差旅費報銷(xiāo)標準制度
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是小編為大家整理的差旅費報銷(xiāo)標準制度（精選23篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
差旅費報銷(xiāo)標準制度1
參照國家近期差旅費報銷(xiāo)的有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，特制定如下制度及規定：
一、長(cháng)途報銷(xiāo)標準：
1、原則上出差的員工須先填寫(xiě)出差申請表，注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門(mén)負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來(lái)不及填出差申請表的，應電話(huà)告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過(guò)程中涉及宴請的應事先填寫(xiě)宴請申請單，出差過(guò)程中需要臨時(shí)宴請的須電話(huà)請示公司領(lǐng)導，否則公司將不予報銷(xiāo)。交納會(huì )務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷(xiāo)。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷(xiāo)的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門(mén)經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說(shuō)明和分析，寫(xiě)出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據（相關(guān)的車(chē)船、住宿費及其他手續費等），報銷(xiāo)出差費用。超出時(shí)間不予以報銷(xiāo)。
二、短途報銷(xiāo)標準：
市內不分職級，統一標準執行：公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準后再報銷(xiāo)。
三、電話(huà)費用
公司原則上不報銷(xiāo)手機費用，因公出差的可報銷(xiāo)當月電話(huà)費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，須出具發(fā)票。
本規定自20xx年2月1日起試行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度2
1、總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表，出差申請表必須詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特別委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后給予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員
2.3出差交通工具
2.3.1公司
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司
3、差旅費管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1.1.3出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)按照慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的所有費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司
3.1.7.2一般員工與公司
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但陪同人員不再享受各種補助。
差旅費報銷(xiāo)標準制度3
一、報銷(xiāo)范圍
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[20xx]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年xx月xx日起執行。
本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度4
為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(chē)(高鐵，動(dòng)車(chē))，公司所有人員出差在600
公里(含)以?xún)鹊�，按照�?dòng)車(chē)二等座或高鐵二等座標準的實(shí)際票價(jià)予以報銷(xiāo)，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價(jià)予以報銷(xiāo)，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的`情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說(shuō)明請總裁(委托人)特批后，可以報銷(xiāo)。
(b) 自駕車(chē)報銷(xiāo)標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車(chē)出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車(chē)報銷(xiāo)標準：150公里內每車(chē)每次補助 150元， 150- 300公里內每車(chē)補助往返油費過(guò)路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時(shí)間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線(xiàn)城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線(xiàn)城市260元(省會(huì )級城市)，三線(xiàn)城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據)報銷(xiāo)。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷(xiāo)其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時(shí))算頭不算尾，但一天(24小時(shí))超過(guò)8小時(shí)，可增加一天補助;自駕車(chē)按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續，回來(lái)后，差旅費由出差人本人將票據分類(lèi)匯總，包括出差申請，各類(lèi)票據，按差旅費報銷(xiāo)制度規定，在結束出差一周內到財務(wù)報銷(xiāo)費用，過(guò)期不予報銷(xiāo)。 4-6.員工報銷(xiāo)必須填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，由出差人填寫(xiě)簽字，(多人出差要寫(xiě)明人數)，出差起止日期必須和火車(chē)票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷(xiāo)單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實(shí)后辦理。
備注：以上費用必須在實(shí)際發(fā)生后按標準報銷(xiāo)(必須提供正規發(fā)票，并注明起始和終止時(shí)間、地點(diǎn)、內容)。公司舉辦的會(huì )議和活動(dòng)由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度5
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�4）具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
�。�4）具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
�。�1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
�。�2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的.；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
�。�3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)標準制度6
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。貼合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據:
公出人員報銷(xiāo)票據務(wù)必貼合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間:
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度7
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率，結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
�。╝）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞）部門(mén)負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
�。╟）其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)、汽車(chē)、動(dòng)車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的.，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的（以票面時(shí)間為準），第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷(xiāo)；自己開(kāi)車(chē)憑公里數0.9元/公里。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷(xiāo)單》的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《差旅報銷(xiāo)單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)標準制度8
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的.，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊�，須�?jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷(xiāo)標準制度9
