住宿報銷(xiāo)標準細則

　　為了規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，控制費用，提高效率，大部分公司都會(huì )制定好相關(guān)的住宿報銷(xiāo)標準，下面是 小編整理收集的住宿報銷(xiāo)標準相關(guān)內容，歡迎閱讀參考！

　　一、 報銷(xiāo)制度細則

　　1、出差人員必須事先認真填寫(xiě)《出差申請單》（詳見(jiàn)附表），經(jīng)總裁批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫(xiě)借據，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總裁審批后方可借款。

　　3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導匯報居住地及簡(jiǎn)單工作情況。出差人員回公司后，應主動(dòng)向主管領(lǐng)導匯報工作，由總裁考核結果，簽署考核意見(jiàn)。

　　4、審核人員根據簽有總裁考核意見(jiàn)的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷(xiāo)標準規定報銷(xiāo)差旅費。

　　5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)總裁審批后方可報銷(xiāo)。

　　6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經(jīng)總裁批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。

　　7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總裁特批，并將特批意見(jiàn)以書(shū)面或電話(huà)形式告知財務(wù)，方可借支款項。對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

　　8、報銷(xiāo)憑證的有關(guān)規定：

　�。�1）出差人員在費用報銷(xiāo)時(shí)，應取得并按要求規范填寫(xiě)真實(shí)合法的原始憑證（發(fā)票），否則，視為無(wú)效憑證，不予報銷(xiāo)。 “客戶(hù)名稱(chēng)”欄：填寫(xiě)公司全稱(chēng)，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫(xiě)金額書(shū)寫(xiě)規范、準確無(wú)誤；開(kāi)票人：填寫(xiě)具體完整的開(kāi)票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷(xiāo)貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章，且清晰可見(jiàn)；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、挖補痕跡。

　�。�2）出差人員在費用報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單據應按序分類(lèi)粘貼，且必須整齊規范，原始單據清晰可見(jiàn)，粘貼范圍不超出報銷(xiāo)單封面。憑證內容應填寫(xiě)完整，住宿發(fā)票填明起止日期及天數。單據的填寫(xiě)必須用墨水筆或簽字筆填寫(xiě)。差旅費報銷(xiāo)單粘貼內容包括：機票、車(chē)船費、住宿費、市內交通費等。

　�。�3）出差人員在費用報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)內容應符合報銷(xiāo)憑證的使用范圍及性質(zhì)。如住宿不應取得商業(yè)零售發(fā)票，商業(yè)零售不應取得餐飲發(fā)票，即支出費用要有相對應的發(fā)票和項目。

　　二、 報銷(xiāo)標準及原則

　�。ㄒ唬�、 出差補助報銷(xiāo)標準

　�。ǘ�）、交通工具標準

　�。ㄈ�）、報銷(xiāo)原則

　　1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實(shí)行包干制，提供足額發(fā)票報賬。

　　2、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有特殊業(yè)務(wù)情況的，在總裁允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。

　　3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支。

　　4、差旅途中符合乘臥標準（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)），可以購買(mǎi)規定標準的臥鋪、艙位。符合以上規定未買(mǎi)臥鋪票的，特快按票價(jià)30%，其它列車(chē)票價(jià)50%予以補助。

　　5、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

　　6、出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：

　�。�1） 出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；

　�。�2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　�。�3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；

　�。�4） 陪同重要客人外出的；

　�。�5） 執行特殊業(yè)務(wù)或晚上辦事超過(guò)二十二點(diǎn)不方便的。 以上情況須請示總裁同意后方可報銷(xiāo)。

　　7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行多支付的費用均由個(gè)人自理。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。

　　8、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總裁同意，并注明參與招待的人員，經(jīng)總裁審核簽字后，方可到財務(wù)部報銷(xiāo)，同時(shí)當天伙食補助予以取消。

　　9、對于自帶車(chē)輛人員，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。

　　10、兩人以上出差人員，在請示總裁允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

　�。ㄋ模�、借款標準：

　　1、普通員工： 2000元（預計出差天數5天以上）

　　2、部門(mén)負責人：3000元（預計出差天數5天以上）

　　3、副總裁： 4000元（預計出差天數5天以上）

　　4、執行總裁： 5000元（預計出差天數5天以上）

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