原始記錄管理制度（常用6篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的原始記錄管理制度，歡迎大家分享。

原始記錄管理制度1

　　原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生執行和完成情況的書(shū)面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟活動(dòng)和重要依據,也是進(jìn)行會(huì )計核算的基礎,為了正確地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)和明確各方面及個(gè)人的經(jīng)濟責任,特制定本制度:

　　一、原始記錄的內容

　　1、材料物資方面的原始記錄

　　醫用衛生材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

　　總務(wù)倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

　　藥庫藥品的領(lǐng)用單;

　　藥房消耗日報表;

　　各類(lèi)材料,藥品盤(pán)點(diǎn)報告單

　　2、勞動(dòng)方面的原始記錄

　　職工人數的記錄;

　　職工調動(dòng)、考勤的記錄;

　　工資結算的記錄;

　　獎金測算的記錄。

　　3、設備使用方面的'原始記錄

　　醫療儀器設備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

　　圖書(shū)及其他設備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

　　房屋建筑物固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

　　各類(lèi)固定資產(chǎn)登記卡,設備報廢單,調撥單;

　　固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告單;

　　固定資產(chǎn)報損報廢審批單。

　　4、費用開(kāi)支的原始記錄

　　水、電費結算單;

　　領(lǐng)款收據;

　　勞務(wù)以及辦公費開(kāi)支;

　　零星維修結算表。

　　5、財務(wù)管理方面的原始記錄

　　借款借據。

　　收款收據

　　二、原始記錄的填制方法、格式

　　序號 項目?jì)热?管理部門(mén) 記錄格式 應具備內容

　　1 醫用衛生材料

　　藥劑科

　　單據式記錄單

　　日期、品種、

　　規格、數量、

　　單價(jià)、總金額、經(jīng)辦人、驗收人、審批人

　　2 低值易耗品

　　藥劑科

　　信息科

　　總務(wù)科

　　單據式記錄單

　　3 醫療藥品

　　藥劑科

　　日報表式記錄單

　　4 專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料

　　圖書(shū)室

　　單據式記錄單

　　5 借款借據

　　借款人

　　單據式記錄單

　　6 收款收據工資計算表

　　收款人

　　制表人

　　單據式記錄單

　　7 行政家具設備

　　總務(wù)科

　　單據式記錄單

　　始憑證的審核

　　原始記錄是財務(wù)科最基礎的核算資料,財務(wù)科確定由審核員對各種原始記錄的正確性、真實(shí)性和手續的完備性等進(jìn)行審核,稽核員每月進(jìn)行抽查,每月與各管理部門(mén)進(jìn)行帳實(shí)核對。

　　原始記錄填制人的責任

　　各管理部門(mén)的專(zhuān)職原始記錄員,應按原始記錄的格式的各項內容如實(shí)填寫(xiě),不能遺漏,對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時(shí)做好記錄工作,所有記錄的數據必須如實(shí)反映,計算準確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務(wù)內容負責。

　　衛生材料領(lǐng)用單,圖書(shū)設備等固定資產(chǎn)單據,一般由經(jīng)辦人員填寫(xiě),經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn),專(zhuān)職記錄簽章后及時(shí)送財務(wù)科審核,然后入帳。

　　藥品的入庫、領(lǐng)用,由藥庫會(huì )計,根據發(fā)票驗收,及領(lǐng)料單,單據送財務(wù)科審核,無(wú)誤后,登記入帳。

　　總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫(xiě)后,科主任簽署意見(jiàn),經(jīng)專(zhuān)職記錄員匯總后每月交財務(wù)科審核,審核無(wú)誤后列報支出。

　　借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫(xiě),經(jīng)院長(cháng)審批后,報財務(wù)科審核,無(wú)誤后付款。

原始記錄管理制度2

　　1、嚴格執行《記錄管理程序》；

　　2、嚴格執行現行標準、規范及有關(guān)規定；

　　3、記錄的填寫(xiě)應字跡端正、清晰，技術(shù)術(shù)語(yǔ)使用準確；

　　4、記錄經(jīng)相關(guān)權責人員復核后，方可作為編寫(xiě)試驗報告的'依據；

　　5、記錄應包含足夠的信息，必須使用法定計量單位；

　　6、根據原始記錄出具檢測報告，報告應與記錄結論一致；

　　7、所有記錄實(shí)行統一管理并分類(lèi)存檔；

　　8、所有記錄的原件一律不外借；

　　9、依據記錄保存期限對到期記錄予以銷(xiāo)毀。

原始記錄管理制度3

　　計量室原始記錄及證書(shū)管理制度

　　本制度明確了計量檢定或校準過(guò)程原始記錄、數據處理、證書(shū)填寫(xiě)、數據核驗和證書(shū)簽發(fā)等環(huán)節的工作程序及要求。

　　1、原始記錄是評定計量器具性能的原始依據，原始記錄采用國家檢定規程中所附格式，填寫(xiě)記錄必須是檢定員本人，邊檢定邊取數據，不能搞回憶錄。

　　2、原始記錄的填寫(xiě)要求內容完整、數據準確、字跡工整無(wú)涂改，示值讀數應按規程要求取值。原始記錄如要修改時(shí)，應劃去原數據，并在該數據上方簽上修改人姓名，重新填寫(xiě)該數據。

