差旅費管理制度
一、管理制度的定義
管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規范。它是實(shí)施一定的管理行為的依據，是社會(huì )再生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡(jiǎn)化管理過(guò)程，提高管理效率。
二、差旅費管理制度（精選13篇）
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目�，F在，就來(lái)看看小編整理的差旅費管理制度（精選13篇）吧!
差旅費管理制度1
一、簡(jiǎn)介
差旅費，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門(mén)對差旅費的具體開(kāi)支范圍的規定可能會(huì )有所不同。根據一個(gè)單位或部門(mén)的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷(xiāo)。
二、報銷(xiāo)范圍
1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的差旅費費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷(xiāo)外地餐費了，或者報銷(xiāo)餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒(méi)有相關(guān)的文件規定。差旅費開(kāi)支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以?xún)取?/p>
三、報銷(xiāo)原則
1、差旅費必須在各部門(mén)預算總額內控制開(kāi)支，差旅費超預算不得開(kāi)支。
2、員工出差必須事前提出書(shū)面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷(xiāo)。
3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書(shū)面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續計算
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見(jiàn)集團差旅費報銷(xiāo)。
四、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補助費：
(3)市內交通費：
(4)交通工具標準：
五、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、乘坐火車(chē)，晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上，連續乘坐時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買(mǎi)臥鋪票的，按慢車(chē)和直快列車(chē)座位票價(jià)的60%獎勵給個(gè)人，乘坐特快的，按特快列車(chē)座位票價(jià)的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價(jià)之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車(chē)的，按其座位票價(jià)的30%獎勵個(gè)人。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(chē)(硬臥和座位)、普通汽車(chē)或輪船的，按飛機票價(jià)或減去相應的火車(chē)、普通汽車(chē)或輪船票價(jià)的差額，提取30%獎給個(gè)人。
3、夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙超過(guò)六小時(shí)，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車(chē)的，連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)(含12小時(shí))的，每滿(mǎn)12小時(shí)，加發(fā)50元伙食補助。
5、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。六、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
差旅費管理制度2
第一條差旅費的報銷(xiāo)范圍及標準
1.1報銷(xiāo)范圍
本制度所稱(chēng)出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )、學(xué)習的活動(dòng)差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶(hù)、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò )關(guān)系所需的招待費及購買(mǎi)材料、配件的費用。
差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價(jià)商品等，不予報銷(xiāo)；
1.2費用標準
1.2.1城際交通費：
1.2.2住宿費
住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。
費用標準單位：元
1.2.3市內交通費
市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車(chē)、地鐵、中巴、出租車(chē)等，以及因此產(chǎn)生的相應的過(guò)橋、停車(chē)等費用。
費用標準：?jiǎn)挝唬涸?天
1.2.4出差補貼
該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實(shí)行包干制，即以規定的標準按出差的時(shí)間給予補貼
費用標準單位：元/天
第二條差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定
1、員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷(xiāo)；如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》；
2、需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預借差旅費；對于沒(méi)有還清前次差旅借款，或者是雖然沒(méi)有超過(guò)上限，但計算不合理的，財務(wù)有權不予借款；
3、出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計；出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷(xiāo)，不得單獨報銷(xiāo)；
4、出差人員在上報的出差計劃內無(wú)法完成任務(wù)需延長(cháng)，必須以書(shū)面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案；
5、出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余的款項。
第三條差旅費報銷(xiāo)單的填寫(xiě)及票據的粘貼
1、報銷(xiāo)單上必須完整地填寫(xiě)姓名、部門(mén)及職務(wù)；
2、“報銷(xiāo)時(shí)間”為填寫(xiě)報銷(xiāo)單的時(shí)間；
3、“附件張數”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數。附件應按類(lèi)別分類(lèi)，并按時(shí)間順序，整齊地粘貼在大小等同于A(yíng)4紙的1/2的紙上；為節約費用，請盡量使用廢舊的紙張；
4、“出差事由”應簡(jiǎn)明、扼要，必須填寫(xiě)；
5、出發(fā)、到達的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準；時(shí)間填寫(xiě)到X月X日即可；
6、出差補貼根據出差的實(shí)際天數及相應的補貼標準填寫(xiě)；
7、“住宿費”，填寫(xiě)根據規定可報銷(xiāo)的住宿費；如果是去辦事處所在地出差，而沒(méi)有住在宿舍的，必須在相應的“費用說(shuō)明”欄中說(shuō)明原因；
8、差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說(shuō)明應扣除的出差補助；
9、訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫(xiě)；
10、“預借現金”指報銷(xiāo)人從公司預借的差旅用現金；
11、員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不
