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物品出入庫管理制度（通用21篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的物品出入庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物品出入庫管理制度 1
為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的.內容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
物品出入庫管理制度 2
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門(mén)轉來(lái)的采購單，即應按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫(xiě)批量、品名、規格、數量及人庫日期。
3 .內購物資人庫
( 1 )材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱(chēng)、規格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填人請購單。
( 2 )如發(fā)現實(shí)物與采購單上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門(mén)要求接收則應在單據上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門(mén)會(huì )簽。
4 .外購物資人庫
( 1 )材料進(jìn)廠(chǎng)后，保管人員即會(huì )同檢驗人員對照裝箱單及采購單開(kāi)箱核對材料名稱(chēng)、規格和數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填人采購單。
( 2 )開(kāi)箱后，如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應立即通知進(jìn)貨人員及采購部門(mén)處理。
( 3 )如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開(kāi)具索賠處理單呈主管批示，再送財務(wù)部門(mén)及采購部門(mén)辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人進(jìn)貨日報表作為人賬依據。
5 .交貨數量超過(guò)訂購量部分原則上應予退回，但對于以重量或長(cháng)度計算的.材料，其超交量在3 %以下時(shí)，可在備注欄注明超交數量，經(jīng)請示采購部門(mén)主管同意后予以接收。
6 .交貨數量未達訂購數量時(shí)，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門(mén)主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時(shí)，若保管部門(mén)尚未收到請購單，收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)。確認無(wú)誤后，方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( 1 )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標準問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制訂材料驗收規范，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，作為采購、驗收依據。
( 2 )屬外觀(guān)等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門(mén)應于收料后三日內完成。
( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗者，由檢驗部門(mén)主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期，一般不得超過(guò)7d 。
( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉采購部門(mén)處理并通知請購單位，通知保管部門(mén)辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí)，應開(kāi)具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠(chǎng)憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
物品出入庫管理制度 3
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部;若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的標識進(jìn)行搬運;在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的`經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明產(chǎn)地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
物品出入庫管理制度 4
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的`規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
物品出入庫管理制度 5
第1章 總則
第1條 為規范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。
第2章 物料入庫的程序
第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著(zhù)安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條 監督入庫物料的搬運工作。
1.監督搬運人將相同的物料集中起來(lái)，分批送到預先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。
2.一般來(lái)說(shuō)，分類(lèi)工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車(chē)啟運前，就做到數量準、批次清。
3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類(lèi)工作一般可由入庫專(zhuān)員在單貨核對、清點(diǎn)件數過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運時(shí)一起進(jìn)行。
4.搬運過(guò)程中，要盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動(dòng)。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤(pán)實(shí)行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車(chē)時(shí)間，加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。
第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。
1、物料的數量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。
2.物料包裝完好，標志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。
4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。
第8條 了解堆垛場(chǎng)地的要求。
1.庫內堆垛
庫內堆垛時(shí)，垛應該在墻基線(xiàn)和柱基線(xiàn)以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場(chǎng)地應該堅實(shí)、平坦、干燥、無(wú)積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時(shí)，應遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應該分開(kāi)堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數量力求成整數，過(guò)秤的物料不成整數時(shí)，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。
5.節約
堆垛時(shí)，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準備工作。
1.計算物料的占地面積。
按進(jìn)貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。
占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)
其中：
可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過(guò)物料商品或其容器可負擔的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過(guò)地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準備。
垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續
第11條 利用數據采集系統，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統不接受，應及時(shí)找信息技術(shù)部門(mén)查明原因，確認此批物料是否收進(jìn)。
第12條 建立物料明細卡。
1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數。
2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫(xiě)。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細卡通常有兩種處理方式。
(1)實(shí)施專(zhuān)人專(zhuān)責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫后，倉庫應建立實(shí)物保管明細賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結存的詳細情況。
2.實(shí)物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶(hù)。此賬本采用活頁(yè)式，按物料的種類(lèi)和編號順序排列。在賬頁(yè)上要注明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實(shí)物保管明細賬必須嚴格按照物料的.出入庫憑證及時(shí)登記，填寫(xiě)清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時(shí)，要按劃紅線(xiàn)更正法更正。賬頁(yè)記完后，應將結存數結轉新賬頁(yè)，舊賬頁(yè)應保存備查。
4.用來(lái)登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶(hù)聯(lián)系，還可為將來(lái)發(fā)生爭議時(shí)提供憑據，同時(shí)也有助于總結和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng )造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時(shí)的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。
(4)物料出庫和托運時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。
(2)統一編號：物料檔案應進(jìn)行統一編號，并在檔案上注明貨位號。同時(shí)，在實(shí)物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應存放在專(zhuān)用的柜子里，由專(zhuān)人負責保管。
第15條 簽單。
物料驗收入庫后，應及時(shí)按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無(wú)誤。
第4章 入庫注意事項
第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數量。入庫專(zhuān)員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗收。
第17條 物料入庫時(shí)，必須按規定辦理收貨。入庫專(zhuān)員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專(zhuān)用章。
第18條 驗收過(guò)程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問(wèn)題，入庫專(zhuān)員應當立即與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問(wèn)明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續。
第20條 送貨上門(mén)車(chē)輛，無(wú)裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車(chē)，費用標準按《儲運勞務(wù)收費辦法》執行。
第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區號、庫號，票據傳到相關(guān)部門(mén)。
第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫(xiě)臨時(shí)入庫票，由入庫專(zhuān)員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱(chēng)、件數仔細點(diǎn)驗，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復核員蓋章，將回執退回委托單位。
第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴重殘損。
5.質(zhì)量包裝不符合規定。
6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。
第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。
物品出入庫管理制度 6
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的'情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí)，必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
物品出入庫管理制度 7
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的.先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
物品出入庫管理制度 8
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的`狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶(hù)試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
�、谔钔瓿鰩靻稳�?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品出入庫管理制度 9
1.0目的
為了控制閑雜人員進(jìn)入封閉項目,規范物品出入管理,保障項目?jì)日５纳詈凸ぷ髦刃?特制定本規程。
2.0適用范圍
本規程適用于物業(yè)管理公司各項目人員及物品的出入管理。
3.0職責
3.1安全部主管負責檢查執行情況。
3.2安全部當班班長(cháng)、安全員負責人員及物品出入管理。
4.0程序要點(diǎn)
4.1人員進(jìn)出管理
4.1.1對熟悉的業(yè)主進(jìn)入項目時(shí);
a)當班安全員微笑示意,并主動(dòng)問(wèn)好;
4.2當陌生人時(shí)入項目時(shí);
a)當班安全員立即敬禮,并說(shuō):"您好!請問(wèn)您去哪里"
b)當來(lái)人說(shuō)明是業(yè)主時(shí),當班安全員應禮貌的要求對方說(shuō)出姓名,房號,經(jīng)核對無(wú)誤(核對過(guò)程在30秒內完成),并說(shuō):"謝謝您的合作,請進(jìn)!"
