審計部經(jīng)理述職報告范文（精選5篇）

　　時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jì)，我們要做好總結，寫(xiě)好述職報告哦。那么你有了解過(guò)述職報告嗎？下面是小編為大家整理的審計部經(jīng)理述職報告范文，希望對大家有所幫助。

　　審計部經(jīng)理述職報告 1

尊敬的各位領(lǐng)導：

　　20xx年，內控審計部在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部副經(jīng)理的崗位上，認真履行職責，自覺(jué)遵守廉潔自律各項規定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。全體人員共同努力，堅持依法審計，嚴格自律，較好地完成了各項工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

　　一、認真履行職責，完成各項工作任務(wù)

　　一年來(lái)，在審計崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計，現在從審計的角度看財務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉換，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認真履行職責，較好的完成了各項任務(wù)。

　　(一)深刻理解審計工作，準確把握審計定位。

　　審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾，如果不能深入理解內部審計的最終目的，容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒，嚴重的可能導致審計的失敗。實(shí)際上審計在本質(zhì)上除了監督還有服務(wù)，針對被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內部審計人員可以在修訂制度，完善內部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內部審計的服務(wù)職能，有利于改善被審計部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內部審計的最終目標與被審計單位的目標是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

　　目標雖然是一致的，但審計工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認識審計、理解審計、支持審計”，我特別注重審計的工作方法和溝通技巧。我認為從事審計工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調技能只能是成功了一半。在每一項審計業(yè)務(wù)中，要求審計人員不僅要謙虛謹慎，執著(zhù)自律，更要多解釋多溝通。審計的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當，被審單位就會(huì )產(chǎn)生對立情緒，問(wèn)題不會(huì )有效整改，就起不到內部管理“助推器”的作用。

　　(二)整章建制，夯實(shí)基礎工作。

　　內控審計部是20xx年5月整合時(shí)獨立出來(lái)的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，公司各級也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作真正規范化運行，我從整章建制，夯實(shí)基礎開(kāi)始工作。一是建立了內部審計制度體系，在20xx年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團內部審計工作制度》、《內部審計紀律》等六項管理制度，規范了審計工作程序;二是跟蹤和修改了內部審計作業(yè)流程;三是建立了審計業(yè)務(wù)工作模板，推行審計作業(yè)標準化，逐步使審計工作走上規范化、程序化的道路;四是建設內部審計制度信息庫，內容包括神東制度、集團制度、國家相關(guān)制度、法律法規、審計準則、審計經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計工作的必要工具。

　　(三)加強隊伍建設，打造精干高效的審計團隊

　　小成功靠個(gè)人，大成功靠團隊。團隊士氣高昂、凝聚力強，工作才能高效快捷。打造一流的審計團隊需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，20xx年我主要做了以下工作：

　　一是作為審計部門(mén)的負責人，當好團隊的領(lǐng)導者。我認為有效的團隊領(lǐng)導者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團隊指明方向所在，讓團隊跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。團隊領(lǐng)導者是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團隊領(lǐng)導者，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計項目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

　　二是明確工作目標，分解工作任務(wù)，量化考核指標。目標決定方向，年初首先確定年度工作目標，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明明白工作目標。按照公司五型企業(yè)績(jì)效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標并責任到人，為提高部門(mén)工作績(jì)效、進(jìn)一步規范運行提供了制度上的保障。

　　三是強化紀律意識，提高審計公正廉潔形象。自律、公正、客觀(guān)是審計人員的基本要求，20xx年3月，出臺了《內部審計工作紀律》，要求全體人員必須嚴格執行審計紀律和各項廉政規定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對工程審計人員實(shí)行AB制分工，實(shí)現內部監督，對專(zhuān)項審計項目實(shí)行審前廉政提醒，規范審計行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計人員公正廉潔形象。

　　四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。根據四公司整合后，針對部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話(huà)溝通，穩定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計項目是由一個(gè)團隊完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團隊的競爭力。

　　五是建立學(xué)習型團隊。我深信“有為才能有位”，特別是審計人員，如果不經(jīng)常學(xué)習，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習是多方面的，包括政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習，理論學(xué)習和實(shí)踐中學(xué)習。日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識和集中培訓以外，從20xx年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習時(shí)間，學(xué)習內容主要包括領(lǐng)導講話(huà)、公司、集團、和國家制度，同時(shí)總結審計經(jīng)驗和不足，探討提升審計工作方法，暢談感受，周四學(xué)習制度化、常態(tài)化。通過(guò)相互學(xué)習交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團隊意識大大增強，也塑造了健康向上的團隊文化。