能取得正式發(fā)票的，可寫(xiě)說(shuō)明申請，經(jīng)批準后，方可報銷(xiāo)；需憑票報銷(xiāo)的項目，若報銷(xiāo)單據丟失，除火車(chē)票，飛機票外，一律不報銷(xiāo)；飛機票，火車(chē)票報銷(xiāo)按實(shí)際金額的50%給予報銷(xiāo)。
第四條差旅費的報銷(xiāo)審批程序
出差人員報銷(xiāo)，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內的，應先交其部門(mén)領(lǐng)導，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導審核，財務(wù)總監審核后可予以報銷(xiāo)，超過(guò)額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷(xiāo)。
第五條差旅費額度
差旅費在各部門(mén)預算額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷(xiāo)，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。
差旅費管理制度3
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
五、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
差旅費管理制度4
一、是與公務(wù)用車(chē)制度改革和鄧州市城區規劃相銜接
把鄧州市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發(fā)展實(shí)驗區。在城區范圍內的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車(chē)制度改革的有關(guān)規定。
二、是增加了租車(chē)的規定
參照省直機關(guān)差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車(chē)。
三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進(jìn)行了提高，并細化到每個(gè)地區，此外還取消了對房間(房型)標準的規定。
四、是調整了鄧州市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷(xiāo)總額不超過(guò)200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過(guò)300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷(xiāo)管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費報銷(xiāo)規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開(kāi)展審計巡查等專(zhuān)項工作的差旅費報銷(xiāo)規定，明確了差旅費經(jīng)費開(kāi)支來(lái)源。
差旅費管理制度5
為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規定，結合醫院實(shí)際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原文件相比，有以下幾個(gè)方面變化：
一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。
二、補助標準提高�；锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習、參加會(huì )議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門(mén)、主管院領(lǐng)導簽批。
四、規范了報銷(xiāo)票據的要求。報銷(xiāo)發(fā)票的名稱(chēng)、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額等要素要齊全，票據加蓋“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”;進(jìn)修學(xué)習還需附主管部門(mén)出具“進(jìn)修學(xué)習考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷(xiāo)轉入公務(wù)卡;醫院工作人員報銷(xiāo)原則上轉入工資卡內。
差旅費管理制度6
結合本公司時(shí)間情況，本著(zhù)既勤儉、節約開(kāi)支又抱著(zhù)出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車(chē)、火車(chē)、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。
經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫(xiě)借款單；向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務(wù)部在報銷(xiāo)是對沖銷(xiāo)預支數。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費元/月
3、其他人員因工作需要宿費元/月
4、主要負責人的生活費標準元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據據實(shí)報銷(xiāo)。
差旅費管理制度7
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
差旅費管理制度8
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的`費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
1）公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2）出差補助標準額
2.1）員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2）長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（火車(chē)，汽車(chē)，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1）本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2）本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
差旅費管理制度9
1、總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表，出差申請表必須詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特別委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后給予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員
2.3出差交通工具
2.3.1公司
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司
3.差旅費管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1.1.3出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)按照慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的所有費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司
3.1.7.2一般員工與公司
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但陪同人員不再享受各種補助。
本規定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執行。修正時(shí)亦同。
差旅費管理制度10
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和時(shí)間。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，任何單位和個(gè)人，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別火車(chē)輪船
�。ú话糜未╋w機其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）
