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差旅費用管理規定

時(shí)間:2024-10-28 19:15:31 詩(shī)琳 規定 我要投稿
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差旅費用管理規定

  在快速變化和不斷變革的今天,制度起到的作用越來(lái)越大,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線(xiàn)要求。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家整理的差旅費用管理規定,歡迎大家分享。

  差旅費用管理規定 1

  一、總則

  1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準,提高工作效率, 結合公司實(shí)際情況,特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。

  2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

  二、出差審批

  1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》,報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí),應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí),可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。

  2、出差審批權限:

  (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

  (b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

  (c) 其他員工出差,由所在部門(mén)負責人核準,分管副總經(jīng)理審批。

  三、差旅費支出內容及標準

  (一)差旅費報銷(xiāo)內容:公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

  (二)往返出差地點(diǎn)交通費標準

  1、乘坐交通工具:?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē),需乘坐飛機時(shí),應在出差審批表中注明,經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

  2、在途交通費:出差人員乘坐火車(chē),從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的,或連續乘坐8小時(shí)以上的,應乘臥鋪。

  工作人員出差,事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者,其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理,同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

  3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo),乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面

  注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明,核實(shí)后予以報銷(xiāo)。

  (三)住宿及補貼標準

  1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準,所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí),以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時(shí)間在22:00前的(以票面時(shí)間為準),第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22:00而未超過(guò)次日6:00的,第二天休息半天。

  2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo),住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算,以車(chē)、船票時(shí)間為準。

  3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

  餐費計算方法為:一天按三餐計算,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

  早晨8:00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19:00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。

  四、報銷(xiāo)程序

  1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的.后面,所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊,報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。

  2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核,《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面,作為報銷(xiāo)的附件。

  3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

  4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。

  五、其他情況

  1、外出學(xué)習統一安排食宿的,據實(shí)報銷(xiāo),不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

  2、本制度解釋權在財務(wù)部。

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  第一章 總 則

  第一條 為了保證出差人員工作與生活的實(shí)際需要,本著(zhù)勤儉節約的原則,根據國家有關(guān)規定和現行物價(jià)水平,結合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

  第二章 差旅費借款規定

  第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,應持有關(guān)會(huì )議通知或申請,注明出差人數、事由、地點(diǎn)、預計天數,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。

  第三條 出差人員借款須填寫(xiě)《現金借款單》(一式兩聯(lián)),附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規定辦理借款。

  第四條 出差人員返回后,應于返回后5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續,清理借款。

  第三章 差旅費報銷(xiāo)標準及辦法

  第五條 差旅費報銷(xiāo)標準:

  1.出差人員差旅費報銷(xiāo)辦法實(shí)行:住宿費限額內實(shí)報實(shí)銷(xiāo),伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包干。

  1.1公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會(huì )議或各種培訓班、學(xué)習班的人員不實(shí)行此辦法。

  1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差,因工作需要,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷(xiāo)規定和標準。

  第六條 住宿費報銷(xiāo)辦法:

  出差期間住宿費實(shí)行按住宿費標準憑票限額內報銷(xiāo),超額部分不予報銷(xiāo)。

  第七條 交通費報銷(xiāo)辦法:

  1.乘坐交通工具憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo),具體標準為:

  1.1公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車(chē)軟臥席、輪船頭等艙。

  1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車(chē)硬臥席、輪船二等艙。

  1.3其他人員出差可乘坐火車(chē)硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車(chē)軟臥席、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門(mén)負責人審核,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo)。

  2. 出差乘坐火車(chē)硬座,連續12小時(shí)或夜間(20:00—6:00)連續8小時(shí)以上,或需累計換乘12小時(shí)以上者,按硬座票價(jià)的50%給予補助。

  3.出差乘坐長(cháng)途汽車(chē),報銷(xiāo)時(shí)需提供長(cháng)途汽車(chē)票,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。夜間(20:00—6:00)乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位超過(guò)6小時(shí)的,每人每夜補助30元。

  4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用,不需提供票據。

  5.以下情況不享受市內交通費補助:

  5.1公司派車(chē)出差的。

  5.2參加西安市內的會(huì )議或各種培訓班的'。

  第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用,不需提供票據。

  第九條 關(guān)于各種會(huì )議、培訓等差旅費報銷(xiāo)辦法:

  1.報銷(xiāo)各種會(huì )議及培訓等費用時(shí)需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會(huì )議通知或邀請。

  2.會(huì )議通知或邀請中注明統一安排食宿的,會(huì )議期間憑會(huì )議發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo),會(huì )議期外經(jīng)主管副總批準出差的,按差旅費報銷(xiāo)辦法執行。

  3.到外地參加會(huì )議、培訓或學(xué)習的人員,凡會(huì )議、培訓班、學(xué)習班不包食宿的,按照差旅費標準報銷(xiāo)住宿費、交通費和伙食補助。

  差旅費用管理規定 3

  為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù),現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定:

  一、差旅原則

  1.全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

  2.因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。

  3.凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。

  4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷(xiāo),住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。

  5.因公出差,學(xué)習,培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷(xiāo)。

  二、差旅報銷(xiāo)標準

  1.所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據,否則不予報銷(xiāo)。

  2.交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo),目的地為宜城市,交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通費(的士費用)包干10元;鄉鎮內,鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),無(wú)的士費用;目的地為襄陽(yáng)市及以上城市,交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主,若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。

  3.本校教職工多人同去同一目的'地,市內交通費據實(shí)報銷(xiāo),不按人頭重復計算。

  4.出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的,其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。

  5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的,一切由個(gè)人自理。

  6.所有外出學(xué)習憑上級文件通知,并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額,一切自費項目不予報銷(xiāo)。

  7.到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。

  8.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出,學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。

  9.出差回校后一周內報銷(xiāo),每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條,經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。

  10.自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費,沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的,安全自己負責。

  11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。

  12.教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的,不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。

  三、住宿費報銷(xiāo)標準

  1.宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  2.襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  3.國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校)。

  4.教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說(shuō)課等活動(dòng),若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等,不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行,住宿費參照以上標準執行,制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行,無(wú)批準者費用自理。

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  第一條制定目的

  為有效的控制費用支出,進(jìn)一步完善財務(wù)管理,打造節約型企業(yè)特制定本制度。

  第二條基本原則

  公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。

  第三條差旅費管理內容

  1、差旅費的批準和借款

 。1)出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等;需預借出差款的,持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。

 。2)差旅費的借支要及時(shí)清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;回差后一周內到財務(wù)報賬,但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo);如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因;無(wú)任何理由逾期不報的,財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。

 。3)兩人及兩人以上協(xié)同出差的,需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。

 。4)因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)方式知曉給相關(guān)負責人,出差后補辦手續。

  2、差旅費的報銷(xiāo)

 。1)報銷(xiāo)單的處理:差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》(附件3),按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的`出差事項據實(shí)報銷(xiāo);無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。

 。2)火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。

 。3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽;未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

 。4)出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法,伙食補助費實(shí)行包干辦法;伙食補助費、市內交通費按出差的自然(日歷)天數計算。

  3、交通費標準

 。1)為節約開(kāi)支,出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具,但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē),乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的,只限于乘坐二等座。

 。2)連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購硬臥車(chē)票,若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的,按乘坐列車(chē)硬席坐位的50%計發(fā)臥鋪補助費,乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。

 。3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí),須由公司總經(jīng)理批準,凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo),超額部分由個(gè)人承擔。

 。4)市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo),超支部分自理;出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。

 。5)凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的,不計發(fā)市內交通費。

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