醫院可行性研究報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，需要使用報告的情況越來(lái)越多，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編幫大家整理的醫院可行性研究報告 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
醫院可行性研究報告 1
縣計委：
我縣是百萬(wàn)人口大縣，人口流動(dòng)量大頻繁。近幾年全縣法定傳染病的發(fā)病主要以散發(fā)為主，但也存在傳染病疫情的爆發(fā)流行。其中20__年最為嚴重，共發(fā)生爆發(fā)疫情5起，共波及1300余人，發(fā)病132人。特別是去年防治“非典”期間，暴露出我縣應對突發(fā)公共衛生事件還存在諸多問(wèn)題。根據全國、全省大疫情和周邊縣市的.傳染病發(fā)病狀況，不排除今后在我縣發(fā)生、爆發(fā)流行或傳入傳染性非典型肺炎、霍亂、人間禽流感等烈性*染病的可能。因此建立健全突發(fā)公共衛生事件醫療救治體系，具有十分重要的經(jīng)濟和社會(huì )意義。目前已將《傳染病區項目建設可行性研究報告（代項目建議書(shū)）》編制完成�，F將有關(guān)事項請示如下：
一、項目名稱(chēng)
縣人民醫院傳染病區項目建設工程
二、項目實(shí)施單位：
縣人民醫院
三、項目性質(zhì)：
改擴建
四、建設內容：
1、設備購置21臺（套）160萬(wàn)元，其中：心電監護儀4臺；除顫器2臺；X光機（含床旁X光機1臺）2臺；B超機1臺；心電圖機2臺；血液分析儀1臺；尿液分析儀1臺；全自動(dòng)生化分析儀1臺；血氣分析儀1臺；電解質(zhì)分析儀1臺；細菌分析儀1臺；普通顯微鏡1臺；水浴箱及離心機各1臺；網(wǎng)絡(luò )建設。
2、病區土建180萬(wàn)元，其中：征用土地20畝。業(yè)務(wù)用房建筑總面積1800平方米，房屋設計方案、污水處理、醫療廢物處理及環(huán)保設施等應符合國家衛生防疫等部門(mén)有關(guān)規定。
五、計劃投資及資金來(lái)源
項目總投資340萬(wàn)元。其中國家補助260萬(wàn)元，地方自籌80萬(wàn)元。
六、招投標方案
1、招標范圍：本項目招標范圍包括：建筑工程、主要設備等。
2、招標方式：本項目擬采用委托招標的組織形式，實(shí)行公開(kāi)招標。公開(kāi)招標按規定發(fā)布招標信息。
七、建設工期：
20__年3月—20__年12月
八、效益
1、社會(huì )效益：該項目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步完善我縣傳染病防治體系，形成診治各類(lèi)傳染病40床位規模。
2、經(jīng)濟效益：該項目實(shí)施后，縣人民醫院年可新增業(yè)務(wù)收入126萬(wàn)元，實(shí)現利潤37.8萬(wàn)元，項目投資回收期為10年左右。
以上請示如無(wú)不妥，請轉報上級審批。
醫院可行性研究報告 2
第一章 項目方簡(jiǎn)介
一、項目方：XXX
二、項目方介紹
XXX，男，1980年5月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，先后在醫院從事管理工作，有著(zhù)多年的醫院管理經(jīng)驗。
三、醫院所設科室
臨床科室：急診科、內科、外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、皮膚科、皮膚科、五官科、中醫科、骨科、麻醉科；
輔助科室：心電圖、b超、放射、檢驗、藥劑、收款；
行政后勤：院辦、醫務(wù)科、護理部、院感科、質(zhì)控科、財務(wù)科、總務(wù)科、營(yíng)養科
第二章 醫院建設項目簡(jiǎn)介
一、建設背景
我省為加快醫療衛生改革步伐，積極推進(jìn)區域衛生規劃工作，推行區域衛生規劃，調整資源配臵。為適應經(jīng)濟和社會(huì )的快速發(fā)展，保證群眾基本衛生服務(wù)需求，改革完善衛生機構管理體制和運行機制，建立和完善各種醫療服務(wù)要素的準入制度。我省開(kāi)始區域衛生規劃的探索，調整三級醫院規模與數量，鼓勵發(fā)展醫療集團或醫療聯(lián)合中心。推行醫療機構分類(lèi)管理，發(fā)展營(yíng)利性醫療機構和民辦非營(yíng)利性醫療機構。
二、項目選址
XX縣北后街。環(huán)境優(yōu)雅、公共設施齊全、水電暖齊備、交通便利。
三、項目規劃及建設進(jìn)度
項目是租用的房屋進(jìn)行改建。占地面積5畝，建筑面積4500㎡，業(yè)務(wù)用房4000㎡。20年07月開(kāi)始改建施工，預計20年11月竣工，12月份投入使用。
四、設備購置計劃
根據醫院的規模和發(fā)展，一期將購進(jìn)b超、心電圖、500XXXXx機、血球儀、尿液XXXX儀、生化XXXX儀等。
五、投資計劃
計劃總投資500萬(wàn)元，前期投入300萬(wàn)元用于房屋改造與裝修，后期投入200萬(wàn)元購置醫療器械。資金來(lái)源為自籌。
六、未來(lái)發(fā)展規劃
