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出差管理制度
為規范出差管理及差旅費開(kāi)支，不少單位都會(huì )制定出差管理制度，那么，下面是小編給大家整理的出差管理制度，僅供參考。
出差管理制度1
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步明確省局機關(guān)差旅費開(kāi)支范圍，統一開(kāi)支標準，規范差旅費管理，根據財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問(wèn)題解答》，結合機關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細則。
第二條 本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構、事業(yè)單位。
第三條 差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第二章 城市間交通費
第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別
火車(chē)
輪 船
(不包括旅游)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車(chē))
中央國家機關(guān)正副司(局)長(cháng)，以及相當職務(wù)人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
其余人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫(xiě)《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門(mén)負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷(xiāo)手續。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價(jià)低于按規定乘坐其他交通工具票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車(chē)軟席。
第六條 乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條 出差人員往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo)，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往火車(chē)、汽車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內，不予報銷(xiāo)。
第八條 自帶車(chē)輛因違反交通法規被處罰款不予報銷(xiāo)。
第三章 住宿費
第九條 工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以?xún)�，財�?wù)部門(mén)根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。
住宿費實(shí)際開(kāi)支如有差異，最高不得超過(guò)規定標準的上限，標準以?xún)鹊膿䦟?shí)報銷(xiāo)。
第十條 出差人員出差期間應選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當地沒(méi)有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標準同前。
第十一條 出差人員無(wú)住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
第四章 伙食補助費
第十二條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十三條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位票據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
省局機關(guān)工作人員到省內或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實(shí)申報，不享受伙食補助。
第五章 公雜費
第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章 參加會(huì )議、培訓等的差旅費
第十六條 工作人員外出參加會(huì )議(含各類(lèi)報表匯審會(huì )議、小型調研會(huì )等)或經(jīng)單位批準參加各類(lèi)非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓或以會(huì )代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：
1.承辦單位統一安排食宿的，會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，憑承辦單位統一開(kāi)據的會(huì )議、培訓費等憑據報銷(xiāo)，會(huì )議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十七條 到不在同一城市的基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的`住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
第七章 調動(dòng)、搬遷的差旅費
第十八條 工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。
第二十一條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附 則
第二十二條 工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十四條 工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺(jué)向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無(wú)有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷(xiāo)住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。
第二十五條 工作人員參加經(jīng)單位批準的各類(lèi)學(xué)歷學(xué)位教育，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執行，不享受伙食補助、公雜費補助。
第二十六條 非公務(wù)活動(dòng)(如職工經(jīng)批準外出就醫等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開(kāi)支范圍，費用自理。
第二十七條 因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫(xiě)出書(shū)面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規定報銷(xiāo)。
第二十八條 工作人員出差返回單位后，應在5個(gè)工作日內報銷(xiāo)差旅費，并采取一事一單報銷(xiāo)制。報銷(xiāo)單采用省局統一格式。
第二十九條 本規定由局機關(guān)服務(wù)中心負責解釋。
第三十條 本辦法自發(fā)文之日起執行，原有關(guān)差旅費管理規定同時(shí)廢止。
出差管理制度2
為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第1條：總則
1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
第2條：出差類(lèi)型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
�、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
�、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因實(shí)際需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。
�、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須由總經(jīng)理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
�、胚h程出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
�、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車(chē)，或自行承擔費用。
3、自備車(chē)輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷(xiāo)交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外，以利用火車(chē)、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請出差
1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報請核準);
3、分公司部門(mén)主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;
三、其他規定
1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當日12：00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標準
(雙人標間)
出差補貼
公共交通
飛機：經(jīng)濟艙
遠途出差
當日出差
遠途出差
當日出差
公司/部門(mén)經(jīng)理
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
80元/天
實(shí)支
50元/天
30元/天
分公司部門(mén)主管
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時(shí)間
第5條：出差費用預支、核銷(xiāo)程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門(mén)按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);
二、出差費用核銷(xiāo)程序
�、搴虽N(xiāo)規定
1、住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的'，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷(xiāo)。
6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);
7、若出差應報銷(xiāo)住宿費無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。
�、婧虽N(xiāo)程序
1、員工須在出差結束后3個(gè)工作日之內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。
�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)單位規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
�、铺詈谩秷箐N(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B：分公司部門(mén)主管出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準;
2、財務(wù)部復核程序
�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;
�、平�(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;
�、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷(xiāo);
�、壬婕俺鲆幎〞r(shí)間進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，出差費用按照標準的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明：
�、懦霾钚〗M中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明;
�、啤秷箐N(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷(xiāo)項的支出額，由出差人員(除董事長(cháng)、總經(jīng)理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;
4、凡隨同董事長(cháng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;
6、借款及報銷(xiāo)原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。
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