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的.交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)標準制度10
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等；需預借出差款的，持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費的借支要及時(shí)清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo)；如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報的，財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)
方式知曉給相關(guān)負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）報銷(xiāo)單的處理：差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》（附件3），按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實(shí)報銷(xiāo)；無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。
�。�2）火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法，伙食補助費實(shí)行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
�。�1）為節約開(kāi)支，出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的`可購硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。
�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人承擔。
�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo)，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷(xiāo)標準制度11
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關(guān)和事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
�。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。
�。ㄈ└辈块L(cháng)以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車(chē)軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條乘坐飛機，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷(xiāo)。
第三章住宿費
第九條財政部根據各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價(jià)水平，分別確定各級別人員的住宿費開(kāi)支標準上限。
第十條中央國家機關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：副部長(cháng)級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個(gè)標準間。
出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費按照定點(diǎn)飯店的收費標準憑據報銷(xiāo)。因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
定點(diǎn)飯店通過(guò)招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿，其住宿費在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
第十二條出差人員無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
第四章伙食補助費
第十三條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十四條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位收據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
第五章公雜費
第十五條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會(huì )議等的差旅費
第十七條工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。小型調查研究會(huì )等不統一安排食宿的，會(huì )議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十八條到基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的差旅費
第十九條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第二十條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的.旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十一條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。
第二十二條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十三條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十五條國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實(shí)際情況制定具體規定。實(shí)行垂直管理體制的部門(mén)可根據本辦法，結合本部門(mén)實(shí)際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關(guān)，參照本辦法執行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條本辦法自20xx年1月1日起實(shí)行。財政部《關(guān)于印發(fā)<中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開(kāi)支的規定>的通知》同時(shí)廢止。
第二十八條本辦法由財政部負責解釋
差旅費報銷(xiāo)標準制度12
第一章 出差申報與差旅費報銷(xiāo)程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應于行前填報“出差申報表”，明確填寫(xiě)出差任務(wù)、線(xiàn)路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門(mén)副職領(lǐng)導及其以下員工由所在部門(mén)正職行政領(lǐng)導（或主持工作的副職領(lǐng)導）和分管高管審批，正職領(lǐng)導應由分管高管和總經(jīng)理審批，副總級高管由總經(jīng)理審批。如屬學(xué)習、培訓、會(huì )議類(lèi)性質(zhì)的出差，一律須經(jīng)總經(jīng)理審批。
出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線(xiàn)路行走，若未經(jīng)批準，私自偏離計劃線(xiàn)路的，不予報銷(xiāo)繞道的一切費用，同時(shí)財務(wù)部門(mén)應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經(jīng)批準的“出差申報表”填寫(xiě)“出差借款單”，到財務(wù)部門(mén)辦理預借差旅費手續。財務(wù)部門(mén)應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過(guò)預計費用的，應予以核正，并有權按核正數借給差旅費。
第三條 差旅費報銷(xiāo)審批
出差員工報銷(xiāo)差旅費時(shí)須填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務(wù)部門(mén)不予辦理報銷(xiāo)手續。部門(mén)副職及以下人員，經(jīng)部門(mén)正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。部門(mén)正職或主持工作的副職人員經(jīng)分管或協(xié)管高管審批后，交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。高管人員直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。財務(wù)部門(mén)在審核過(guò)程中，對發(fā)現的問(wèn)題，有權按本規定處理。
第四條 差旅費報銷(xiāo)
出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷(xiāo)單”到出納處報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。
第五條 差旅費報銷(xiāo)期限
員工出差回公司后應在15天內到財務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)的報銷(xiāo)手續，超過(guò)15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發(fā)。超過(guò)30天的，除差旅費補貼部分按50%核發(fā)外，還要通報全公司。
第二章 差旅費報銷(xiāo)標準
第六條 差旅費報銷(xiāo)項目
�。ㄒ唬┳∷拶M；
�。ǘ┦袃冉煌ㄑa貼；
�。ㄈ┗锸逞a貼；
�。ㄋ模╅L(cháng)途交通費（車(chē)、船、飛機）；
�。ㄎ澹╇s費。
1、在報銷(xiāo)差旅費中的住宿費時(shí)，須以住宿費正規發(fā)票作為報銷(xiāo)附件，非正規住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷(xiāo)。若住宿費、發(fā)票丟失，出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發(fā)票存根復印件或加蓋公章的證明書(shū)，作為報銷(xiāo)附件。如確實(shí)不能提供報銷(xiāo)附件的，應由部門(mén)正職領(lǐng)導證明，否則，不予報銷(xiāo)住宿費。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應寫(xiě)說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明所住住址和親友的姓名及與本人的關(guān)系，經(jīng)部門(mén)正職領(lǐng)導和分管高管審批后，作為報銷(xiāo)附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經(jīng)總經(jīng)理審批。