醫院將全面推進(jìn)“知識創(chuàng )新工程”總體戰略，建設全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開(kāi)放的、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，積極實(shí)施“技術(shù)領(lǐng)先”的技術(shù)發(fā)展戰略；創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，實(shí)現面向“人的整體健康為中心”的不斷的業(yè)務(wù)流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續改進(jìn)，進(jìn)而形成科學(xué)的現代醫院管理體系，為建設經(jīng)營(yíng)管理型的醫療服務(wù)事業(yè)奠定基礎。用5到10年的時(shí)間，形成以知識為基礎的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營(yíng)的醫療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，通過(guò)品牌、管理輸出和資本運營(yíng)不斷擴大醫療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規模，致力于推動(dòng)我國醫療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的全面進(jìn)步。
七、XXX x支持
20年1月1日，XX縣XXXXXXXX了《XX縣招商引資總規程》，“第十六條。凡不以營(yíng)利為目的，在XX捐資興辦文化、體育、教育、福利等社會(huì )事業(yè)的，其項目用地可依法實(shí)行行政劃撥�！薄暗谑邨l。凡投資發(fā)展高科技農業(yè)，規模農業(yè)和農業(yè)產(chǎn)業(yè)化，興建商業(yè)、娛樂(lè )業(yè)、服務(wù)業(yè)等，基礎設施或固定資產(chǎn)投資在300萬(wàn)元以上的，參照本規程享受相關(guān)優(yōu)惠政策�！薄暗谑藯l。凡引進(jìn)資金和項目，以購買(mǎi)、租賃、聯(lián)營(yíng)等形式發(fā)展我縣國有集體企業(yè)，投資額在500萬(wàn)元以上的，參照本規程享受相關(guān)優(yōu)惠政策�！蓖瑫r(shí)制訂了《XX縣招商引資考核獎懲辦法》。
八、醫院管理優(yōu)勢
民營(yíng)醫院之所以能夠克服種種困難發(fā)展起來(lái)，有其自身的特長(cháng)與優(yōu)勢：首先是體制上的優(yōu)勢，民營(yíng)醫院“人員能進(jìn)能出、職稱(chēng)能高能低、干部能上能下、薪酬能多能少”，這是公立醫院“夢(mèng)寐以求但卻永遠做不到的事情”；其次，由于公立醫院人數眾多迎接不暇，而民營(yíng)醫院無(wú)此煩惱，服務(wù)自然比公立醫院細致到位；再次，民營(yíng)醫院雖然規模小財力薄弱，但總是能夠找出那些公立醫院不愿意或沒(méi)有精力投入的科目，填補醫療市場(chǎng)的空白。最后一個(gè)是民營(yíng)醫院由于成本控制得好，因此很多科目比公立醫院收費要低很多。
第三章 投資項目建設選址和有利條件
一、項目選址
項目選址在北后街，距縣城中心1公里。周?chē)?00米內沒(méi)有大型的醫療機構。
二、建設條件
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)規模及增長(cháng)潛力XXXX
中國為世界人口大國，醫療衛生市場(chǎng)潛在規模無(wú)疑為世界數一、數二。到20年底，中國總人口13.2億，占世界總人口的，綜合國力排世界第六名。我國醫療總體規模達到4300億元人民幣，年增長(cháng)率為5%左右，隨著(zhù)城鄉居民生活水平和醫療保健需求的提高，醫療保險覆蓋范圍的擴大，以及新型農村合作醫療的.開(kāi)展，這一數字將以每年10％以上的速度增長(cháng)，因此，從人口角度看我國醫療衛生市場(chǎng)規模和增長(cháng)潛力巨大。但我國人均公共衛生資源與經(jīng)濟發(fā)展水平不相適應，中央公共財政投入嚴重不足。世界衛生組織在20xx年的“世界衛生報告”中，中國在191個(gè)國家的衛生系統中排名188位，在世界上屬于最低一檔。研究表明，非洲最窮的一些國家都要比中國的人均衛生支出水平高出一倍。我國年人均醫療消費只有40美元，與發(fā)達國家的人均醫療費平均2619美元相比，相差65倍；在醫療產(chǎn)業(yè)發(fā)達的美國，年人均醫療消費達4271美元，為我國的130倍。發(fā)達國家平均醫療消費占國民生產(chǎn)總值的14%，而我國醫療消費總額僅占國民生產(chǎn)總值5.1%，比我國高出很多。我國20年醫療衛生財政支出1973.76億元，但與發(fā)達國家也存在相當大差距�？傊�，無(wú)論是人均醫療消費支出、醫療消費總額占gdp的比重、中央公共財政支出都表明我國醫療投入與中國的綜合國力世界前6名的排名位臵嚴重不相稱(chēng)。這表明中國醫療衛生市場(chǎng)投資的潛力較大。
�。ǘ┬枨笤鲩L(cháng)
