審計部工作計劃（通用9篇）
時(shí)間過(guò)得飛快，我們又將迎來(lái)新一輪的努力，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)工作計劃吧。好的工作計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編收集整理的審計部工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
審計部工作計劃 1
20xx年對于財務(wù)公司來(lái)說(shuō)是探索和摸索的一年，無(wú)論是公司組織形式的建設還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，內部審計的工作也處于初建階段，完善當前部門(mén)工作任重道遠。針對財務(wù)公司實(shí)際，提出如下審計工作計劃：
一、完善審計內控制度,促進(jìn)財務(wù)公司內控管理健全與完善
�。�1）首先完善財務(wù)公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務(wù)類(lèi)型，準備建立《財務(wù)公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
�。�2）內控制度是指公司為實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統。20xx年為財務(wù)公司運營(yíng)的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執行的狀態(tài)，必然有很多執行不嚴的地方，因此，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何；評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
�。�3）通過(guò)預算審計促進(jìn)預算管理思想觀(guān)念轉變。目前財務(wù)公司費用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分費用開(kāi)銷(xiāo)即以預算作為費用開(kāi)支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開(kāi)支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開(kāi)支標準，同時(shí)使之成為預算編制指引、規范性文件。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。
內部審計必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)（預算執行）審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jì)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)。
�、艑ο聦倨髽I(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計(年度審計、半年度審計)：
通過(guò)對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過(guò)對20xx年的半年度預算執行審計，發(fā)現預算執行過(guò)程與內控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執行集團經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營(yíng)目標提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、平Y合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審計，促進(jìn)內控制度貫徹與執行
�、偈杖牒贤瑢徲�
集團實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進(jìn)行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進(jìn)行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jì)考核，并在ERP中實(shí)行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標準、原始票據合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添椖康目⒐そY算審計
近年來(lái)集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的`咨詢(xún)公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，
建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風(fēng)險的目的。
2、與集團公司各職能部門(mén)，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動(dòng)，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎。
4、通過(guò)審計回訪(fǎng)，落實(shí)審計問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務(wù)的需要。
審計部工作計劃 2
一、密切協(xié)調溝通。根據區委組織部、區人力資源局的委托，20XX年計劃安排經(jīng)濟責任審計項目17個(gè)。區審計局將認真落實(shí)區經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組會(huì )議制度，進(jìn)一步加強與其他成員單位的溝通協(xié)調和工作銜接，增強監督合力。加大宣傳力度，多措并舉，多層面廣泛宣傳，使社會(huì )各界更多地了解審計、理解審計、支持審計，使領(lǐng)導干部主動(dòng)支持和配合經(jīng)濟責任審計，正確對待審計結果，認真落實(shí)審計決定。注意加強與被審計單位和有關(guān)職能部門(mén)的協(xié)調配合，努力爭取多部門(mén)支持和良性互動(dòng)，當好黨委、政府的“謀士”，使經(jīng)濟責任審計真正成為“管干部、正黨風(fēng)、強管理、促發(fā)展”的一項重要舉措。
