出差管理制度(精選15篇)
在現在社會(huì )，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出差管理制度1
目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。
內 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，根據實(shí)際情況分為二個(gè)基礎標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實(shí)際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠(chǎng)者給予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶(hù)的費用根據實(shí)際情況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。
員工、部門(mén)主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車(chē)為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車(chē)）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的`，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車(chē)輛接送，如無(wú)法安排，航空以空航班車(chē)為主，如遇特殊原因可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷(xiāo)。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
出差管理制度2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷(xiāo)
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執行。
出差管理制度3
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的'費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。
出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議，統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
出差管理制度4
一、目的
為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著(zhù)“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統一管理。
1.總經(jīng)理負責部長(cháng)以上(含)出差人員的審批;
2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說(shuō)明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(cháng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。
五、出差費用領(lǐng)報規則
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷(xiāo)
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門(mén)主管(部長(cháng))和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷(xiāo)。
3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權催促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。
2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的'額外補貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執行
3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。招待費用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。
4.差旅費按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(cháng))、部長(cháng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。
5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當日往返出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開(kāi)支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。
2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著(zhù)節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。
出差管理制度5
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的`一切表格及應辦手續另定
出差管理制度6
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的.審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途國內出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差管理制度7
第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類(lèi)：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開(kāi)啟易掌控，并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間給予限定，員工應以書(shū)面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。
10．審核人員根據簽有直屬領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費�！�
11．凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷(xiāo)票據必須在月底提交給財務(wù)，不得超過(guò)次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。
2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷(xiāo)。
3.報銷(xiāo)差旅費（吃、住、行、客情），應據實(shí)提供真實(shí)有效的'發(fā)票，發(fā)票種類(lèi)不局限；報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必須提供真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計；所有出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)
1、所有客情招待費用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請，并填寫(xiě)《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的或者不符合規定的不予報銷(xiāo)
2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數（用筆標注在背面），再交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長(cháng)期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開(kāi)支標準及范圍
1. 國內地區劃分：共分二類(lèi)地區
一類(lèi)地區：國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市，如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(cháng)沙、天津、重慶。
二類(lèi)地區：各省地級城市。
城市
地區
公司領(lǐng)導
部門(mén)經(jīng)理
大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）
區域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售助理/業(yè)務(wù)員
一類(lèi)
省會(huì )城市（國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據實(shí)
30
90
90
二類(lèi)
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據實(shí)
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車(chē)的，則不屬于下列交通費用的報銷(xiāo)范圍。
2）在公司所在城市內沒(méi)有派車(chē)出差的，按實(shí)際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車(chē)或出租車(chē)發(fā)票報銷(xiāo)。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷(xiāo)打車(chē)費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒(méi)有派車(chē)的，按以下標準乘坐交通工具：
類(lèi)別
飛機
輪船
火車(chē)
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動(dòng)車(chē)組一、二等
部門(mén)經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動(dòng)車(chē)組一、二等
大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
區域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售內、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
注：以上交通工具，應自行購買(mǎi)車(chē)票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買(mǎi)，購買(mǎi)原則是提前準備，盡量買(mǎi)特價(jià)機票或者折扣機票，詳見(jiàn)《機票購買(mǎi)的管理制度》，否則一律不予報銷(xiāo)交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷(xiāo)住宿費。
3、如出差至員工的戶(hù)籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標準合計為：一類(lèi)城市140元/天/2人；二類(lèi)城市120元/天/2人: 一類(lèi)城市180元/天/3人；二類(lèi)城市150元/天/3人,給予報銷(xiāo)住宿費，如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷(xiāo),未申請的按照上述執行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷(xiāo)餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報銷(xiāo)人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷(xiāo)售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷(xiāo)標準。北京地區交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，見(jiàn)交通充值卡票據。
本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。
出差管理制度8
第一章總則
第一條目的
為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。
第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。
第十一條出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。
第四章交通費管理規定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：
交通工具使用規定
火車(chē)乘坐規定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：火車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車(chē)乘坐規定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：汽車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統一由公司安排購買(mǎi)。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。
第十五條交通費報銷(xiāo)規定
(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有交通費用員工自行承擔。
