開(kāi)票員工作計劃（通用5篇）
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)計劃吧。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)？以下是小編為大家整理的開(kāi)票員工作計劃，希望對大家有所幫助。
開(kāi)票員工作計劃 篇1
一、自覺(jué)遵守公司的財務(wù)制度，嚴守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。
二、嚴格執行價(jià)格標準。在調整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作，不得私自做主，特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導簽單附在票后，方可執行。
三、認真做好開(kāi)票工作。要求準確無(wú)誤，噸位與單價(jià)填寫(xiě)不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開(kāi)票員自己承擔。
四、認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開(kāi)票員自己承擔。
五、當日下班統計好當日的開(kāi)票數量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對。
六、月終及時(shí)統計當月的開(kāi)票數量及金額，報財務(wù)部核對。
七、妥善保管好空白銷(xiāo)售票，上班時(shí)間做到不遲到，不早退。
八、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
開(kāi)票員工作計劃 篇2
一、提供報表
報表共2張：廠(chǎng)里庫存和太原辦庫存，廠(chǎng)里庫存從太原銷(xiāo)售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤(pán)的過(guò)磅庫存里打�。ㄟ^(guò)磅庫存應和中遠盛庫存同步）。
二、發(fā)飛信
昨天銷(xiāo)售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處。
三、定價(jià)
庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進(jìn)行定價(jià)，單價(jià)根據客戶(hù)打款情況執行，如隨行，是按提貨當日價(jià)格結算；如鎖價(jià)，不管提貨日期是什么時(shí)候，價(jià)格都應按照鎖價(jià)日結算。定價(jià)后，單子不作保留，給會(huì )計，并發(fā)銷(xiāo)售日報表。
四、收據入帳
出納每天早上會(huì )給前一天客戶(hù)進(jìn)款的收據，以收據為準，進(jìn)行入賬（包括賬本和電腦文件保存）。
五、入庫
庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質(zhì)書(shū)和過(guò)磅單），出納保管過(guò)磅單，其余出納核對完后返給開(kāi)票員，材質(zhì)書(shū)保存，入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里。
六、發(fā)價(jià)格
每日早上廠(chǎng)里會(huì )發(fā)過(guò)來(lái)價(jià)格，如有變價(jià)，經(jīng)過(guò)換算成檢尺價(jià)后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價(jià)執行，需要發(fā)的飛信客戶(hù)分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶(hù)。
七、做在途
在途和入庫是兩者分開(kāi)做的，在途的報表從太原銷(xiāo)售處QQ郵箱中打印，根據相應的日期、規格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”。
八、開(kāi)單
提貨是需客戶(hù)用他們的計劃單來(lái)?yè)Q我公司的單子，所以，需核對客戶(hù)單子，無(wú)誤后開(kāi)出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶(hù)，第一聯(lián)留存。
九、出庫并做賬
開(kāi)好單子后進(jìn)行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中輸明細，最后做賬，根據客戶(hù)名稱(chēng)和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進(jìn)行分類(lèi)記賬。
十、對賬
養成定期跟客戶(hù)對賬的習慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會(huì )計不定期對賬，主要是對庫存和客戶(hù)款項。
十一、結賬
月末結賬，每月26日至下月25日為一個(gè)月，到當月結束的第二天就進(jìn)行結賬，主要內容是：把一個(gè)月走的.銷(xiāo)售量和各家客戶(hù)核對，無(wú)誤，客戶(hù)提供數據并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷(xiāo)售處QQ中的劉東軍和銷(xiāo)售處會(huì )計，用于為客戶(hù)返利提供數據；其次是結算裝卸費，費用標準是按過(guò)磅重量×12元。打印出來(lái)和會(huì )計核對一下。
開(kāi)票員工作計劃 篇3
一、確認磅單
接過(guò)司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨車(chē)號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量。
二、開(kāi)銷(xiāo)售出庫單
在電腦開(kāi)票系統中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數量等相關(guān)信息，核對無(wú)誤后方可打印。
三、磅單及銷(xiāo)售出庫單
每張磅單對應一張銷(xiāo)售出庫單，按開(kāi)票時(shí)間順序擺放。
四、統計
統計員每天早上會(huì )統計前一天客戶(hù)拉運的量，交票前認真填寫(xiě)銷(xiāo)售日報表（包括拉運數量、磅單張數）。
五、交班
認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實(shí)到個(gè)人。
六、對賬
定期跟客戶(hù)對賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會(huì )計不定期對賬，主要是對銷(xiāo)售額和應收賬款。
開(kāi)票員工作計劃 篇4
1. 認真填寫(xiě)票據，將明達領(lǐng)料單編號記錄在票據上，并準確記錄換票時(shí)間。開(kāi)票過(guò)程中遇特殊情況，及時(shí)與值班人員聯(lián)系。
2. 認真填寫(xiě)日統計表，如出現錯誤用紅色筆標注，并在備注欄注明。
3. 票根編號統計有誤請與票根總數核對，以票根數量為準。
4. 開(kāi)票過(guò)程中遇票據印刷錯誤，多出的票據照常開(kāi)，少印漏印的票據要詳細記錄數量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統計表備注欄備注。
5. 車(chē)輛運輸路線(xiàn)按當天車(chē)輛運輸分組表開(kāi)票，除裝載純土車(chē)輛可臨時(shí)發(fā)往西大堤加載，其他車(chē)輛一律按分組規定開(kāi)票，對換票駕駛員提出的無(wú)理要求，一律不予理會(huì )。
6. 對明達公司領(lǐng)料單車(chē)牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實(shí)清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。
7. 認真做好交接班工作，明確當班的工作情況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔一切過(guò)失責任。
8. 每天產(chǎn)量以第二天早7:00之前為當天產(chǎn)量，7:00以后開(kāi)出的票據數量算下個(gè)班產(chǎn)量。
9. 夜班交班前將票根與車(chē)輛日統計表和明達領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。
以上規定要嚴格執行，每位開(kāi)票員要加強工作責任心。對統計出現錯誤未改正的，經(jīng)現場(chǎng)辦審核查實(shí)后處罰現金50元/次。夜班開(kāi)票員一律不準睡覺(jué)，發(fā)現睡崗的人員處罰現金200元/次。
開(kāi)票員工作計劃 篇5
1、按照公司分銷(xiāo)流程接收，登記訂單審核人員核定（經(jīng)過(guò)批準）下達執行的采購訂單，錄入，審核，打印發(fā)貨流轉單據并及時(shí)傳遞。
2、制作發(fā)貨流轉單據應及時(shí)自檢，互檢，確保所制單據內容與采購單的一致性。如有差異，及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認。
3、負責ERP系統分銷(xiāo)模塊本人用戶(hù)名下的操作的正確和準確性。
4、接受委托加蓋（備貨計劃專(zhuān)用章）和（提貨專(zhuān)用章）。
5、整理，歸檔，查詢(xún)，核對，調整發(fā)貨流轉單據。
6、協(xié)調配給，調整，制作銷(xiāo)售退貨，運輸丟胎，運輸串貨相應單據。
7、貫徹執行公司各項規章制度。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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