二、提高審計工作能力。一方面，要加強政策法規和專(zhuān)業(yè)技能培訓，加強經(jīng)驗總結、交流和推廣，強化審計人員的理論學(xué)習和知識更新，著(zhù)力提高審計人員的專(zhuān)業(yè)化水平和開(kāi)拓創(chuàng )新能力。另一方面，堅持弘揚“實(shí)、高、新、嚴、細”工作作風(fēng)，要把“三嚴三實(shí)”作為審計工作的行為準則，堅持講真話(huà)、報實(shí)情、重實(shí)績(jì)、求實(shí)效，進(jìn)一步增強使命意識和責任意識，履職盡責、勇于擔當，不斷提升服務(wù)大局的能力，提高審計監督質(zhì)量和效果。
三、提升審計工作成效。以學(xué)習貫徹《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定實(shí)施細則》為契機，結合當前工作形勢發(fā)展和社會(huì )關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，注意發(fā)現新問(wèn)題、掌握新情況、總結新經(jīng)驗，不斷拓展和深化審計內容，積極探索和總結符合我區實(shí)際的領(lǐng)導干部任職期間自然資源資產(chǎn)責任審計的方法；要進(jìn)一步豐富審計工作內涵，在充分發(fā)揮審計監督的防范性、批判性作用的同時(shí)，更加注重發(fā)揮前瞻性、建設性作用，提升審計工作的執行力和公信力，增強審計工作的.話(huà)語(yǔ)權和影響力。
四、強化審計隊伍建設。深入學(xué)習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì )精神，牢固樹(shù)立民本審計理念，積極踐行審計人員核心價(jià)值觀(guān)，始終把維護人民群眾利益作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，真正做到立審為黨、執審為民、秉公執法，時(shí)刻自律、自省、自警、自覺(jué)接受各方面監督，當好群眾利益的“衛士”；高度重視紀律教育，以審計紀律為“高壓線(xiàn)”，以文明審計為“保障線(xiàn)”，強化政治意識和擔當精神，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，在善于發(fā)現問(wèn)題的基礎上敢于揭示問(wèn)題，以“亮劍精神”向各種違法違紀問(wèn)題說(shuō)“不”，努力打造一支具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀律嚴明、作風(fēng)過(guò)硬、敢于審計、善于審計的隊伍。
審計部工作計劃 3
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密?chē)@集團公司發(fā)展目標，樹(shù)立以“監督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項內部審計規章制度，有效開(kāi)展內部審計工作，確保內部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內部審計監督、管理、服務(wù)職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開(kāi)展財務(wù)收支審計入手，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計，力爭用一年的時(shí)間對集團所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財務(wù)收支審計。通過(guò)監督各子公司財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據集團公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類(lèi)型的審計。
三、年度工作計劃。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展財務(wù)收支審計和內控情況檢查工作。
隨著(zhù)集團公司經(jīng)營(yíng)規模的不斷擴張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內部審計的工作任務(wù)也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實(shí)際，從基礎的財務(wù)收支審計入手，爭取用一年左右時(shí)間對集團所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計，同時(shí)結合各公司內部控制制度的建立和執行情況進(jìn)行監督和評價(jià)，掌握集團各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內控制度建立、執行情況，查找和完善內部控制中財務(wù)管理的薄弱環(huán)節。為后期在集團公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風(fēng)險管理審計奠定扎實(shí)基礎。同時(shí)，根據集團公司工作部署和領(lǐng)導交辦完成專(zhuān)項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
�。ǘ┙⒔∪珒炔繉徲嫻ぷ髦贫�，從制度上保障內部審計工作的開(kāi)展。
根據國家和內部審計協(xié)會(huì )相關(guān)法律、法規、規定，結合的集團公司實(shí)際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開(kāi)展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開(kāi)展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
2、制定財務(wù)收支審計實(shí)施細則，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規性和效益性進(jìn)行審計監督的.指導文件，規范開(kāi)展內部審計工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
