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總經(jīng)理離任審計報告范文
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XX公司:
自我分公司收到對xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任審計報告后。我公司立即召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,成立了由xx總經(jīng)理為組長(cháng),由各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。小組對審計報告進(jìn)行了認真的學(xué)習研究,在報告中對xx分公司的工作成績(jì)進(jìn)行了有效的肯定,也對在基礎管理中存的薄弱環(huán)節提出了意見(jiàn),小組成員一致認為報告是客觀(guān)的、詳細的、實(shí)事求是的。會(huì )后,領(lǐng)導小組決定嚴格按照審計報告中的意見(jiàn)對各方面存在的問(wèn)題認真自查、整改。
本次整改活動(dòng)由綜合部牽頭組織,各責任單位積極配合,主要在在以下幾方面進(jìn)行:
一、在合同簽定、授權、管理等方面
認真學(xué)習了集團、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權、管理辦法的精神,按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細則(修訂稿)》的規定,進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權管理工作。
1、按照有關(guān)規定與張文霞重新簽定了營(yíng)業(yè)廳柜臺租賃合同。
2、按照有關(guān)規定與劉明章重新簽定了崔口營(yíng)業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面
認真清理盤(pán)點(diǎn)了庫存材料,對未入賬的材料進(jìn)行了入賬登記;賬面與實(shí)物不符的,重新進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)落實(shí),做到了賬實(shí)相符。
1、對材料倉庫進(jìn)行了清理、登記,庫存電話(huà)機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類(lèi)整理,改善了材料擺放混亂的局面,有利于今后的取料和盤(pán)點(diǎn)工作。
2、對工程和維修拆舊料建立備查簿,對06年庫管員交接后未登記的舊料和剩料進(jìn)行了登記。
三、按會(huì )計準則和集團會(huì )計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營(yíng)信息和進(jìn)行會(huì )計核算。
四、規范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執行和授權
加強了對法律法規、規章制度的學(xué)習,與13個(gè)業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議,補充修訂合同和協(xié)議,規范了外包業(yè)務(wù)和會(huì )計核算,規避經(jīng)濟合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險,促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng),維護企業(yè)合法權益。
五、加強固定資產(chǎn)管理
應按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細則》,對20xx年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽,對綜合部使用的速龍5026e—0031計算機,4樓、5樓會(huì )議室的格力空調和4樓會(huì )議室的pc控制臺資產(chǎn),均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中認真及時(shí)的`發(fā)現和分析用戶(hù)欠費產(chǎn)生的各種原因,積極與市公司相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,尋找解決問(wèn)題的方法,處理好用戶(hù)欠費爭議,維護企業(yè)利益和形象。
七、結論
經(jīng)過(guò)對審計報告的學(xué)習研究,以及對照報告要求對我分公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節的整改過(guò)程中,使我公司認識到了在基礎管理、材料管理、利舊等方面存在的不足,從而在學(xué)習、整改過(guò)程中得到了提高。xx分公司對市公司領(lǐng)導的監督和幫助表示感謝!
在今后的工作中xx分公司將繼續鞏固整改成果,努力使各項工作再有新的提高!
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