采購驗收管理制度
在我們平凡的日常里，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的采購驗收管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購驗收管理制度1
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。
2、原料購進(jìn)時(shí)，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司
的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。
6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。
采購驗收管理制度2
為了進(jìn)一步加強學(xué)校儀器設備管理,保證儀器設備管理規范化、制度化、信息化,根據《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關(guān)于加強事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的規定(試行)有關(guān)文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責
第一條凡使用學(xué)校預算經(jīng)費、科研經(jīng)費、基建經(jīng)費和各種自籌經(jīng)費購買(mǎi)或接受捐贈以及自制的教學(xué)科研儀器設備、行政設備、家具等資產(chǎn),其產(chǎn)權均屬學(xué)校所有,符合本要求的均由學(xué)校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續,財務(wù)處審核、報銷(xiāo)。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時(shí),應明確管理單位(部門(mén))資產(chǎn)使用、保管責任人,并將保管單位(部門(mén))和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門(mén)或多人共用的儀器設備要求明確一個(gè)保管部門(mén)和使用保管責任人。
第四條學(xué)校各單位(部門(mén))是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統一的單位信息管理系統代碼。
第五條各單位(部門(mén))儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門(mén))提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開(kāi)展有關(guān)培訓工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導。
第六條各單位(部門(mén))購置儀器設備,必須按學(xué)校設備采購有關(guān)規定的程序執行。經(jīng)學(xué)校批準的設備購置執行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經(jīng)批準擅自購買(mǎi)的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續。
二、有關(guān)入庫驗收程序
第七條經(jīng)批準購置的儀器設備,根據經(jīng)辦單位(部門(mén))的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門(mén))負責經(jīng)辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校,由各單位(部門(mén))儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門(mén))領(lǐng)導,落實(shí)管理使用單位(部門(mén))和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱(chēng)、型號、規格等信息,填寫(xiě)《設備驗收單》,輸入數據,完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門(mén))提交的《設備驗收單》,進(jìn)行初步審核,符合要求的通知用戶(hù),打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門(mén))和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關(guān)人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續時(shí)對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱(chēng)、型號和規格等信息是否輸入完整等,進(jìn)行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)票到財務(wù)處報銷(xiāo)。
(二)由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校,后勤保障處通知各單位(部門(mén))資產(chǎn)管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷(xiāo)手續,即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關(guān)發(fā)票和文件,辦理經(jīng)費結算手續。
第九條儀器設備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門(mén))負責完成以下驗收手續:
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門(mén))應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領(lǐng)用、使用管理責任人員,落實(shí)放置地點(diǎn),配備所需環(huán)境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門(mén)),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關(guān)采購合同、發(fā)票等憑據,在指定時(shí)間內到申購單位(部門(mén))確定的地點(diǎn),進(jìn)行驗貨。
3、儀器設備批量?jì)r(jià)值在10萬(wàn)元以上、單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門(mén))、供應商,并會(huì )同有關(guān)歸口管理部門(mén)組成,逐條考核儀器設備的技術(shù)指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點(diǎn)后,由供貨單位負責開(kāi)箱。
(2)申購單位(部門(mén))負責清點(diǎn)、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發(fā)票、說(shuō)明書(shū)、裝箱單及其它技術(shù)資料,檢查設備的規格、型號、質(zhì)量、性能(主要技術(shù)指標),有關(guān)技術(shù)資料等,與合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門(mén))負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門(mén))自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說(shuō)明書(shū)的規定進(jìn)行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術(shù)說(shuō)明書(shū)為依據。驗收中若發(fā)現型號、規格不符,附配件及資料不全等問(wèn)題的,應及時(shí)提出,填寫(xiě)《儀器設備驗收問(wèn)題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門(mén))交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產(chǎn)責任人會(huì )同設備領(lǐng)用人對照設備的銘牌、合同、說(shuō)明書(shū)等,逐件登記,填寫(xiě)《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經(jīng)單位(部門(mén))負責人簽字批準后,交本單位(部門(mén))固定資產(chǎn)兼職責任人匯總,統一送后勤保障處辦理入庫登記手續。
(6)入庫登記時(shí),使用單位(部門(mén))應將儀器設備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等復印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門(mén))保管。單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門(mén)存檔。
(7)進(jìn)口設備由后勤保障處、申購單位(部門(mén))和經(jīng)銷(xiāo)單位共同驗收;合同規定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術(shù)人員開(kāi)箱,并安裝調試。
(8)驗收完成期限。單價(jià)10萬(wàn)元以下的儀器設備到校后,原則上應在7天內完成
驗收手續,單價(jià)10萬(wàn)元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。
三、入庫登記、記帳規定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門(mén))須備齊以下材料,辦理入庫手續:
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門(mén))負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門(mén))簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術(shù)資料原件(含說(shuō)明書(shū)、保修卡等)。
第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫手續后,即進(jìn)入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類(lèi)登記:
(1)儀器設備固定資產(chǎn)賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專(zhuān)用設備還是一般設備。專(zhuān)用設備是指教學(xué)單位(部門(mén))領(lǐng)用,且單價(jià)在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門(mén))負責填寫(xiě)入庫驗收單,直接到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續,但記入本單位(部門(mén))《低值耐用品明細賬》,明確領(lǐng)用人,由單位(部門(mén))負責管理。
4、家具類(lèi)物品不論購置單價(jià),均由申購單位(部門(mén))到后勤保障處辦理登記入庫手續。
5、實(shí)驗室所用易耗品和有關(guān)材料,申購單位(部門(mén))在本單位(部門(mén))填寫(xiě)入庫單后,直接到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續,記入本單位(部門(mén))的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門(mén))負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門(mén))到后勤保障處辦理入庫手續后,到財務(wù)處做賬,并記入本單位(部門(mén))《固定資產(chǎn)明細賬》。
7、財務(wù)處根據設備處《入庫單》,給予報銷(xiāo),并在會(huì )計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價(jià)500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價(jià)直接計入增加主機價(jià)值,并在固定資產(chǎn)明細表的備注中注明單價(jià)增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門(mén))在本單位(部門(mén))填寫(xiě)入庫單后,直接到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。
9、使用科研經(jīng)費購買(mǎi)的儀器設備,由申購單位(部門(mén))的科研項目負責人與委托保管單位(部門(mén))商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續。辦理入庫時(shí)除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務(wù)書(shū)”并經(jīng)科研處和委托保管單位(部門(mén))簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或對外出售科研等產(chǎn)品為目的,而使用本校經(jīng)費(含科研等經(jīng)費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續。贈送或出售時(shí),再按資產(chǎn)處置有關(guān)規定辦理銷(xiāo)賬手續。