3、內容包括審計通知書(shū)、審計承諾書(shū)、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規范審計工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和OA平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和內容，提高公司員工樹(shù)立內部控制和風(fēng)險管理的意識，為今后開(kāi)展相關(guān)審計工作奠定基礎。
�。ㄈ﹫猿忠匀藶楸�，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營(yíng)造有利于內部審計人才成長(cháng)的良好環(huán)境，是開(kāi)展內部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計人才成長(cháng)的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協(xié)會(huì )取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專(zhuān)業(yè)培訓，獲取內審專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)，努力提高內部審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，為內部審計工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng )造條件。
2、認真學(xué)習執行《內部審計人員職業(yè)道德規范》，培養審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過(guò)參與和執行審計項目，在實(shí)踐中學(xué)習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經(jīng)驗，提高審計專(zhuān)業(yè)技能和水平。
4、購買(mǎi)內部審計、內部控制、風(fēng)險管理等專(zhuān)業(yè)理論書(shū)籍和培訓課件，充實(shí)內審人員的專(zhuān)業(yè)理論知識，提高專(zhuān)業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團公司。
5、通過(guò)集團公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類(lèi)審計專(zhuān)業(yè)人才，充實(shí)集團公司審計力量，在人員和力量上為開(kāi)展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
�。ㄒ唬┖侠碚{配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
�。ǘ┮钥陀^(guān)公正、事實(shí)求是為原則，依法依規實(shí)施審計。
�。ㄈ﹪栏駥徲嫵绦�，規范審計行為，確保審計質(zhì)量。
�。ㄋ模﹪栏褡袷亓疂崗臉I(yè)若干規定，恪守內部審計人員職業(yè)道德規范。
審計部工作計劃 4
xx年是學(xué)�！皒x”規劃的第二年，審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng )新，切實(shí)履行審計監督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校，維護校內經(jīng)濟秩序，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。
一、積極推動(dòng)審計工作轉型
主動(dòng)適應新形勢，轉變審計觀(guān)念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開(kāi)放型，實(shí)現陽(yáng)光審計。
二、認真開(kāi)展建設工程竣工決算審計
嚴格執行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會(huì )審計機構，認真做好西區實(shí)驗樓、田徑運動(dòng)場(chǎng)、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計過(guò)程中，維護學(xué)校合法權益，節約建設資金。
三、切實(shí)抓好經(jīng)濟實(shí)體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見(jiàn)和建議。根據動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的`審計報告，促進(jìn)獸醫院規范管理。
四、穩步推進(jìn)科研經(jīng)費審計試點(diǎn)
在調研的基礎上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》。結合我校實(shí)際，會(huì )同科研處、財務(wù)處有計劃、有重點(diǎn)地開(kāi)展科研經(jīng)費項目審計試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動(dòng)參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動(dòng)
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經(jīng)費使用全過(guò)程的監督作用，促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)的正常開(kāi)展。
六、不斷加強自身建設
認真學(xué)習貫徹審計法律法規和規章制度，結合實(shí)際，加強專(zhuān)項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設，努力形成客觀(guān)公正、文明規范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作
審計部工作計劃 5
日前，湖北省通城縣審計局組織干部職工認真學(xué)習討論全國審計工作會(huì )議精神，要求認真領(lǐng)會(huì )貫徹會(huì )議精神，全面、高效地完成2009年各項審計工作任務(wù)，并以這次活動(dòng)為契機，根據全國審計工作會(huì )議精神及本局2009年審計工作成果，召開(kāi)了三次班子成員會(huì )研究討論20xx年審計工作計劃.
