)濟損失管理規定》進(jìn)行處罰。
2.2低值易耗品(辦公文具)：
辦公文具正常使用期限為2-6個(gè)月內的，使用中因保管不善遺失的，個(gè)人照價(jià)賠償或自己添置，公司不再額外發(fā)放。使用中非人為損壞、由質(zhì)量問(wèn)題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。
辦公文具在正常使用期限內，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置，公司不再額外發(fā)放。
使用過(guò)程中如發(fā)現有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品，并對其責任人從當月績(jì)效成績(jì)中扣除2分。
個(gè)人辭職時(shí)須歸還所有領(lǐng)用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續。
2.3行政部和財務(wù)部每年年底對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，清點(diǎn)公司物品，對固定資產(chǎn)按部門(mén)進(jìn)行編號，編制《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》。
3公用物品的使用、借用和責任規定
3.1物品使用
辦公室、展廳、客休區等地方的公用固定資產(chǎn)及低值易耗品，由各部門(mén)當天值班人員輪流監管。公用固定資產(chǎn)因質(zhì)量問(wèn)題物品
出現故障的，由行政部負責維修，公用固定資產(chǎn)因人為損壞并產(chǎn)生維修費用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規則進(jìn)行賠償。找不到責任人的，由部門(mén)人員承擔。并對其部門(mén)負責人扣除績(jì)效成績(jì)2分。
3.2物品借用
借用公司證照、車(chē)輛或其他物品時(shí)須做好借用登記手續，注明歸還時(shí)間。逾期未歸還又未通知行政部者，將從當月績(jì)效成績(jì)中扣除2分;無(wú)論是否逾期，歸還物品時(shí)未按要求做好歸還登記手續，將從當月績(jì)效成績(jì)中扣除1分;若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價(jià)賠償借用物品(按物品購買(mǎi)時(shí)的價(jià)格根據使用年限折舊賠付)外，還將從當月績(jì)效成績(jì)中扣除4分。
所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個(gè)人辭職時(shí)須歸還。
4、采購管理
4.1行政部每個(gè)月26號根據各部門(mén)的采購請求制定采購計劃，報總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購。
4.2物品采購無(wú)論數量多少，發(fā)票至少有采購本人和本部門(mén)其他人簽字，報總經(jīng)理審核方可到財務(wù)部報銷(xiāo)。
4.3行政部采購經(jīng)辦人應堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)議價(jià)比價(jià)后形成《公司物品采購價(jià)格表》。
4.4行政部采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理，情節特別嚴重者，公司通過(guò)司法程序追究其責任。
物資管理制度3
財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。
1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。
1、購建（采購）環(huán)節的管理
�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的會(huì )計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理
�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節和管理
學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。
5、報廢環(huán)節的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為
損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)话憬?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)刹牧媳９軉T列出清單，注
明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。
6、清查環(huán)節的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所
管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。
�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。
六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。
通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
物資管理制度4
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資管理制度5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品
�。�1）若須進(jìn)行樣品
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自
物資管理制度6
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
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1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)
(四)采購物資付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁
物資管理制度7
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
物資管理制度8
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實(shí)際情況，綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。
如在施工過(guò)程中出現物資用料變更，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料，物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
物資部門(mén)采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師，對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門(mén)必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門(mén)計劃未到數量，加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應，物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類(lèi)保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資管理制度9
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫(xiě)“固定資產(chǎn)增加憑單”由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會(huì )計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí)，應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導簽字批準，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的`門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調動(dòng)時(shí)，應辦理清交手續，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén)，防止學(xué)校財物流失。
物資管理制度10
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應當明確實(shí)物負責人。
四、各分局自己購買(mǎi)或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用物資一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)后，有關(guān)單位應向區局主管科室報送盤(pán)點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時(shí)，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
物資管理制度11
1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。