人人享有衛生保健，全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會(huì )主義現代化建設的重要目標，是人民生活質(zhì)量改善的重要標志，是社會(huì )主義精神文明建設的重要內容，是經(jīng)濟和社會(huì )可持續發(fā)展的重要保障。隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、科技進(jìn)步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛生服務(wù)和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛生問(wèn)題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著(zhù)人民健康，有些新的傳染病對人民健康構成重大威脅。
醫生工作負荷。據衛生部門(mén)綜合醫院統計，20年醫生人均每天擔負診療人次為6.0人次，比上年增加0.5次；醫生人均每天擔負住院床日為2.0日，比上年增加0.3日。不同級別醫院醫生工作負荷有所不同。20年，全國醫療機構病床使用率為70.9%，其中：醫院78.3％，衛生院48.5％。與上年比較，醫療機構病床使用率提高6.0個(gè)百分點(diǎn)，醫院提高5.9個(gè)百分點(diǎn)，衛生院提高9.1個(gè)百分點(diǎn)。
�。ㄈ┽t療支付能力將進(jìn)一步增強
1、我國衛生服務(wù)彈性系數趨于合理，醫療費用支付能力進(jìn)一步增強。衛生服務(wù)彈性系數是指衛生總費用增長(cháng)率同ＧＤＰ增長(cháng)率之間的比值。
2、個(gè)人醫療支付能力進(jìn)一步增強
城鎮居民可支配收入增長(cháng)速度高于人均醫療費用增長(cháng)速度。20年城鎮居民可支配收入增幅再度超過(guò)gdp。中國社科院社會(huì )學(xué)所所長(cháng)李培林介紹，20年中國城鎮居民人均可支配收入扣除物價(jià)之后，實(shí)際增長(cháng)約13%，這意味著(zhù)今年城鎮居民收入增幅超過(guò)同期gdp增幅20年，全國衛生總費用達10966億元，占gdp比重為4.81%，人均衛生費用828元。與20年比較，衛生總費用增加1123億元。這說(shuō)明居民用于醫療的支出能力增強。以健康觀(guān)念為主導的新型生活方式已經(jīng)替代了溫飽型的生活方式，人們不僅關(guān)注從調整膳食結構入手提高健康水平，而且更舍得在保健衛生上加大投資。
�。ㄋ模┽t療改革為民營(yíng)資本投資提供了廣闊的市場(chǎng)空間在西方發(fā)達國家，民營(yíng)醫療機構很成熟，美國民營(yíng)醫院比例為65.3％，德國民營(yíng)醫院比例為65.6％，而我國目前僅有1％是民營(yíng)醫院，營(yíng)利性醫療機構所占的比重更低，在0.5%以下。發(fā)達國家美國營(yíng)利性醫療機構所占比重10%左右。從年人均醫療消費來(lái)看，美國為4090美元，德國為2339美元，澳大利亞為1805美元，日本為1741美元，韓國為587美元，而中國僅為40美元，這對中國的3億富裕人群（中國的社會(huì )財富集中于約25％的中產(chǎn)階級以上人群中）來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)潛力和現有規模存在著(zhù)巨大反差。
XXXX把經(jīng)濟社會(huì )的協(xié)調發(fā)展提到新的高度，公共衛生體制改革將進(jìn)一步深化。一方面XXXX將強化公共衛生管理職能，建立與社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制相適應的衛生醫療體系。加強公共衛生設施建設，充分利用、整合現有資源，建立健全疾病信息XXXX體系、疾病預防控制體系和醫療救治體系，提高公共衛生服務(wù)水平和突發(fā)性公共衛生事件應急能力。
我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到20xx年我國將達到中等發(fā)達國家水平。20年部分經(jīng)濟發(fā)達省份的部分城市經(jīng)濟將達到發(fā)達國家的水平。因此，我國醫療市場(chǎng)的投資前景十分廣闊。部分經(jīng)濟發(fā)達省份的部分城市經(jīng)濟將達到發(fā)達國家的水平。中國醫療市場(chǎng)的潛力巨大，投入不足，需求強勁，為社會(huì )資本，特別是民營(yíng)資本的投資創(chuàng )造了前所未有的市場(chǎng)機遇。因此，我國醫療市場(chǎng)的投資前景十分廣闊。
醫院可行性研究報告 3
第一章、總論
一、中醫院項目背景
1、項目名稱(chēng)
2、承辦單位概況
3、中醫院項目可行性研究報告編制依據
4、中醫院項目提出的理由與過(guò)程
二、中醫院項目概況
1、中醫院項目擬建地點(diǎn)
2、中醫院項目建設規模與目的
3、中醫院項目主要建設條件
4、中醫院項目投入總資金及效益情況
5、中醫院項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標
三、項目可行性與必要性
四、問(wèn)題與建議
第二章、市場(chǎng)預測
一、中醫院產(chǎn)品市場(chǎng)供應預測
1、國內外中醫院市場(chǎng)供應現狀