c)當來(lái)人說(shuō)明是來(lái)訪(fǎng)者,當班安全員應首先詢(xún)問(wèn)其所訪(fǎng)業(yè)主的具體住址,哪一棟,哪一座,哪個(gè)單元,探訪(fǎng)誰(shuí):
如來(lái)人能準確說(shuō)出去向,應驗證后按《外來(lái)人員登記表》嚴格登記完畢后允許來(lái)人進(jìn)入項目;
如來(lái)人無(wú)法說(shuō)出探訪(fǎng)人的姓名或單元號碼時(shí),當班人員應說(shuō):"對不起,請您與您的`朋友聯(lián)系好后,再來(lái)探訪(fǎng)好嗎"
如來(lái)人不愿登記或說(shuō)不出要探訪(fǎng)人的姓名及單元號碼且要強行進(jìn)入項目時(shí),當班人員應立即通知當班班長(cháng)或安全部主管來(lái)協(xié)助處理;
d)當來(lái)人說(shuō)明是施工人員,則需核對是否有轄區內的出入證,如有,驗證后放行;如沒(méi)有出入證,則要求其辦理有效的施工證后方可進(jìn)入。
4.1.3對公司領(lǐng)導或員工進(jìn)入項目檢查或進(jìn)行工作時(shí),當班人員應主動(dòng)問(wèn)好,然后在值班記錄本上記錄姓名、部門(mén)、進(jìn)入時(shí)間、離開(kāi)時(shí)間等。
4.2物品出入管理。
4.2.1租客、來(lái)訪(fǎng)者及施工人員進(jìn)入項目攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時(shí),當班安全員應禮貌的拒絕物主將此類(lèi)物品帶入項目?jì)取?/p>
4.2.2當班安全員應對施工人員帶入、帶出項目的施工用具、材料作好登記工作。
4.2.3租客、來(lái)訪(fǎng)人員及施工人員攜帶物品離開(kāi)項目時(shí),當班安全員禮貌檢查放行手續:
a)如已經(jīng)辦理了有業(yè)主簽字的有效放行手續時(shí),禮貌核查放行物品;
b)如沒(méi)有辦理有效的放行手續,則要求物主在辦理有效放行手續后放行;
c)物品經(jīng)核對無(wú)誤放行后,當班安全員應及時(shí)在放行條上簽署姓名及日期。
4.2.4當班安全員應及時(shí)將物品的種類(lèi)、數量等登記在《物品出門(mén)檢查放行》登記表上。
4.3當班安全員在具體工作中,言行舉止應嚴格依照《員工守則》的規定進(jìn)行工作。
4.4每班下班前,當班安全員應收集所有放行條交班長(cháng),并由班長(cháng)上交物業(yè)管理中心統一保管,《物品出門(mén)檢查放行》登記條保存期為三年。
5.0記錄
《外來(lái)人員登記表》
《物品出門(mén)檢查放行》
6.0相關(guān)支持文件
《安全部員工培訓實(shí)施標準作業(yè)規程》
物品出入庫管理制度 10
1、目的
為了加強倉庫管理工作，確保庫存物品安全。
2、適用范圍
本規定適用于站內所有倉庫的管理�？梢罁疽幎�，結合實(shí)際制定具體的規定。
3、管理規定
3.1所有倉庫，應設專(zhuān)(兼)職倉庫保管員，負責庫房的日常管理。
3.2所有物料，無(wú)論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗收入庫登記手續。
3.3庫房應通風(fēng)，照明良好，門(mén)窗完好，不漏雨。
3.4庫房應有醒目的安全警示標志，無(wú)關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開(kāi)時(shí)必須隨時(shí)鎖門(mén)。
3.5庫房?jì)冉刮鼰�，�?dòng)用明火必須經(jīng)生產(chǎn)部安全管理者批準，并采取相應的安全措施。
3.6庫房應配置滅火器材，消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周?chē)粶识逊盼锲泛碗s物。庫管人員應會(huì )熟練使用。
3.7庫房?jì)确笤O的配電線(xiàn)路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應當在庫房外單獨安裝電源開(kāi)關(guān)，保管人員離庫時(shí)，必須拉閘斷電;禁止使用不合規格的裝置。
3.8庫房?jì)炔粶嗜藛T住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
4、物料的存放
4.1物品應分類(lèi)存放，置放有序。應保持一定的通道
4.2庫管員應根據物料的要求，采取適當的保存措施，確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規定。
4.3易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應單獨設庫，確無(wú)條件時(shí)，也必須隔離單獨存放，并做好專(zhuān)門(mén)的標識，在醒目處標明儲存物品的'名稱(chēng)、性質(zhì)和應急處置方法。
4.4易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應當及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
4.5庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位(部門(mén))應定期組織盤(pán)點(diǎn)。
4.6倉庫管理單位(部門(mén))應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
物品出入庫管理制度 11
1.0目的：
規定公司物品放行管理流程，杜絕可能存在的疏忽或漏洞，防止公司資產(chǎn)流失。
2.0范圍：所有從公司出入的物品。
3.0職責：
相關(guān)直接責任單位提請物品的放行要求；
相關(guān)權責責任人負責對物品放行提請進(jìn)行審批；
貨倉負責對需放行物品進(jìn)行登帳記錄；
行政負責對放行物品的核實(shí)檢查；
4.0內容：
4.1外來(lái)物品的出入
4.1.1客戶(hù)、工程承包商﹑協(xié)力廠(chǎng)商及其它業(yè)務(wù)上往來(lái)之廠(chǎng)商﹐或個(gè)人攜帶之工具﹑儀器﹑物品等應于進(jìn)廠(chǎng)前在警衛處登記。
4.1.2外來(lái)物品出廠(chǎng)時(shí)，保安員應認真核對《外來(lái)物品出入登記表》，無(wú)誤后方可放行。
4.1.3外來(lái)物品入廠(chǎng)時(shí)未進(jìn)行登記，被訪(fǎng)部門(mén)或員工須按公司物品辦理放行手續，若外來(lái)物品沒(méi)有提供充足證明，公司有權沒(méi)收或交公安機關(guān)處理。
4.2公司物品的放行
4.2.1物品出廠(chǎng)(包含成品﹑設備、材料﹑廢料﹑員工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填寫(xiě)《物品放行條》﹐經(jīng)批準后方可放行。
4.2.2逢休息日、節假日需放行物品，可提前辦理放行手續，提前辦理的單據有效期為2個(gè)工作日（含填單日期）。
4.2.3《物品放行條》上須清楚填寫(xiě)出廠(chǎng)日期、品名、規格、數量、出廠(chǎng)原因、并須在備注欄注明是否需要返回工廠(chǎng)及計劃返廠(chǎng)日期與時(shí)間，該欄確實(shí)無(wú)項目填寫(xiě)，則注明“無(wú)”字樣，否則保安員不予放行。
4.2.4《物品放行條》不允許涂改,涂改為無(wú)效單據。
4.2.5物品放行的審批
4.2.5.1貴重電子料、IC、塑膠原料、大件模具、套料、油漆、天那水等貴重物品的《物品放行條》必須由部門(mén)主管或該部門(mén)更高級別領(lǐng)導審批，主管職務(wù)代理人簽名無(wú)效。
4.2.5.2至放行條最后批準完畢，4.2.6–4.2.10條款對應的相關(guān)單據應一直附后，以便各審批人依據審批。
4.2.5.3《物品放行條》由經(jīng)辦人提出，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政部經(jīng)理批準，行政經(jīng)理不在公司時(shí)，則由廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。當部門(mén)主管或經(jīng)理不在公司無(wú)法核簽時(shí)，可由其職務(wù)代理人代為核簽；
4.2.5.4對于職務(wù)代理人的權責范圍，各部門(mén)應有書(shū)面授權書(shū)，經(jīng)部門(mén)最高領(lǐng)導核準后，交行政部備案，按職務(wù)代理人實(shí)際授權實(shí)行。
4.2.6批量成品放行的'提請與放行
4.2.6.1市場(chǎng)部開(kāi)《送貨單》，市場(chǎng)部主管審核，當市場(chǎng)部主管不在公司時(shí)，由廠(chǎng)長(cháng)或總經(jīng)理審核，審核后的《送貨單》交財務(wù)部(劉軍昌、陳章)簽名或蓋個(gè)人私章，并需加蓋財務(wù)部審核章；
4.2.6.2成品批量出庫，倉庫填寫(xiě)《成品出庫單》經(jīng)倉庫主管審批，市場(chǎng)部主管批準，當市場(chǎng)部主管不在公司時(shí)，由廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，審批缺少任何一個(gè)簽名都視為無(wú)效單。
4.2.6.3成品批量出廠(chǎng)時(shí)，倉庫需提供審核手續齊全的《送貨單》與《成品出倉單》交保安員檢查放行。若出現《送貨單》與《成品出倉單》審核手續不齊全或數量不一致時(shí)，保安員不予放行。
4.2.6.4成品放行的財務(wù)審核部份不設任何職務(wù)代理人。
4.2.7外協(xié)加工物料放行的提請與核準。
4.2.7.1外協(xié)加工廠(chǎng)商應由采購、工程、品管核準為合格外協(xié)供應商，并加入合格供應商名單中（特殊情況下可由公司高層領(lǐng)導指定，但采購應同樣建立合格供應商手續）；