(二)符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的'員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規定
第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準：
全國各類(lèi)城市分類(lèi)
類(lèi)別
城市
A類(lèi)(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(lèi)(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(lèi)(中大型城市)
武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(lèi)(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)
E類(lèi)(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見(jiàn)下表：
第十八條出差員工住宿管理規定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。
(二)副總經(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。
(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。
(四)各區辦公室主任可根據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。
(五)當兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特殊情況不可獨自開(kāi)房住宿;當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。
第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定
(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行。
出差管理制度9
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫(xiě)“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實(shí)報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷(xiāo)差后應于兩日內呈報核銷(xiāo)，如兩日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車(chē)、火車(chē)、出租等費用，憑票報銷(xiāo)。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(cháng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷(xiāo)費用。
八、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，一律開(kāi)除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的'報銷(xiāo)
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷(xiāo)。
2、出差費用的各項標準由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理規定
出差管理制度10
總則：為了規范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門(mén)主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤（行政人員）按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話(huà)形式向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見(jiàn)附表）：
4、電話(huà)補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話(huà)卡，電話(huà)費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)、動(dòng)車(chē)，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級別不超過(guò)10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（市內交通50元以?xún)�，超出部分自付�?/p>
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開(kāi)始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個(gè)人承擔。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規定第七項規定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的.提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內隨時(shí)提出申請按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執行。
七、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后由部門(mén)主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交部門(mén)主管確認簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
九、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間：必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門(mén)主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門(mén)主管→營(yíng)銷(xiāo)總監
出差管理制度11
一、職責
1、業(yè)務(wù)員職責：
1.1出差前應填寫(xiě)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務(wù)職責：
2.1嚴格按照管理規定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷(xiāo)發(fā)票等票據的時(shí)間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費總金額不得超過(guò)本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，3日以上（含3日）由部門(mén)領(lǐng)導核準，部門(mén)經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的.電話(huà)聯(lián)系相應審核人給予出差延時(shí)。除請示批準的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間。未被批準的出差時(shí)間不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷(xiāo)費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外元/每天（A類(lèi)城市；B類(lèi)城市；C類(lèi)城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷(xiāo)單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說(shuō)明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥，交通開(kāi)支憑票報銷(xiāo)，市內汽車(chē)票按實(shí)際報銷(xiāo)，有特殊事項的需要坐出租車(chē)的應在回公司之后書(shū)面說(shuō)明情況或有實(shí)際事例，否則不予報銷(xiāo)。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開(kāi)支憑票報銷(xiāo)。
二、吃飯、住宿標準
1、銷(xiāo)售片區租有房子，每天飲食補50元；無(wú)租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實(shí)際票據報銷(xiāo)。
三、臨時(shí)短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、開(kāi)封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話(huà)費
1、業(yè)務(wù)員的手機電話(huà)費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實(shí)際費用經(jīng)批準后報銷(xiāo)。
出差管理制度12
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的.目的。
3、普通員工
按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（ 火車(chē)，汽車(chē) ，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
出差管理制度13
一、出差審批
�。ㄒ唬┕締T工因公出差，應至少提前天填寫(xiě)《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫(xiě)的事項明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等，根據公司出差審批權限規定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無(wú)法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來(lái)后個(gè)工作日內補報出差審批單，并說(shuō)明補報原因。
�。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門(mén)備案，公司人事行政部門(mén)有權對出差人員的出差事項進(jìn)行監督，并提出疑問(wèn)，經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門(mén)負責人簽字同意后，人事行政管理部門(mén)憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車(chē)、船、飛機票；財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
�。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續的，出差時(shí)間按曠工論處，并不予報銷(xiāo)任何費用。
�。ㄋ模┏龀霾顖箐N(xiāo)標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權限
�。ㄒ唬┓止芨笨偛�、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長(cháng)審批，行政人力中心備案；
�。ǘ┘瘓F總部各中心員工（包括中心總監）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無(wú)分管副總裁由總裁直接審批）；
�。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨�(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。
�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)。
四、出差天數計算
出差天數的確定：以車(chē)、船、飛機票所載時(shí)間為依據，按自然日計算天數。
五、出差借款審批及標準
�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚�(xiě)《借款單》，填寫(xiě)的事項進(jìn)行明確出差事由、時(shí)
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
�。ǘ┏霾顣r(shí)間在天及以上(指從離開(kāi)本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷(xiāo)標準據實(shí)報銷(xiāo)；
六、差旅費用報銷(xiāo)限額標準
指乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車(chē)、出租車(chē)、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷(xiāo)；凡公司提供車(chē)輛的均不予報銷(xiāo)市內交通費。在人事行政管理部門(mén)不能提供公務(wù)車(chē)的`情況下，員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)出發(fā)地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助范圍內）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門(mén)根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿(mǎn)員，則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。