2、國內外中醫院市場(chǎng)供應預測
二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求預測
1、國內外中醫院市場(chǎng)需求現狀
2、國內外中醫院市場(chǎng)需求預測
三、產(chǎn)品目標市場(chǎng)分析
1、中醫院產(chǎn)品目標市場(chǎng)界定
2、市場(chǎng)占有份額分析
四、價(jià)格現狀與預測
1、中醫院產(chǎn)品國內市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格
2、中醫院產(chǎn)品國際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格
五、市場(chǎng)競爭力分析
1、主要競爭對手情況
2、產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力優(yōu)勢、劣勢
3、營(yíng)銷(xiāo)策略
六、市場(chǎng)風(fēng)險
第三章、資源條件評價(jià)
一、中醫院項目資源可利用量
二、中醫院項目資源品質(zhì)情況
三、中醫院項目資源賦存條件
四、中醫院項目資源開(kāi)發(fā)價(jià)值
第四章、中醫院項目建設規模與產(chǎn)品方案
一、建設規模
1、中醫院項目建設規模方案比選
2、推薦方案及其理由
二、產(chǎn)品方案
1、中醫院項目產(chǎn)品方案構成
2、中醫院項目產(chǎn)品方案比選
3、推薦方案及其理由
第五章、中醫院項目場(chǎng)址選擇
一、中醫院項目場(chǎng)址所在位置現狀
1、中醫院項目地點(diǎn)與地理位置
2、中醫院項目場(chǎng)址土地權所屬類(lèi)別及占地面積
3、土地利用現狀
二、中醫院項目場(chǎng)址建設條件
1、地形、地貌、地震情況
2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)
3、氣候條件
4、城鎮規劃及社會(huì )環(huán)境條件
5、交通運輸條件
6、公用設施社會(huì )依托條件(水、電、氣、生活福利)
7、防洪、防潮、排澇設施條件
8、環(huán)境保護條件
9、法律支持條件
10、征地、拆遷、移民安置條件
11、施工條件
三、中醫院項目場(chǎng)址條件比選
1、中醫院項目建設條件比選
2、中醫院項目建設投資比選
3、中醫院項目運營(yíng)費用比選
4、中醫院項目推薦場(chǎng)址方案
5、中醫院項目場(chǎng)址地理位置圖
第六章、中醫院項目技術(shù)方案、設備方案和工程方案
一、中醫院項目技術(shù)方案
1、中醫院項目生產(chǎn)方法(包括原料路線(xiàn))
2、中醫院項目工藝流程
3、中醫院項目工藝技術(shù)來(lái)源
4、推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表
二、中醫院項目主要設備方案
1、中醫院項目主要設備選型
2、中醫院項目主要設備來(lái)源(進(jìn)口設備應提出供應方式)
3、中醫院項目推薦方案的主要設備清單
三、中醫院項目工程方案
1、中醫院項目主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案
2、中醫院項目礦建工程方案
3、中醫院項目特殊基礎工程方案
4、中醫院項目建筑安裝工程量及“三材”用量估算
5、中醫院項目主要建、構筑物工程一覽表
第七章、中醫院項目主要原材料、燃料供應
一、主要原材料供應
1、中醫院項目主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量
2、中醫院項目主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量
3、中醫院項目原材料、輔助材料來(lái)源與運輸方式
二、燃料供應
1、中醫院項目燃料品種、質(zhì)量與年需要量
2、中醫院項目燃料供應來(lái)源與運輸方式
三、主要原材料、燃料價(jià)格
1、中醫院項目原材料、燃料價(jià)格現狀
2、中醫院項目主要原材料、燃料價(jià)格預測
四、編制主要原材料、燃料年需要量表
第八章、總圖、運輸與公用輔助工程
一、中醫院項目總圖布置
1、平面布置
2、豎向布置
(1)場(chǎng)區地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場(chǎng)地標高及土石方工程量
3、總平面布置圖
4、總平面布置主要指標表
二、中醫院項目場(chǎng)內外運輸
1、場(chǎng)外運輸量及運輸方式
2、場(chǎng)內運輸量及運輸方式
3、場(chǎng)內運輸設施及設備
三、中醫院項目公用輔助工程
1、中醫院項目給排水工程
(1)給水工程。用水負荷、水質(zhì)要求、給水方案
(2)排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設施
2、中醫院項目供電工程
(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)
(2)供電回路及電壓等級的確定
(3)電源選擇
(4)場(chǎng)內供電輸變電方式及設備設施
3、中醫院項目通信設施
