醫院下一步內部控制工作計劃范文

　　時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧！此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細的計劃了。但是要怎么樣才能避免自嗨型工作計劃呢？下面是小編為大家整理的醫院下一步內部控制工作計劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　按照工程局公司及公司領(lǐng)導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內控專(zhuān)職人員進(jìn)行對接，幫助指導和梳理公司各部門(mén)主要職責，人員職能量化，部門(mén)相關(guān)制度建設、各部門(mén)日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門(mén)在日常工作中需要注意的風(fēng)險點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險能力和各部門(mén)人員內控風(fēng)險防范意識，為公司的長(cháng)足發(fā)展扎實(shí)基礎。

　　一、內部工作進(jìn)展情況

　　根據國家財政部、中國證監會(huì )等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》及配套指引(企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價(jià)指引》)，以及中國證監會(huì )公告[20XX]41號對公司內控建設、實(shí)施和公司領(lǐng)導的相關(guān)要求，結合公司現階段的發(fā)展狀況，公司于20XX年5月28日召開(kāi)了關(guān)于公司內控工作指導與培訓啟動(dòng)會(huì )議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開(kāi)展的主要工作有：

　　(一)高度重視，成立內控實(shí)施工作領(lǐng)導小組和組織機構為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實(shí)有效地進(jìn)行，公司成立了內控實(shí)施領(lǐng)導小組，負責對內控實(shí)施工作的領(lǐng)導、組織與協(xié)調、分解工作任務(wù)和責任。成立內部控制規范項目工作組，牽頭部門(mén)為公司投資開(kāi)發(fā)部。

　　(二)制定公司內控實(shí)施實(shí)施方案

　　第一步：訪(fǎng)談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門(mén)主任;第二步：根據訪(fǎng)談內容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門(mén)專(zhuān)員繪制流程圖和編寫(xiě)流程說(shuō)明;第四步：搭建公司內控風(fēng)險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據公司內控領(lǐng)導小組統一部署安排，公司各個(gè)部門(mén)已開(kāi)始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫(xiě)工作。

　　(三)組織公司內控專(zhuān)員進(jìn)行培訓

　　為提高各部門(mén)內控專(zhuān)員的內控專(zhuān)業(yè)知識公司于20XX年6月3日組織各部門(mén)內控專(zhuān)員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內控專(zhuān)職人員對各部門(mén)專(zhuān)員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫(xiě)方面進(jìn)行了培訓，并規定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。

　　(四)根據工作方案制定內部控制規范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施。本次內控體系建設共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：

　　第一階段項目計劃與啟動(dòng)。明確各部門(mén)內控專(zhuān)職負責人員，明確職責分工，由各部門(mén)專(zhuān)員主導負責繪制部門(mén)流程圖和編寫(xiě)流程說(shuō)明及風(fēng)險矩陣。內控實(shí)施領(lǐng)導小組負責組織內控工作按要求實(shí)施，并負責組織各部門(mén)專(zhuān)員參加內控知識培訓。

　　第二階段內控流程梳理。通過(guò)對公司內部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現狀，建立公司內部控制文檔(流程圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險點(diǎn)，加強各風(fēng)險點(diǎn)的管控。

　　第三階段內部控制檢測與評價(jià)。通過(guò)對標監管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價(jià)公司內部控制執行有效性;根據設計有效性和執行有效性評價(jià)結果編制內控缺陷匯總表。

　　目前，水電四局投資公司內控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。

　　二、下一步內控實(shí)施工作計劃

　　第一、繼續按照內部控制實(shí)施工作方案穩步推進(jìn)，按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實(shí)施工作任務(wù)，確保內控實(shí)施與評價(jià)工作平穩、有序、順利進(jìn)行，保證內控管理工作機制得以長(cháng)效運行。

　　第二、深入貫徹實(shí)施公司內部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現公司發(fā)展戰略，有助于公司進(jìn)一步健全戰略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類(lèi)風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎，為可持續發(fā)展提供強有力支持。

　　第三、進(jìn)一步加強全員學(xué)習、培訓，共同參與。通過(guò)加強宣傳、培訓等方式，促進(jìn)公司各部門(mén)、各級員工要深刻領(lǐng)悟內部控制規范體系要求，更新管理理念、掌握內控方法，在全公司形成

　　“人人學(xué)內控、人人講內控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。

　　三、內部控制實(shí)施體會(huì )

　　根據上述工作，我們總結了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：

　　(一)正確認識內部控制規范實(shí)施的重要意義，明確內部控制建設工作的指導思想和工作目標;實(shí)施以全面風(fēng)險管理為導向的企業(yè)內部控制規范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實(shí)現公司的發(fā)展戰略，實(shí)現公司發(fā)展方式轉變和可持續發(fā)展。因此，規范的內部控制實(shí)施既是政府強化市場(chǎng)監管的有效措施，更是公司可持續發(fā)展的內生動(dòng)力。全面實(shí)施企業(yè)內部控制規范，建立健全以風(fēng)險管理為導向的公司內部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施，防范和化解公司內、外部的各類(lèi)風(fēng)險，有利于維護社會(huì )公眾合法權益。實(shí)施內部控制規范的是現代公司制度落實(shí)到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實(shí)現全面、協(xié)調、可持續發(fā)展的內生動(dòng)力，是企業(yè)強化規范經(jīng)營(yíng)提升管理的需要，也是外部監管機構監督保障的需要。水電四局投資開(kāi)發(fā)有限公司，嚴格執行加強內控體系建設的工作目標，以規范管理、防范風(fēng)險為目標，從建立健全內部控制制度入手，根據內部控制規范的相關(guān)要求，系統梳理公司已有的內部控制程序并加以完善，著(zhù)力規范業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責，強化制約，落實(shí)責任追究，形成公司健全有效的.內部控制體系，確保公司戰略目標的實(shí)現和可持續發(fā)展。

　　(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內部控制規范實(shí)施工作領(lǐng)導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內控專(zhuān)職人員對公司內控工作進(jìn)行指導和培訓，同時(shí)明確牽頭部門(mén)，安排專(zhuān)人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調，各業(yè)務(wù)部門(mén)為制度建設主體，職能部門(mén)協(xié)調、組織的工作機制;內控規范實(shí)施工作小組具體負責對內部控制設計、運行的監督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況，反饋相關(guān)信息;各部門(mén)、各建設部負責職責范圍內相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控流程的梳理，管理制度的完善、執行，內部控制自我評價(jià)以及內部控制缺陷的整改等。

　　(三)廣泛學(xué)習內部控制規范，積極開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，營(yíng)造學(xué)內控，講內控，守規章的氛圍;20XX年5月公司高管、職能部門(mén)、建設部及各業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開(kāi)的內控工作指導與培訓專(zhuān)題會(huì )議，同時(shí)公司為各部門(mén)、各建設部配備了內部控制規范權威的學(xué)習資料，要求各部門(mén)組織員工學(xué)習。通過(guò)學(xué)習和培訓，更新管理理念，培育內控文化，掌握內控方法，在部門(mén)內部營(yíng)造良好的開(kāi)展內控氛圍。

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