繼續狠抓審計質(zhì)量，促進(jìn)審計工作上臺階。一是學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)審計質(zhì)量相關(guān)知識。繼續按照局制定的學(xué)習計劃，開(kāi)展春冬季崗位培訓，提高“人、法、技”等綜合素質(zhì)。二是將審計質(zhì)量控制關(guān)口前移，在審計組審計時(shí)“現場(chǎng)看”，增強審計人員的審計質(zhì)量意識。三是年終開(kāi)展審計項目質(zhì)量 “體檢”，“回頭看”。重點(diǎn)檢查業(yè)務(wù)科室對法制復核意見(jiàn)采納情況、計算機審計情況、審計信息宣傳情況、審計成果運用情況。
圍繞全縣經(jīng)濟工作中心，發(fā)揮審計監督服務(wù)職能。一是進(jìn)一步深化預算執行審計，促進(jìn)完善和建立公共財政制度，推進(jìn)部門(mén)預算與細化預算。二是加大對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計力度，加強對擴大內需專(zhuān)項資金的跟蹤審計。三是圍繞民生關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計，促進(jìn)改善民生。四是進(jìn)一步推行效益審計，將南郊污水垃圾處理廠(chǎng)、廉租房建設等與人民生產(chǎn)生活息息相關(guān)的.項目納入到績(jì)效審計計劃中。通過(guò)審計監督服務(wù)找到影響、制約民生工程社會(huì )效益和環(huán)境效益充分發(fā)揮作用的主要因素，為加強管理提供決策依據，確�；菝�、利民政策全面、深入、持續發(fā)揮作用。
加大審計力度，加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，查處大要案。進(jìn)一步加大違法違紀案件查處力度，在經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金調查審計等多個(gè)領(lǐng)域中，充分發(fā)揮審計敢于碰硬，敢于揭露問(wèn)題、查處問(wèn)題的經(jīng)濟衛士精神，加強與部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，繼續查處經(jīng)濟案件，擴大審計影響。
拓寬成果運用領(lǐng)域，實(shí)現審計成果共享。一是與組織人事部門(mén)實(shí)現成果共享。在經(jīng)濟責任審計中把好干部選拔任用的“選賢關(guān)”，在任中審計時(shí)，對苗頭性、隱蔽性的問(wèn)題把好“預警關(guān)”，在離任時(shí)把好“交接關(guān)”。二是與紀檢監督部門(mén)實(shí)現成果共享。充分發(fā)揮審計線(xiàn)索多、涉及面廣的特點(diǎn)，擴大紀檢監察機關(guān)查處案件的履蓋面。三是與相關(guān)部門(mén)實(shí)現審計成果共享。把審計成果與評先樹(shù)優(yōu)相結合，與社會(huì )輿論、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)相結合，向社會(huì )熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)延伸。對于那些社會(huì )輿論強烈、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)多、干部考察考核反映問(wèn)題突出的干部，根據審計結果，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，消除干群矛盾，融洽黨群關(guān)系，使社會(huì )經(jīng)濟朝著(zhù)正常健康的軌道發(fā)展。
加強審計宣傳，弘揚審計文化，擴大審計影響。通過(guò)以硬性規定為促進(jìn)，以激勵機制為動(dòng)力，以提高信息宣傳認識為主旨，以擴大宣傳影響為目的，不斷加大審計宣傳力度，弘揚審計文化，擴大審計影響，推動(dòng)審計成果轉化，樹(shù)立審計權威。一是設立股室信息宣傳員，年初制定硬性任務(wù)。二是設立專(zhuān)職機構，專(zhuān)人負責審計信息宣傳和調研。三是新建通城審計網(wǎng)站。 四是設立獎懲機制，每季度考核，按分值分類(lèi)予以獎勵，沒(méi)有完成信息宣傳任務(wù)的予以懲罰。
審計部工作計劃 6
為落實(shí)《北京市教育委員會(huì )關(guān)于做好20xx年教育審計工作的意見(jiàn)》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內部審計制度，強化內部審計職能，發(fā)揮內部審計的“免疫系統”功能，實(shí)現“為規范財務(wù)會(huì )計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內部審計工作目標，特制定20xx年審計工作計劃。具體內容如下：
一、繼續深入開(kāi)展預算執行審計
堅持“揭露問(wèn)題、規范管理、促進(jìn)改革、提高績(jì)效”的審計思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預算執行和決算內部審計實(shí)施辦法(試行)》，深入開(kāi)展預算執行審計。今年重點(diǎn)對各個(gè)項目的經(jīng)費預算執行情況實(shí)施全過(guò)程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實(shí)現預算執行審計與績(jì)效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監督作用，促進(jìn)各部門(mén)進(jìn)一步加強財務(wù)預算管理，嚴格執行各項財務(wù)制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實(shí)現。
二、進(jìn)一步加強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計