(1)通信方式
(2)通信線(xiàn)路及設施
4、中醫院項目供熱設施
5、中醫院項目空分、空壓及制冷設施
6、中醫院項目維修設施
7、中醫院項目倉儲設施
第九章、中醫院項目節能措施
一、節能措施
二、能耗指標分析
第十章、中醫院項目節水措施
一、節水措施
二、水耗指標分析
第十一章、中醫院項目環(huán)境影響評價(jià)
一、場(chǎng)址環(huán)境條件
二、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響
1、中醫院項目建設對環(huán)境的影響
2、中醫院項目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響
三、環(huán)境保護措施方案
四、環(huán)境保護投資
五、環(huán)境影響評價(jià)
第十二章、中醫院項目勞動(dòng)安全衛生與消防
一、危害因素和危害程度
1、有毒有害物品的危害
2、危險性作業(yè)的危害
二、安全措施方案
1、采用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的工藝和設備
2、對危害部位和危險作業(yè)的保護措施
3、危險場(chǎng)所的防護措施
4、職業(yè)病防護和衛生保健措施
三、消防設施
1、火災隱患分析
2、防火等級
3、消防設施
第十三章、中醫院項目組織機構與人力資源配置
一、中醫院項目組織機構
1、中醫院項目法人組建方案
2、中醫院項目管理機構組織方案和體系圖
3、中醫院項目機構適應性分析
二、中醫院項目人力資源配置
1、生產(chǎn)作業(yè)班次
2、勞動(dòng)定員數量及技能素質(zhì)要求
3、職工工資福利
4、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析
5、員工來(lái)源及招聘方案
6、員工培訓計劃
第十四章、中醫院項目實(shí)施進(jìn)度
一、中醫院項目建設工期
二、中醫院項目實(shí)施進(jìn)度安排
三、中醫院項目實(shí)施進(jìn)度表(橫線(xiàn)圖)
第十五章、中醫院項目投資估算
一、中醫院項目投資估算依據
二、中醫院項目建設投資估算
1、中醫院項目建筑工程費
2、中醫院項目設備及工器具購置費
3、中醫院項目安裝工程費
4、中醫院項目工程建設其他費用
5、中醫院項目基本預備費
6、中醫院項目漲價(jià)預備費
7、中醫院項目建設期利息
三、中醫院項目流動(dòng)資金估算
四、中醫院項目投資估算表
1、中醫院項目投入總資金估算匯總表
2、中醫院項目單項工程投資估算表
3、中醫院項目分年投資計劃表
4、中醫院項目流動(dòng)資金估算表
第十六章、中醫院項目融資方案
一、中醫院項目資本金籌措
二、中醫院項目債務(wù)資金籌措
三、中醫院項目融資方案分析
第十七章、中醫院項目財務(wù)評價(jià)
一、中醫院項目財務(wù)評價(jià)基礎數據與參數選取
1、財務(wù)價(jià)格
2、計算期與生產(chǎn)負荷
3、財務(wù)基準收益率設定
4、其他計算參數
二、中醫院項目銷(xiāo)售收入估算(編制銷(xiāo)售收入估算表)
三、中醫院項目成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)
四、中醫院項目財務(wù)評價(jià)報表
1、中醫院項目財務(wù)現金流量表
2、中醫院項目損益和利潤分配表
3、中醫院項目資金來(lái)源與運用表
4、中醫院項目借款償還計劃表
五、中醫院項目財務(wù)評價(jià)指標
1、中醫院項目盈利能力分析
(1)項目財務(wù)內部收益率
(2)資本金收益率
(3)投資各方收益率
(4)財務(wù)凈現值
(5)投資回收期
(6)投資利潤率
2、中醫院項目?jì)攤芰Ψ治?借款償還期或利息備付率和償債備付率)
六、中醫院項目不確定性分析
1、中醫院項目敏感性分析(編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖)
2、中醫院項目盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)
七、中醫院項目財務(wù)評價(jià)結論
第十八章、中醫院項目國民經(jīng)濟評價(jià)
一、中醫院項目影子價(jià)格及通用參數選取
二、中醫院項目效益費用范圍調整
1、中醫院項目轉移支付處理
2、中醫院項目間接效益和間接費用計算
三、中醫院項目效益費用數值調整
1、中醫院項目投資調整
2、中醫院項目流動(dòng)資金調整
3、中醫院項目銷(xiāo)售收入調整
4、中醫院項目經(jīng)營(yíng)費用調整
四、中醫院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
1、中醫院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
2、中醫院項目國內投資國民經(jīng)濟效益費用流量表
五、中醫院項目國民經(jīng)濟評價(jià)指標
1、中醫院項目經(jīng)濟內部收益率
2、中醫院項目經(jīng)濟凈現值
六、中醫院項目國民經(jīng)濟評價(jià)結論
第十九章、中醫院項目社會(huì )評價(jià)
一、中醫院項目對社會(huì )的影響分析