　　(四)精心組織，圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)。

　　20xx年共投入3312人次，完成專(zhuān)項資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%;完成專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)審計項目9個(gè)，發(fā)現存在的'問(wèn)題95個(gè)，提出審計建議58條。同時(shí)，為 提供審計咨詢(xún)服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內部審計對經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的預警和防范作用。

　　20xx年，公司將經(jīng)濟本質(zhì)安全體系建設項目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀檢監察部、內控審計部組成小組，內控審計部牽頭開(kāi)展建設。經(jīng)濟本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。說(shuō)實(shí)話(huà)，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復研究，請教知名咨詢(xún)公司，在公司領(lǐng)導的全力指導和幫助下， 11月15日正式啟動(dòng)，目前項目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

　　二、存在的不足及改進(jìn)措施

　　20xx年，內部審計工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

　　(一)審計重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報表、講話(huà)等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計線(xiàn)索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

　　(二)審計質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。記得張董事長(cháng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問(wèn)題。這句話(huà)對我觸動(dòng)很大。董事長(cháng)的話(huà)也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人

　　審計部經(jīng)理述職報告 2

各位領(lǐng)導：

　　一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。

　　經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：

　　1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

　　2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及。下面我從三個(gè)方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。

　　2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息

　　根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。

　　5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的'維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、 工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查

　　在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要內容。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以達到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠積極

　　審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵�成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

　　三、xx年的工作計劃

　　20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。

　　具體的工作有以下六個(gè)方面：

　　1、繼續做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計

　　xx年制定的《內部審計工作規定》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

　　20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格

　　成本核算制度，減少浪費、增加收入。

　　(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。

　　(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

　　(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因

　　(4)設備的保養保護。

　　4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計

　　在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。

　　5、繼續做好應收賬款的清收工作

　　組織應收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每?jì)蓚�(gè)月一次對應收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在20xx年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)

　　6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。

　　全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項核查，以規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)

　　總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的二次創(chuàng )業(yè)作出最大限度的貢獻!

　　審計部經(jīng)理述職報告 3

尊敬的xx:

　　我于20xx年xx月被xxx廳黨組任命為集團公司總經(jīng)理，2020年xx月xx日離任�，F根據審計要求，將本人任期內的工作情況匯報如下：

　　我自擔任總經(jīng)理以來(lái)，在廳黨組的正確領(lǐng)導和大力支持下，堅守工作崗位，團結干部群眾，緊緊圍繞打造行業(yè)第一品牌目標，認真貫徹落實(shí)省廳的各項決策部署，切實(shí)解放思想，以推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展為第一抓手，以維護企業(yè)安全穩定為第一責任，真抓實(shí)干、勇于創(chuàng )新，實(shí)現企業(yè)經(jīng)濟效益和社會(huì )效益雙發(fā)展、雙豐收。

　　一、加強思想政治理論學(xué)習，強化作風(fēng)建設

　　我在工作實(shí)踐中始終堅持加強自身的思想政治建設，努力提高自己的思想政治水平，切實(shí)增強政治信念的堅定性、政治立場(chǎng)的原則性、政治忠誠的.可靠性，在思想政治和行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。

　　一是始終堅持思想政治理論學(xué)習。工作中，堅持把思想政治理論學(xué)習擺在首位，通過(guò)參加黨委中心組學(xué)習和黨支部會(huì )議等形式，認真學(xué)習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )精神。通過(guò)系統學(xué)習，充實(shí)了理論基礎，努力提高自己的思想政治素質(zhì)和思想政治水平，加強了黨性修養，樹(shù)立了正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和事業(yè)觀(guān)，同時(shí)將理論密切聯(lián)系實(shí)際，努力提高運用理論解決實(shí)際問(wèn)題的能力，不斷開(kāi)創(chuàng )工作新局面。

　　二是始終堅持宗旨意識，堅持走群眾路線(xiàn)。經(jīng)常性深入基層了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作上遇到的問(wèn)題和職工群眾關(guān)注關(guān)切的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，注意總結工作經(jīng)驗，研究解決實(shí)際困難、指導具體工作。做到思想上重視職工群眾，感情上親近職工群眾，行動(dòng)上融入職工群眾，想問(wèn)題、辦事情、做決策，均能從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，始終把員工擁不擁護、贊不贊成作為自己行動(dòng)與工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。真正做到將有利于企業(yè)科學(xué)發(fā)展和解決好職工最關(guān)心、最直接、最現實(shí)的利益問(wèn)題，作為自己的最大責任。