審計處積極與組織、紀檢、監察部門(mén)配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進(jìn)一步深化經(jīng)濟責任審計的內容，堅持以領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任為主線(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導干部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執行，以及遵守廉政規定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導干部樹(shù)立正確政績(jì)觀(guān)和科學(xué)發(fā)展觀(guān)，提高領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領(lǐng)導干部任期內經(jīng)濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導干部行使權力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。()根據學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導干部進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計。
三、繼續做好基建修繕工程項目審計
結合我院實(shí)際和管理要求，繼續做好基建修繕工程項目審計，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強和規范建設工程項目全過(guò)程審計的意見(jiàn)》的精神，繼續加強對基建修繕工程項目管理過(guò)程與工程項目造價(jià)的內部審計，不斷改進(jìn)和加強對各類(lèi)工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個(gè)環(huán)節的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動(dòng)的審計監督，促進(jìn)各類(lèi)工程項目規范管理，節約工程成本，規范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續搞好專(zhuān)項審計和審計調查
按照領(lǐng)導要求，今年繼續做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會(huì )議中心經(jīng)營(yíng)效益的`專(zhuān)項審計工作，對學(xué)院各部門(mén)的收費情況進(jìn)行審計調查，以加強部門(mén)內部控制，規范各類(lèi)財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現違反“收支兩條線(xiàn)”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結果利用和審計整改
按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強教育系統內部審計結果利用工作的意見(jiàn)》的要求，切實(shí)抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度，明確各部門(mén)的職責，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，對內部審計發(fā)現的各類(lèi)財務(wù)違規問(wèn)題要認真進(jìn)行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導和紀檢、檢查部門(mén)匯報，并建議進(jìn)行責任追究，同時(shí)把內部審計結果作為內部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現象，進(jìn)一步增強審計在促進(jìn)各部門(mén)加強和改進(jìn)內部管理中的作用。
六、進(jìn)一步加強審計的自身建設
加強業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到內管理，外監督，在原有制度、規定的基礎上進(jìn)一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開(kāi)展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。
審計部工作計劃 7
XX年審計工作總體目標：圍繞我鎮經(jīng)濟建設這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)內審工作，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現事后審計向事前、事中審計轉變，繼續做好財務(wù)收支、經(jīng)濟責任、在建項目審計，加強監督，促進(jìn)規范。著(zhù)力抓好審計整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計方法，努力提高審計工作質(zhì)量，確保審計有序開(kāi)展、及時(shí)完成。XX年主要工作設想如下：
(一)繼續做好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)對領(lǐng)導干部任期內經(jīng)濟指標完成、財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內部管理制度的制定、執行等進(jìn)行客觀(guān)公正審計評價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設。要積極探索經(jīng)濟責任審計新問(wèn)題、新情況。