　　3、為了確保檢定數據正確，檢定員對自己填寫(xiě)的檢定記錄要認真核實(shí)，確保無(wú)誤后交復核人員復核，復核人要嚴肅認真，復核無(wú)誤后方可簽字。

　　4、證書(shū)是計量器具準確可靠、一致性的憑證，證書(shū)的格式與填寫(xiě)內容必須按照檢定規程的要求正確填寫(xiě)，對于檢定合格的`儀器，發(fā)給檢定證書(shū)，不合格和儀器發(fā)給檢定結果通知書(shū)，并注明不合格項目。

　　5、原始記錄、檢定證書(shū)及檢定結果通知書(shū)等，所需數據由檢定員用鋼筆填寫(xiě)，檢定員、核驗員簽字必須用鋼筆由本人填寫(xiě)姓名，不得用圖章、編號代替。

　　6、檢定員、核驗員必須對出具的證書(shū)及數其據負責，主管簽字必須嚴格執行檢定規程，證書(shū)上數據必須與原始記錄數據相符，對于不嚴格執行計量檢定規程弄虛作假者，按計量法律、法規追究責任。

　　7、檢定員、核驗員出具的檢定證書(shū)、檢定結果通知書(shū)等由技術(shù)負責人嚴格審核驗證合格后，加蓋本站檢定專(zhuān)用章，方可有效。

原始記錄管理制度4

　�。ㄒ唬┰�始憑證必須具備下列內容：

　�。�、原始憑證的名稱(chēng)

　�。�、原始憑證的的填制日期和編號

　�。�、接受憑證單位的名稱(chēng)

　�。�、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容摘要

　�。�、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實(shí)物數量和金額及收付款方式

　�。�、填制憑證單位的名稱(chēng)及填制人員、經(jīng)辦人員的簽章

　�。ǘ�）原始憑證的填制必須符合下列要求

　�。�、記錄真實(shí)

　�。�、內容完整

　�。�、填制及時(shí)

　�。�、書(shū)寫(xiě)清楚

　�。ㄈ�）原始憑證的審核

　�。�、合法、合理性的'審查

　�。�、完整、正確性的審查，以合法憑證審核憑證有關(guān)數量、單價(jià)、金額是否正確無(wú)誤。

　�。�、自制原始憑證應有經(jīng)手人、填制人、負責人的簽名。必須按符合規定的要求填制。

原始記錄管理制度5

　　金屬制品公司原始記錄、統計臺帳、統計報表管理制度

　　一、總則

　　為妥善保存原始記錄、統計臺帳、統計報表,并規范原始記錄、統計臺帳、統計報表的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于各部門(mén)原始記錄、統計臺帳、統計報表的保存控制,也包括分供方的'原始記錄。

　　三、原始記錄、統計臺帳、統計報表種類(lèi)、收集、標識

　　1.原始記錄、統計臺帳、統計報表的形式由使用部門(mén)根據自身的需要制定,經(jīng)工程部長(cháng)審核其可行性后,交廠(chǎng)務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。

　　2.對于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責任部門(mén)負責銷(xiāo)毀,工程部有權檢查其是否按規定實(shí)行。

　　3.原始記錄、統計臺帳、統計報表的保管方式要便于存取和檢索,保管設施應提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。

　　4.工程部規定原始記錄、統計臺帳、統計報表原始記錄、統計臺帳、統計報表的保存期。

　　5.各部門(mén)需查閱原始記錄、統計臺帳、統計報表時(shí),需向廠(chǎng)務(wù)經(jīng)理提出書(shū)面申請,經(jīng)批準后,再向相關(guān)記錄的部門(mén)負責人借記錄查閱,各部門(mén)做好查閱記錄。

　　四、各部門(mén)要做好原始記錄、統計臺帳、統計報表的填寫(xiě)和呈報工作,原始記錄、統計臺帳、統計報表的填寫(xiě)應準確,干凈。不得在原始記錄、統計臺帳、統計報表上隨便涂寫(xiě)。如記錄時(shí)出現錯誤,在錯誤處劃一杠,再填寫(xiě)正確數據,任何人不得隨意更改、涂寫(xiě)原始記錄、統計臺帳、統計報表,以保證原始記錄、統計臺帳、統計報表的有效性。

原始記錄管理制度6

　　1、原始記錄是填寫(xiě)試驗報告的依據，是衡量檢測水平的第一手資料，是試驗結果收集、整理、分析的'基礎。

　　2、原始記錄必須如實(shí)記錄檢測結果，不允許更改。

　　3、原始記錄內容填寫(xiě)應該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫(xiě)。

　　4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應在作廢數據上劃兩條水平線(xiàn)，將正確數據填寫(xiě)在上方。

　　5、主要儀器設備使用情況，應如實(shí)記錄在《儀器設備使用記錄本》上，并記錄試驗項目、內容和日期。

　　6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。

　　7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規定辦理查閱手續。

　　8、違反本制度，視情節輕重以處罰。

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