　　三是始終保持良好工作作風(fēng)，時(shí)刻保持謙虛謹慎、戒驕戒躁的作風(fēng)。工作中，堅持原則，以身作則，與班子同志相處時(shí)做到既講團結、講工作，又講原則、講正氣，領(lǐng)導班子團結共事、風(fēng)清氣正、和諧有為。作為領(lǐng)導干部，自己時(shí)刻做到廉潔從業(yè)，務(wù)實(shí)清廉，嚴格約束自己行為。

　　二、抓好班子建設，帶好干部隊伍

　　任職以來(lái)，我高度重視干部隊伍的建設工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導班子和干部職工隊伍的整體素質(zhì)，不斷加大干部作風(fēng)建設力度，努力建設一支有理想、有文化、有道德、有紀律的職工隊伍。同時(shí)，把創(chuàng )建特色的企業(yè)文化與思想政治工作有效地結合，大力開(kāi)展一系列文明服務(wù)活動(dòng)，樹(shù)立企業(yè)新風(fēng)，弘揚企業(yè)文化，以正確輿論引導人，以高尚的精神塑造人，為發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力和推動(dòng)企業(yè)壯大提供精神動(dòng)力和支持。在企業(yè)中形成了愛(ài)崗敬業(yè)、勤奮工作、誠實(shí)守信、樂(lè )于奉獻的良好風(fēng)尚。

　　在工作中，我同黨政領(lǐng)導班子成員以解決影響和制約企業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題為重點(diǎn)，以最廣大職工的根本利益為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在企業(yè)的改革與發(fā)展、企業(yè)的各項重大決策和企業(yè)的前途命運重大問(wèn)題上充分調動(dòng)廣大職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，充分發(fā)揮職工的主人翁作用，傾聽(tīng)職工的意見(jiàn)，把維護和提高廣大職工的根本利益作為衡量我們黨政領(lǐng)導班子工作業(yè)績(jì)的依據，充分體現以人為本的企業(yè)思想政治工作原則。

　　審計部經(jīng)理述職報告 4

　　20xx年因全球經(jīng)濟危機的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著(zhù)全球經(jīng)濟形勢的逐漸好轉，我們公司抓住機遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟危機的陰影，原有工程銷(xiāo)售形勢大好，東組團北區也順利完成開(kāi)盤(pán)。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預結算工作相對增多，但我部員工在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團結投入今年的工作，并積極配合其他部門(mén)認真完成各項審計和預算工作。我部20xx年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團南區和北區兩個(gè)項目，其中1-3棟主要是結算工作，4-7棟主要是預算工作。我作為部門(mén)經(jīng)理始終堅持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng)，強化技術(shù)基礎，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養人才，在部門(mén)內努力營(yíng)造團結協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。

　　下面我對審計部20xx年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì )，希望大家批評指正!

　　一、結算工作

　　今年的主要工作是三期1-3棟的各項分包工程的結算，已辦理完成的項目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區及7、8棟-大開(kāi)挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結算工作。

　　由于圖紙變動(dòng)較多，且有不少的零星項目無(wú)圖紙，材料供應商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門(mén)員工依然嚴格按合同約定辦理各項預算和結算工作，以合同為主線(xiàn)，以定額及施工圖紙為依據準確計算工程量。

　　在與各施工單位工程結算核對過(guò)程中，嚴格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規和工程規范，親臨施工現場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，堅持按原則辦事，努力維護公司利益并據理力爭。通過(guò)一年的工作，包括我本人在內，部門(mén)員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

　　今年結算項目相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房，主要的`結算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結算已做好了各項準備工作。主要的工作是：

　　1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結算工程量;

　　2、結合施工過(guò)程中的各項變更對預算量進(jìn)行多次修正計算。明年結算時(shí)只等各施工單位備齊結算資料前來(lái)核對。我們把工作做到前面，爭取到主動(dòng)，核對時(shí)便處于有利的地位。

　　二、三期工程預算工作

　　今年主要是4-7棟的預算工作，包括主體結構算量及各項分包預算;預算工作是為甲方供材料的數量提供參考數據，和作為分包比較報價(jià)的依據。在計算過(guò)程中我要求造價(jià)人員對圖紙問(wèn)題作書(shū)面記錄，在施工圖紙會(huì )審時(shí)提出來(lái)一并解決，避免施工過(guò)程中再引起變更。