指出差人員出差期間在當地每日發(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會(huì )議、培訓等）未提供伙食，員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)餐飲補助。
4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
�。ǘ└鶕霾畛鞘胁煌M水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會(huì )城市：石家莊、太原、沈陽(yáng)、長(cháng)春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長(cháng)沙、廣州、�？�、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門(mén)、三亞；
其他地區：除上述直轄市、省會(huì )城市、沿海城市外的其他地區。
1、員工連續出差滿(mǎn)天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務(wù)級別標準執行。出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí)，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團副總裁和區域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實(shí)執行；
4、凡是長(cháng)期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長(cháng)期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長(cháng)期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據報銷(xiāo)。
1、短期出差人員即除長(cháng)期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以?xún)龋�，其出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí)，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關(guān)補助標準細則
�。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務(wù)用車(chē)，其他級別人員按以上標準在限額內報銷(xiāo)市內交通費；凡是駐外人員報銷(xiāo)交通補貼的，不再享受本公司交通行車(chē)補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車(chē)的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車(chē)，如因工作原因需要乘坐出租車(chē)輛則按“交補標準”據實(shí)執行；
�。ǘC場(chǎng)往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場(chǎng)；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場(chǎng)（航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報銷(xiāo)出租車(chē)費，要求乘坐出租車(chē)按多人同車(chē)原則執行，如因特殊情況另行審批；
�。ㄈ┏霾钊藛T的出差補助在限額內按自然日天數（出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實(shí)報銷(xiāo)。實(shí)際差旅費（扣除往返交通費）超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會(huì )議、講座、培訓或業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì )議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會(huì )務(wù)費支付的，不得報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助，可報銷(xiāo)駐外或出差津貼；如果未統一安排食宿，必須提供會(huì )議通知單等證明，方可在財務(wù)部門(mén)按標準報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助。
�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷(xiāo)時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費管理規定要求，另附招待事項說(shuō)明和有權審批人書(shū)面確認，并不再報銷(xiāo)當日餐飲補貼；
�。┘瘓F經(jīng)理級（含）以下及區域公司總監級（含）以下員工住宿費用原則上同性?xún)扇税匆惶追坑嬎�，住宿標準按照就高原則執行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷(xiāo)的控制標準。
�。ㄆ撸┏霾钇陂g，因游覽、探親等非工作需要而開(kāi)支的一切費用，包括繞道車(chē)票，均由個(gè)人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買(mǎi)繞道車(chē)票，且無(wú)特殊原因
�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
�。ň牛┮淮纬霾钊蝿�(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實(shí)報銷(xiāo)。
八、出差休假
�。ㄒ唬╅L(cháng)期駐外人員執行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期，
并報銷(xiāo)派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來(lái)交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來(lái)飛機票款的%予以補償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。
�。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過(guò)程中，如遇公休日，應以公務(wù)為重，繼續執行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無(wú)法開(kāi)展工作時(shí)，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來(lái)后，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷(xiāo)程序
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規定粘貼需報銷(xiāo)發(fā)票，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》。
�。ǘ恫盥觅M報銷(xiāo)單》需按時(shí)間順序填寫(xiě)，不得將出差期內某一項費用合計填寫(xiě)，并在“備注”欄中注明單據的張數。
�。ㄈ┏霾钊藛T應嚴格按申請出差的內容進(jìn)行報銷(xiāo)，不得虛報、重報、多報或將無(wú)關(guān)單據列入差費報銷(xiāo)，如有違反報銷(xiāo)規定者，予以倍扣罰。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實(shí)性、合理性負責。
�。ㄎ澹┬姓耸虏块T(mén)負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進(jìn)行
�。┴攧�(wù)部門(mén)相關(guān)審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進(jìn)行審核。
�。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后，必須周內到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。
出差管理制度14
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。
3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車(chē)規定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。
2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。
3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的`，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。
4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
出差管理制度15
“差旅管理”在時(shí)下的中國依然是個(gè)非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數越來(lái)越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫(huà)出的是一個(gè)可觸可及的龐大的服務(wù)市場(chǎng)。
不管?chē)藢τ凇安盥霉芾怼庇卸嗄吧�，作為全球第二的�?zhuān)業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認準了這片處女地。CWT董事長(cháng)休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著(zhù)中國全球化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會(huì )大幅度增長(cháng)。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進(jìn)入亞太市場(chǎng)不到10年的時(shí)間里，商務(wù)旅行銷(xiāo)售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場(chǎng)未來(lái)將占據CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
�。ㄒ唬┓渤鰢涤诠局付ǖ攸c(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
�。ǘ┥�、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。
�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
�。ㄒ唬┏霾钋皯顚�(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
�。ǘ┏霾钊藨{核準的出差申請單向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾睿毫諆扔刹块T(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
�。ǘ﹪獬霾�，一律由總經(jīng)理核準。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第六條 出差費用的報銷(xiāo)：
�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
�。ǘ┥攀迟M按標準領(lǐng)取。
�。ㄈ┩ㄓ嵸M以郵局憑證報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┙浑H費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。
三、員工出國辦法
�。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。
�。ǘ┮蚬钆沙鰢藛T，于出國前需先立承諾書(shū)（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。
�。ㄈ┏鰢藛T于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。
�。ㄋ模┓钆沙鰢藛T，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。
�。ㄎ澹┏鰢藛T應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。
國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：
�。ㄒ唬┏俗疖�(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。ǘ┏俗喆瑧【咻喆净蚵眯猩绲馁徠弊C明單或船票存根。
�。ㄈ┮蚣币珓�(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒�，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的`膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
�。ㄒ唬┏俗嫵誊�(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
�。ǘ╇妶箅娫�(huà)費應取具電信局的收據為憑。
�。ㄈ┼]費應取具郵局的證明為憑。
�。ㄋ模┮蚬缈偷馁M用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫(xiě)）。
第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
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