4.2.7.2PMC主管負責對整體生產(chǎn)進(jìn)度的統籌；當確定公司產(chǎn)能不足或技術(shù)、設備不能支持時(shí)，溝通上級領(lǐng)導提醒需要外協(xié)作業(yè)。
4.2.7.3PMC主管對需外協(xié)產(chǎn)品以料號的形式提報工程部，由工程部對外協(xié)單價(jià)進(jìn)行初步評估，將評估結果提交采購部參考。
4.2.7.4采購部根據評估參考，要求相關(guān)合格供應商報價(jià)，采購論價(jià)核準后錄入ERP系統。
4.2.7.5采購部完成上述動(dòng)作后，將合格供應商及各供應商已核準外協(xié)生產(chǎn)的產(chǎn)品等信息提交PMC部，并隨時(shí)更新；做為PMC部外協(xié)選擇供應商的依據;同時(shí)留存貨倉部,貨倉部開(kāi)具《出庫單》時(shí)應予以核對。
4.2.7.6PMC根據合格供應商清單,和外協(xié)需求,開(kāi)立《外協(xié)套料單》，由PMC主管或職務(wù)代理人核準，提交貨倉部；由貨倉部或其職務(wù)代理人對照合格供應商清單后，開(kāi)立出庫單。
4.2.8外協(xié)加工補料放行的提請與核準。
4.2.8.1外協(xié)供應商因實(shí)際情況損耗需要補料時(shí)，應開(kāi)具我司之《補料單》，詳細注明外協(xié)單號、產(chǎn)品品號、外協(xié)數量、補料數量等；向我司PMC提交。
4.2.8.2外協(xié)供應商因實(shí)際材料來(lái)料不良需要退換補料時(shí)，除按上述要求開(kāi)單之外，應附上不良品先向我司IQC提交，IQC檢驗屬實(shí)，不良品標注留存且由IQC組長(cháng)以上人員核簽后，再向PMC提交。
4.2.8.3外協(xié)供應商因實(shí)際生產(chǎn)超標損耗需要補料時(shí)，應開(kāi)具我司之《超領(lǐng)單》，按上未款要求詳細填寫(xiě)后向我司PMC提交。
4.2.8.4PMC應審查其正常補料數量是否超出我司規定損耗標準、來(lái)料不良補料有無(wú)IQC相關(guān)人員核簽等，由PMC主管或其職務(wù)代理人核簽后轉貨倉部。
4.2.8.5如外協(xié)輔料存在貨款沖抵問(wèn)題，則相應外協(xié)輔料一律以超領(lǐng)單形式由PMC開(kāi)立，由PMC主管或其職務(wù)代理人核簽后，轉貨倉部。
4.2.8.6貨倉部針對所有外協(xié)超領(lǐng)單，應留存一聯(lián)提交財務(wù)部進(jìn)行沖扣處理，再開(kāi)立《出庫單》
4.2.9外協(xié)加工之工裝治具放行的提請與核準。
4.2.9.1外協(xié)加工需我司提供相關(guān)工裝治具時(shí)，由PMC開(kāi)具《物品放行條》交工程部工程師審核確實(shí)需要后，轉交貨倉部。
4.2.10物料退貨放行的提請與核準。
4.2.10.1關(guān)于IQC驗退品，由IQC發(fā)出《退貨單》，交PMC主管或職務(wù)代理人核簽，轉交貨倉部，同時(shí)由IQC知會(huì )采購部（可采有任何非口頭方式：LOTUS、在退貨單上加簽、異常聯(lián)絡(luò )單等；ERP完善后可不再知會(huì )，但應30分鐘內錄入系統）。
4.2.10.2關(guān)于生產(chǎn)退貨品，由貨倉發(fā)出《退貨單》，由IQC加簽，同時(shí)由貨倉發(fā)單人知會(huì )PMC部(ERP完善后可不再知會(huì )，但應4小時(shí)內錄入系統)
4.2.11其它物品放行的提請與核準。
4.2.11.1其它物品是指各種非生產(chǎn)性、與貨倉無(wú)保管及登入責任的物品；如：研發(fā)工程打樣物品、機器設備保修返廠(chǎng)品、市場(chǎng)付客樣品等。
4.2.11.2其它物品由所屬部門(mén)提請，該部門(mén)經(jīng)理（注：廠(chǎng)務(wù)部不含廠(chǎng)務(wù)各部主管，僅為廠(chǎng)長(cháng)、副總及其職務(wù)代理人）核準，以放行條行式由行政部經(jīng)理批準。
4.2.11.3其它物品的出庫與放行貨倉部可不參予。
4.2.12物品出庫與入庫
4.2.12.1`貨倉部根據4.2.5-4.2.11所述條款符合后，對不可原物返回的開(kāi)立出庫單及放行條，對可原物返回的(如工裝治具等)直接開(kāi)立放行條;由貨倉部主管或其職務(wù)代理人核簽。
4.2.12.2貨倉部開(kāi)立出庫單時(shí)，根據出庫單性質(zhì)需要沖抵或扣除貨款時(shí)(各種外協(xié)超領(lǐng)單、驗退單、退貨單等)，應提交對應單據交財務(wù)部處理。
4.2.12.3對于出庫后應相應物品返回的（加工后半成品、周轉膠箱、工裝治具等），貨倉部應進(jìn)行定期跟蹤，至物品全部返回。
4.2.12.4出庫單開(kāi)立后，貨倉部應開(kāi)立相應放行條，將《出庫單》及相應4.2.5-4.2.11條款所述的其它單據附后，由貨倉部主管審核后由行政部經(jīng)理批準。
4.2.12.5對于應返回品涉及貨款項目的，以《入庫驗收單》為準進(jìn)行財務(wù)核算。
4.2.12.6成品出貨時(shí)應有QC檢驗合格標示，緊急出貨特采放行時(shí)，《出庫單》應有品質(zhì)主管或廠(chǎng)長(cháng)（含）以上管理人員加簽。
4.2.13物品放行的檢查與跟蹤
4.2.13.1物品放行時(shí)存在以下問(wèn)題，保安員將不予放行物品出廠(chǎng);
a.貨物出廠(chǎng)無(wú)《物品放行條》或貨物與物品放行條不符合；
b.雖有物品放行條，但《物品放行條》未填寫(xiě)清楚數量及物品放行條未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽核；
c.《物品放行條》、《出庫單》上有涂改;
d.員工出廠(chǎng)攜公司物品，放行條上無(wú)相關(guān)主管簽核；
e.員工攜帶物品有放行條，但物單不符；
f.外廠(chǎng)物品與本司物品裝卸在一車(chē)上。
4.2.13.2保安員應對外發(fā)物料、外修﹑外借資產(chǎn)類(lèi)物品﹑進(jìn)行詳細登記。需要返回工廠(chǎng)的物品，物品返回時(shí)，攜帶者需提供公司放行物品時(shí)的《物品放行條》給保安員，保安員根據其所提供的單據及保安組《物品出入登記表》進(jìn)行核對及記錄返回情況。
4.2.13.3對于須返回工廠(chǎng)的物品，保安員需跟蹤物品返回情況。
4.2.14廢品、垃圾的放行，錫渣、線(xiàn)材、塑膠料、廢鐵等需過(guò)稱(chēng)出售的廢料，需貨倉、保安員、行政部代表三方在場(chǎng)方可出售，之后由貨倉部開(kāi)《物品放行條》。
4.3外來(lái)車(chē)輛、物品出入時(shí)間
4.3.1出入時(shí)間：8：00am—21:00pm,其它時(shí)間嚴禁出入；
4.3.2超出規定時(shí)間，供應商車(chē)輛可以送貨入廠(chǎng)，但不允許車(chē)上裝有公司任何物品出廠(chǎng)。
4.3.3特殊情況，21：00后有外來(lái)車(chē)輛或物品出入廠(chǎng)，須經(jīng)廠(chǎng)務(wù)副總或常務(wù)副總、總經(jīng)理書(shū)面批準或電話(huà)通知。保安員收到該部門(mén)最高領(lǐng)導電話(huà)通知時(shí)，需做好詳細記錄，傳達無(wú)效。電話(huà)通知放行物品的補簽手續需24小時(shí)補回。
4.3.4成品批量出廠(chǎng)，有審批合格手續，可不受時(shí)間控制。
4.4保安組每天需將《物品放行條》送行政部備查
4.5以上規定請各部門(mén)嚴格執行，因物品放行未遵守本規定，所造成的影響與責任，由出貨單位承擔，違者視情節輕重給予處罰。
物品出入庫管理制度 12
一、目的：明確物品和人員出入放行程序，建立良好的放行規則，使出入公司人員、車(chē)輛、物品
管理有序，維護公司利益，特制定本規定。
二、適用范圍：本規定適用東泰商業(yè)運營(yíng)管理公司所有物品放行審批權限及所有進(jìn)出公司人員、
車(chē)輛及物品的管理。
三、物品放行規則
1、物品放行的`基本原則
1．1生活區和工作區物品分流、即非生活相關(guān)物品不進(jìn)生活區，非工作物品不進(jìn)工作區；
1．2任何本公司物品放行出門(mén)均須書(shū)面申報，獲準并按規定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠(chǎng)；
1．3任何人不得超越本文件的規定越權批準貨物放行，任何進(jìn)入本公司中轉或暫放的其它非本公司物品，均須在進(jìn)本公司時(shí)向值班保安員申報，并登記確認作為放行依據；
1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實(shí)物一致的原則，任何物品放行后均有事后監督；
1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴格實(shí)行放行單有效期制度，門(mén)禁人員只在該有效期內予以放行，過(guò)期無(wú)效，對于過(guò)期的行李物品放行條須重新請相關(guān)授權人員加簽；
2、物品出入放行
2．1 A類(lèi)：固定資產(chǎn)、模具；
2．2 B類(lèi)：生產(chǎn)物料、成品、半成品、生產(chǎn)輔料；
2．3 C類(lèi)：?jiǎn)T工私人物品、行李箱及工務(wù)維修工具、材料；
2．4 D類(lèi)：本公司公務(wù)車(chē)輛及租用車(chē)輛的放行管制；
2．5 A、B、D類(lèi)物品放行時(shí)間不作限制；A、B類(lèi)物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、A類(lèi)物品放行