(二)繼續做好財務(wù)收支(分配前審計)審計。重點(diǎn)加強對各單位收益分配額度、費用開(kāi)支、補貼標準、應收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計監督，嚴肅財政紀律，不斷提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規范操作，增收節支，防止和杜絕損失浪費的現象出現。
(三)繼續做好對基建項目的審計。重點(diǎn)對政府實(shí)事項目資金投入審計，要嚴把審計關(guān)，努力節約政府建設資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認真協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好建設項目審計，實(shí)行監督與服務(wù)并舉的審計方法，不斷提升在建審計效果。
(四)繼續做好審計意見(jiàn)的.整改落實(shí)和回訪(fǎng)工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計意見(jiàn)落實(shí)，務(wù)求取得審計實(shí)效。
(五)努力完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
審計部工作計劃 8
按照“圍繞中心、突出重點(diǎn)，統籌安排、服務(wù)大局，依法審計、確保質(zhì)量”的原則，根據20xx年度園林集團整體工作安排，內部審計計劃如下：
一、經(jīng)濟責任審計類(lèi)（4個(gè)）
審計目標和重點(diǎn)：根據20xx年度下屬企業(yè)主要負責人人事變動(dòng)情況，對園林集團下屬四家子公司四位原董事長(cháng)開(kāi)展離任經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導干部在任職期間工作目標完成情況,有關(guān)法律法規、國家政策的執行情況，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟決策和內控制度執行情況，重大投資項目建設管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設有關(guān)規定和財經(jīng)紀律等情況。
二、ppp項目專(zhuān)項審計類(lèi)（2個(gè)）
審計目標和重點(diǎn)：對股份公司投資的xx市工程建設有限責任公司和工程建設有限公司進(jìn)行ppp項目專(zhuān)項審計，重點(diǎn)關(guān)注ppp項目管理制度建立健全和執行情況；股權投資資金來(lái)源情況；債權資金安排情況；融資增信規范情況；合資合作引入情況；退出機制完善情況；spv公司績(jì)效考核情況等。
三、管理類(lèi)專(zhuān)項審計（3個(gè)）
審計目標和重點(diǎn)：根據集團發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險防范的指導意見(jiàn)》進(jìn)行執行情況的監督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟合同管理、招投標管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的`執行情況及相關(guān)風(fēng)險。
四、內控體系評價(jià)
審計目標和重點(diǎn)：對集團本部及所有成員企業(yè)內控體系建立健全的完善性和執行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據財務(wù)報告的重要性水平、集團公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
五、內審整改落實(shí)情況跟蹤審計（5個(gè)）
審計目標和重點(diǎn)：根據往年審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，對于以下審計項目的后續整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，項目包括：
1.園林發(fā)展股份有限公司董事長(cháng)經(jīng)濟責任審計整改情況
2.福澤順有限責任公司ppp項目專(zhuān)項審計整改落實(shí)情況
3.香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況
4.風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內控缺陷整改情況
5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內控缺陷整改情況
六、配合類(lèi)檢查和審計
�。ㄒ唬┡浜霞瘓F工聯(lián)會(huì )經(jīng)審委開(kāi)展同級工會(huì )及其所屬企業(yè)基層工會(huì )20xx年度工會(huì )經(jīng)費使用管理審計
�。ǘ┡浜霞o檢監察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專(zhuān)項檢查
�。ㄈ┡浜鲜袑徲嬀珠_(kāi)展原法人代表離任審計工作
審計部工作計劃 9
20xx年審計工作指導思想是：認真貫徹落實(shí)全國、省和市審計工作會(huì )議精神，緊緊圍繞全市中心工作和省審計廳、市審計局審計計劃安排，突出重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)領(lǐng)域審計監督，強化審計質(zhì)量、審計隊伍、工作創(chuàng )新和信息化建設，不斷提高依法審計能力和質(zhì)量，更好地服務(wù)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。
一、穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況跟蹤審計