　　其它預算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶(hù)表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營(yíng)銷(xiāo)廣告報價(jià)的審核工作。這部分工程報價(jià)審核，由于施工圖紙需報價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì )很大，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規范，造成工程量審計的困難。我舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明一下：戶(hù)表工程電纜時(shí)工程部說(shuō)是現場(chǎng)測量的，因地下室出來(lái)的那段圖不夠完善和明確，我部無(wú)法計算，結果材料甲供后發(fā)現多量了約300米。希望明年此類(lèi)情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準確更快速的報價(jià)，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

　　三、合同審計工作

　　參與招投標談判，對經(jīng)濟標進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標單位作依據;審核各項合同經(jīng)濟條款及付款條件，并做好備案，為下次同類(lèi)合同提供參考定價(jià)依據。在工作過(guò)程中，根據不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同經(jīng)營(yíng)條款修改合同結算條款，為公司的成本控制服務(wù)。

　　核對合同執行過(guò)程中施工用水電費、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。

　　四、材料審計工作

　　材料的價(jià)格隨時(shí)都會(huì )出現波動(dòng)，我部不定期地對各項工程用材料價(jià)格進(jìn)行詢(xún)價(jià)，收集最準確的價(jià)格信息，并及時(shí)提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據，為公司節約和控制成本提供了堅實(shí)的基? ?

　　我們還對公司采購的材料做好明細賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認。

　　五、工程變更及現場(chǎng)簽證工作

　　三期項目較大，分包施工項目多,交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認等許多項目需要現場(chǎng)測量并核實(shí)，我部定期安排人員到現場(chǎng)做計量工作。要求現場(chǎng)審計人員堅持原則、責任心強、工作仔細，嚴格檢查，所有簽證必須有依據。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說(shuō)明，其余的零星簽證得有工程部確認的書(shū)面工作通知單。

　　建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴格現場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報部門(mén)領(lǐng)導同意，重大的變更應先進(jìn)行經(jīng)濟成本分析比較后才能予以變更;在工程開(kāi)工前應注重施工圖紙及方案的審核及確認;這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

　　六、審計部日常工作

　　1、本年度我部對員工進(jìn)行了詳細分工，但又相互協(xié)作;有專(zhuān)人負責工程資料管理、收集和分發(fā);

　　2、對公司各項合同價(jià)、已付款做好登記;

　　3、積極完成公司安排的其他工作;

　　4、配合姚總搞好部門(mén)工作及與其他部門(mén)之間的協(xié)調。

　　5、及時(shí)了解部門(mén)員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復核，做到心中有數，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

　　6、積極配合其他部門(mén)的工作。

　　七、20xx年的工作計劃

　　20xx年審計部的總體工作目標是：積極主動(dòng)地開(kāi)展三期項目各環(huán)節預算及結算，及時(shí)評價(jià)三期工程階段性目標執行情況和成本控制情況。根據具體的工作中不斷調整思路，以提高效率和節約成本為目的，把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計相結合，努力使審計的嚴肅性、專(zhuān)業(yè)性、預控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。

　　具體計劃如下：

　　1、繼續做好三期工程的預結算工作

　　到20xx年底1-3棟將全部交工，20xx年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結算的核對，并最終辦理工程結算。1-3棟各分包項目結算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項目有：地下室及廚衛防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門(mén)、欄桿、門(mén)窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團和8棟的預算工作，東組團北區景觀(guān)預算，4-7棟的工作主要是根據變更調整工程量，準備明年年底的工程結算。

　　2、嚴格執行合同條款的審核工作。

　　參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核，運用1/2期及東組團的一些資源來(lái)對條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續積極配合工程部，努力做到從項目招投標、施工方案選擇、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基? ?

　　3、加強審計部?jì)炔繂T工的培訓工作，提高全部門(mén)的業(yè)務(wù)工作水平。

　　20xx年將進(jìn)一步加大對部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)技能培訓工作，要求部門(mén)員工能熟練應用CAD軟件、工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準確核算各種預算量。要求本部門(mén)造價(jià)人員常到現場(chǎng)觀(guān)看實(shí)際施工情況，熟悉施工圖紙及標準圖集、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

　　八、工作體會(huì )

　　過(guò)去的一年里，在公司領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，加上部門(mén)員工的積極配合，我取得了一些成績(jì)，這些成績(jì)不是我個(gè)人所取得的，這是全部門(mén)員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導對我的信任，感謝全部門(mén)員工的大力支持，也要感謝其他部門(mén)的全力配合。在新的一年里，我會(huì )更加努力工作，更加緊密地團結部門(mén)員工，積極開(kāi)拓進(jìn)取，為三期項目和公司其他項目的建設把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。