3．1人力資源部開(kāi)具《物品放行條》，部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后方可放行。 A 類(lèi)特定物品（制造部門(mén)機器配件、馬達、電腦零配件、電話(huà)等小資產(chǎn)生或配件）外修放行，由負責維修人員填具《物品放行條》人力資源部經(jīng)理核簽后放行；
3．2固定資產(chǎn)出廠(chǎng)月報：保安隊安排專(zhuān)人每月5日之前填報上月份《固定資產(chǎn)出廠(chǎng)月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經(jīng)理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、B類(lèi)物品放行
4．1成品出由客服部門(mén)開(kāi)具《物品放行條》，商管部門(mén)主管審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員批準，由值班保安人員核實(shí)出廠(chǎng)物品數量與放行單計劃數量相符時(shí)準予放行；
4．2外發(fā)加工物料出廠(chǎng)由外發(fā)部門(mén)開(kāi)具《物品放行條》，部門(mén)主管審核，副總經(jīng)理或授權人員批準后，一并出示物料《外發(fā)生產(chǎn)單》（附件三），值班保安人員核實(shí)物品出廠(chǎng)數量與該放行條計劃數量相符時(shí)準予放行；
4．3物料因品質(zhì)異常需退回供應商返修時(shí)，由責任品管人員開(kāi)具《物品放行條》，副總經(jīng)理或授權人員批準后，提貨人員出廠(chǎng)時(shí)一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實(shí)后放行；
4．4廢料物品變賣(mài)，由公司指定人員和人力資源部專(zhuān)職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現場(chǎng)作業(yè)，嚴格把好驗收、監稱(chēng)重量等手續，廢料物品出廠(chǎng)時(shí)，由倉儲部監稱(chēng)人開(kāi)具《物品放行條》，部門(mén)主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實(shí)放行。
物品出入庫管理制度 13
1.0目的
通過(guò)對出入大廈的各類(lèi)物品進(jìn)行適當的控制,確保業(yè)戶(hù)財產(chǎn)和公司財產(chǎn)不受損失。
2.0范圍
適用于出入大廈的各類(lèi)物品、設備、工具等的管理。
3.0職責
3.1管理處客戶(hù)服務(wù)中心負責物資出入手續的.辦理。
3.2管理處客戶(hù)服務(wù)中心主管負責b類(lèi)物資出入手續的審批。
3.3管理處客戶(hù)服務(wù)中心主任負責業(yè)戶(hù)遷出的批準。
3.4管理處主任負責c類(lèi)物資出入手續的審批。
3.5管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。
4.0內容
4.1出入物資的分類(lèi)
4.1.1 a類(lèi)物資:是指體積小,價(jià)值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,準予放行;
4.1.2b類(lèi)物資:體積較大、較重,不便個(gè)人攜帶的金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機具、批量裝修材料。
4.1.3c類(lèi)物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學(xué)品。
4.2出入物資的控制
4.2.1進(jìn)出大廈人員隨身攜帶a類(lèi)物資,門(mén)衛保安員可不予控制。
4.2.2當業(yè)戶(hù)或其它人員攜帶b類(lèi)物資進(jìn)出大廈時(shí),應到客戶(hù)服務(wù)中心辦理手續。
a)申請人到客戶(hù)服務(wù)中心領(lǐng)取《物資出入放行單》,填寫(xiě)相關(guān)資料并加蓋公司公章;
b)業(yè)戶(hù)詳細填報其物資后,管理員通知分管其區域的主管。業(yè)戶(hù)搬運物品為b類(lèi)物資,如搬出物資為個(gè)別的家具和電器,并非搬家,且又查明無(wú)拖欠管理費用的情況,則該區域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門(mén)查看,并致電業(yè)主,詢(xún)問(wèn)其同意與否。如同意,請收費室計算該戶(hù)所有費用,將金額報給業(yè)戶(hù),在結清后請客戶(hù)中心分管領(lǐng)導簽字同意其搬家。如業(yè)主不同意,則請業(yè)戶(hù)自行和業(yè)主洽談,暫不辦理放行手續。
c)辦理好手續后,需向業(yè)戶(hù)說(shuō)明:大宗物資在下班后或節假日方可經(jīng)大堂出入。平時(shí)請走負2層,而且搬運車(chē)輛限高為2.2米。
d)業(yè)戶(hù)手續不全或費用未結清而欲搬出物資,則須耐心向業(yè)戶(hù)解釋,請業(yè)戶(hù)先結清費用再為其辦理相關(guān)手續。
f)大門(mén)保安隊員根據《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無(wú)誤時(shí),準予放行。
4.2.3當業(yè)戶(hù)或其它人員攜帶c類(lèi)物資進(jìn)出大廈時(shí),辦理手續同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進(jìn)入則須保安隊攜帶滅火器材護送。
5.0記錄
《物資出入放行單》
物品出入庫管理制度 14
1、管控目的
1.1規范物資儲備出庫工作
1.2規范物資儲備入庫工作
2、管控（適用）范圍
保管處倉庫
3、管控對象
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4、管控準則
4.1物資的出庫
4.1.1車(chē)間領(lǐng)
料必須有符合規定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應嚴格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫(xiě)明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價(jià)后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車(chē)間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時(shí)，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關(guān)規定。
4.1.4倉庫保管員嚴格執行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不全不發(fā)貨，名稱(chēng)不準不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無(wú)保管員在場(chǎng)私自到貨架上取貨。
4.1.5專(zhuān)用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發(fā)放，不允許無(wú)計劃發(fā)放，不
允許超數量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無(wú)定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車(chē)間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當面點(diǎn)驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執行“交舊領(lǐng)新”的規定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車(chē)間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。
4.1.10對入庫時(shí)間較長(cháng)的特殊物資，出庫要進(jìn)行復驗。
4.1.11發(fā)料后及時(shí)清理現場(chǎng)，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準確及時(shí)、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。
4.2.2對物資的數量、品種、規格進(jìn)行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況采取過(guò)磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進(jìn)行驗收，核實(shí)運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門(mén)或專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗的由各職能部門(mén)負責檢驗，保管員依據各相關(guān)部門(mén)的檢驗記錄進(jìn)行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過(guò)程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.2設備備品、配件進(jìn)入公司后，由設備管理處進(jìn)行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長(cháng)簽字認可后方可入庫。
