采購部規章制度（精選10篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的采購部規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購部規章制度 篇1
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作；
3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求；
4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作；
5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜；
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作；
8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商；
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí)；
12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作；
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作；
四、標準采購作業(yè)程序
(一)請購單的開(kāi)立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
(二)請購案件的撤銷(xiāo)
1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：
(1)采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。
3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。
(三)采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。
2、銷(xiāo)售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
(四)采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。
(五)采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
(六)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。
3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
(七)呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長(cháng)以上管理人員。
(八)進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。
(九)廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
采購部規章制度 篇2
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；
2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序；
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質(zhì)量達到規定標準；
4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；
5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整；
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜；
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費、加速資金周轉；
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本；
9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統計報表；
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén)，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn)；
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
采購部規章制度 篇3
一、目的：
為了規范采購日常操作行為，以規范部門(mén)獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟懲罰相結合。
二、適用范圍：
采購部所有人員。
三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：
�。�1）獎勵
采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營(yíng)效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jì)、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業(yè)績(jì)情況給予100-500的現金獎勵，并在公司范圍內通報表?yè)P：
1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難，貢獻突出的；
2、對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來(lái)效益且被采納的；
3、為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動(dòng)中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟損失5000元以上，經(jīng)核實(shí)的；
4、為維護公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻的；
5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。
�。�2）處罰
1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以100元的罰款。
2、對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過(guò)10000元的，作無(wú)薪開(kāi)除處理。另主管領(lǐng)導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。
3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過(guò)一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領(lǐng)導負連帶責任，處以雙倍處罰。
4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內不能按時(shí)購回的，必須說(shuō)明原因及時(shí)上報給主管領(lǐng)導處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責任人處以50元的處罰。主管領(lǐng)導處理不了的立即上報給部門(mén)領(lǐng)導或分管副總。
5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價(jià)證券，不得向供應商借款等，一經(jīng)發(fā)現對受賄人處以2000元的罰款，情節嚴重的，給予無(wú)薪開(kāi)除處理，并送交公安機關(guān)處理。
6、采購員不得與供應商會(huì )餐、娛樂(lè )，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現，視情況處以200元的罰款。
7、采購人員在采購物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。公司內審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購時(shí)低于采購員所采購的價(jià)格，視情況對采購員按照差價(jià)的5-10倍進(jìn)行處罰。
8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門(mén)物料待料情況問(wèn)詢(xún)時(shí)，必須在2小時(shí)內回復具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在采購過(guò)程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應商時(shí)，內采需以電話(huà)形式向主管采購總監確認后方可訂貨，且當日需及時(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格異動(dòng)表》，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、采購部門(mén)應每月對現有供應商進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，每月不得少于3家替換供應商，填寫(xiě)《采購物資市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表》，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
采購部規章制度 篇4
一、總則
1.為規范公司日常采購工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
物品采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2.采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度
物品采購，必須有相關(guān)部門(mén)參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
(2)加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
(3)在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)應認真填寫(xiě)采購計劃單后報采購部上級部門(mén)統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門(mén)采購。
(2)采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核，行政部門(mén)負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營(yíng)。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門(mén)應及時(shí)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
3.付款程序
(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級主管部門(mén)提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致，確認后交給財務(wù)部核銷(xiāo)。
四、違約處理
1.貨物出現延期后，采購部應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
2.貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)提出意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見(jiàn)后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計監督
在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門(mén)參與。財務(wù)部門(mén)主要負責價(jià)格的核查及審計。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
六、績(jì)效與評估
1.制定采購績(jì)效評估的目的，包括以下項目:
確保采購目標之達成；提供改進(jìn)績(jì)效之依據；作為個(gè)人或部門(mén)的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。
2.采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績(jì)效評估的方式。
采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%；工作表現占績(jì)效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即:績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
采購部規章制度 篇5
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經(jīng)常對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育；
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任；
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規定、規章和制度；
1.1.4 按照規范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護用品，特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認定的“三證”；
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門(mén)要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時(shí)足量供應；
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準，在搬運過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故；
1.1.7 加強對客戶(hù)、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規定，并確保其人身安全；
1.1.8 負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作；
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購；