　　我有成績(jì)也有不少缺點(diǎn)，比如有時(shí)候不夠耐心，對下屬工作指導不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時(shí)太斤斤計較，可能會(huì )得罪合作的一方，有可能會(huì )損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據理力爭的時(shí)候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結經(jīng)驗教訓，多和同事交流、探討、學(xué)習，取長(cháng)補短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗積累的同時(shí)，還要不斷加強理論學(xué)習，全面提升自己的各方面水平。

　　希望公司領(lǐng)導和其他部門(mén)的領(lǐng)導對我的工作提出批評意見(jiàn)，我將虛心接受各位的意見(jiàn)和建議，在20xx年把我個(gè)人的工作和全部門(mén)的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻策獻力。

　　謝謝!

　　審計部經(jīng)理述職報告 5

　　從xx公司20xx年成立之時(shí)，至20xx年x月改制為xx公司，我一直擔任公司負責人，改制后擔任公司董事長(cháng)，現因年齡原因退休�；叵牍�司從無(wú)到有，從零到規模發(fā)展，我感激萬(wàn)千。這里，承載著(zhù)我們每一個(gè)核桃村人的責任、奮斗、成長(cháng)和戰績(jì)，更承載著(zhù)我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)!x年來(lái)，我們在各級領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，攻堅克難，一切從零開(kāi)始艱辛創(chuàng )業(yè)，實(shí)現了各個(gè)階段的戰略性目標�，F就我所做的工作述職如下，請審計監察組各位領(lǐng)導、各位股東代表審議。

　　一、取得的主要的業(yè)績(jì)

　　20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx萬(wàn)元，上交稅收xx萬(wàn)元;20xx年x月改制完成后x年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx萬(wàn)元，上交稅收xx萬(wàn)元。公司現有資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元，所有者權益xx萬(wàn)元。20xx年末，公司凈資產(chǎn)利潤率xx，權益乘數x。公司經(jīng)營(yíng)效率、營(yíng)運能力及其他財務(wù)指標均實(shí)現既定目標，為實(shí)現公司持續、穩定發(fā)展奠定了基礎。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時(shí)，不斷回報股東，對x名股東進(jìn)行了現金分紅，20xx年至20xx年，共發(fā)放股利xx萬(wàn)元。

　　二、所做主要工作回顧

　　(一)抓班子建設，發(fā)揮整體功能

　　從公司成立以來(lái)，我們始終堅持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設不動(dòng)搖，始終做到統一思想認識、統一組織管理，統一目標任務(wù)，時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導班子始終保持了奮發(fā)向上、團結協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強集體。

　　(二)抓整章建制，促進(jìn)管理升級

　　按照公司發(fā)展的需要和上級要求，20xx年x月起，公司按照《公司法》進(jìn)行現代企業(yè)制度建設和以明晰產(chǎn)權為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅持民主、科學(xué)、有序、效率的.原則，反復組織村民代表討論，嚴格工作流程和程序，做到過(guò)程公開(kāi)、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會(huì )議中進(jìn)行民主表決，最終于20xx年x成功完成改制，工作過(guò)程中沒(méi)有一起上訪(fǎng)事件發(fā)生，實(shí)現了平穩過(guò)渡。

　　在此基礎上，公司建立健全各項制度，堅持“日溝通、周例會(huì )、月分析、年總結”;建立干部、骨干人員的考評體系，動(dòng)態(tài)管理，形成了良好的工作氛圍;堅持一把手負責，層層簽訂責任書(shū)，嚴格檢查考核，逐級落實(shí)責任，確保了重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執行力全面提升。

　　(三)抓財務(wù)控制，確保經(jīng)濟安全

　　按照“統一管理，分級負責”的原則，優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現低成本管理的要求，加強資金管理。按照“開(kāi)支有依據、審批按程序、花銷(xiāo)有制度”的原則，做到“不該花的錢(qián)一分不花，不該銷(xiāo)的錢(qián)一分不銷(xiāo)，降低了資金的使用風(fēng)險，從根本上保證了資金安全。

　　各位領(lǐng)導、各位代表：在我擔任公司負責人和董事長(cháng)期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jì)，但與上級領(lǐng)導的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認識到還存在差距和不足。xx年來(lái)，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng )業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭的過(guò)程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團結的團隊默契，我不能忘記熱愛(ài)團隊、忠誠團隊、奉獻團隊的無(wú)悔選擇。退休后，我仍會(huì )繼續關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭取更大的發(fā)展做出貢獻。

　　以上是我的工作述職，敬請各位領(lǐng)導和各位代表審議

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