4.2.3.5計量器具進(jìn)入公司后,由能源計量處進(jìn)行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng )新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專(zhuān)項技術(shù)人員或總工授權的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。
4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠(chǎng)后，由保管員檢驗外觀(guān)質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應保障副總簽字認可后方可入庫。
4.2.4進(jìn)入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現有損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長(cháng)匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進(jìn)入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現比物資采購計劃數量多，按物資采購計劃辦理入庫手續，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數量少，則按實(shí)收數量辦理入庫手續。
4.2.5物資驗收入庫后及時(shí)做好收貨憑證，正確結算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的.依據。
4.2.6保管員將物資入庫后及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進(jìn)行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會(huì )計結算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情周到。
5、處罰規定
5.1各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開(kāi)倉庫買(mǎi)飯等不得超過(guò)15分鐘，違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.2各倉庫嚴格執行憑手續齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規定如果無(wú)領(lǐng)料單或內容填寫(xiě)不實(shí)不全發(fā)貨，發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數20分，二次崗位待業(yè)1-3個(gè)月。
5.3劃價(jià)迅速，出現劃價(jià)、轉換單據的錯誤，發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.4出現保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車(chē)間發(fā)料時(shí)，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關(guān)規定。違反規定，按《廢舊物資回收、處理規定》的有關(guān)規定進(jìn)行處罰。
5.6各倉庫對照車(chē)間領(lǐng)料單、按品名、規格、數量、質(zhì)量及用途等要求準確發(fā)放，違反本規定發(fā)錯一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專(zhuān)用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數量發(fā)放，不得無(wú)計劃發(fā)放，通用物資定額內保證供應，違反本規定發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車(chē)間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當面點(diǎn)驗清楚，出庫不得退換。違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫時(shí)間較長(cháng)的特殊物資出庫應進(jìn)行復驗，違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時(shí)清理現場(chǎng)，登記帳、卡，填寫(xiě)發(fā)貨記錄，違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內貿處的入庫通知單辦理入庫，違反本規定，丟失計劃，使物資不能及時(shí)入庫發(fā)現一次罰扣現任保管員考核分數5分，月累計二次崗位待業(yè)一個(gè)月；無(wú)物資采購計劃和內貿處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無(wú)內貿處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責任保管員考核分數10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現車(chē)間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
5.12倉庫必須對入庫物資的數量、品種、規格、產(chǎn)地認真進(jìn)行驗收，確保入庫物資在數量、品種、規格、產(chǎn)地上與計劃、運單、發(fā)票及合同的規定相符。違
反本規定，品名、數量、品種、規格、產(chǎn)地的驗收出現失誤的一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個(gè)月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設備備品、設備配件、電器、儀表、包裝材料無(wú)質(zhì)檢部門(mén)或專(zhuān)業(yè)部門(mén)注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設備零星部件、五金零用、工具外觀(guān)質(zhì)量和合格證的驗收出現的失誤一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個(gè)月。
5.14倉庫驗收時(shí)發(fā)現有盈虧、損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向保管處長(cháng)匯報，以便及時(shí)協(xié)調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.16物資入庫后保管員，要及時(shí)清理現場(chǎng)，擺放整齊，進(jìn)行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續要迅速及時(shí)、認真準確（以半小時(shí)為限）,違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情、周到。違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個(gè)月。
6、職責部門(mén)
保管處
7、所受監督
供應保障部
8、技術(shù)說(shuō)明
8.1本制度由公司保管處制定，并負責技術(shù)解釋?zhuān)瑘蠊⿷Ｕ喜扛笨偨?jīng)理批準。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執行。20xx年4月1日實(shí)施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時(shí)廢除。
物品出入庫管理制度 15
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的'數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
物品出入庫管理制度 16
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實(shí)際情況,特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫,進(jìn)入系統錄入物品信息,開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫,進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數,比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫,進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí),應先拍照,單獨保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶(hù)退某某貨品”,進(jìn)入系統登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負責,開(kāi)具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據市場(chǎng)部的'“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
物品出入庫管理制度 17
一、倉庫管理制度：
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。
8、此規定從即日起執行。
二、物品入倉制度：
1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。