二、中醫院項目與所在地互適性分析
1、中醫院項目利益群體對項目的'態(tài)度及參與程度
2、中醫院項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度
3、中醫院項目地區文化狀況對項目的適應程度
三、中醫院項目社會(huì )風(fēng)險分析
四、中醫院項目社會(huì )評價(jià)結論
第二十章、中醫院項目風(fēng)險分析
一、中醫院項目主要風(fēng)險因素識別
二、中醫院項目風(fēng)險程度分析
三、中醫院項目風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策
第二十一章、中醫院項目可行性研究結論與建議
一、中醫院項目推薦方案的總體描述
二、中醫院項目推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述
1、優(yōu)點(diǎn)
2、存在問(wèn)題
3、主要爭論與分歧意見(jiàn)
三、中醫院項目主要對比方案
1、方案描述
2、未被采納的理由
四、結論與建議
第二十二章、附圖、附表、附件
一、附圖
1、中醫院項目場(chǎng)址位置圖
2、中醫院項目工藝流程圖
3、中醫院項目總平面布置圖
二、附表
1、中醫院項目投資估算表
(1)中醫院項目投入總資金估算匯總表
(2)中醫院項目主要單項工程投資估算表
(3)中醫院項目流動(dòng)資金估算表
2、中醫院項目財務(wù)評價(jià)報表
(1)中醫院項目銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表
(2)中醫院項目總成本費用估算表
(3)中醫院項目財務(wù)現金流量表
(4)中醫院項目損益和利潤分配表
(5)中醫院項目資金來(lái)源與運用表
(6)中醫院項目借款償還計劃表
3、中醫院項目國民經(jīng)濟評價(jià)報表
(1)中醫院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
(2)中醫院項目國內投資國民經(jīng)濟效益費用流量表
醫院可行性研究報告 4
大型醫療設備是指具有高技術(shù)水平、大型、精密、貴重的儀器設備。如磁共振成像系統(MRI)、X線(xiàn)計算機體層攝像裝置( CT)、眼科準分子激光治療儀等。先進(jìn)的大型醫療設備能夠給醫院帶來(lái)可觀(guān)的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益, 因此, 引進(jìn)高、精、尖醫療儀器設備, 應用于臨床診斷及治療, 已成為醫院經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略決策的一個(gè)重要組成部分。
一、 背景
醫院在自身發(fā)展過(guò)程中，都會(huì )經(jīng)歷質(zhì)量效益型的時(shí)期。在這一過(guò)程中，為保證醫院醫療設備戰略管理規劃和實(shí)施計劃制定的可靠性和客觀(guān)性， 需要進(jìn)行醫療設備的精細化管理，包括效益分析。醫療設備是保證醫院醫療工作正常運行的物質(zhì)基礎，在醫院建設中發(fā)揮著(zhù)重要作用，其配置與管理的科學(xué)性、先進(jìn)性、合理性，關(guān)系到醫院的醫療質(zhì)量及核心競爭力。
對于大型醫療設備，一方面它的經(jīng)濟效益可觀(guān)，另一方面它也是醫院醫療水平的一個(gè)重要標志。由于其價(jià)格昂貴，單臺價(jià)格都在百萬(wàn)元以上，而且日常運行費用、維護費用都耗資巨大。大型醫療設備的投資需要投入大量的資金, 資金周轉期長(cháng), 加之醫院服務(wù)的對象及病種來(lái)源具有很強的隨機性, 醫療儀器檢查、治療項目收費又由當地物價(jià)部門(mén)核定, 這些不確定因素, 加大了投資回收的風(fēng)險性。
因此，科學(xué)地評估大型醫療設備的經(jīng)濟效益，從而合理地購置大型醫療設備會(huì )給醫院帶來(lái)很大的效益；反之，若盲目地引進(jìn)大型醫療設備，會(huì )造成醫療資源的閑置和浪費，同時(shí)也會(huì )給醫院帶來(lái)沉重的經(jīng)濟負擔。如何科學(xué)地評估大型醫療設備，是醫院管理部門(mén)的重要工作。同時(shí)，在對投資大型醫療設備經(jīng)濟效益進(jìn)行可行性分析時(shí), 選擇適當的預測分析方法是非常重要的。
二、 方案介紹
醫療設備經(jīng)濟效益高，是各醫療機構競相引進(jìn)的主要動(dòng)力。醫療機構從不同渠道，通過(guò)不同方式籌集資金，都是為了通過(guò)資金的運用而實(shí)現資金的增值。醫院無(wú)論投資何種醫療設備特別是大型設備)均會(huì )對醫院未來(lái)一定時(shí)期的收支產(chǎn)生影響。這要求進(jìn)行投資決策時(shí)) 需慎重地考慮投資的必要性、可能性、投資的盈虧等來(lái)合理投放所籌集的資金。
2.1 設備相關(guān)費用評估
設備壽命周期費用的組成部分如圖2 所示。
其中各項費用含義如下：
�。�1）原值：是指設備在正常運營(yíng)前一次性支付的原始投資費用，主要包括設備的購置費、安裝調試費。
�。�2）收入：由于醫療設備的使用而帶來(lái)的經(jīng)濟收入。