根據上級審計機關(guān)統一安排，對穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，重點(diǎn)檢查項目落地、資金保障、簡(jiǎn)政放權、政策落實(shí)、風(fēng)險防范五個(gè)方面。關(guān)注創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新效果、效益量化分析、促進(jìn)轉型升級與推進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)，關(guān)注新型城鎮化建設、節能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問(wèn)題。同時(shí)，關(guān)注行政審批、簡(jiǎn)政放權、放管結合等改革推進(jìn)情況，促進(jìn)建立良好環(huán)境。20xx年安排的所有審計項目都要將穩增長(cháng)等政策措施落實(shí)情況作為重點(diǎn)審計內容。時(shí)間安排：20xx年1至12月進(jìn)行。
二、財政審計
包括市本級20xx年度財政預算執行情況審計，市地稅局20xx年度稅收征管及經(jīng)費收支情況審計，上團城鄉、磁山鎮、伯延鎮、冶陶鎮財政決算審計。通過(guò)財政預算執行審計，掌握市本級預算執行總體情況，揭示預算管理中存在的不足和問(wèn)題，促進(jìn)各項財政政策的`有效落實(shí)，加強財政管理、規范資金分配行為、提高財政資金使用效益。對地稅部門(mén)的審計，關(guān)注稅收信息情況，稅收減、免、緩、欠政策執行情況，重點(diǎn)企業(yè)稅款繳納情況，促進(jìn)依法治稅、應收盡收。鄉鎮財政決算審計，主要檢查各項收支是否真實(shí)、合法、有效；各種資產(chǎn)管理是否安全、完整；是否嚴格按規定用途使用上級專(zhuān)款等。時(shí)間安排：地方稅收審計20xx年5月底前結束，財政預算執行情況審計20xx年7月底前結束，鄉鎮決算審計20xx年11月底前結束。
三、投資審計
計劃對12項建設工程開(kāi)展竣工決算審計。包括：20xx—20xx年度窗口綠化工程；城北云寧供熱工程；安泰安居工程；公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程；20xx年度城區市政維修；中醫院改建工程；20xx年西環(huán)路、中興路、體育路、光明街、西苑大街熱力改造工程及20xx年度熱力零星維修工程結算；衛生局活水、陽(yáng)邑、管陶等八個(gè)衛生院改造工程；民政局養老服務(wù)機構及烈士紀念設施修繕工程；教育系統建設工程；水利系統建設工程；市婦幼保健站整體遷院改造工程（跟蹤審計）。重點(diǎn)查處違反項目建設程序、高估冒算、擠占挪用建設資金、損失浪費等問(wèn)題，促進(jìn)工程項目規范管理，保障建設資金合理、合法、有效使用。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
四、經(jīng)濟責任審計
根據市干部審計監督工作領(lǐng)導小組研究決定，計劃對市職教中心、冶金礦山公司、市直工委、司法局、編辦、冶金局、安監局、市供銷(xiāo)社、西寺莊鄉、管陶鄉、徘徊鎮等11個(gè)單位原主要領(lǐng)導開(kāi)展離任審計。重點(diǎn)審計財政、財務(wù)收支狀況的真實(shí)性和重大經(jīng)濟決策與經(jīng)濟事項的程序及效果、國有資產(chǎn)安全狀況、重點(diǎn)資金的使用、內部控制的健全性和有效性等情況，力求全面客觀(guān)準確評價(jià)、鑒證領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
五、行政事業(yè)審計
計劃對市人社局、交運局、中醫院、人防辦、信訪(fǎng)局、工業(yè)園區、質(zhì)監局、住建局、旅游局、科技局、環(huán)保局、黨校、文廣新體局、第五中學(xué)等14個(gè)單位財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。以規范財務(wù)管理、降低行政成本為目標，重點(diǎn)檢查收支的真實(shí)性、合規性，促進(jìn)提高財政財務(wù)管理水平。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
六、民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項資金審計調查
組織對民營(yíng)企業(yè)20xx年度能源節約利用資金等專(zhuān)項資金的管理使用情況開(kāi)展審計調查。重點(diǎn)關(guān)注財政專(zhuān)項資金撥付程序和手續是否完完備、規范，企業(yè)是否按照規定用途管理使用，專(zhuān)項資金是否發(fā)揮應有的效益等。通過(guò)審計調查，掌握民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項資金管理和使用的真實(shí)情況，促進(jìn)相關(guān)部門(mén)完善和規范專(zhuān)項資金審批撥付程序，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)改進(jìn)管理，提高資金使用效益。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
七、上級審計機關(guān)統一組織項目
根據審計署、省審計廳和市審計局安排部署，組織參加上級審計機關(guān)統一組織的保障性安居工程跟蹤審計、基本醫療保險基金和醫療救助資金審計、水污染防治專(zhuān)項資金審計、大氣污染防治資金審計。時(shí)間安排：保障性安居工程跟蹤審計6月至7月進(jìn)行，基本醫療保險基金和醫療救助資金審計8月至10月進(jìn)行，水污染防治專(zhuān)項資金審計7月至10月進(jìn)行，大氣污染防治資金審計6月至11月進(jìn)行。
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