縣行政事業(yè)單位內部控制體系建設工作簡(jiǎn)報
縣行政事業(yè)單位內部控制體系建設工作簡(jiǎn)報一
近期，白河縣財政局有條不紊地扎實(shí)開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作，深化自查自糾，落實(shí)以查促改，推行示范效應，以點(diǎn)帶面，對準標尺，各行政事業(yè)單位內部控制建設日趨完善。
高度重視，加強領(lǐng)導，全面推進(jìn)。為做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作，白河縣財政局成立了由局長(cháng)擔任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，會(huì )計股、國庫股和各支出股室負責人為成員的行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，制定并向全縣各行政事業(yè)單位下發(fā)了《白河縣財政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施方案》，明確了工作目標、工作要求與工作時(shí)限。
嚴肅自查，強化監管，以查促改。嚴格遵守全面性、重要性、問(wèn)題導向、適應性原則，落實(shí)財政部門(mén)的督導責任、各單位部門(mén)的主體責任。該縣在啟動(dòng)內部控制基礎性評價(jià)工作后，在全縣范圍內開(kāi)展自查自糾，把內部控制突出問(wèn)題發(fā)現、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點(diǎn)從單位權利運行機制，預算管理、收入管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、項目管理等制度的建立使用情況入手，發(fā)現不足、查缺補漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。
重點(diǎn)跟進(jìn)，抓好示范，以點(diǎn)帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實(shí)此項工作的過(guò)程中，該局重點(diǎn)選擇了縣住房和城市建設局、縣衛生和計劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個(gè)單位作為同期跟進(jìn)單位，抽調業(yè)務(wù)骨干深入跟進(jìn)單位，指導、監督內部控制基礎性評價(jià)工作，掌握了詳實(shí)的第一手資料，并將內部控制制度健全、執行得當、效果顯著(zhù)的縣教育體育局確立為該縣內部控制示范單位，廣泛宣傳其好的經(jīng)驗做法，要求各單位依據現實(shí)情況，對照內部控制評分細則，查漏補缺，向示范單位學(xué)習取經(jīng)，找出內控建設的不足和差距并有針對性地加以改進(jìn)，齊頭跟進(jìn)，進(jìn)一步提高內部控制的水平和效果。
通過(guò)一系列的工作舉措，各行政事業(yè)單位進(jìn)一步建立健全了內部控制制度，制定了控制措施，實(shí)施了評價(jià)監督，持續完善了提高舉措，白河縣內部控制基礎性評價(jià)工作達到了初步預期效果。
縣行政事業(yè)單位內部控制體系建設工作簡(jiǎn)報二
自全市行政事業(yè)單位內部控制體系建設工作全面推進(jìn)以來(lái)，鄖西縣財政局按照湖北省財政廳和市財政局《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制制度建設實(shí)施意見(jiàn)的通知》要求，圍繞落實(shí)內控制度建設、強化內控監督、加強組織領(lǐng)導和培訓力度，扎實(shí)推進(jìn)全縣內控建設工作。
提前謀劃全局 加強培訓宣傳
為了確保全縣行政事業(yè)單位內部控制制度建設工作扎實(shí)開(kāi)展，自今年4月開(kāi)始，鄖西縣財政局按照省市要求，采取“以培訓促宣傳，以宣傳促推進(jìn)”的方式，提前謀劃、認真落實(shí)，取得良好效果。通過(guò)多種形式的大力宣傳，明確了各行政事業(yè)單位內部控制制度建設的主體地位和單位負責人執行行政事業(yè)單位內部控制制度建設第一責任人的責任，使單位負責人和會(huì )計人員對行政事業(yè)單位內部控制制度建設有了深刻認識。
在大力宣傳的基礎上，認真組織各類(lèi)前期培訓工作。為打好培訓基礎，該縣財政局提前選派4名業(yè)務(wù)骨干參加國家財政部、省財政廳組織的師資培訓。與此同時(shí)，該縣組織全縣行政事業(yè)單位負責人、分管財務(wù)工的負責人和單位財會(huì )人員共480人參加專(zhuān)題培訓。
在縣財政系統內部，組織近80名財務(wù)管理人員，對《行政事業(yè)單位內部控制制度建設基礎性評價(jià)工作》的.評價(jià)標準和具體考核指標進(jìn)行培訓。在縣財政局指導下，該縣行政事業(yè)單位認真開(kāi)展內部培訓。其中，縣教育局組織所屬二級單位負責人和財會(huì )人員60多人、縣農業(yè)局組織所屬單位負責人和財會(huì )人員40多人，對系統內部進(jìn)行任務(wù)分解和指導性培訓，并層層下達指導性任務(wù)，確保內部控制制度的建立和實(shí)施。通過(guò)培訓，為行政事業(yè)單位內部控制制度建設奠定了堅實(shí)基礎。
建立領(lǐng)導機制 推進(jìn)制度建設
該縣對行政事業(yè)單位內部控制制度建設工作高度重視，為確保各項工作順利實(shí)施，縣政府成立了以常務(wù)副縣長(cháng)為組長(cháng)，縣政府辦分管副主任和縣財政局、縣審計局主要負責人為副組長(cháng)，縣直各行政事業(yè)單位主要負責人和各鄉鎮(場(chǎng)、區)行政負責人為成員的行政事業(yè)單位內部控制規范工作領(lǐng)導小組，并在縣財政局設立領(lǐng)導小組辦公室，由縣財政局分管會(huì )計管理工作的領(lǐng)導擔任辦公室主任，負責日常工作。為全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制制度建設提供組織保障。此外，縣財政局還成立了以黨組書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，局領(lǐng)導班子為副組長(cháng)，股室(所)負責人為成員的考核考評領(lǐng)導小組，具體組織行政事業(yè)單位內部控制制度建設的部署和實(shí)施。
在責任落實(shí)上，明確縣直各行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導和鄉鎮(場(chǎng)、區)行政負責人為負責內部控制制度建設工作第一責任人，并成立領(lǐng)導小組、制訂實(shí)施方案，按照“西財會(huì )發(fā)[2016]115號”文件要求認真組織落實(shí)，確保按時(shí)完成內部控制建設工作任務(wù)。
加強督辦檢查 嚴格考核考評
根據全縣內部控制制度建設工作領(lǐng)導小組的統一部署，縣財政局、審計局、政府督查室和監察部門(mén)積極配合，共同推進(jìn)內部控制制度建設工作。與此同時(shí)，該縣把各單位內部控制規范工作情況作為財政部門(mén)安排財政預算、實(shí)施預算績(jì)效評價(jià)與中期財政規劃及財政監督管理的參考依據和審計部門(mén)指出內部控制存在缺陷和風(fēng)險的評價(jià)依據，由縣政府督查室對行政事業(yè)單位內部控制建設工作實(shí)施情況進(jìn)行督辦，縣監察部門(mén)對行政事業(yè)單位內部控制建設和實(shí)施不力的，依據相關(guān)規定予以問(wèn)責。
目前，該縣行政事業(yè)單位內部控制建設工作初見(jiàn)成效。各行政事業(yè)單位已經(jīng)對本單位內部控制體系及相關(guān)制度進(jìn)行了全面梳理，并對業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)環(huán)節進(jìn)行了分析，通過(guò)查找風(fēng)險隱患、完善風(fēng)險評估、制定應對策略，確保不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制等內部控制體系全面建成。
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