�。�3）支出：是指維持設備日常的正常運營(yíng)所需要的費用。主要由能耗費、維修費、折舊費、材料費和管理費等5 種費用組成。
�。�4）殘值：設備報廢時(shí)通常還殘留的一部分價(jià)值。設備在使用階段，為了確定其經(jīng)濟壽命，進(jìn)行技術(shù)改造或更新決策等，必須對尚未發(fā)生的使用、維修、改造等費用進(jìn)行預測。
2.2 設備的經(jīng)濟壽命計算
對于一臺（或一套）已購進(jìn)或正在使用的設備，一個(gè)壽命周期內的所有開(kāi)銷(xiāo)除了購置費（包括設備原值、運輸費、安裝調試費）外，還需要有維持設備正常運行的花費，即“支出”。隨著(zhù)設備使用時(shí)間的加長(cháng)，設備正常運行所需的每年支出費用將逐漸增多，而每年分攤的設備購置費則隨著(zhù)使用年限的加長(cháng)而減少。綜合這兩個(gè)因素，就會(huì )找到一個(gè)適當的年限，當設備使用到這一年時(shí)，每年分攤的設備購置費與每年的平均支出費用之和（也稱(chēng)為年平均使用成本）為最小，即年平均使用成本最低，說(shuō)明設備使用到該年限最合適。該年限即為設備的經(jīng)濟壽命年限。
計算設備的經(jīng)濟壽命，首先應計算出使用了T 年的設備每年的年平均使用成本， 然后找出年平均使用成本最低的年份T0，即為所求。
2.3 設備經(jīng)濟效益分析方法
投資項目經(jīng)濟效益的評價(jià)方法有多種，按照是否計算投資時(shí)間價(jià)值分為靜態(tài)法和動(dòng)態(tài)法兩大類(lèi)，如圖3 所示。
靜態(tài)法有投資回收期法、投資報酬率法、投資償還期法、投資項目的盈虧衡分析法等，這類(lèi)方法沒(méi)有考慮投資項目的經(jīng)濟壽命周期，不夠全面，也不精確，只能作為篩選初步方案的工具。
動(dòng)態(tài)分析法以項目經(jīng)濟壽命周期為時(shí)間基礎，計算投資和收益的時(shí)間價(jià)值， 并根據不確定因數進(jìn)行敏感性分析，所以比較全面、精確，但計算比較復雜，以現值法為主，年值法和終值法為輔。
2.4 設備采購的原則
1. 兼顧經(jīng)濟效益與社會(huì )效益
即注重設備的臨床作用，提高設備利用率，包括其先進(jìn)性和適用性及擬購進(jìn)設備在本地區的分布情況；擬購進(jìn)設備能開(kāi)展哪些項目，能否實(shí)現多科室資源共享；擬購進(jìn)設備的資金投入量；實(shí)現經(jīng)濟效益最大化的同時(shí)更好地滿(mǎn)足就醫需求，實(shí)現醫院與患者之間的共贏(yíng)。
2.兼顧局部效益與整體效益
即加強統籌規劃，合理有效配置。應充分了解設備的實(shí)用性及先進(jìn)性，做到物盡其用，杜絕盲目購置，實(shí)現局部利益與區域規劃整體利益的共贏(yíng)。如對于是否購置PET/CT 的論證，目前有研究表明，該設備價(jià)格昂貴，維護費用高，固定成本所占比例大，檢查費用高、利用不足，按照目前收費標準仍不能回收成本，資源浪費嚴重，所以，如果該地區已有其他醫院配備了PET/CT，則不宜再建立PET/CT 中心；已建立PET/CT 中心的地區或省份，可考慮不再配置回旋加速器。為了提高大型醫用設備的使用效率，提高投資的回報率，一些國家鼓勵組建地區性的影像
診斷或治療中心，打破大型設備歸一家機構所有，獨立使用的格局。
3.兼顧直接效益與潛在效益
對于醫科院校的附屬醫院來(lái)說(shuō)，大型醫療設備的配置必須要在滿(mǎn)足臨床需求的`同時(shí)滿(mǎn)足或超前于科研、教學(xué)、學(xué)科建設等多角度的需求，具有前瞻性，符合醫院技術(shù)層級日漸提升的發(fā)展趨勢，尋求經(jīng)濟價(jià)值與科研創(chuàng )新價(jià)值的平衡點(diǎn)，實(shí)現臨床與科研的共贏(yíng)。
4.兼顧眼前效益與長(cháng)遠效益
當前，隨著(zhù)世界范圍內對于環(huán)境保護問(wèn)題的關(guān)注，在各地進(jìn)行的領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任的考核中，環(huán)保指標已被逐漸納入考核內容，因此，大型醫療設備的安置必須符合醫院環(huán)境總體布局的要求，必須符合環(huán)保的要求。這就要做到充分了解醫院的環(huán)境基礎、設備安裝地點(diǎn)及環(huán)境要求，如：配電、通風(fēng)、降溫、除濕、有無(wú)排污和放射問(wèn)題等及解決措施，實(shí)現醫療與環(huán)保的共贏(yíng)。
三、 設備投資的經(jīng)濟效益分析
一筆資金具有多種用途，可用于多種投向。資金投放的決策，就是要在充分考慮資金的時(shí)間價(jià)值、現金流量和投資風(fēng)險價(jià)值等因素的基礎上，采用恰當的方法分析各個(gè)投放方案，并作出最優(yōu)的選擇。
表1是該醫院的某個(gè)設備投資方案的有關(guān)資料，本文僅從技術(shù)角度運用投資回收期法、平均投資報酬率法、凈現值分析法和內部收益率法來(lái)分析該項目的投資可行性。
3.1 靜態(tài)投資分析
