采購部規章制度4篇

　　在當下社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的采購部規章制度，希望對大家有所幫助。

采購部規章制度1

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1.作為采購部開(kāi)展工作的規范依據

　　2.作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫(xiě)作配合的依據

　　三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：

　　1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動(dòng)執行；

　　2、負責擬制部門(mén)職能戰略及采購工作計劃并組織實(shí)施

　　3、領(lǐng)導采購中心團隊，合理分配各部門(mén)各層級的業(yè)務(wù)。

　　4、負責采購成本控制，制定和實(shí)施采購降價(jià)目標和計劃；

　　5、負責各店采購需求的滿(mǎn)足，保障采購物品的數量、質(zhì)量與供應的及時(shí)性；

　　6、負責供應商開(kāi)發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

　　7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價(jià)管理工作；

　　8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

　　9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定

　　10、監督管理每年的供應商評估工作

　　11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

　　12、定期參加國內食材物料設備會(huì )展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商

　�。ǘ�）采購經(jīng)理

　　1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質(zhì)評估，價(jià)格談判，品項確定，供應商實(shí)地考察等，簽署批量采購合同

　　2、根據需求計劃，制定采購計劃并實(shí)施；

　　3、負責進(jìn)行市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對數據，并匯報至上級以便及時(shí)調整采購品項

　　4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；

　　5、負責供應商的評估；

　　6、負責及時(shí)完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作

　　7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購工作，開(kāi)發(fā)當地新的供應商

　　8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行

　　9、負責統冠物流的.工作對接，保證庫存供應

　　10、公司、上級分配的其他工作

　�。ㄈ�）采購員

　　1、按采購制度及流程執行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

　　2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調查、供應商比價(jià)等工作

　　3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；

　　4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀(guān)、考察、走訪(fǎng)，對供應商進(jìn)行評估、篩選；

　　5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

　　6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現金采購工作及網(wǎng)購工作

　　7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

　�。ㄋ模┪锪黢{駛員

　　1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實(shí)施；

　　2、負責統籌安排配送線(xiàn)路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：

　　1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進(jìn)出貨，配送

　　川味觀(guān)毛肚.二荊條.冷菜紅油購買(mǎi)進(jìn)總倉。

　　3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場(chǎng)廣貨配送

　　5)下午提貨（各車(chē)站機場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統冠，進(jìn)東新冷庫，統冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品）

　　6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀(guān)原料貨物配送

　�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財務(wù)部資料配送

　　9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購配送（晚、凌晨）

　�。ㄎ澹﹤}庫保管員

　　1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

　　2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數量準確性

　　3、每月總倉盤(pán)點(diǎn)，統冠物流倉庫盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數量賬目相符

　�。�六）采購文員助理

　　1、每日接收各門(mén)店的報單申請并匯總

　　2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

　　3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

　　4、負責每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）

　　5、負責接收Uncle5門(mén)店統冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。

　　6、統冠系統里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入

　　7、確保統冠系統的商品規格價(jià)格同我司G9系統的商品規格價(jià)格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　�。ㄒ唬�、物品、原料采購

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

　　2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。

　　6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

　　7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。

　�。ǘ�）物品原料損耗處理

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理；

　　五、食品采購管理制度：對價(jià)、比價(jià)

　　六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

　　七、供應商管理制度

采購部規章制度2

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門(mén)

　　酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單

　　3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的'價(jià)格和品質(zhì)負責

　　5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )

　　6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.

　　7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)

　　9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì )計復查董事同意采購部詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部行政辦

　　董事會(huì )申購單返回采購部

　　2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

　　2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

　　財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字

　　執行合同或協(xié)議

　　(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.

　　五、供應商管理

　　1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

采購部規章制度3

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

　　2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

　　3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據

　　三、采購部人員職責及管理制度

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作;

　　3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;

　　4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;

　　5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜;

　　6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

　　7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;

　　8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商;

　　10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí);

　　12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作;

　　13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;

　　四、標準采購作業(yè)程序

　　(一)請購單的開(kāi)立、遞送

　　1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

　　2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

　　(二)請購案件的撤銷(xiāo)

　　1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

　　2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：

　　(1)采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。

　　(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。

　　3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。

　　(三)采購工作的劃分

　　1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。

　　2、銷(xiāo)售商品的`采購：由采購部負責辦理。

　　3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

　　(四)采購作業(yè)方式

　　除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。

　　(五)采購作業(yè)處理期限

　　采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。

　　(六)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

　　2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。

　　3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　(七)呈核及核決

　　1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。

　　2、采購核決權限：采購部長(cháng)以上管理人員。

　　(八)進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

　　3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。

　　(九)廉潔條款

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。

　　3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

　　采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

采購部規章制度4

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

　　2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質(zhì)量達到規定標準;

　　4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

　　5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費、加速資金周轉;

　　8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與采購、物資相關(guān)的'資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統計報表;

　　10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén)，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn);

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

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