1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽；外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀(guān)等，要及時(shí)對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育，以確保其在我公司內活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規章制度。
采購部規章制度 篇6
1、申請
�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密�(chē)申請單轉到總辦，根據需要和車(chē)輛調度情況派車(chē)。
2、審批權限
�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌�(chē)輛由行政辦主任簽批、
�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē)，并報行政辦備案。
3、車(chē)輛使用原則
凡出塘廈區域車(chē)輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)計劃，提高車(chē)輛使用率、
4、市內用車(chē)原則
�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē))，應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。
�、诒局�(zhù)節約的原則，凡路途較近，時(shí)間允許又不需載貨的，一般不派車(chē)。
5、憑用車(chē)申請單派車(chē)
�、僖话闱闆r下，必須憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。
�、谟鎏厥馇闆r，由行政辦公室主任電話(huà)通知，可先出車(chē)，但事后須及時(shí)補單。
�、畚唇�(jīng)批準，禁止無(wú)調度單(特殊情況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現私自出車(chē)現象，用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費標準付費，同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。
采購部規章制度 篇7
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén)； 請購物品所屬項目； 請購的用途； 請購的物品名； 請購的物品數量；
請購的物品規格； 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； 請購的物品的要求時(shí)間；
請購如有特殊需要請備注； 請購單填寫(xiě)人； 請購部門(mén)主管； 請購單審核人； 采購副總審核；
財務(wù)審核人； 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規定
�、� 請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；
�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；
�、� 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報；
�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫(xiě)提報；
�、� 請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；
�、� 涉及到請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�、� 如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門(mén)
�、� 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；
�、� 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報； ⑶ 公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規定
1. 請購的接收要點(diǎn)
�、� 采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請
購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、� 接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、� 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、� 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2. 請購單的分發(fā)規定
�、� 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、� 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�、� 無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�、� 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3. 采購周期的規定
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的.采購周期不應超過(guò)5天；
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；
�、� 請購部門(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)
時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、� 遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢(xún)價(jià)及其規定
1. 詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2. 屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5. 對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6. 詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
7. 在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四. 比價(jià)、議價(jià)
1. 對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2. 對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3. 收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
4. 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；
5. 參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3. 如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
采購部規章制度 篇8
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開(kāi)展工作的規范依據
2.作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫(xiě)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動(dòng)執行；
2、負責擬制部門(mén)職能戰略及采購工作計劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導采購中心團隊，合理分配各部門(mén)各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責采購成本控制，制定和實(shí)施采購降價(jià)目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿(mǎn)足，保障采購物品的數量、質(zhì)量與供應的及時(shí)性；
6、負責供應商開(kāi)發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價(jià)管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會(huì )展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商
�。ǘ┎少徑�(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質(zhì)評估，價(jià)格談判，品項確定，供應商實(shí)地考察等，簽署批量采購合同
2、根據需求計劃，制定采購計劃并實(shí)施；
3、負責進(jìn)行市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對數據，并匯報至上級以便及時(shí)調整采購品項
4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時(shí)完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購工作，開(kāi)發(fā)當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
�。ㄈ┎少弳T
1、按采購制度及流程執行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調查、供應商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀(guān)、考察、走訪(fǎng)，對供應商進(jìn)行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
�。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實(shí)施；
2、負責統籌安排配送線(xiàn)路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進(jìn)出貨，配送
川味觀(guān)毛肚.二荊條.冷菜紅油購買(mǎi)進(jìn)總倉。
3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車(chē)站機場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統冠，進(jìn)東新冷庫，統冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀(guān)原料貨物配送
�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購配送（晚、凌晨）
�。ㄎ澹﹤}庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤(pán)點(diǎn)，統冠物流倉庫盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數量賬目相符
�。┎少徫膯T助理
1、每日接收各門(mén)店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門(mén)店統冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價(jià)格同我司G9系統的商品規格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
�。ㄒ唬�、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
�。ǘ┪锲吩蠐p耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價(jià)、比價(jià)
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應商管理制度
采購部規章制度 篇9
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購部規章制度 篇10
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行；
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責；
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫；
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品；
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責；
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核；
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規定認真執行，檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改；
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性；
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施；
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求；
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護；
1.2.8 負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理；
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度；
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí)，應編制相應的安全技術(shù)措施；
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí)，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū)；
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定；
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負責管理。
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