正副廳級以及相當職務(wù)的人員；高等學(xué)校教授，科研單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝術(shù)單位藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師，高級經(jīng)濟師，高級會(huì )計師，副教授，副研究員，副主任醫師，藝術(shù)二級人員，以及相當以上技術(shù)職務(wù)人員；縣處級。軟席
�。ㄜ涀�、軟臥）二等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟艙）憑據報銷(xiāo)
其余人員硬席
�。ㄓ沧�、硬臥）
三等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟艙）
憑據報銷(xiāo)
�。ǘ┏霾钊藛T路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導批準可乘坐飛機。
�。ㄈ┱睆d級以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車(chē)軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)6小時(shí)以上（含6小時(shí)）的，可購同席臥鋪票。
符合乘坐火車(chē)臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價(jià)的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車(chē)出差成本、節約開(kāi)支，鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車(chē)）出差，對符合派車(chē)出差的人員，改乘公共交通工具到省內其他市州（含成都）和本市各縣區出差的，按所乘公共交通工具票面價(jià)格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據報銷(xiāo)。出差人員前往專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內。
第三章住宿費
第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費按照定點(diǎn)飯店的收費標準憑據報銷(xiāo)。
無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個(gè)標準間�？h處級及以下出差人員為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿一個(gè)標準間，單位財務(wù)部門(mén)應根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。
第十一條因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費在限額內憑據報銷(xiāo)。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//www.hotel.gov.cn網(wǎng)址查詢(xún)全國各地定點(diǎn)飯店名單及收費標準。
第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關(guān)規定執行。
第四章伙食補助費
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，本市范圍以外地區每人每天50元，在本市各縣區內每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，在包干標準以?xún)葢{據報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開(kāi)支。
第五章公雜費
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，用于出差地市內交通、通訊等支出。本市范圍以外地區每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內各縣區(不含市城區)每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第六章參加會(huì )議等的差旅費
第十八條工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開(kāi)會(huì )議單位按會(huì )議費開(kāi)支規定統一開(kāi)支，不再報銷(xiāo)差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。小型調查研究會(huì )等不統一安排食宿的，會(huì )議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十九條到基層單位實(shí)習、工作鍛煉（含下派任職）支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
到省級部門(mén)上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷(xiāo)住宿費
經(jīng)單位領(lǐng)導批準，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓、集中學(xué)習，連續學(xué)習20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；學(xué)習期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據報銷(xiāo)。連續學(xué)習20天以?xún)鹊�，按照差旅費管理開(kāi)支規定執行。
工作人員到本市城區內(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農)的其他單位聯(lián)系工作，不論時(shí)間長(cháng)短，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的差旅費
第二十條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據報銷(xiāo)，超過(guò)部份自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行，按時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的差旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規定報銷(xiāo)差旅費。
第二十三條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部份由個(gè)人自理，繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規行為，按有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十六條長(cháng)途連續乘坐火車(chē)的，必須全程不買(mǎi)臥鋪票，才能按全程硬座票價(jià)的80％發(fā)給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車(chē)，符合乘坐臥鋪條件，而未買(mǎi)臥鋪票，按規定已享受火車(chē)票價(jià)格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價(jià)的80%計發(fā)補助費。
第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據本辦法，結合本單位實(shí)際情況制定具體規定，并報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員，參照本辦法執行。
第二十九條市政府駐外辦事機構執行當地的差旅費管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開(kāi)支規定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關(guān)補助規定同時(shí)廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋。
差旅費管理制度11
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理制度12
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費管理制度13
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、崗位職務(wù)
2、出差工資
3、住宿費
4、交通費
5、生活補助
6、電話(huà)補助
7、出差補貼
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。