2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱(chēng)、數量、品種規格、單價(jià)、供應商電話(huà)。
3、物品入倉時(shí)，倉管員須開(kāi)箱檢驗所購物品的數量、名稱(chēng)、規格，并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。
5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場(chǎng)核實(shí)數量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續。
6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領(lǐng)用制度：
1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。
2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報事單上的內容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門(mén)在無(wú)單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門(mén)主管同意方可。
3、如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應認真進(jìn)行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續。
5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺管理人員外，其他部門(mén)在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門(mén)負責人進(jìn)行領(lǐng)用。
四、工具管理制度：
1、各班組根據工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專(zhuān)人負責保管。
2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的'工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。
5、專(zhuān)業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。
6、較大型的專(zhuān)業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。
7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。
8、所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。
9、借用工具均應填寫(xiě)《工具借用登記表》，在登記表上填寫(xiě)清楚；時(shí)間、借用工具名稱(chēng)、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫(xiě)的借用工具用途及出示的報事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現嚴懲不怠。
10、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會(huì )對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門(mén)領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。
12、員工在調離公司時(shí)，全部工具必須如數交回。
13、此制度適用于中南花園各部門(mén)。
五、物品盤(pán)點(diǎn)制度：
1、物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。
2、為及時(shí)反映公司各部門(mén)物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門(mén)使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。
3、倉管員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門(mén)主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領(lǐng)導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開(kāi)展。
4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過(guò)多，過(guò)少，損壞或過(guò)期等情況。
六、物品申購制度：
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來(lái)滿(mǎn)足物業(yè)維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計算庫存依據。
3、各部門(mén)在申購物品時(shí)，必須由部門(mén)主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫(xiě)時(shí)要寫(xiě)清楚；物品名稱(chēng)、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買(mǎi)時(shí)準確無(wú)誤。
4、各部門(mén)只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認真核實(shí)各部門(mén)申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實(shí)無(wú)誤后，在申購單處簽字確認。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準購買(mǎi)。日常所需物品價(jià)值超過(guò)200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。
七、物品采購制度：
1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱(chēng)、數量、規格等進(jìn)行購買(mǎi)。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內容購買(mǎi)，嚴禁私自主張多買(mǎi)或少買(mǎi)。
3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說(shuō)明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問(wèn)題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節約不必要的費用支出。
5、購買(mǎi)物品結算時(shí)，費用在3000元以下的可進(jìn)行現金付款，超過(guò)3000元以上的應開(kāi)具支票付款。
6、購買(mǎi)的物品必須開(kāi)具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無(wú)發(fā)票物品必須開(kāi)具有效的第二聯(lián)購貨收據。
7、管理中心為了便于工作的開(kāi)展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。
8、若遇設備/系統發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買(mǎi)及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現有此行為者將對其做出嚴肅處理。
物品出入庫管理制度 18
1、按財產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質(zhì)、用途進(jìn)行帳目歸類(lèi)。
2、物品進(jìn)倉必須驗收，并有進(jìn)倉記錄，領(lǐng)、借、還需有手續，每月盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到帳物相符。對固定資產(chǎn)報損報廢必須向固定資產(chǎn)專(zhuān)管員上報，由專(zhuān)管員向園領(lǐng)導匯報，經(jīng)園領(lǐng)導核實(shí)批準，并到上級主管部門(mén)辦理相關(guān)手續后方可處理并銷(xiāo)帳。
3、按物品的性質(zhì)、用途進(jìn)行分類(lèi)擺放，并貼上相應的標簽，歸類(lèi)整潔有序。
4、嚴格執行領(lǐng)物制度，領(lǐng)用物品必須有領(lǐng)用人簽字、部門(mén)領(lǐng)導審核方可領(lǐng)用，并有相應的.出倉記錄和庫存結余記錄。
5、根據教育教學(xué)的需要，及時(shí)適量提供教育教學(xué)所需物品，并堅持節約原則，做到不浪費。
6、工作人員調動(dòng)工作時(shí)，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領(lǐng)用的公物，如有損失必須照價(jià)賠償，經(jīng)園方批準方可離園。
7、外單位借用公物，需經(jīng)園領(lǐng)導同意，借條交保管員備查，歸還時(shí)需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷(xiāo)借條。