靜態(tài)分析法是在分析時(shí)不考慮資金的時(shí)間價(jià)格。它有直觀(guān)易懂, 計算簡(jiǎn)單, 便于衡量投資效率的優(yōu)點(diǎn); 但因不考慮資金的時(shí)間價(jià)值, 又有一定的片面性, 一般不單獨使用。
投資回收期法
回收期是指設備投入使用后, 以每年取得的凈收益來(lái)回收初始投資所需的時(shí)間, 投資回收期越短, 資金回收的速度越快, 投資的風(fēng)險越小。
投資回收期 = 原始投資額 / 年現金凈流量
= 11380000 / 1943180 = 5.9(年)
年現金凈流量 = 年現金流入量 - 年現金流出量
= 4248400 – 2305220 = 1943180( 元)
年現金流入量 = 每人次收費 * 每日檢查量 * 年工作日
= 380 * 43 * 260 = 4248400(元)
年現金流出量 = 每人次耗材費用 * 每日檢查量 * 年工作日數 + 年折舊額 + 工作人員年收入總額 = 79 * 43 * 260 + 11380000 * 10% + 284000 = 2305220(元) ? 平均投資報酬率
平均投資報酬率是反映設備投資年現金凈流量與原始投資額的百分比。比率越高, 回收投資的速度越快。
平均投資報酬率 = 年現金凈流量 / 原始投資額 * 100%
= 1943180 / 11380000 * 100% = 17.1%
綜合以上2種分析可知,該設備使用期為10年,投資回收期不到6年,平均投資報酬率為17.1%,所以可以說(shuō)該設備投資方案可行。
3.2 動(dòng)態(tài)投資分析
動(dòng)態(tài)分析法是在分析時(shí)充分考慮投資的時(shí)間價(jià)值, 長(cháng)期投資時(shí)間是影響投資的重要因素, 因此動(dòng)態(tài)分析法是比較理想的分析法。
凈現值分析法
凈現值分析法是指按設定折現率計算的設備投資現金流入量的現值與現金流出量的現值之間的差額。
若凈現值>0,表示該設備投資項目的報酬率大于預定的貼現率, 即方案可行; 若凈現值<0,表示該設備投資項目的報酬率小于預定的貼現率,即項目的方案不可行。
該項目一次性全部投入` 建設期為零` 每年現金凈流量相等` 運行后的現金凈流量表現為普通年金形式(假定貼現率即社會(huì )平均利潤率為10%、使用年限為10年) . 凈現值 = -原始投資 + 平均年現金流量 * n 年以設定貼現率貼現的年金現值系數
= -11380000 + 1943180 * 6.14457 = 560005.53(元)
內含報酬率法
內含報酬率法昰指使未來(lái)報酬總現值剛好等于原始投資額時(shí)的折現率.它動(dòng)態(tài)地反映投資實(shí)際可望達到的報酬率`昰長(cháng)期投資預測經(jīng)常用的指標. 年金現值系數(C) = 原始投資 / 平均現金凈流量
內含報酬率R 的年金現值系數(C) = 11380000 / 1943180 = 5.8564 查10年期1元年金值系數表:
R1 = 12% ` C1 = 5.65022 ； R2 = 14% ` C2 = 5.21612 該方案本身的內含報酬率
R = R1 + (C1 - C) / ( C1 - C2 ) * ( R2 - R1 )
= 12%+(5.65022-5.8564)/(5.65022-5.21612)*(14%- 12%)=11.05% 該設備投資項目的內含報酬率大于預定的貼現率10%` 因而方案昰可行的。
3.3 項目保本分析和經(jīng)營(yíng)安全程度分析
投資項目年固定費用 = 年折舊額 + 年人員工資福利等費用
= 11380000 * 10% + 284000 = 1422000(元)
年保本業(yè)務(wù)量 = 年固定費用/(每人次收費 - 每人次耗材費用)
= 1422000/(380-79)= 4725(人次)
安全邊際業(yè)務(wù)量=年預計業(yè)務(wù)量- 年保本業(yè)務(wù)量
=43 * 260- 4725= 6455( 人次)
安全邊際率= 安全邊際業(yè)務(wù)量/年預計業(yè)務(wù)量 * 100%
=6455 /11180 * 100% = 57. 74%
表2", 企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全性檢驗標準
安全邊際率 安全程度 危險 值得注意 較安全 安全 很安全 10%以下 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%以上 從企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全性檢驗可知` 該方案年保本業(yè)務(wù)量小于年預計業(yè)務(wù)量` 安全邊際率為57.74%` 處于很安全的范圍內` 因此該投資方案昰可行的也昰很安全的。
四、小結
綜上所述`該設備投資回收期為5.9年`小于該設備的使用期限10年`平均投資報酬率為17. 1%`內含報酬率為11.05%`均大于預定的貼現率10%`凈現值為560005.53元大于零`年保本業(yè)務(wù)量4725人次比年預計業(yè)務(wù)量11180人次小`安全邊際率為57.74%` 處于很安全的范圍內.因此該投資方案昰可行的` 也昰很安全的。
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