11、儀器設備計價(jià)要求:
1、自制的儀器設備,按實(shí)際發(fā)生的全部工、料、費計價(jià)入帳。
2、無(wú)價(jià)調入、帳外盤(pán)盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價(jià)的,可以估價(jià)入帳。
3、調出、變賣(mài)、報廢的儀器設備,按原價(jià)注銷(xiāo)。
4、明確“教學(xué)”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學(xué)校確定的教學(xué)和行政單位(部門(mén)),凡教學(xué)部門(mén)(單位)購進(jìn)的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學(xué)”;行政部門(mén)購進(jìn)的資產(chǎn)列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實(shí)施,以往有關(guān)規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
采購驗收管理制度3
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。
3、凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的任何物品，一律不得報銷(xiāo)。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。
采購驗收管理制度4
為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現類(lèi)似情況，可對該供應商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買(mǎi)原材料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買(mǎi)，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來(lái)的原材料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專(zhuān)員負責報銷(xiāo)，并分別通知供應商前來(lái)簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向辦公室主任匯報。
2、倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公布之日起執行。
采購驗收管理制度5
1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。
3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度6
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠(chǎng)家的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場(chǎng)準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、凈含量、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、異味、污穢不潔、沒(méi)標識或過(guò)期食品。
三、采購肉類(lèi)食品及水產(chǎn)，應向廠(chǎng)家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無(wú)雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠(chǎng)家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無(wú)異味，色澤正常，無(wú)污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符。
七、嚴格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現不合格產(chǎn)品時(shí)，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車(chē)輛要專(zhuān)用，車(chē)輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專(zhuān)用容器盛裝；食品裝車(chē)后，除能加鎖密閉的運輸車(chē)外，要人不離車(chē)；運輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi)；易腐食品（豆制品和肉類(lèi)制品等）運輸要使用冷藏車(chē)。
十、裝卸食品時(shí)講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度7
1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、采購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
采購驗收管理制度8
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的`填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛生工具（張xx）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實(shí)驗耗材（張xx等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓xx
具體管理人員如下：電教儀器（吳xx）、辦公設備（徐xx、張xx、陳xx）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
采購驗收管理制度9
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據實(shí)際情況，及時(shí)提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
6、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，由主管領(lǐng)導對單據進(jìn)行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止采購“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規發(fā)票、無(wú)條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體實(shí)際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時(shí)應寫(xiě)清楚品名，數量、單價(jià)、金額（大小寫(xiě)金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
5、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時(shí)統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤(pán)點(diǎn)表。
采購驗收管理制度10
為了進(jìn)一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進(jìn)行復核，企業(yè)應及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
一、醫療器械采購：
1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規和政策，合法經(jīng)營(yíng)。、
2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫療器械采購的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jì)?yōu)、費用省、供應及時(shí)，結構合理。
3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件，包括：
�。�1）營(yíng)業(yè)執照；
�。�2）醫療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；
�。�3）醫療器械注冊證或者備案憑證；
�。�4）銷(xiāo)售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書(shū)原件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號碼。
必要時(shí)，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現場(chǎng)核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)。
如發(fā)現供貨方存在違法違規經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應當及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監督管理部門(mén)報告。
4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數量、單價(jià)、金額等。
5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任，以保證醫療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫療器械時(shí)，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保留評估記錄。
二、醫療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫療器械時(shí)，應當核實(shí)運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場(chǎng)簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。
三、醫療器械驗收：
1、公司須設專(zhuān)職質(zhì)量驗收員，人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執證上崗。
2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀(guān)、包裝、標簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進(jìn)行驗收時(shí)，應當對其運輸方式及運輸過(guò)程的溫度記錄、運輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。
5、驗收首營(yíng)品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內沒(méi)有合格證的醫療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫(xiě)‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門(mén)進(jìn)行檢測；確認為內在質(zhì)量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷(xiāo)貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問(wèn)的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷(xiāo)售。
10、入庫時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問(wèn)的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見(jiàn)之前，不得取消標記，更不得銷(xiāo)售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問(wèn)題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠(chǎng)或報廢處理。
附：1、醫療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執照
3、購銷(xiāo)合同（記錄）
4、醫療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復印件材料（并蓋章為準）。
5、醫療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復檢通知單
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