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公司出差管理制度

時(shí)間:2020-10-26 14:06:51 制度 我要投稿

公司出差管理制度

  以下是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的公司出差管理制度,供大家閱讀參考。

公司出差管理制度

  公司出差管理制度1

  第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規定。

  第二條 員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實(shí)核。

  (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具"出差旅費報告單",并結清暫支款,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

  第三條 出差的審核決定權限如下:

  (一)國內出差:六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

  (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

  第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條 出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系,請示批準延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)旅差費外,并依情節輕重論處。

  第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

  第七條 出差費用的報銷(xiāo):

  (一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。

  (二)膳食費按標準領(lǐng)取。

  (三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

  (四)交際費由領(lǐng)導核定,憑據報銷(xiāo)。

  公司出差管理制度2

  為統一規范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

  第1條:總則

  1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;

  2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

  第2條:出差類(lèi)型:

  1、當日出差:出差當日可能往返者。

 、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

 、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因實(shí)際需要,事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

 、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē),特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的,事前須由總經(jīng)理審核批準。

  2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

 、胚h程出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

 、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車(chē),或自行承擔費用。

  3、自備車(chē)輛出差者,公司予以適當補貼油費,不再另外報銷(xiāo)交通費;

  4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外,以利用火車(chē)、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個(gè)人申請出差

  1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請,填寫(xiě)《出差申請單》,并按以下核決權限逐級核準后方可執行:

  2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報請核準);

  3、分公司部門(mén)主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

  4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

  二、公司指派出差

  1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》,并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;

  三、其他規定

  1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

  2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續。

  3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

  4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的,須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。

  第4條:出差費用標準及相關(guān)規定:

  一、出差時(shí)間核算:

  1、出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

  2、出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

  3、出差當日12:00以前返回按半天計算;

  4、出差當日12:00以后返回按1天計算;

  5、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。

  二、出差費用標準

  公司出差費用標準

  項目

  職位

  交通費用

  油費補貼

  住宿標準

  (雙人標間)

  出差補貼

  公共交通

  飛機:經(jīng)濟艙

  遠途出差

  當日出差

  遠途出差

  當日出差

  公司/部門(mén)經(jīng)理

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  80元/天

  實(shí)支

  50元/天

  30元/天

  分公司部門(mén)主管

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  40元/天

  20元/天

  業(yè)務(wù)或其他人員

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  30元/天

  10元/天

  備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時(shí)間

  第5條:出差費用預支、核銷(xiāo)程序

  一、出差費用預支方式

  1、因公出差的'員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門(mén)按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

  2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);

  二、出差費用核銷(xiāo)程序

 、搴虽N(xiāo)規定

  1、住宿費用按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

  2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

  3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷(xiāo)款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

  4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

  5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷(xiāo)。

  6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);

  7、若出差應報銷(xiāo)住宿費無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應住宿費標準的50%支付。

  8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后,可酌情安排補休。

 、婧虽N(xiāo)程序

  1、員工須在出差結束后3個(gè)工作日之內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。

 、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》后,依財務(wù)單位規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

 、铺詈谩秷箐N(xiāo)單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準:

  A:分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

  B:分公司部門(mén)主管出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

  C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準;

  2、財務(wù)部復核程序

 、咆攧(wù)部人員按照本制度規定,復核單據的規范情況,包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;

 、平(jīng)其復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;

 、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷(xiāo);

 、壬婕俺鲆幎〞r(shí)間進(jìn)行費用報銷(xiāo)的,出差費用按照標準的60%支付;

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明:

 、懦霾钚〗M中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作,其他人員仍須簽字證明;

 、啤秷箐N(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

 、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷(xiāo)項的支出額,由出差人員(除董事長(cháng)、總經(jīng)理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

  4、凡隨同董事長(cháng)、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標準的50%;

  5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;

  6、借款及報銷(xiāo)原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

  2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責,報公司總經(jīng)理批準后執行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

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