8、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動(dòng)要在分管領(lǐng)導見(jiàn)證下辦理移交手續，物品遺失要照價(jià)賠償。
9、妥善保管好各類(lèi)物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛生整潔、物品無(wú)損壞。
物品出入庫管理制度 19
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀(guān)、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統計處開(kāi)產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統計見(jiàn)派工單后開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單核對無(wú)誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時(shí)間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規定時(shí)間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統計處，方可結算工時(shí)工資。銅料加工結束需入庫廢料時(shí)倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見(jiàn)證質(zhì)量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠(chǎng)家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單，給予辦理入庫手續。
模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無(wú)發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產(chǎn)廠(chǎng)家開(kāi)具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠(chǎng)家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠(chǎng)家或采購人員開(kāi)具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠(chǎng)家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見(jiàn)報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開(kāi)具發(fā)票后，按合同規定結算。
3、外購物品
�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開(kāi)具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠(chǎng)家開(kāi)具發(fā)票后，按合同規定結算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實(shí)記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點(diǎn)數量。
倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱(chēng)、型號、數量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱(chēng)、型號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家，銷(xiāo)售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱(chēng)的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱(chēng)的現象。
�。�2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現場(chǎng)的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱(chēng)、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書(shū)面形式將所收貨物的名稱(chēng)、型號、數量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見(jiàn)入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。
�。�3）施工人員在施工現場(chǎng)采購的貨物必須開(kāi)具發(fā)票，并且要寫(xiě)清楚所購貨物的名稱(chēng)、型號、數量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現場(chǎng)人員應有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門(mén)負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開(kāi)入庫單，持入庫單至本部門(mén)開(kāi)出庫單，由部門(mén)負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見(jiàn)明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。
二、出庫流程
�。ㄒ唬┕こ坛鰩炝鞒�
倉庫管理員依據工程公司下發(fā)的工程材料明細清點(diǎn)，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進(jìn)行名稱(chēng)、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱(chēng)、數量有錯誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉庫無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書(shū)面通知后，方可更改。
清點(diǎn)結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無(wú)誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類(lèi)編號及箱內或袋內物品名稱(chēng)進(jìn)行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢(xún)及施工開(kāi)箱，工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據實(shí)際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無(wú)誤后打印電子明細，交工程公司領(lǐng)導簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區域發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車(chē)，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a(chǎn)車(chē)間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開(kāi)具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細，領(lǐng)料單上無(wú)打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書(shū)面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經(jīng)查實(shí)，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開(kāi)領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠(chǎng)家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫(xiě)數量或重量的物品領(lǐng)出。對于數量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品，可先稱(chēng)出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。