3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個(gè)人。
4、住宿費以實(shí)際過(guò)夜天數計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。
第七條 乘坐長(cháng)途車(chē)船
�。ㄒ唬� 長(cháng)途車(chē)船費按實(shí)際票面額報銷(xiāo)。
�。ǘ� 乘坐火車(chē)的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發(fā)硬座補貼：
1、乘坐普通快車(chē)的，按票面的60%計發(fā)；
2、乘坐特別快車(chē)的，按票面的50%計發(fā)；
3、乘坐旅游快車(chē)的，按票面的40%計發(fā)。
�。ㄈ┲袑庸芾砑捌湟韵氯藛T可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
�。ㄋ模� 夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)和輪船統艙（無(wú)等級）超過(guò)6小時(shí)的，乘坐火車(chē)連續超過(guò)12小時(shí)的加發(fā)50元伙食補助費。
第八條 乘坐飛機
�。ㄒ唬� 高管以上人員出差時(shí)可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。ǘ� 機場(chǎng)建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。
�。ㄈ� 進(jìn)出機場(chǎng)的交通費，出差人員可憑出租車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ㄋ模� 中層管理及其以下人員未經(jīng)批準乘坐飛機的，只能報銷(xiāo)乘坐火車(chē)的相關(guān)費用（火車(chē)硬臥票值及相應路途補貼）差額部分自行承擔。
第十條 雜費報銷(xiāo)
雜費：出差地長(cháng)途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。
第十一條 天往返的出差費用報銷(xiāo)程序與標準
�。ㄒ唬┏霾钤趶B門(mén)行政轄區內的不予伙食補貼，交通費用按《市內交通費報銷(xiāo)規定》執行。
�。ǘ┏霾畹綇B門(mén)行政轄區以外的，可按定額標準報銷(xiāo)伙食補貼，公司未派車(chē)的，除可報銷(xiāo)伙食補貼外，還準予報銷(xiāo)除出租車(chē)以外的與所派任務(wù)相符的交通費。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門(mén)地區的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發(fā)的標準執行，國內、境內段差旅費按本規定執行。
第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專(zhuān)生，正式到公司報到時(shí)，可報銷(xiāo)以下費用：
�。ㄒ唬┌凑找话闳藛T的差旅費標準報銷(xiāo)路程費用；
�。ǘ┟咳丝蓤箐N(xiāo)500千克以?xún)鹊男欣�、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內托運快件。超過(guò)部分不予報銷(xiāo)。
第十四條 計劃財務(wù)部應嚴格執行本規定，若有違反，除了扣發(fā)該部當月全部績(jì)效工資的5%外，還要對主要責任人進(jìn)行相應的行政處罰。
差旅費報銷(xiāo)標準制度13
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著(zhù)勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實(shí)行按乘坐標準憑據報銷(xiāo);住宿費實(shí)行限額內憑據報銷(xiāo)的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)�；锸逞a助費和市內交通費實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發(fā);通訊費憑據按實(shí)報銷(xiāo)。
二、交通費開(kāi)支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規定執行，實(shí)行憑據按實(shí)報銷(xiāo)的辦法。因超過(guò)乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷(xiāo)。
2、乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長(cháng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷(xiāo)。長(cháng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額汽車(chē)票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價(jià)不獎勵給個(gè)人。
6、交通費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷(xiāo)。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據報銷(xiāo)市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費用時(shí)不再實(shí)行市內交通費包干辦法，憑據報銷(xiāo)。
3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實(shí)行包干，憑據報銷(xiāo);原則上在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷(xiāo)市內交通費，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費開(kāi)支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、同一次出差期間同類(lèi)地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷(xiāo)住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開(kāi)會(huì )，由會(huì )議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷(xiāo)住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷(xiāo)住宿費。
7、住宿費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷(xiāo)。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷(xiāo)相關(guān)的費用。
2、員工出差過(guò)程中由公司負責吃住的，不再報銷(xiāo)伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶(hù)的，則根據實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
七、出差審批和差旅費報銷(xiāo)審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷(xiāo)的簽批手續按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》中的審批流程和核銷(xiāo)流程條款執行。
2、因工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，無(wú)“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷(xiāo)。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷(xiāo)管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部可從借款人的`當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
2、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部不予報銷(xiāo)，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢(xún)，如發(fā)現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：
(1)、憑證名稱(chēng);
(2)、填制憑證的日期;
(3)、填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名;
(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
(5)、接受憑證的單位名稱(chēng);
(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容;
(7)、數量、單價(jià)和金額;
(8)、各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
(2)、購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。
(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長(cháng)期待攤費用--開(kāi)辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監督檢查
差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》有關(guān)規定執行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會(huì )備案后，于20xx年1月1日起執行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
差旅費報銷(xiāo)標準制度14
�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。
一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。
�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的.，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。
�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。
差旅費報銷(xiāo)標準制度15
