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銀行審計報告

時(shí)間:2020-11-12 14:53:51 審計報告 我要投稿

銀行審計報告

  審計是指由專(zhuān)設機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監督活動(dòng)。小編整理的銀行審計報告,供參考!

銀行審計報告

  銀行審計報告1

  逝者如斯,轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過(guò)了半年,在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期,在總行匆匆的培訓后,我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,來(lái)學(xué)習和體會(huì ),來(lái)成長(cháng)和提高,我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”,而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年1月11日,我接到了人事變動(dòng)的通知,讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內心多多少少總有幾分畏懼,我反復的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面,從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

  初入審計部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠,作為一名內審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是,審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習,回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方,我就主動(dòng)請教部門(mén)同事,同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了,盡管開(kāi)始之時(shí),速度往往根本上團隊的進(jìn)度,某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題,同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。

  到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工,能獨立的承擔一塊審計工作,撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這半年來(lái),我們對我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會(huì )計出納,2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn),按月一次進(jìn)行了常規審計,并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計,及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計,我負責每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū),及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給郵政領(lǐng)導,并提出了合理的整改意見(jiàn)。

  審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據,也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解,對于檢查存在的問(wèn)題,沒(méi)有引起足夠的重視,也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中,有些問(wèn)題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔,也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如,郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度,放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題,比如,交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

  對于目前的審計工作,我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段,還未真正做到內審的需要,隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓,同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn),現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統,工作方式在不斷的改變,所學(xué)習的知識不只停留在制度上,對于新系統的運用,新工作方法的實(shí)應等等,對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰,唯一不斷的學(xué)習,才能適應不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。

  不驕傲不自滿(mǎn),努力學(xué)習和創(chuàng )新,不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù),是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃,每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰勝自己。半年的工作已經(jīng)結束,新的工作才剛剛開(kāi)始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰,我有信心在未來(lái)的`審計工作中做得更好。

  銀行審計報告2

  自今年省分行督導組對市分行信貸財會(huì )基礎管理基本規范督導以來(lái),市分行內部審計部統一思想認識,把握重點(diǎn)環(huán)節,切實(shí)加強領(lǐng)導,確保督導整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。

  一、充分認識做好督導整改工作的重要意義,增強搞好工作的自覺(jué)性。

  抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng )“兩個(gè)領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵。市分行內部審計部本著(zhù)對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,認真開(kāi)展督導整改。對整改需要解決的問(wèn)題,做到思想不松、力度不減、標準不降,抓緊抓實(shí)、一抓到底。

  在抓好督導整改的過(guò)程中,市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結合起來(lái),通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,進(jìn)一步堅定信心,振奮精神,為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

  二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節,扎實(shí)搞好督導整改的各項工作。

  1、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)環(huán)節。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結果這三個(gè)環(huán)節的工作。市分行內部審計部對每個(gè)環(huán)節都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),確保督導整改工作的高質(zhì)量。

  2、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改,著(zhù)力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習貫穿始終,進(jìn)一步增強學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性,針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,搞好思想整改。二是抓好工作整改,著(zhù)力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,進(jìn)一步在全行形成合規經(jīng)營(yíng)的強大合力,進(jìn)一步促進(jìn)農發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭在創(chuàng )建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,進(jìn)一步推進(jìn)構建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改,著(zhù)力增強合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用,注重改進(jìn)督導方式,提高督導藝術(shù),主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊,然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù),主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,預警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規的環(huán)節部位,增強員工合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

  三、切實(shí)加強組織領(lǐng)導,確保督導整改工作和諧發(fā)展。

  為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內部審計部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實(shí)效,做到“三到位”。一是責任落實(shí)到位。督導整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導整改方案的整改任務(wù),明確主要責任人和責任部門(mén),提出整改時(shí)限,人人做到整改內容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范,帶頭抓督導整改,推動(dòng)督導整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,把抓好督導整改與建章立制工作相結合,建立健全各項規章制度,努力構建合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。

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