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工具領(lǐng)用人在本部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單，由本人及部門(mén)負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無(wú)誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊、個(gè)人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復印件做依據。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細記錄領(lǐng)用工具名稱(chēng)、型號、編號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場(chǎng)施工隊伍必須將退回物品整理分類(lèi)清楚，正品、廢品分開(kāi)，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場(chǎng)無(wú)條件機打裝箱單可以手寫(xiě)，然后將箱、袋、捆等的數量進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點(diǎn)到貨箱袋捆的數量，無(wú)誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點(diǎn)后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開(kāi)箱按裝箱單清點(diǎn)數量，核數無(wú)誤后，由質(zhì)檢員對物品進(jìn)行檢查、分類(lèi)，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開(kāi)具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無(wú)法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開(kāi)具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進(jìn)行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規定
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材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類(lèi)推，不允許用“√”表示，同時(shí)在明細最后注明①發(fā)貨時(shí)間，②發(fā)貨時(shí)間，以此類(lèi)推。每次清點(diǎn)出庫后，倉
庫保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來(lái)的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來(lái)，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行，不能更改上次發(fā)貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時(shí)間報企管部。
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1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無(wú)簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發(fā)現一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進(jìn)行名稱(chēng)、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱(chēng)、數量有錯誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉庫無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書(shū)面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發(fā)、現場(chǎng)購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰(shuí)，發(fā)現一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現無(wú)人確認就出庫的`情況，現場(chǎng)施工中出現材料與明細的數量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒(méi)有破損，或有破損沒(méi)有在驗貨時(shí)與送貨者驗明有無(wú)缺失，以及沒(méi)有及時(shí)通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒(méi)有的或數量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現場(chǎng)購買(mǎi)相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場(chǎng)購買(mǎi)，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時(shí)沒(méi)有如施工隊所說(shuō)的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點(diǎn)完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產(chǎn)部部長(cháng)簽字同意，并寫(xiě)明抽調物料名稱(chēng)、規格型號、數量，做好記錄并及時(shí)補充。如有已經(jīng)在K3里填寫(xiě)出庫單的，需及時(shí)通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類(lèi)包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱(chēng)、工期需填寫(xiě)清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱(chēng)、規格型號退庫，不得私自變更名稱(chēng)，物料單位要統一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒(méi)有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現一次處罰倉庫保管200元，退庫時(shí)倉庫通知工程公司，工程公司無(wú)故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時(shí)確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物品出入庫管理制度 20
一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領(lǐng)取所需的`維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養，應由領(lǐng)用人負責。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。
七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還，工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
物品出入庫管理制度 21
1、倉庫保管員必須做實(shí)事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱(chēng)、購買(mǎi)日期、價(jià)格、數量、保質(zhì)時(shí)間。
3、除領(lǐng)料人和倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料人必須簽名，從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)行登記，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監督與負責。
7、倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監督，對于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認真審核登記。
8、倉庫管理員必須定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買(mǎi)和查找原因，即使解決問(wèn)題，和指制定相應的防犯措施。
9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量，發(fā)現食品變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無(wú)產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的`大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調料必須用無(wú)毒無(wú)害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。
13、經(jīng)常清理冰箱，保持冰箱內外潔凈。
14、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并作妥善處理。
15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門(mén)窗要關(guān)好，鎖好，維護倉庫物資的安全。
17、倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個(gè)人衛生習慣，按照食品從業(yè)人員衛生要求，做好個(gè)人衛生。做到服裝整潔，不在倉庫內吸煙。
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