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的.地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度16
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性，保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當調整，修定本辦法從頻布之日起生效.原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的'，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度17
為有效控制差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫(xiě)出差完成狀況并書(shū)面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區不一樣，本著(zhù)節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會(huì )180元以?xún)�，非省�?huì )120元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會(huì )80元以?xún)�，非省�?huì )60元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間）可乘出租車(chē)，并注明乘車(chē)區間。如遇特殊狀況，事后應寫(xiě)書(shū)面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地，出差人員務(wù)必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會(huì )議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實(shí)行費用包干，采取分項計算的.方法，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學(xué)習人員，住宿費實(shí)行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學(xué)習途中可享受伙食補助費，學(xué)習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭），費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。
�。�2）中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
4、乘坐交通工具的規定：
�。�1）、公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準，方可報銷(xiāo)。
�。�2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。
�。�3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車(chē)16小時(shí)以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）、夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙，超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)（船）補助費30元。
�。�5）、帶車(chē)輛外出，隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準）。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐，餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付，小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時(shí)回到，應說(shuō)明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰一律不準報銷(xiāo)。
8、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。
9、出差時(shí)借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。
10、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度18
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的.，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五．說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從20xx年3月1日執行。
差旅費報銷(xiāo)標準制度19
第一章總則
第一條為規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，結合公司實(shí)際情況，本著(zhù)節約的原則，制定公司差旅費報銷(xiāo)管理規定。
第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷(xiāo)。
第二章標準及內容
第三條出差人員交通費用開(kāi)支標準
�。ㄒ唬┏俗�(chē)、船、飛機標準：
�。ǘ┕S(chǎng)出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以?xún)�，憑票報銷(xiāo)。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的可報銷(xiāo)本市出租車(chē)費往返各一次，不包含在交通費標準之內。
�。ㄈ┏俗疖�(chē)從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的.，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的可購硬席臥鋪票。
�。ㄋ模┏霾钊藛T乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務(wù)緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。
�。ㄎ澹┫铝谐霾钊藛T只報銷(xiāo)兩天外地交通費：
1、參加各種會(huì )議、適應性培訓及由歸口部門(mén)批準公費學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)證書(shū)學(xué)習的人員；
2、工傷住院、療養等人員。
差旅費報銷(xiāo)標準制度20
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來(lái)回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車(chē)，按硬臥以下標準報銷(xiāo)。
出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助:客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來(lái)賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。伴同領(lǐng)導出差的員工，假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、全部報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必需征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當次出差工作內容與現場(chǎng)狀況照實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面記下，并與客戶(hù)核實(shí)狀況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)記下、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有來(lái)回車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用盡物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵從實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)覺(jué)，取消報銷(xiāo)資歷，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必需著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天來(lái)回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應該日來(lái)回，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，取消其全部津貼。
6、出差的.行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理支配路線(xiàn)，不得繞行。違背規定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差來(lái)回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫(xiě)，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿支配外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
差旅費報銷(xiāo)標準制度21
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
三、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
四、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
差旅費報銷(xiāo)標準制度22
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費報銷(xiāo)標準制度23
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷(xiāo)
第六條 費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條 員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的.信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
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